压缩自然气汽车专用装置改装程序文件

压缩自然气汽车专用装置改装程序文件朔州市利众汽修有限责任公司目 录文件掌握程序记录掌握程序治理评审掌握程序人力资源治理程序根底设施和工作环境治理程序工艺掌握程序合同评审掌握程序效劳掌握程序设计和开发掌握程序选购掌握程序供方掌握程序生产和效劳供给掌握程序焊接过程掌握程序标识和追溯性掌握程序产品防护掌握程序监视、测量装置和试验设备掌握程序内部审核掌握程序产品监视和测量掌握程序数据分析和信息传递治理程序订正措施掌握程序预防措施掌握程序质量记录掌握程序质量检验掌握程序不合格品掌握程序文件掌握程序1、目的〔包括资料数据及需要掌握的外来文件及标准文件及资料为最有效版本。2、适用范围适应于质量治理体系全部文件、资料和外来文件的掌握和维护。3、职责综合办公室负责治理性行政文件、外来文件和质量治理体系文件的标识、发放、分类、归档。生产技术部负责技术性文件和资料的编制、发放、修改、保管等工作。总工办公室负责质量治理体系文件的编写、修改、保持和贯彻。质量保证工程师负责质量手册、程序文件、治理规定的审核和技术性文件和资料的批准。总经理批准和公布质量保证手册、程序文件、治理规定。4、程序概要文件的构造分类：治理性文件分三层级：第一级文件质量保证手册〔包含质量方针和质量目标〕;其次级文件程序文件和治理规定为其次级文件;第三级文件作业指导书〔工艺卡〕和记录、表卡。文件分类：质量体系文件和资料分为：治理性文件和资料：涉及质量体系运行的质量保证手册、程序文件、治理规定以及运行记录资料等。技术性文件和资料：涉及车载燃气气瓶安装过程的设计文件和资料、工艺文件和资料和制造作业指导书〔工艺卡〕等。外来文件和资料：国家公布有关车载燃气气瓶安装的法规、规程、规则、技术标准及有关释义性文件，顾客供给的图纸、技术要求或更改要求等。文件编号：公司制定的质量治理体系文件均有唯一性标识，其编号原则如下：年号程序文件序号/作业指导书类型识别文件类型识别FK质量治理体系文件类型识别说明：SC－质量手册CX－程序文件ZY作业指导书JL－质量记录JH－质量打算GY－工艺文件的编制、审核、质量方针，质量目标由经理组织并批准公布，质量保证工程师负责编制分解实施方案。制、质量保证工程师审核，公司经理批准。符合以下要求：设计总图〔蓝图〕必需加盖设计资格印章〔复印章无效。设计总图应有设计、校核、审核〔定〕人员的签字。设计文件和资料以及工艺文件和资料应由设计、工艺责任人审批，必要时须经质量保证工程师批准。其它掌握系统的技术性文件和资料由该系统责任人审批、报生产技术部治理。公司重大技术方案应由质量保证工程师组织。4.4.5.外来文件和资料由生产技术部统一编号治理。文件的发放受控文件的发放受控文件由综合办公室按需要分发至部门及有关人员，并填写《受控文件发放及回收登记表受控文件因破损影响时，可由各部门向综合办公室申请置换完好的有效文件，但必需上交破损的有效文件并由综合办公室销毁；如受控文件丧失，应向质量保证工程师提出书面申请，经批室销毁。一般性技术文件的发放一般性技术文件发放前，应填写《文件审批单抄送、拟稿人、核稿人等，随文送公司经理或质量保证工程师审批；经经理或质量保证工程师审批后，由资料治理员填写《发文文件的更换和换页发生一般性的变更或经审核、评审需修改幅度不大时可以对文件进展更换和换页；文件更换和换页的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进展到批准后治理部门进展更改。文件更换和换页后，应将修改的文件和《文件更改单》准时发放到位，并收回全部被修改的作废文件；综合办公室应定期对文件修改状况进展核对，防止误用。文件的换版与作废有效文件经屡次修改或经内部评审需要大幅修改时，可进展换版。原版次有效文件相应作废。按原发放范围、发放程序换发版文件；换发版文件时，原版次有效文件由各部门收回交综合办公室做好标记，并准时销毁。需作资料保存的，须加盖“作废”印章标识前方可留用。4.73档案治理员应对淘汰的文件准时清理，集中治理。需要销毁的文件应准时销毁。文件的归档与保管本公司全部文件，由档案治理员进展存档，依据文件类型保存6受控文件按外来法规法令类、技术标准和本公司治理体系文件FK-CX-02-2010《质量记录掌握程序》的有关规定；全部存入软盘的文件应进展适当标识、编目，由档案治理员按行业要求规定保存，更改或换版时准时修正；全部图书和技术资料，均编号并列出清单。外来文件的掌握4.8.1效性；4.9.2治理的有关规定掌握其有效性，并送档案治理员备案；4.8.3送档案治理员备案。文件的保密公司保密文件的治理应做到对技术性资料，特别是顾客的设计工艺或其它技术资料保密；全部设计文件和资料、焊接工艺和资料、检验报告等资料除了监察部门均应为客户保密；需要保密的文件应由档案员设专柜保管。不得复制，不得个人保存；保密文件的借阅应向质量保证工程师提出申请，得到批准后在档案员的监视下查阅，查阅的资料不得带离资料室；4.8.5私自向外人借出，不得转抄或复印。假设发生此类问题，本公司将追究责任者的责任。4.95、相关程序文件1〕FK-CX-02-2011《质量记录掌握程序》6、记录FK-JL-01《外来文件接收登记表》FK-JL-02《发文登记表》FK-JL-03《文件处理表》FK-JL-04《文件审批单》FK-JL-05《受控文件发放与回收登记表》FK-JL-06《文件更改单》FK-JL-07《受控文件一览表》目的录进展有效掌握和治理。适用范围适用于公司产品和质量体系运行有关的全部质量记录的掌握。职责处理工作。不断进展修改质量记录格式。工作程序质量记录范围围，主要有：质量治理体系方面记录：文件掌握记录等；质量职责方面记录：治理评审记录等；录，工作环境符合性记录等；审、验证、确认、更改记录，锅炉压力容器原材料的验证记录等；试验记录〔含特别过程、关键工序、受压受力件形成记录等。记录表格的编制、审批数及发往门部。标识以唯一性表格及名称、类别编号标识，使其易于识别和检索。质量记录的填写追记和补记。改，并在更改处加盖更改人的印章或签名。质量记录由授权人签字或盖章生效，并注明填写日期。质量记录编目、收集、归口治理4.5.1需长期保存的记录，应送资料室归产品档案，归档时应办理签收手续。质量记录贮存、保护和过期处置变质，应准时向部门负责人报告处理。〔锅炉产8。过期质量记录和无保存必要的记录，用户要求时可遗交用户连续状况下销毁。质量记录查阅准，并进展登记。查阅时应办理登记手续。查阅的质量记录不得更改、遗失、损坏和随便拆开等。相关文件和记录Q/CXG·OPOO-01-2007《文件掌握程序》Q/CXG12·1-1 明细、汇总表》目的质量治理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。适用范围适用于本公司对质量治理体系适宜性、充分性和有效性定期评审。职责审报告。治理者代表负责向总经理报告质量体系运行及内部审核状况；审核治理和预防措施实施的检查、监视和验证。掌握要求评审输入内容内、外部质量治理体系审核报告。公司质量方针、目标的适宜性及实施状况。等。过程的业绩和产品的符合性。订正和预防措施的实施状况。以往治理评审提出的改进措施的跟踪实施状况。各种可能影响质量治理体系变更的外部环境和内部环境的变化状况。由于各种缘由而引起的有关的产品过程和体系改进的建议。治理评审频次一般状况下，治理评审每年进展一次，两次间隔不超过十二个月。在以下状况下，由总经理打算，适时进展治理评审。当公司的组织机构、产品构造、资源发生重大转变与调整时；c〕d〕当总经理认为有必要时。治理评审方法一般状况下承受会议形式，必要时可承受现场评审方式进展治理评审。治理评审预备评审目的；评审内容；评审的预备工作要求；评审活动时间、地点及参与人员安排；评审会议议程。5.1门所要供给的相关文件。治理评审实施总经理主持治理评审会议。治理者代表汇报质量治理体系运行状况。参与评审会议的人员对《治理评审打算》中的评审内容逐项评审。总经理对所涉及评审内容作出结论〔包括进一步调查验证。〔包括体系资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进展产品、过程审核等与评审内容相关的要求。治理评审的输出经治理者代表审核总经理审批后，发至各部门。《治理评审报告》内容包括：评审目的；评审日期；评审参与人员及部门；评审简要过程及结论〔评审输出：①质量治理体系及其过程有效性的改进方面的打算和措施；②与顾客要求有关的产品的改进打算和措施；③人力资源、根底设施、工作环境对质量治理体系影响的改进打算和措施。改进措施的实施与验证质管办对改进措施实施状况进展跟踪验证。体系文件的更改评审记录归档治理评审的相关记录由质管办负责保存。相关文件及记录Q/CXG·OPOO-23-2007Q/CXG·OPOO-24-2007Q/CXG·OPOO-01-2007《文件掌握程序》Q/CXG12·4-1 《治理评审打算》人力资源治理程序目的对从事直接影响产品质量的工作人员,给于适当的教育、培训，使其具有技能和阅历，为质量治理体系的运行配备人力资源。适用范围适用于对公司直接影响产品质量的工作人员的治理。职责作。质管办负责协调特别过程〔工作、关键工序操作人员培训。各有关部门负责提出本部门人员培训申请。分管副总经理负责人员培训筹划，编制年度人员培训打算，并实施。总经理负责人力资源供给。工作程序人力资源的配备对从事影响产品质量的工作人员，必需具有相应的、必要的岗位力量。综胜任的工作人员，总经理批准后实施。培训或其它措施人事劳资员依据岗位对人员的力量要求或各部门提出的培训要求，制定年调换工作岗位等其它措施，使从事影响产品质量的工作人员具备所需要的力量。培训对象及内容培训对象监视、检测、选购、营销、审核和技术工种作业等人员。培训内容质量治理体系标准和公司的治理体系要求；法律法规、职业道德标准、公司治理制度；各种岗位操作技能和职业技术；治理人员的学问水平；工程技术人员的学问更和后续教育；安全操作规程。培训实施上岗培训岗。对转岗、调岗应重承受岗位培训，经考核合格后，方可上岗。对特别工种工作人员的培训对于本公司特别工种人员〔如电工、焊工、厂内机动驾驶、行车工、计量格考核合格后，持证上岗，由公司统一治理。岗。分期分批实施。可托付各部门组织实施，培训结果应报综合办备案。人可依据具体状况对其进展再培训或调岗、辞退。程度确认及有关记录。打算外培训可由相关部门以《培训申请》的形式提出。外出培训但凡由公司指派外出培训的、各部门或人员有外出培训要求的，应提出申公司供给所需培训经费。效果评价技能、培训和阅历进展考核，觉察不能胜任本职〔岗位〕工作的，经主管副总经理批准后，补充培训或转换工作岗位、或提出聘请员工和人力资源调整。培训记录能的相关记录，各部门内部组织的培训，年终总结后，也应入档治理。相关文件和记录Q/CXG·SDOO-36-2007《岗位力量规定》《治理人员岗位职责》Q/CXG11·1-3(A) 记录表》Q/CXG11·1-5(A) 《员工培训档案》培训班状况记录表培训目的

科目 学 时

学时数授课教师姓名 职称〔职务〕 师资来源课程设置经费预算及来源培训时间经费预算及来源培训时间参与培训人结业人稳固率合格率数数〔％〕〔％〕毕业班小结根底设施和工作环境治理程序目的法规的要求。适用范围和相关设施、过程设备;工作环境包括物质的、环境的、社会的和心理的因素。3.职责采供部负责根底设施的选购供给。责本部门工作环境的实施、治理。工作程序设备的选购编制选购打算设备动力部依据对设备的普查状况,以及设备使用部门依据生产需要和技术分管领导审核,经总经理批准后选购.市场调查及选购采供部门依据批准的打算,组织相关部门进展市场调研,收集有关设备生产厂家资料,对设备生产厂家进展质量、技术水平和价格评价。同时考虑本厂的实符合《选购掌握程序》的要求。设备开箱验收设备进厂后，由设备动力部门组织设备使用部门及其它相关部门共同案治理制度》执行。供部门与提货方协商解决。设备安装调试设备动力部负责设备安装与调试，安装调试验收程序包括：根底施工 验收 设备安装 设备调试验收 合格后交付使用。告”上签字，验收单由设备动力部保存归档。属设备动力部。设备转固定资产治理设备转固定资产治理设备动力部对设备应统一编号、标识，登记入“设备台帐做到帐、卡、物相符。设备挂牌治理对加工工序和产品质量的影响程度，设备分为关键设备、重点设备和一般设备，进展分类治理。设备使用人员培训规程操作。设备维护、保养负责人指定专人负责维护保养，按《设备使用、维护、保养制度》规定执行；对精、大、稀设备治理关键设备应持证上岗；设备治理人员应定期对设备使用、维护、保养状况进展监视检查,并准时向使用部门负责人报告。设备检修设备大修,由生产部门提出申请,设备动力部编制“年度设备大修打算“,分管领导审签报总经理批准执行。收.验收合格后,参与验收人员在“设备大修完工单“上签字.完工单由设备动力部入设备档案。执行。设备封存、报废处理规定。设备封存设备停机3个月以上,应进展封存治理.封存由使用单位提出申请,分管领导批准,由设备动力部负责组织在设备现场就地封存,并贴“封存“标识.设备封存后,使用部门应定期检查和维护。设备报废设备经鉴定为不合格,无法修理或无修理价值后,出据鉴定报告,要予以报废导审签,报总经理批准报废,同时办理销账手续。设备事故处理方法》执行.自制工装按《自制工装治理方法》执行。计算机设备按《计算机使用与维护治理规定》执行。工具治理按《工、卡具治理方法》执行。工作环境掌握生产现场符合整齐、清洁、安全要求，资料室、晒图室、无损探伤室、库房分别执行相关室内治理制度。验、筑炉、油漆等，要严格按相关治理制度、标准及工艺文件执行。相关文件及记录Q/CXG·OP00-10-2007Q/CXG·OP00-04-2007《设备使用维护、保养制度》Q/CXG·SD00-10-2007《精、大、稀设备治理方法》Q/CXG·SD00-12-2007Q/CXG·SD00-14-2007Q/CXG·SD00-09-2007《计算机使用与维护治理规定》Q/CXG·SD00-15-2007Q/CXG7.3-1《设备台账》Q/CXG7.3-2《设备修理记录卡》Q/CXG7.1-1《设备购置打算审批表》Q/CXG7.1-2Q/CXG7.1-3《设备工艺验证单》Q/CXG7.1-4Q/CXG7.1-5《固定资产入账登记单》Q/CXG7.2-1《设备保养考评细则》Q/CXG7.2-2Q/CXG7.2-3Q/CXG7.2-4工艺掌握程序1、目的织、治理和掌握，准时解决、处理生产过程中工艺的问题，确保工艺质量及产品性能符合设计图样的要求。2、适用范围：本程序适应于本公司车用燃气气瓶的工艺安装质量掌握。3、职责：设计、工艺责任人负责工艺掌握的组织、协调，对车用燃气气瓶安装的产品标识做出规定，对工艺纪律的实施状况进展监视。3.34、工作程序设计图样的审核内容：审查安装设计图样的正确性和完整性；审查气瓶支架图样的正确性和完整性；审查总图标明的各项参数是否符合要求，设计所依据的标准、标准是否现行有效；图面审查;总图、零部件图样各尺寸是否正确，视图是否清楚，是否符合技术标准、标准，材料表、标准件是否正确。审查主要元件的牢靠性，使其符合所用元件的技术要求；图样审查后，要做好会审记录，对图样审查中消灭的问题与设计部门联系，由设计签发单位更改。工艺文件的编制依据和要求编制工艺文件必需以相关标准、设计图样和本公司的实际工序力量为依据。工艺文件必需符合法规、标准、图样和顾客合同的要求。工艺文件的内容和作用工艺文件内容包括材料汇总表、工艺过程卡、专用工艺文件、工艺守则、工艺措施等。工艺文件的作用元件材料汇总表可以了解安装所需全部零部件的材料牌号、规格、数量。工艺过程卡集合了主要元件的全部安装工序和检验验证的程序、记录，提出了各工序操作和检验的要求和所依据的文件编号，有的履历和质量责任追溯的依据。专用工艺文件是针对特别产品的工艺指导书，是对简单和要则更具体化、细致化、数据化的特点，是对工艺过程卡的补充。工艺守则是安装的通用工艺文件，内容包括：支架制作、气瓶安装、减压器安装、电控系统安装、气密性试验、调试等工序的通工艺过程卡和工艺文件引用。工艺文件的编制、审批和发放工艺人员按生产打算确定工艺编制打算。产品通用、专用工艺文件的编制、审批按《文件掌握程序》执行，在工艺卡上注明停检点。工艺文件的发放按《文件掌握程序》执行。安装停检点确实定和掌握(H)为:原材料、配件入库检验和材料标记移植确实认；气瓶安装及紧固；氮气置换；气密性试验；调试；安装停检点的掌握当工序进展到停检点时安装部门在完成自检并合格的根底上通知检验员、检验责任人检查合格方可进入下一道工序。工艺装备工艺装备规划、选型、设计制造的原则。必需到达产品制造质量要求的工序力量。3.6.1.13.6.1.3工艺装备的设计、审核、批准按《文件掌握程序》执行。工装的制造和检查验收工装由生产技术部安排生产车间制造，如生产车间不具备能力，应外协加工。工装制造完毕后，由工艺责任人和安装责任人组织有关技术人员，检验人员进展检查验证，并做好记录。工艺文件的实施生产技术部将工艺文件下发到车间、相关科室，对于材料、构造简单、技术要求高的产品，在开工前对操作者具体技术交底。操作者生疏工艺文件前方可进展本工序的作业，并在完成工序作业合格后，在工艺卡上签字，停检点、检查点、审核点由检验员确认签字将工艺过程卡伴同实物一起转入下到工序。下到工序的操作者首先核实上到工序的质量、工艺过程卡、检验人员的签字方可进展本工序。车用燃气气瓶安装生产过程中工艺纪律的检查工艺纪律检查的内容：制造工艺的可行性、操作人员的资质和执行状况工艺纪律有工艺责任人不定期随时的抽查。合同评审掌握程序目的准确理解并正确履行合同规定的各项要求，确保签订的合同能顺当完成。适用范围产品参照执行。职责价格、付款方式、产品交付评审。技术部负责合同中技术方面的要求评审。生产部门负责生产力量、交货期、发货评审。采供部负责选购产品质量掌握评审。质管办负责产品质量掌握评审。安装公司负责评审安装质量、要求。掌握要求与产品有关的要求确实定要求确定与产品有关的要求。与产品有关的要求包括：〔如运输、培训、保修〕等方面的要求；习惯上隐含的潜在的要求，公司对此应作出承诺；c〕法律法规要求；d)公司确定的附加要求〔如质量、效劳承诺等。与产品有关的要求评审〔即合同签订以前〔等〕和担当的风险，且本公司有力量满足规定要求。求，并充分考虑供、需双方的利益和义务。的要求已予解决。常规合同的评审〔必要时由其它相关部门协作查合同的合法性、经济性及完整性和批准生效。格外规合同的评审由销售部门负责将顾客要求填入“合同评审表”并送交设计部门进展评审，在性、经济性及完整性和批准生效。合同的修订4.2面文件“合同变更〔撤消〕与顾客沟通材料和产品信息应是经过评审的；销售部门对顾客以来人、来函、、和电子邮件等方式的问讯和询问适当时对合同执行和修改状况发出信息，让顾客清楚并在必要时经顾客确认；〔包括顾客埋怨〕准时进展处理。记录要求与评审相关的记录由销售部门保存。销售部门将“产品要求评审报告”复印件提交治理者代表，使其了解到顾满足。相关文件及记录Q/CXG·OP00-02-2007Q/CXG·SD00-37-2007Q/CXG13.1-1 《合同评审表》Q/CXG13.1-2 《合同变更〔撤消〕通知单》Q/CXG13.1-3 《产品要求评审报告》效劳掌握程序目的顾客满足度信息，改进本公司质量治理体系，增加顾客满足。适用范围适用于与顾客沟通、顾客满足的监视和测量的过程掌握。职责销售副经理全面负责产品效劳的领导及协调工作。销售部门负责售前效劳的组织、协调和治理,其用户效劳人员负责售后效劳的组织、协调和治理,并负责顾客信息的收集、反响和处理。相关事宜。掌握要求效劳内容售前效劳b)帮助顾客选型;向顾客介绍产品特点、技术及性能参数;d)帮助顾客考察调研;e)了解顾客根本状况。交付效劳b)帮助顾客清点运至安装现场的产品及其零部件;依据合同协议派技术效劳人员(或单独)驻工地现场效劳,介绍产品特点及满足信息准时反响本公司;解决安装期间顾客提出的其他问题。合同性效劳b)已过“三包”期的无偿效劳;产品运行治理人员、操作人员培训;d)运行调试;e)其他。售后效劳产品效劳:产品质量和性能在运行后消灭的问题及“三包”效劳;c)用户走访和用户调查;d)其它。产品“三包”效劳b)因设计和制造缘由发生的现场修理;因设计和制造缘由,致使产品不能按性能参数正常运行时,进展的零部件更换、现场修理和调试运行；合同中规定的效劳内容。效劳承诺销售部门用户效劳人员在接到通知后,一般状况下,本市范围内24小时,本和要求,保证用户满足。顾客反响意见的处理和验证总体要求信息后,应准时具体了解产品使用及故障状况,必要时应派人验证状况,判明问题。销售部门用户效劳人员将收集到的、信函、等所反映的质量信息、顾客满足度信息及合同中规定的特别效劳信息记录在<用户信息反响台帐>中,进展分析、整理后反响相关部门，以改进本公司质量治理体系。现场问题判定人员到达现场应作以下工作;找出故障缘由;判明问题类别和责任方;提出初步处理意见,并进展必要的修理;的修理方案,适时组织人员到现场修理。现场修理由销售部门组织和协调有关部门和人员准时到现场按制定的修理方案进展修理,效劳人员应具体填写<售后效劳记录表>,由顾客负责人填写“顾客意见及建议“栏并签章,用以验证本企业的效劳质量是否满足顾客要求.效劳的最终结果应在<台帐>中具体记录。现场询问分清责任,并对顾客进展技术指导,主动帮助顾客处理问题.完毕后,应将处理状况持续改进顾客质量信息反响或意见中涉及需要实行订正和预防措施的产品质量共性问题，销售部门用户效劳人员应准时填写《质量信息反响单》给质量治理部门。效劳验证〔现场询问、现场〕的结果最终应有顾客负责人意见加以验证，不得代签。销售部以验证。用户走访和用户调查解用。急躁听取用户意见，特别是产品改进意见。质量治理部门，并对走访和调查状况进展记录。顾客满足的监视和测量监视用户调查等多种方式将顾客信息具体记录在《售后效劳记录表》中。测量持续改进和得以验证，增加顾客满足。价，并实行相应措施，进一步改进公司的质量治理体系，增加顾客满足。顾客档案治理相关及记录《订正措施掌握程序》《预防措施掌握程序》Q/CXG·OP00-02-2007Q/CXG·SD00-37-2007《顾客的监视和测量规定》Q/CXG10.1-1《锅炉用户效劳台帐》Q/CXG13.2-1Q/CXG10.1-3《售后效劳记录表》Q/CXG13.2-2《质量信息反响单》Q/CXG13.2-5《技术效劳信息反响单》用户单位及地址用户设备负责人产品型号出厂日期服务人员产品问题及原因问题类型 产品

售后服务记录表电话编号 运行时间效劳信息安装运行 责任方 判定人及效劳工程负责人：处理结果效劳工程负责人效劳工程负责人用户负责人用户填写栏的评价您对产品的意见和建议用户负责人公章日期质量信息反响单存银编号：信息来源：信息来源：用户单位负责人：地址：：：信息状况简述〔包括产品型号、编号、出厂日期等：负责单位：反响传达人：日期：日期：质量信息反响单年 月 日 编号：信息来源信息来源产品型号产品编号出厂日期运行时间责任单位信息治理单位传达人批准用户信息反馈台帐产品型号用户单位名称产品型号用户单位名称〔具体地址〕产品编号令号来人〔来函人〕的姓名及所在部门入库日期出厂日期用户号码用户反映产品存在问题检测鉴定承受人或收件人：年月日检验人情况处理详细办法和结果情况处理详细办法和结果处理过程有关内容效劳出差时间效劳出差人员协作单位及人员用户接待人遗留问题主要责任单位备注经办人：日年月填表人：年月设计掌握程序1、目的本程序对设计的质量掌握系统的设计文件及相关人员的职责作出了规定，以确保车用燃气气瓶的安装质量符合响应技术标准的要求。2、适用范围：本程序适应于本公司车用燃气气瓶的安装位置、气瓶强度支架进展图样设计。3、职责：设计治理工作由生产技术部归口治理。在设计、工艺责任人和质量保证工程师的监视和领导下具体负责设计的合法性、正确性和完整性。人共同及进展。4、工作程序依据所签订的合同确定以下内容：设计依据的法规、安全技术标准、标准；对车辆进展检测，确定燃气气瓶的安装位置、燃气气瓶的规格几尺寸、气瓶支架的构造尺寸、CNG设计图样依据法律、法规、安全技术标准、标准设计不同车型车用燃气气瓶的安装位置和气瓶强度支架图样。车用燃气气瓶的安装位置图中要有标题栏，注明燃气气瓶的型号规格CNG〔如200mm〕气密性试验的压力、合格标准、氮气置换以及真空度要求。气瓶强度支架图至少包括：标题栏注明材料的标准、材质、规格、尺寸等，技术要求应有加工要求、焊接要求、检验要求。设计对引进外来产品图纸及有关资料进展审查，审查图纸的真确性、资料的完整性。审查中如对图纸有异议，应组织相关人员准时修订，并出具合格的设计资料。设计文件应经设计、审核两级确认，设计由生产技术部负责，审核由工艺、设计责任人负责。审核合格的设计文件按《文件掌握程序》执行，下发到生产、检验、质检等相关人员，各部门保管好图纸。设计文件的修改由原设计进展修改并记录，简洁修改设计人员可直接在图纸上画改并做出标记。包括修改部位、修改日期、修改人等。4.材料代用生产中假设发生材料或零部件与实际不全都，应办理材料代用手续，经设计人员同意后可以待用，变更材料由设计、材料、会签，涉及到其它工艺，应有其它相关责任人。选购〔材料〕掌握程序1、目的对车载燃气气瓶安装所需的原材料、外协件、外购件的选购环节进展有效掌握，确保选购产品的质量符合设计规定和标准要求。2、适用范围适用于公司车载燃气气瓶安装选购产品掌握。3、职责生产技术部按设计文件和资料编制选购文件。市场开发部负责选择供方并组织供方评价，建立供方档案。审签材料入库验收单。3.43.5.质量检验部负责选购产品的验收、检验和验证。3.6.市场开发部负责选购产品的标识，入库达标治理。4、工作程序选购产品分类:选购产品分A、B、CA用于气瓶、减压调整器、制造支架的钢材等材料〔含焊接材料、接收等。B影响使用性能的其他元件。C除A、B选购文件生产技术部依据设计文件进展分析并编制选购文件。选购文件内容：产品所需的材料品种、类别、规格、数量、等级、质量要求、标识要求及承受准则。材料工艺定额、特别要求。外购件、标准件的品种、规格、数量、等级、质量要求和验取标准〔供方制造标准。必要时指定供货厂家。订货时应附加技术要求和顾客提出的要求。产品的标识方法和必需到达的可追溯要求。4.2.3供方选择、评价及治理：市场开发部选择供方、供给评价；供方评价分直接评价和现场评价。直接评价：选购材料责任人将供方供给的评价材料〔供方资质、质量体系认证、业绩及信誉和效劳等〕集合，召集质量检验部和生产技术部相关人员进展评价。现场评价：市场开发部组织质量检验部、生产技术部相关人员去供方现场进展评价〔其次方审核。一般承受直接评价评价供方。主要受压元件外协、外购件的供方可承受现场评价进展评价。评价供方准则供方是否建立质量体系或通过质量治理体系认证，供方产品是否在质量体系掌握下制造的；气瓶、减压调整器、制造支架的钢材等材料〔含焊接材料〕的供方〔外协、外购〕是否具备相应类别的制造资格；供方是材料的二级供给商，其是否具有生产厂家的营销许可，质量保证能否追溯到生产厂家。供方的营业许可、资格、供货业绩〔质量、价格、供货力量及效劳〕和市场信誉。使用过供方产品并取得信任，或通过类似产品的比照和有使用者的阅历证明供方是有力量和质量保证的。合格供方及治理：经直接评价的供方由评价者签置评价意见，选购材料责任人集合资料，编制合格供方名单报批。现场评价由质量检验部规定评价方法及要求评价后出具评价报告，市场开发部集合资料、编制合格供方名单报批。合格供方名单报选购材料责任人审核，质量保证工程师批准。车载燃气气瓶安装应将供方评价的全部资料收集归档、建档治理。为确保合格供方能长期、稳定供给合格产品，市场开发部对供方实施动态治理，每年年底对供方复评一次。评价当年的供货业绩，确保下一年度的合格供方。当供方产品质量消灭波动，验收消灭不合格供销股应准时通知供方，责令实行订正措施，并记录档案中，如连续消灭质量不合格，则应停顿供方供货，分析缘由整改不力的供方应取消其合格供方资格。选购过程规定:生产技术部依据生产要求编制选购打算报选购材料责任人审核，质量保证工程师批准。市场开发部选购产品必需在“合格供方名单”中选择供货方。4.4.3.假设临时选购或应急选购，选择不在“合格供方名单”的临时供方，市场开发部提出报告说明缘由经选购材料责任人审核，质量保证工程师批准后可进展选购，但只能作一次性选购的依据。4.4.4和交货期的前提下，谁的价格合理、效劳到位选择谁。4.4.5.选择了供方后，市场开发部应与供方签订供货合同，合同中应具体表明供货的品种、类别、规格、数量、等级、价格、交货期、验收准则、标识和标识要求、效劳和其它要求以及合格证和质量证明文件等内容。必要时应以技术协议作为合同附件。4.4.6货，以及供方产品不合格造成公司损失的质量理赔工作。选购验收：市场开发部销股选购回的A、BJ《原材料报验、验收、质量证明书一并向质量检验部报检。C质量检验部依据《质量检验掌握程序》实施进货检验和验证。选购的一般规定：气瓶、减压器、制造支架的钢材等材料〔含焊接材料〕的质量及规格，应符合国家标准及行业标准的规定，材料的明显部位应有清楚结实的钢印标志或其它标志，至少包括材料制造标准代号，材料牌号及规格、炉〔批〕号。国家安全监察机构认可标志，材料生产单位及检验标志。选购的钢管材，应有《材料质量证明书》与材质标记。钢材必需符〔或局部标准专业技术规定的技术条件；选购气瓶、减压调整器等，应有《出厂合格证含有规格型号、材质、适用范围及产地、厂家与出厂日期和批量检验质量证明等；选购的焊材，应有《焊接材料出厂合格证〔或有关标准。4.5.3.3〔二级商〕选购时，供给商应供给质量证明书原件或加盖供给商单位检验章或经办人章的有效复印件。入库标识经进货检验合格的选购产品均按《标识和标识方法治理规定》要求进展库区规定：公司对选购产品在施工现场设置有焊材一、二级库，和综合库进展保管。焊材一级库：焊材一级库是焊接材料的专管库，库区内只能按规定存放焊接材料。60%以下环境中保管存放。一级库的环境条件每天上、下午库管员应检查一次将实际参数记录在《焊材保管环境条件记录》上。库区设有待检区和存放架。选购回的每批焊材先放置在待检区，检验员验收，验收合格后给定焊材材质编号上架存放，不合格马上出库处置。焊材标识及方法见《标识和标识方法治理规程00m应考虑防潮措施。一级库内焊材按不同品种〔焊条、焊丝、焊剂〕划分存放取，区内按不同类别、规格〔焊条型号、焊丝型号和焊剂牌号〕分别保管存放，不能混批混放。不锈钢焊材不允许与碳素钢焊材同一货架存放。焊材二级库焊材二级库是焊材烘焙、保温、发放、回收等掌握环节设置的仓库。库内设有焊材烘焙、保温、贮存的设备，即焊材烘焙、保温箱及焊条保温桶。焊材的烘焙数量由生产技术部下达，一般烘焙量不大于一天使用量。焊材烘焙前由库管员从一级库领出需烘干的焊材并记录。烘焙前才允许撤除包装。当一次烘不完时应将剩余局部包装好返一级库存放。下次先烘开包的焊材。焊材应同烘干条件同炉烘焙，不允许混号放置，确保焊材的可追溯性。焊材烘干前应检验其外观质量，药皮脱落、开裂及偏心的焊条要去除。作为不合格品处置。焊条型号烘焙温度/时间焊条型号烘焙温度/时间保温温度/时间EXX03150oC/1h100oC/1h焊材烘焙完按种类、型号、材质、编号分别存放在保温箱中，保温100oC。对从现场退回焊条，烘焙次数不允许超过2先进先出的原则。焊材发放与收回：焊工领用焊条进展受压焊缝施焊时必需使用焊条保温桶。发放时库管员应核对其型号、规格是否与要求使用相全都，并由焊4使用量。焊工领用焊条时应将上一次领出的焊条头交回库中，库管员按数核对，退回的焊条头与上次领用的数量应相符。焊头应≤50mm，大于此长度的焊条头由检验员述明缘由，回收库存放在二级库中作为非压力容器焊接使用。检验员验证焊材的烘干与发放并签字认可。综合库是公司外协、外购、备品、备件、工具、标准件和其它非材料、焊材货物的仓库。综合库按存放产品分区：外协、外购件区，常用备品备件区，工具〔〕危急品区和气瓶存放区。库区设有货架，一般物品应上架标识，存放保管，不能上架保管的应按不同品种规格有序存放。全部进库物品均应按规定进展标识。综合库保管物品按不同类别、品种、规格、型号存放，承受标签法5×5放，常用标准件〔螺栓、螺母〕每一品种分别装盒存放。需进展定期验和计量鉴定的仪表或检具、量具应保护有效标识，并在有效使用期内。到期应提出校验或鉴定。保管、领用发放。生产使用的气瓶〔自然气等〕设气瓶区存放。气瓶的色标符合规定，不同品种应分别，安全距离≥5m，实瓶、虚瓶分开。气瓶区承受铁栅栏上锁保管。危急品、易燃易爆品和气瓶保管区应有国家规定的安全标志。库管一般规定：库区应有防火、防盗、防损、防腐蚀的措施。库管员应常常检查库区安全、限制非工作人员进入库区。库内全部物品库管员均应建帐建卡，并作到日清月结，每月向供给部报库存物资。库管员应坚持先进先出的原则进展物资治理。库区需悬挂的各种警示的标识应按规定悬挂在明显的地方。供方掌握程序目的通过选择、评价和重评价的方式掌握供方，确保所选购的产品符合规定的要求。范围价、选择和掌握过程。职责采供部门负责选购供方的初选评价工作，参与供方的评价，建立供方档案。生产治理部门负责外包供方的初选评价工作，参与供方的评价，建立供方档案。质管办负责实施对供方的评价，并对其进展掌握，保存合格供方档案。掌握要求供方的初选采供部门的选购人员和生产治理部门的外协人员依据各自的业务分工范围，收集供方供方的评价供方的评价方式可分为下几类：b)样品试验；历史业绩；ISO9001说明书、产品质检报告，以及该产品所承受的相关技术标准等；其它用户使用状况。供方评价内容主要包括：供方资质；选购供方的评价Ⅰ、Ⅱ类物资供方方式对其资质、保证力量和供给的实物质量进展评a)方式组织质管办、采供部、技术部等部门相关人员对供方进展现场质量体系的评审。Ⅲ物资供方的评价造，但主机不得外协。外包供方的评价合格供方确实定总工程师批准列入《合格供方名单》中。对合格供方的掌握对于存在有重大质量问题的供方，选购部门有权随时取消其供方的资格。质管办每年组织采供部门或生产治理部门对合格供方进展一次业绩评审并填写并重更合格供方名录。合格供方档案的治理案后，质管办统一保存。供方档案内需要保存如下文件：合格供方名单；供方供给的资料〔如质量保证书、供方资质证明等c)合格供方评价表；e)供方业绩评定报告。相关文件及记录Q/CXG9.2-2《供方评价表》Q/CXG9.2-3《供方产品检测评定报告》Q/CXG9.2-4《合格〔外包〕供方名单》Q/CXG9.2-1〔外包〕供方业绩评定报告》生产和效劳供给掌握程序目的和适用法律法规的要求。适用范围适用于本公司产品生产和效劳供给掌握。职责生产部负责组织生产过程、外包外协件掌握。设备动力部负责生产设备的维护保养。技术部门〔工艺〕负责图样及技术文件的供给。生产车间负责实施生产过程〔工艺〕掌握。检验部门负责产品的监视、测量，检验等供给。检验部门〔计量〕负责监视、测量和试验设备掌握。工作程序生产预备及现场治理均衡文明生产。当需要调整生产任务时，由生产部下发“生产任务更改单”进展调整。标识和标识保护。技术资料预备〕负责向生产部门供给必需的产品图样和产品质量要求。技术性工艺文件明确规定关键零部件，关键工序和特别过程名称。关键零部件：锅筒〔壳、集箱、管子、本体组装及压力容器制造。车；胀接等。特别过程：焊接过程。检验工艺由检验部供给关键零部件、关键工序和特别过程掌握绘制锅筒〔壳、集箱、管子、本体装配生产过程流程图，对关键工序设质量掌握点；编制锅筒〔壳、集箱、管子、本体装配典型制造工艺，规定对操作人员、设备、用工艺；d)焊接掌握具体按《焊接过程掌握程序》执行。设备和工装掌握各工序〔过程〕应按工艺文件规定配置必需的设备和工装、监视、测量和试验设备。对监视、测量和试验设备定期校验和周期检查，执行《监视和测量装量掌握程序实施监视和测量对检验过程中，消灭不合格品按《不合格品掌握程序》执行。对屡次连续消灭不以保持过程力量。以备追溯检查。放行、交付和交付后活动的实施仓库依据产品图样、材料出库单发放材料，受压元件发料时做相应标识；卡要求挨次规定流转。续。相关文件及认证Q/CXG·OP00-08-2007《标识和追溯性掌握程序》Q/CXG·OP00-13-2007Q/CXG·OP00-05-2007《监视、测量装量和试验设备掌握程序》Q/CXG·OP00-20-2007Q/CXG·OP00-21-2007Q/CXG·OP00-22-2007《订正措施掌握程序》《预防措施掌握程序》Q/CXG-8-2007《效劳掌握程序》Q/CXG9.1-1 《生产任务书》Q/CXG9.1-2 《生产任务书更改通知单》Q/CXG9.1-3 《车间完工产品交库单》Q/CXG9.1-6 《成品入库单》焊接掌握程序1、总则焊接作业按规定的工艺要求实施，以保证焊接质量符合设计、规程和有关标准的要求。2、适用范围适用于公司车载燃气气瓶支架的焊接过程掌握。3、职责择及指导焊材库治理。生产技术部负责接工艺文件、焊缝返工方案的编制、监视与实施。市场开发部负责焊接设备和材料的选购及配置。质量检验部负责焊接设备和材料的检验和验收及标识确认。3.54、工作程序：焊工治理焊接气瓶支架焊缝的焊工，必需按国家质量监视检验检疫总局公布的要求取得焊工资格和相应的合格工程。才能在有效期内进展焊接工作。4.1.2.焊接责任人负责焊工资格、工程的选择、培训并送考取证。焊接责任人负责建立焊工档案，内容包括焊工本人状况、培训考试状况、合格项次、发证日期、有效日期等资料，确定焊工编号，统计和治理焊工业绩，并出具公司持证焊工一览表。施焊受压元件焊缝的焊工，焊接完毕后按规定进展焊工号的标识。焊接材料焊接材料的治理按《选购〔材料〕掌握程序》。焊接设备选购焊接设备及其关心装置，应由焊接责任人确定设备型号、规格、生产厂家。焊接设备的选购、维护保养、修理、大修、报废按《设备、计量掌握程序》执行。焊接设备及其关心装置应保持完好，应装有完好的，在校准周检期内的电流表、电压表和压力表。焊接工艺文件生产技术部依据支架图纸规定的材料、接头型式编制《接头焊艺公司全部焊接接头均应有《接头焊接工艺卡》指导作业。焊接工艺文件按技术性文件和资料进展治理。施焊过程掌握焊接责任人按受压焊缝的接头型式和使用材料确定焊工持证的工程要求，生产技术部指定持证焊工进展施焊。焊工到焊材二级库领取焊条筒和焊条，按焊卡规定的工艺标准进展施焊。施焊前焊工应清理坡口及两侧的油污及杂物，使坡口两侧呈现金属光泽。焊工在施焊过程中应测量焊接参数，使其符合焊卡要求。焊接完毕后，焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它外表缺陷，合格后在焊缝一侧打上自己应通知施焊焊工进展修磨。焊缝返修当觉察焊缝消灭超标缺陷时，应依据《压力容器安全技术监察规程》、《管壳式换热器》等有关规定、标准的要求进展返修。焊缝同一部位的返修一般不应超过二次。要求焊后热处理的器产品，其返修应在热处理前进展。如在热处理以后返修，则返修后需按原热处理标准，重进展焊后热处理。无损检测觉察焊缝超标缺陷后，检验员应在该焊缝上画出缺陷部位，并填写“焊缝返修通知单”，交施焊人员。其次次返修，由焊接技术员分析缺陷产生的缘由，制订返修方案，报焊接责任人审核后，生产技术部指定有资格的娴熟焊工〔或该焊缝原施焊焊工〕按返修方案进展打磨、去除缺陷、施焊。焊接技术员在现场进展指导。第三次〔或第三次以上〕返修，焊接责任人应组织有关人员分析缘由，找出对策，制订返修方案，确定返修施焊焊工，经质量保证工程师批准后，进展返修工作。焊接责任人应在现场监视、指导返修工作。焊缝返修后，应重进展检验〔含无损检测〕，并做好记录。由检验员将返修部位、返修次数和返修结果记入产品技术档案。假设返修焊工不是该焊缝原施焊焊工，则返修后应在返修部位的规定位置打上返修焊工的钢印。返修记录应具体，其内容至少包括坡口形式、尺寸、返修长度、焊接工艺参数〔焊接电流、电压、焊接速度、预热温度、后热温度和保温时间，焊材牌号及规格，焊接位置等〕和施焊者及其钢印代号等。标识和可追溯性掌握程序目的程中得到有效掌握，保证在有必要追溯要求时具有可追溯性。适用范围适用于产品从原材料入厂到成品出厂各阶段标识、追溯掌握。职责检验部门负责对生产过程中原材料、零部件及外协件进展标识和保护。生产部门负责对原材料、零部件及外协件标识进展保护。采供部负责对原材料、外协外购件标识进展保护。工作程序产品标识方法钢印、油漆、挂牌、铭牌、记录、商标、台帐、贮存场地。产品标识内容国家标准或行业标准要求时，应按要求进展可追溯性标识。合同要求时，技术部门应在图纸上注明可追溯范围和要求。件用铭牌，商标标识。生产过程中的产品标识和追溯号及位置按《锅炉产品钢印及标记移植规定规定》执行。锅炉受压件、锅管成品在流转过程中在零部件上用油漆和检验记录标识。锅炉成品出厂用锅炉铭片标识。质检部门分别汇编归档。标识保护应保持产品标识的状态，不得涂改、损坏，保证标识醒目、干净、随时可查。产品可追溯性当发生质量纠纷时，无论是本公司内或公司外，由质管办和检质部门主管人员，通过相关文件和记录JB4308-2000 《锅炉产品钢印及标记移植规定》OP01-07-2006记录表格由具体使用部门确定产品防护掌握程序目的对本公司产品形成全过程和向顾客交付过程的防护.适用范围掌握。职责防护。采供部负责外购件、原材料的搬运、贮存和顾客财产方方面的防护。销售部负责成品交付。质检部负责产品包装的检验和顾客财产的质量验证。安装公司依据合同要求负责锅炉安装交付。库管员定期对仓库贮存保管和搬运方面的掌握和检查。工作程序搬运及防护掌握程序负责搬运人员要了解产品搬运及防护的要求，搬运时要使用适宜的设备和吊具。用软木隔开或戴上防护罩。者应核对在制品的数量与外表质量，以及相关记录，防止丧失与损坏。起吊位置，防止产品变形，并防止吊具失稳。运输要严格执行道路交通治理法规、条例，不得超高、超长、超宽、超载。产品在搬运过程中，要留意保护产品标识和产品状态标识，防止损坏和丧失。贮存及防护掌握程序贮存及保护〔板材、管材、半成品等〕须存放在防雨、防潮的仓库内。成品须入成品库；求。钢材与成品中的受压件码垛时必需与地面用垫块隔离、于墙壁距离大于1m；按《焊材一、二级库治理制度》执行；验和试验状态标识，以及标识保护；探伤材料的贮存要留意防潮、避光、防寒，留意使用期限；顾客供给产品贮存要求，防止损坏、丧失。贮存过程定期检查准时报告部门负责人及焊接责任工程师解决；的产品时，在材料台帐上做出相应记录，报告部门负责人解决；仓库保管员每年至少一次对仓库产品进展盘点，做好盘点记录，并上报分管部门。包装及防护掌握程产品经检验合格后，按产品发货清单、装箱清单明细包装发货。产品包装及防护按JB/T1615-91《锅炉油漆和包装技术条件》中“包装”局部执行。按锅炉包装技术条件检查验收包装质量，并记录。产品交付产品交付检验验，重点检查外观质量、标识、包装质量。验收合格后，交付顾客，并记录。〔顾参与，依据销售合同和产品发货清单，对产品数量、品种、零部件数量、规格型客；协作交付，保证产品交付质量；术文件规定；无论在制造厂或顾客现场交付，双方应办理签收记录，作为付款结账凭证；信誉。相关文件及记录JB/T1615-1991 《锅炉油漆和包装技术条件》Q/CXG·SD00-28-2007Q/CXG·OP00-16-2007监视、测量装置和检验设备掌握程序目的和试验结果有效，以保证产品质量。适用范围适用于本公司生产中所使用测量仪器和器具，测试和试验设备，自制量检具。职责度量值传递、降级和报废等治理工作。工作。采供部门负责监视、测量装置和试验设备的选购工作。作，并建立分账。工作程序用于安全防护：压力表；各类指示仪表：电流表、电压表；生产所用：钢卷尺、钢板尺、焊接检验尺；设备上不易拆卸的压力表、温度计等。监视、测量装置和试验设备的申购报分管领导审核，总经理批准。经批准的选购打算工程，由采供部门负责选购，也可托付使用部门选购，并依据《选购掌握程序》执行。治理部门提出申请，经分管领导审核，总经理批准后，办理选购。监视、测量装置和试验设备入库低值易耗检验、测量器具或装置，由检验部门计量人员负责进展验收入库。属于固定资产的测量和试验设备入库购属于固定资产的设备装置，采供部门通知计量室，由计量室负责组织设备治理不合格由选购部门负责处置；c)监视、测量装置和试验设备存入库房后，贮存条件应适宜、应防潮、防湿。监视、测量装置和试验设备使用各种检验、测量装置和器具的领用，由使用部门提出领用申请，经分管领导批准并列入周期检定治理。入帐，负责送检。测量和试验设备应进展安装、调试验收并记录。检验、测量装量和试验设备检定和校准司全部计量仪器设备检定时间、需要送检单位、送检负责人等。校准。全部经检定和校准的检验、测量和试验设备都应取得检定证件。效期。对托付检定证书和自检记录，由计量室统一治理。装置按化学分析有关规定执行。检验、侧量和试验设备使用与治理检验、测量和试验设备的保管、贮存、检定环境应满足设备使用说明的要求，确处于完好状态，计量器具和试验仪器环境条件符合“检测室环境条件规定”要求。使用部门应在有效期内使用器具和设备，无标识、不合格的器具制止作用。负责组织重评定，并形成记录。理，但修理后必需重检定。检验、测量和试验设备维护和保管范围、留意事项、保管维护要求等。路系统应避开阳光直射；电子仪器应留意防潮，定期通电防湿；机械传动设备应定期加油润滑，油压系统定期换油更。开关拨归零位，对水迹、污垢擦洗干净，在仪器设备上加盖及防尘罩。测量和试验设备需要封存、降级、报废处理规定计量室对各自管辖的器具设备分别进展，凡能回收的应收回，隔离保管；凡不能回收的，在生产现场就地封存，并在设备上贴上“封存”标签。如需重启用时，经计量室负责重检定、校准后启用。用部门并重检定，注明降级使用。量室开出报废单，计量责任工程师确认前方可生效，试验设备应通报总经理。对操作、修理、检定人员要求对测量和试验设备的操作人员依据国家有关规定，按《人力资源治理程序》经过培训，考核合格上岗。后发给计量检定证书，才能对相应计量器具和设备进展检定、维护。对测量和试验设备应建立设备档案，包括根本状况、使用、检定/标准、维护保养、修理等记录。相关文件和记录Q/CXG·OP00-10-2007《选购掌握纪录》《专用检具检定规程》《人力资源治理程序》Q/CXG·SD00-32-2007《检测、计量室环境条件一般规定》Q/CXG7.4-1 《监视、测量装置和试验设备登记及周期检定校准打算表》Q/CXG7.4-2 《仪器设备档案名目》Q/CXG7.4-3 《仪器设备根本状况》Q/CXG7.4-4 《仪器设备检定/标准纪录》内部质量审核掌握程序目的通过对本公司质量体系运行状况进展内部质量审核，准时觉察质量体系运行中存在的适用范围程序。职责公司经理批准年度审核打算和内部质量审核报告。打算并组织实施，审核内部质量审核报告。质量治理责任工程师负责编制年度内部质量审核打算。施并实施。质管办负责归口治理内部质量审核资料和记录，并对订正措施跟踪验证。工作程序筹划和编制内部质量审核打算。审核依据②质量体系文件；③相关法律、法规；其它相关文件规定和要求。审核时机、频次内部质量审核每年不少于一次，掩盖全部质量体系要素和所涉及的部门；要素可增加审核频次；当质量体系发生重大变化或发生重大不合格时，如发生重大质量问题，顾客严峻投要素或部门的内部质量审核。审核范围b)特定审核状况下的制定的具体审核范围。审核组由治理者代表确定审核组长及成员，审核员经过内审培训；性。制定审核打算打算；分工、受审核部门、具体日程安排等，提前发至个有关部门和人员。审核实施〔签字。相关人员参与，首次会议内容包括：向审核方介绍审核人员及分工；c)要求受审核方指定一位代言人及伴随人员。现场审核审核人员依照《内部质量审核打算记录；与受审核部门联系交换意见和得到确认；以利复查时追溯，并应经受审核部门负责人签字认可；每天审核完毕时，审核组应分析审核状况；、审核不合格报告、汇总填写不合格分布表、争论起草审核报告。召开末次会议必要时由审核组长主持召开，参会人员同首次会议，并签到。未次会议主要内容：重申审核目的、范围和依据；c)提出订正措施要求。编写审核报告签字，经治理者代表审核后报公司总经理批准，由质管办发至有关部门执行。制定并实施订正措施期限，组织实施。跟踪验证订正措施对各部门的订正措施进展跟踪、检查和验证，填写跟踪结果并提交治理评审。验证改进措施。资料存档相关文件记录《订正措施掌握程序》《预防措施掌握程序》Q/CXG·OP00-02-2007Q/CXG12.3-1〔A〕《内部质量治理体系审核实施打算》Q/CXG12.3-4《内部质量治理体系审核不合格项报告》Q/CXG12.3-2 《内部质量治理体系审核检查记录表》审 ①验证质量体系与《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系根本要求》的符合性核 和实施保持的有效；审 ①验证质量体系与《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系根本要求》的符合性核 和实施保持的有效；目 ②提醒过程中存在的问题，为质量改进供给依据；的 ③向其次、第三方供给质量保证体系有效性运行的依据。审核范围各职能部门涉及质量保证体系的全部要素审核依据《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系根本要求时间安排月份部门总经理综合办公室技术部质管办质检部生产部采供部销售部设备动力部锅炉生产车间12345678910111212月月月月月月月月月月月月月月审审核员组长：成员：打算审核开头日期审核进展审核完毕备注订正不合格跟踪与监视批准编制日期审核日期见证资料序见证资料序号要素审查要点质量作业审核手册程序文件文件现场审查结果受审核部门产品的监视和测量掌握程序目的通过对产品的特性进展监视和测量，以验证产品要求已得到满足。范围适用于对本公司产品的监视和测量过程掌握。职责的检验人员负责对过程产品进展检验，作好检验记录，同时确保过程产品的送检。各生产部门负责过程产品的自检、互检，对过程产品的质量负责。检验工作，作好检验记录，并对其质量负责。其它有关部门协作质检部门作好相应的监视和测量掌握工作。掌握要求文件的编制书，并在其中明确监测时机、内容、方法、手段、要求和记录形式。为保证监控质量的客观性、真实性，在文件的编制中应承受必要的统计技术。人员要求理化检验、探伤检测人员。监视和测量过程要求时填写检验、试验记录。原材料及外包产品的监控和测量验收，对Ⅱ类物资，经检验员协作库管员验证后办理入库手续，对Ⅲ类物资由库管员验收办理入库手续。量符合要求时，办理入库手续。定方法复验。经进货检验不合格的原材料、外购外协件、配套件，一律不准入库和投入使用，〔例外〕放行规库手续。原材料、外包件在验收合格后，由仓库保治理员做上相应的标记，对于受控材料〔钢板、钢管〕过程产品的监控和测量过程监控和测量承受自检、互检和专检的三检制。关键工序〔或停顿点〕的监测〔或停顿点〕按图纸、工艺、标准等文件规定要求进展检验，监检人员对其进展监视检验及确认。检验员完成规定的专检任务后，须填写的质量记录，方可转入下道工序。理化检验和探伤检验试验记录”和“探伤记录”并出据报告，合格前方可转序。对过程检验和试验中需要例外放行时，执行《紧急〔例外〕最终产品的监控和测量量结果全部形成记录，且结果合格。产品入库手续，同时将全部质量记录交资料室审查归档。书。作，并出据监检证书。监视和测量记录按图纸、标准和工艺文件等需要监测的工程，必需有监视测量记录或报告。〔理化试验、探伤检测〕应正确填写监视和测量报告，并准时发往托付单位〔或有关部门，且做到内容齐全，数据真实正确，字迹工整清楚，由授权者签名并注明日期。并明确对产品作出合格与否的判定。相关支持性文件《监视测量装置和试验设备掌握程序》JB/J3375-2002 《锅炉用材料入厂验收规章》Q/CXG·OP00-21-2007《不合格品掌握程序》Q/CXG·OP00-02-2007Q/CXG·SD00-28-2007《检验和试验状态标识治理规定》《外包、外购产品和外协件验收规定》Q/CXG·SD00-23-2007《紧急〔例外〕放行治理规定》Q/CXG14.1-9 《材料入厂复验通知单》Q/CXG1.1-18 《材料验收入库通知单》数据分析和信息传递掌握程序目的质量治理供给牢靠的信息。适用范围本程序适用于本公司重点过程以及不合格的质量统计与数据分析。职责验证、分析和治理。各相关部门依据职责的安排，负责本部门数据收集、汇总、分析、并报质管办。工作程序数据和信息的分类外部信息b)顾客、供方反响的信息；c)直接从外部猎取的其它信息。内部信息针和目标指标完成状况、顾客投诉等；/生产效率、顾客满足信息、内部审核记录和报告、治理评审输出、向顾客交付的力量；其他内部信息：如员工建议等。数据的收集与传递方式并传递。外部数据的收集与传递合有关标准及质量体系治理文件要求的状况时，执行《订正措施掌握程序》和《预防措施相关部门负责收集、整理、更，并传递有关部门。执行《文件掌握程序》的相关要求。分类、整理，并依据需要传递到有关部门。内部信息的收集与处理其他内部信息：可由供给者书面反响到质管办进展处理。数据的分析和方法指导统计技术在本企业的应用。统计技术的选用，应由各部门自行选用。常用的统计技术有：承受的主要方法；问题的缘由，是质量活动和产品质量攻关的主要方法。数据的评审方式可召开质量分析会议，或质管办分管人员进展评审。评审人员对其评审结果负责，并履行签字手续。技术加以系统化，直观地暴露问题，以便实行相应对策。应用与措施对数据分析的结果，制定相关的订正和预防措施，执行《订正措施掌握程序》及验证。员依据统计的数据，汇总分析各关键工序的工艺参数，从而对工序力量进展推测，推断工序的稳定性，并形成“工艺力量评价报告质量治理部门备案。相关及记录Q/CXG·OP00-01-2007《文件掌握程序》Q/CXG·OP00-23-2007《订正措施掌握程序》Q/CXG·OP00-24-2007《预防措施掌握程序》Q/CXG·OP00-02-2007《记录掌握程序》Q/CXG·OP00-21-2007《不合格品掌握程序》Q/CXG·SD00-44-2007《质量信息治理方法》Q/CXG12.1-3 问题反响处理卡》Q/CXG12.1-4 《月份质量信息报表》订正措施掌握程序目的断完善，以到达改进产品质量，增加顾客满足的目的。适用范围，本程序对识别不合格，订正措施的制定、跟踪、记录、验证和改进作了具体规定。职责质管办负责组织和检查订正措施的制定和实施，并进展跟踪、验证其效果。各责任部门负责有关的订正措施的制定和实施。治理者代表负责订正措施的批准。公司总经理负责重大订正措施的批准。掌握要求识别不合格质量形成的全过程，也涉及已出厂产品所形成的不合格，均需要按程序要求进展受控。当消灭以下状况时，均属于已发生的不合格，必需实行订正措施。外购物资，同一供方同一种产品，连续消灭不合格；生产过程，产品监视和测量消灭重大不合格，或超出要求范围时；顾客投诉，出厂产品消灭的不合格；内部审核查出的不合格项；治理评审中提出的不合格项；其他不符合方针、目标或体系文件要求的状况。不合格缘由分析或个人〕在收到不合格信息后，应进展调查分析，必要时组织召开质量分析会。缘由分析应组织承受数据统计技术，找出不合格产生的缘由，造成不合格的缘由可能是：未按图纸、工艺、标准规定要求组织生产；b)图纸、工艺、标准及其他程序规定不适宜；e)生产打算不周；生产程序掌握不当；h)检验治理失控；i〕资源缺乏；j)治理不严、缺乏有关程序规定。订正措施，权衡风险，利益和本钱，报总经理批准后实施。制定订正措施跟踪验证。格事实，通知采供部门传给供方，要求供方限期查明缘由，确定订正措施，当同一供方同一产品，连续两次消灭不合格时，取消其合格供方资格。当消灭过程、产品质量问题时，由检验部门负责提出，填写《订正/预防措施要〔或个人〕查明缘由，确定订正措施并实施订正，检验部门负责跟踪验证。反响到投诉承受部门。缘由分析和制定订正措施，内审员负责跟踪验证。4.1.2.5～4.1.2.6/预防措施要求负责跟踪验证。准。跟踪验证要求和记录质管办可组织有关部门进展评审和验证。缘由制定订正措施打算，按上述程序进展订正实施。凡涉及体系文件完善和修改，则应按《文件掌握程序》进展。/改进措施实施过程台帐，记录各次订正/改进措施实施时间、责任部门、完成时间及验证结果；纪录要准时、准确、完整，资料归档保存。订正措施评审质管办跟踪验证。订正措施实施程序参照附图《订正措施过程掌握流程图》相关文件和记录《内部质量审核程序》Q/CXG·OP00-01-2007《文件掌握程序》Q/CXG12.2-5 《订正措施要求表》Q/CXG12.2-4 《订正/预防改进措施实施状况一览表》订正措施要求表受审核部门受审核部门受审核部门负责人审核日期不合格程度严峻一般稍微不合格事实陈述：不符合ISO9001：2000标准： 不符合质量手册：提出人〔签字〕/日期 负责人〔签字〕/日期不合格缘由分析：建议的订正措施打算〔包括举一反三要求〕完成日期：责任部门负责人〔签字〕/日期 确认人〔签字〕/日期 订正措施完成状况：订正措施的验证：

〔签字〕/日期质管部〔或审核员〔签字日期 治理者代表〔签字日期预防措施掌握程序目的的持续改进和不断完善，以到达改进产品质量，增加顾客满足的目的。适用范围适用于本公司质量治理体系运行和产品实现过程中觉察潜在不合格所实行的预防措作了具体规定。职责质管办负责组织和检查预防措施的制定和实施，并进展跟踪、验证其效果。各责任部门负责有关的预防措施的制定和实施。治理者代表负责预防措施的审批。公司总经理负责重大预防措施的批准。掌握要求识别潜在不合格不合格包括产品质量方面和质量治理体系运行方面，特别要留意顾客的投诉方面。各部门应收集本部门的质量信息：技术部门通过产品开发了解需求；生产部门应跟踪生产过程掌握消灭的问题；提出潜在的不合格问题。对以上存在的问题应填写《质量信息反响单》报质管办。的不合格内容，必要时填写《订正/对是否要实施预防措施作出决策。制定预防措施打算要预防潜在的不合格，防止其发生。并经质量部审查同意，经治理者代表审批/重大工程要报总经理批准后实施。责任部门应将预防措施完成状况填写在《预防措施要求表》上。预防措施跟踪和记录预防措施实施过程中，质管办应进展跟踪监视和检查，以促进预防措施的实施。证明材料，并将完成状况填写在《预防措施要求表》上，一并交给质管办。对预防措施实施结果的全部质量记录，均由质管部统一整理归档。预防措施的验证对已完成的预防措施，质管办应派人进展验证，凡证明预防措施已完成，则应在《预防措施要求表》上作好验证记录。者批阅。定修改补充。预防措施的评审质管办负责汇总公司预防措施验证并实施状况，作为“治理评审”输入，评审其有效实施，质管办跟踪验证。相关文件和记录Q/CXG·OP00-01-2007Q/CXG12.2-6 《预防措施要求表》Q/CXG12.2-4 《预防措施实施状况一览表》承受部门部门负责人承受部门部门负责人发出日期潜在不合格事实陈述：质管部负责人〔签字〕/日期潜在不合格缘由分析：部门负责人〔签字〕/日期建议的预防措施打算：部门负责人〔签字〕/日期：确认人〔签字〕确认人〔签字〕/日期治理者代表〔签字〕/日期预防措施完成状况及效果：部门负责人〔签字〕/日期预防措施的验证：质管部负责人〔签字〕/日期治理者代表〔签字〕/日期质量记录掌握程序1、目的本程序规定车载燃气气瓶安装质量体系质量记录的编制、标识、编目、收集、填写、查阅、储存、处置和档案的治理工作程序。2、适用范围本程序文件适用于本公司的各种质量记录和技术记录的掌握及档案的治理。3、职责质量治理体系类记录，交总工办公室审核，由质量保证工程师批准，总工办公室编号。车载燃气气瓶安装等技术类质量记录〔质量掌握卡〕由生产技术部审核，由质量保证工程师批准，总工办公室编号。各部门使用的质量记录依据分类要示实施记录、档案的治理和安全存放。质量记录的监视检查由总工办公室负责。档案治理由综合办公室负责。4、工作程序文档的类型机构设置和人员任命文件；有关认证/认可和质量监视的法律、法规和工作文件；客户有关检测要求的信函；公司的质量治理体系文件；a)质量手册b)程序文件c)各类作业指导书公司各项质量活动的打算和记录各种质量打算公司质量检查记录公司内部、外部审核记录d)合同、标书评审记录e)人员技术档案f)仪器设备档案g)检测标准档案车载燃气气瓶安装质量记录一般有：a)汽车型号、编号b)气瓶型号、编号c)技术环节检查记录d)安装流程文件记录e)气瓶支架生产、检验记录f)系统检漏、压力试验记录、CNG质量活动记录的生成和治理质量记录生成于质量活动中。本公司全体人员应在质量活动中认真填写和记录有关质量活动的过程和数据。各类质量活动记录如需保存三个月以上的，均应形成档案。如有特别保存要求的，在填写质量活动记录后应特别注明保存期限。质量记录在填写之后应准时交综合办公室由资料治理员登记编号分类保管。综合办公室资料治理员在借阅时制度应留意保密原则。总工办公室、生产技术部应帮助资料治理员收集各种外来文件。收集到的外来文件应经质量保证工程师批注后交资料治理员统一保管。需要供给应人员使用的外来文件，应由资料治理员依据需要的内容和数量复制、编号、发放。需要借阅的外来文件，由资料治理员办理借阅手续。人员技术档案和仪器设备档案属永久保存档案，本公司不做更和其它处理。资料和档案的保管应留意防霉、防虫蛀。电子媒体记录文件应定期检阅。质量文件、记录和档案的贮存和保管应与其它文书、文件以及书刊实施隔离。记录要求记录的填写要准时、准确、真实、内容完整、字迹清楚，不得随便涂改，如因某种缘由不能填写的工程，应说明理由，并将该工程用双杠划去，各相关栏目负责人签名，不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应承受双杠划去原数据，在其上方填上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。每次检测的原始记录应当用书面文件方式保存。当使用电子媒体方式记录时，应保证内容能够再现。记录针对每一个客户、每一辆车单独成册。记录的销毁处理件销毁申请》交各部门负责人审核，报质量保证工程师批准，由综合办公室执行销毁。质量检验掌握程序1、目的建立质量检验掌握系统,通过对选购材料,安装过程和总体检验和试验,准时觉察和消退不合格,确保安装质量符合规定满足顾客需求。2、适用范围适用公司车载燃气气瓶安装过程的检验和试验。3质量检验部负责质量检验和试验并有独立行使检验掌握职责的权力。检验责任人负责组织编写和审批检验和试验的技术性文件和资料，确立检验掌握点和检验记录。选择、设计、制造和验证检验和试验用的量具、仪器、设备和专用检具等。检验员按规定职责履行质量检验。操作人员负责自检、互检和报检。4、工作程序检验和试验的预备工作、检验责任人依据安装工序特性及质量要求，设置质量掌握点、检查点和待检点，必要时应编制检验规程或检验和试验打算。、检验人员在开展质检工作前，应生疏车载燃气气瓶安装检验过程，把握有关规程和技术标准