特色腊肉食品加工生产项目可行性研究报告

特色腊肉食品生产加工项目可行性研究报告特色腊肉食品加工生产项目可行性研究报告镇坪县特色腊肉食品加工生产项目可行性研究报告 目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 41.1项目概况 41.2效益分析 61.3可行性研究报告编制依据 71.4可研报告研究范围 81.5结论及建议 8第二章建设背景及必要性 92.1建设单位简介 92.2项目区概况 102.3建设背景 122.4项目建设的必要性 152.5可行性分析 18第三章建设条件 193.1建设地点选择 193.2建设条件 19第四章市场分析与销售方案 224.1市场分析 224.2营销策略、方案、模式 274.3市场风险分析 28第五章建设方案 295.1产品方案和建设规模 295.2建设规划和布局 295.3建设标准和产品标准 305.4工艺（技术）方案 325.5设备方案 335.6工程方案 345.7公共工程 405.8实施进度安排 46第六章环境影响评价及节能减排措施 476.1环境影响 476.2节能减排措施 486.3环境影响评价 51第七章项目组织与管理 527.1组织机构与职能划分 527.2劳动定员 537.3技术培训 547.4经营管理措施 547.5劳动安全、卫生 577.6消防 59第八章社会稳定风险分析 628.1前言 628.2项目影响分析 628.3风险防范措施 638.4评估结论 64第九章投资估算与资金来源 659.1投资估算依据 659.2投资估算 659.3资金来源 68第十章财务与经济评价 6910.1财务评价依据 6910.2营业收入、销售税金和附加估算 6910.3总成本及经营成本估算 6910.4财务效益分析 7010.5不确定性分析 7110.6财务评价结论 72第十一章社会效益分析及结论 7411.1社会效益分析 7411.2结论及建议 75第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称特色腊肉食品加工生产项目。1.1.2建设性质续建。1.1.3建设地点本项目位于。1.1.4建设单位及法人建设单位：XXX。项目负责人：1.1.5建设规模及内容本项目占地面积8667平方米（约13亩），总建筑面积5450平方米，项目建成后，本项目年生产生腊肉1000吨、铝箔小包装腊肉干300吨、储藏销售冷鲜肉2000吨。具体建设内容如下：续建1层砖混结构生产车间2栋，建筑面积2500平方米；续建2层框架结构办公楼1栋，建筑面积500平方米；扩建200吨原材料冷库1座，建筑面积500平方米；扩建200吨成品冷库，建筑面积500平方米；续建3层职工宿舍建筑1栋，建筑面积900平米，砖混结构；续建1层职工餐厅建筑1栋，建筑面积300平米，砖混结构；续建机修车间200平方米，污水处理站100平方米，门卫室50平米，配电室50平米，购置腊肉加工生产线二条，并配套建设围墙、绿化、场内道路等配套设施。表1-1工程技术指标汇总表序号工程名称建筑面积(m2)占地面积(m2)结构特征主体工程1厂房25002500砖混结构附属工程2办公楼500250框架结构3职工宿舍900300砖混结构4原料冷库500250钢架结构5成品冷库500250钢架结构6机修车间200200钢架结构7餐厅150150砖混结构8污水处理站100100砖混结构9配电房5050砖混结构10门卫室505011围墙及大门380m水泥砖，高2.5m12道路硬化200020cm厚C20砼13绿化10001.1.6投资估算及筹措方案项目总投资804万元。其中：项目建设投资698.76万元（建筑工程352万元，设备购置安装费用270万元，工程其他费用76.76万元），建设期利息5.22万元，流动资金100万元。详见表“建设投资估算表”。本项目总投资804万元，其中申请政府专项资金100万元，申请银行贷款200万元，建设单位自筹504万元。1.1.7建设周期工程计划建设工期24个月，即从207年12月开工建设，至2019年12月底竣工验收。1.2效益分析1.2.1经济效益分析表1-2经济技术指标汇总表单位：万元序号项目名称数据备注1项目总投资803.980其中建设规模总投资733.9801.1建设投资698.7601.2建设期利息5.2201.3流动资金1000其中铺底流动资金3001.4其他资产002资金筹措803.9802.1项目资本金603.980其中注册资本533.9802.2项目债务资金2000其中与注册资本匹配资金20002.3其他资金003年均销售收入13861.3604年均总成本费用8110.9205年均销售税金及附加83.9806年均增值税1049.8207年均息税前利润（EBIT）5667.4108年均利润总额5666.4609年均所得税1416.62010年均净利润4249.85011总投资收益率（%）704.92投资利润率(%)704.812投资利税率（%）845.8213项目资本金净利润率（%）703.6414贷款偿还期贷款(年)1.07借款人贷款综合偿还期（年）15平均利息备付率（%）25300.9616平均偿债备付率（%）1380.4917项目投资税前指标财务内部收益率（%）581.32财务净现值（I=6%）41495.080全部投资回收期（年）1.1818项目投资税后指标财务内部收益率（%）443.42财务净现值（I=6%）31054.670全部投资回收期（年）1.2519资本金内部收益率(%)563.2220盈亏平衡点生产能力利用率（%）6.77销售价格（%）58.461.3可行性研究报告编制依据《全国农业现代化规划（2016—2020年）》《陕西省农业现代化规划（2016—2020年）》《安康市农业现代化规划（2016—2020年）》《十三五脱贫攻坚规划》《陕西省十三五脱贫攻坚规划》《安康市十三五脱贫攻坚规划》《陕南循环经济产业发展规划（2009—2020年）》《陕西省“十三五”农业发展规划》；农业部《产业化项目编写大纲》；国家现行的财务、税收制度；国家有关技术标准和规范；建设单位提供的有关资料及技术参数。1.4可研报告研究范围根据国家有关法律、政策法规及规范，对项目的建设背景及必要性、建设地址及外部建设条件、建设方案、资源节约和利用措施、环境影响、劳动安全及卫生消防、机构设置、人力资源配置、项目管理及实施进度、投资估算及资金来源、经济效益、社会效益、风险分析等进行了论述。1.5结论及建议本项目建设符合安康市及XXX农业产业政策和发展方向，同时也符合中省市农业十三五规划、中省市脱贫攻坚规划、XXX2018年经济社会发展计划等规划文件精神，项目建设将促进XXX农特产品产业发展，并且延长了XXX特色食品产业链，提升了特色农产品的附加值。本项目的实施，充分发挥XXX生猪等资源优势，并结合企业的技术管理优势，促进绿色食品产业规模化、标准化发展，对于XXX农业产业结构优化和农副产品资源转化都有着重要的意义，并且为全县实施乡村振兴战略、促进农村产业融合具有很好的示范作用。项目规划合理，采用先进质量管理体系，并具有较强的盈利能力，综上所述，该项目的建设是必要的，也是完全可行的。第二章建设背景及必要性2.1建设单位简介2.2项目区概况2.2.1地理位置本项目位于陕西省XXX啊啊啊啊任溶溶二组。XXX位于陕西省东南部（陕西的最南端），大巴山北麓。地处东经109°11′--109°38′，北纬31°42′--32°13′。东与湖北省竹溪县接壤，南与重庆市巫溪县、城口县毗邻，西北与本省平利县连界。有“鸡鸣一声听三省”、“一脚踏三省”之称，鸡心岭为陕、渝、鄂交界点，也是中国版图的“自然国心”，故享有“国心之县”的美誉。县内南北长57公里，东西宽43公里，总面积1503.26平方公里。境内山冈连绵，峰岭叠嶂，大巴山主脊横亘县境南部，南江河纵贯南北，将全县切割为东西两半，形成“两山夹一谷”的地貌。海拔2000米以上的山峰30余座，最高峰化龙山，海拔2917.2米。最低点洪石乡阳溪口，海拔500米，县城所在地海拔930米。XXX平均海拔1615米。2.2.2气候XXX属北亚热带山地湿润气候区，垂直差异大。高山区和低山区的季度转换相差70天以上，四季分明，气候温和，年平均气温为12.1℃，年平均无霜期250天，具有“冬无严寒，夏无酷暑”的显著特点。雨量充沛，年平均降雨量956毫米，但降雨量和降水日数分布不均，南多北少，夏丰冬欠春秋多。冬春多北风，夏秋多南风。灾害性天气主要有涝、旱、大风和冰雹，地方性和季节性表现明显。2.2.3自然资源XXX生物资源丰富，是一个天然绿色宝库，以木材和药材最为突出，木材蓄积量大，共有林地191万亩，森林覆盖率为84%，活立木蓄积总量为882万立方米。名贵稀有树种多，属国家保护的珍稀树种，一级1种，二级11种，三级20种。其中珙桐被称为250万年前的活化石。有野生脊椎动物22目69科272种，其中国家保护动物42中。二类有苏门羚、豹等17种；三类有24种。天然草场面积43.1万亩，牧草种类达79种，中药材种类多，野生药材遍布山野，共有各类中药材480多种，其中草本地道药材30余种，药材分布广，素有“巴山药乡”的美誉，史载“无农不药，无地不药”，地道中药材以葛根、杜仲、黄连、玄参等为主。2.2.4经济及社会发展2017年全县实现生产总值191934万元，按可比价格计算，比上年增长11.1%。其中，第一产业增加值34170万元，增长5.1%；第二产业增加值77019万元，增长18.1%；第三产业增加值80745万元，增长8.2%。三次产业结构比为17.8：40.1：42.1。人均生产总值37232元。全年实现非公有制经济增加值107126万元，占生产总值的55.8%。全年财政总收入13301万元，比上年增长36.7%。地方财政一般预算收入4700万元，增长7.3%，其中税收收入2427万元，增长33.1%。全年财政总支出94084万元，增长5.0%，其中一般预算支出90519万元，增长2.3%。全年完成农林牧渔业总产值63301万元，比上年增长5.2%，其中农业产值32515万元，增长5.4%；林业产值7299万元，增长22.6%；牧业产值21598万元，增长0.9%；渔业产值1120万元，下降6.3%；农林牧渔服务业产值769万元，增长3.0%。2017年猪牛羊出栏21.16万头，比上年下降0.9%。其中生猪出栏18.93万头，下降1.0%：牛出栏0.12万头，增长5.0%：羊出栏2.1万只，下降0.8%；家禽出栏49.48万只，增长1.1%。2017年,全体居民人均可支配收入15212元，增长9.9%。城镇常住居民人均可支配收入27809元，增长8.9%。农村常住居民人均可支配收入9167元，增长9.0%。2.3建设背景2.3.1中省市大力推进农村一二三产业融合发展《全国农业现代化规划（2016—2020年）》指出，协同推进农产品生产与加工业发展。统筹布局农产品生产基地建设与初加工、精深加工发展及副产品综合利用，扩大产地初加工补助项目实施区域和品种范围，加快完善粮食、“菜篮子”产品和特色农产品产后商品化处理设施。《陕西省“十三五”现代农业发展规划（2016—2020年）》提出，开发农业多种功能，推进产业融合发展。以农产品加工业为核心，链接种养业、休闲农业和相关流通服务业，促进贸工农、产加销一体化，加快一二三产业融合互动发展。一是发展农产品加工业。鼓励大型企业向粮食、果品、畜产品、蔬菜、茶叶等优势产区、扶贫重点区聚集，推广产业联盟模式，带动农民发展规模种养业、农产品加工业和农村服务业。推行产地初加工惠民工程，扶持一批加工型农民合作社，促进区域特色农产品就地加工转化。实施农产品加工业转型升级工程，建设一批特色农产品加工园区，培植加工知名品牌，推进初级加工、精深加工、主食加工、综合利用多元发展。《安康市“十三五”现代农业发展规划（2016-2020年）》提出，“十三五”期间，我们要准确把握农村的深刻变化，主动适应经济发展新常态，积极应对农业发展面临的挑战，实施农业可持续发展战略，用工业理念发展农业，着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、科技先进、产业融合的循环农业发展之路。2.3.2产业扶贫是脱贫攻坚的重中之重《“十三五”脱贫攻坚规划》指出，立足贫困地区资源禀赋，以市场为导向，充分发挥农民合作组织、龙头企业等市场主体作用，建立健全产业到户到人的精准扶持机制，每个贫困县建成一批脱贫带动能力强的特色产业，每个贫困乡、村形成特色拳头产品，贫困人口劳动技能得到提升，贫困户经营性、财产性收入稳定增加。积极发展特色农产品加工业，鼓励地方扩大贫困地区农产品产地初加工补助政策实施区域，加强农产品加工技术研发、引进、示范和推广。引导农产品加工业向贫困地区县域、重点乡镇和产业园区集中，打造产业集群。《陕西省“十三五”农村脱贫攻坚规划》提出，按照产业项目支撑、信贷资金支持、基地龙头带动、配套服务跟进的思路，坚持精准扶持到户，加快结构调整，因地制宜地发展特色优势产业。积极承接产业转移，支持劳动密集型产业、环境友好型产业、农产品流通业向贫困地区布局，切实增强贫困地区自身造血能力。《安康市“十三五”农村脱贫攻坚规划》提出，坚持把产业精准扶贫作为帮助贫困群众建立“造血”机能、稳定增收长效机制的关键措施，按照“政府推动、市场运作、龙头带动、政策扶持、资源整合、加快发展”的思路，坚持把带动贫困户增收作为产业精准扶贫的出发点和落脚点，把带动贫困户数量和效果作为衡量产业精准扶贫的重要标尺。通过培育和扶持市场主体，吸纳贫困户土地入股、就业和参与发展，建立市场主体与贫困户增收脱贫紧密的利益联结机制，最大限度地带动贫困户稳定增收，探索“资金跟着穷人走，穷人跟着能人走，能人跟着产业走，产业跟着市场走”的产业精准扶贫新路子。紧紧依托区域资源禀赋，充分发挥富硒特色，加大富硒产业扶持力度，做强产业基地，壮大龙头企业，延伸农产品加工、冷链仓储、物流运输、电子商务等富硒产业链条，着力构建“一村一品、一县一业”富硒产业体系，推进一二三产业融合、接二连三复合业态发展，创新特色农业产业脱贫新模式。2.4项目建设的必要性2.4.1项目建设是XXX实现循环发展的产业要求《陕南循环经济产业发展规划（2009—2020年）》指出：根据陕南生物、矿产、旅游资源特点，发挥现有基础、功能区划、发展潜力等优势，重点围绕有色、钢铁、装备、能源、生物制药、非金属材料、油气化工、绿色食品、蚕桑丝绸、旅游等优势产业，通过产业聚集和产业链条延伸，构建产业体系，打造十大循环经济主导产业链。其中绿色食品产业链是其中的重要环节，并且，规划提出了绿色产业链的重点包括：重点发展粮、酒、烟草、核桃、板栗加工；发展菜油、核桃油、米糠炼油和富硒矿泉水、功能饮料；建设茶叶、油茶基地；发展生猪生产及肉类产品加工；发展魔芋、菌类产品深加工等。本项目的建设就是对于XXX优质农副林特产品的精加工产业，项目以腊肉等方芳芳优势农产品的深加工为手段，延伸产业链长度，并且按照绿色、有机标准，注重环境保护和资源利用，所以项目的建设完全符合《陕南循环经济产业发展规划（2009—2020年）》要求。2、项目建设符合方芳芳经济社会发展需要《XXX2018年政府工作报告》指出，按照“既不降低标准，也不吊高胃口”的要求，全面达到“577”脱贫退出标准，高质量整县脱贫退出，探索方芳芳脱贫模式，打造整县脱贫样板。实现地区生产总值增长11%以上，全社会固定资产投资增长30%以上，社会消费品零售总额增长13%以上，公共财政预算收入增长10%以上，城乡居民收入分别增长9%、10%以上。在实践中，奋力追赶超越、争取更好成绩。坚持把实体经济作为脱贫攻坚的根基，以提高质量和效益为中心，以加快质量变革、效率变革、动力变革为主线，聚合各类资源要素，搭建平台、培育主体、优化环境，推动产业转型升级，壮大实体经济支撑。把“四上企业”培育作为追赶超越的突破口，持续实施“四上企业”和经济增长点培育计划，落实民营经济发展十九条措施，支持小企业做大、大企业做强。新增“四上企业”20户以上、个改企30户以上、小微企业100户以上。支持汉巴、盛达、鸿利、美味佳等23户规上工业提产增效，培育产值过5000万元的企业10户以上，实现规上工业增加值增速27%以上。本项目建设单位美味佳公司，作为政府重点支持建设的重点龙头企业，将以产业发展为全县经济社会发展贡献力量。3、有助于方芳芳产业融合发展的要求投资建设本项目，兴办农产品加工龙头企业，是完善农业产业链条、促进农业产业化经营、培育壮大优势主导产业的需要，有利于XXX产业融合发展。XXX的农业发展长期以来都是处于传统意义上的农作物种植和农副产品的种养殖，并其农副产品加工产业也是以农副产品的简单加工为主，附加值较低，整体产业出于产业链的低端运行，所以未来的产业发展过程总，融合发展、延伸产业链、增加产品附加值就成为了农业产业结构调整的重点。本项目的建设就是在XXX传统的腊肉加工基础上，将真空小包装速食技术引入腊肉生产环节，延伸腊肉产业链，提升了产品附加价值，项目的建设为其他相关产品加工行业提供了有益的借鉴经验，为XXX农业产业结构调整做出了一定的贡献。4、是带动就业、促进农民增收的需要项目建成投产达产后，年消耗的生猪全部来自于周边合作社和农户，通过订单式生产，保证养殖户利益不会因为市场行情的剧烈变化而受到损失，并且，项目所需要的劳动力全部来自周边农村剩余劳动力，带动就业效果明显，并且，项目的建设将间接带动附近农户从事饲料、运输、有机肥等相关行业，间接带动就业效果明显，所以，总的来说，本项目的建设带动本地就业，促进农民增收的效果十分明显。2.5可行性分析2.5.1相关政策、规划的符合性本项目的建设符合《XXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《XXX2018年国民经济和社会发展计划》等相关政策规划的要求。2.5.2地方政府、群众的支持通过本项目开发建设，能够促进当地经济的发展、带动当地村民的就业，社会效益良好，取得了XXX各级人民政府以及当地群众的大力支持。确保本项目能够顺利实施。2.5.3建设资金有保障建设单位作为XXX农业产业龙头企业，实力雄厚，银行信誉高，自有资金和银行贷款可以满足项目需要。确保本项目建设资金能够及时、足额到位。本项目建设符合国家相关产业政策和地方规划的要求，通过本项目建设有利于改善当地村民的居住条件，带动村民脱贫致富，促进当地经济发展，具有良好的社会效益和经济效益。因此，本项目的建设是必要的和切实可行的。第三章建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则、依据厂址选择遵循邻近公路干线，交通便利，基础设施健全，逆风向，直线10公里内无重大污染源的原则。3.1.2地理位置与建设地点本项目建设地点位于XXX啊啊啊啊任溶溶二组，项目建设地紧邻S207省道，交通便利。3.1.3土地类型、来源方式、占地面积（1）该地块为企业自有土地；（2）土地性质为工业用地；（3）规划项目占地13亩，约8667m2。3.2建设条件3.2.1自然条件1、土壤全县土壤形成有4个土类，11个亚类，22个土属，70个土种，其中有水稻土、潮土、黄棕壤、棕壤四大类。以棕壤和黄棕壤为主，占总面积的99.62%，土层瘠薄，呈山区垂直分布。土壤性质大部分为中性偏轻酸性，土地主要是以林地和旱坡地为主，整体质量不高。耕地坡度大、海拔高、地温低、地块零碎、保水肥能力差，实施集约化规模经营困难大。2、地形地貌XXX内山冈连绵，峰岭叠嶂，大巴山主脊横亘县境南部，南江河纵贯南北，将XXX切割为东西两半，形成“两山夹一谷”的地貌。海拔2000米以上的山峰30余座，最高峰化龙山，海拔2917.2米。最低点洪石乡阳溪口，海拔500米，县城所在地海拔930米，XXX平均海拔1615米。项目地址地势平坦。3、水资源XXX境内河溪较多，水资源丰富。主河南江河是汉江一级支流，属堵河上游，发源于渝、陕交界的界梁子，汇毛坝河、大曙河、小曙河、竹溪河、浪河、洪石河等，由南向北，纵贯XXX，流径长107.4公里，行洪面积677.8平方公里。从洪阳江家垭子注入湖北堵河，属长江水系。共有长度在1公里/流域面积在1平方公里以上的大小沟河2742条，主要支流有大曙河、竹溪河、浪河、洪石河，密度为1.82条/平方公里，其中集水面积5平方公里以上的共70条，积雨面积852平方公里。径流量10.1亿立方米，人均占有水量1.76万立方米，为陕西省平均的11.2倍，水能理论蕴藏量25.3万千瓦，可开发利用23.2万千瓦。河道比降大，利于水电梯级开发。地下水总量9753.23万立方米/年，人均1705立方米，可开采量1517.8万立方米/年，人均265立方米，占估算量15.56%。水质据化验分析表明XXX河流水质均属软质水，PH值在8.24～8.36之间。含碘量偏低，耗氧量在1.7以下，砷、汞含量极低，符合人畜饮水及农田灌溉用水标准。项目区水资源丰富，满足项目建设需要。4、气候气象XXX属北亚热带山地湿润气候区，垂直差异大。高山区和低山区的季度转换相差70天以上，四季分明，气候温和，年平均气温为12.1℃，年平均无霜期250天，具有“冬无严寒，夏无酷暑”的显著特点。雨量充沛，年平均降雨量956毫米，但降雨量和降水日数分布不均，南多北少，夏丰冬欠春秋多。冬春多北风，夏秋多南风。灾害性天气主要有涝、旱、大风和冰雹，地方性和季节性表现明显。项目区无明显自然灾害影响。5、工程地质根据陕建抗发（1992）10号确定XXX为6度区，基本加速度0.05，第一组。本项目无高层建筑物，工程可按6度区设防。3.2.2基础设施条件本项目建设和运营所需的水、电、路、网络、通信等基础设施条件完备。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、冷鲜肉中国猪肉产量由2005年的45.55百万公吨增至2015年的54.87百万公吨，2005年起至2015年止期间的复合年增长率为1.88%。中国猪肉行业的增长主要由于经济发展、城镇化持续推进及可支配收入增长所带动。虽然中国的猪肉产量过往一直稳定增加，但猪肉供求缺口一直存在。中国城市居民的人均年度猪肉消费量保持稳定，分别由2005年的约20.2公斤变为2014年的约20.8公斤，是由中国经济增长缓慢及消费模式的演变所致。中国猪肉销售及分销渠道根据屠宰后所采用的不同冷却工艺标准，猪肉包括三大类，即热鲜肉、冷鲜肉及冷冻肉。受传统消费习惯的影响，中国热鲜肉产品占猪肉消费的大部分。然而，由于消费者对安全及高质量的猪肉产品需求提高，越来越偏好在现代零售商购物，近年来，冷鲜肉消费呈快速增长，2015年达近1100万公吨，占猪肉总消费量的比例由2005年的2%增至2015年的20%。同时，热鲜肉消费量占猪肉总消费量的比例由2005年的近89%降至2015年的60%。预计未来会延续类似趋势，冷鲜肉占整体猪肉消费量的比例将不断增加。

中国猪肉向终端消费者销售及分销的渠道包括农贸市场、现代零售商、酒店及餐厅和零售店。2015年，农贸市场在中国猪肉市场中占主导地位，占市场总量的60%至65%。现代零售商的猪肉产品销售实现强劲增长，由2005年的近300万公吨增至2015年的近1100万公吨。未来，预计现代零售商在猪肉分销中将起着更重要的作用，而农贸市场的重要性将会减弱。主要推动力及壁垒猪肉需求增长主要归因于可支配收入及生活水平不断提高、城镇化进程不断推进、中产阶级的扩大及对优质安全产品的需求不断增加。由于消费行为转变及需求增长，中国生猪及猪肉行业架构可能面临整合加速及整合的趋势。在猪肉市场，冷鲜肉被消费者视为更优质的产品，预期冷鲜肉将成为主流产品类别。此外，在中国由于超市及大卖场等现代零售商较传统农贸市场的卫生状况更好及环境更舒适，预期超市及大卖场等零售商在中国的食品零售市场的影响力将逐渐增加，尤其是在较发达的城市地区。由于消费者认为良好的品牌形象代表食品安全及较高的产品质量，品牌形象对猪肉行业而言日益重要。竞争者准入壁垒包括品牌、食品安全控制及生产规模以及对消费者喜好的深入了解所需的巨大投资。市场前景及机遇城市化发展及农村人口收入增长带来消费习惯由经济选择向素质的转变，此将带动行业的大幅增长。按照传统，热鲜肉占中国猪肉消耗量的大部分。然而，由于消费习惯改变及对食物安全的关注提升，故热鲜肉消费量由2005年的约40320万吨下跌至2015年的约32880万吨，而同期的冷鲜肉消费量则由约9.1百万吨增至约18080万吨。冷鲜肉卫生状况较佳乃消费行为转变的原因。监于机会增多，行业将集中增强冷鲜肉的分销链，且更多零售商将拓展冷鲜肉的销售市场。另外，行业整合将为大型企业带来扩展业务范畴及网络的机会，同时彼等可利用其品质、品牌及规模优势。加速发展自有品牌店及增强冷鲜肉的分销链将有助企业实现跨地区猪肉销售，达到更高利润，特别是在大中型城市。生猪养殖、屠宰、加工及零售一体化有助于克服行业链的瓶颈。随着落实政府支持大型企业的政策，低产量企业最终将被市场淘汰，从而制造有利于较大型企业的其他机遇。然而，行业整合及淘汰小型企业或会加剧大型企业之间的竞争且会因彼等尝试长远提升产品质量及将产能最大化而增加彼等的营运成本。2、腊肉腊肉是湖北、四川、湖南、江西、云南、贵州、甘肃陇西、陕西的特产，已有几千年的历史。据记载，清光绪二十六年，慈禧太后携光绪皇帝避难西安，陕南地方官吏曾进贡腊肉御用，慈禧食后，赞不绝口。陕南地区加工制作腊肉的传统习惯不仅久远，而且普遍。每逢冬腊月，即“小雪”至“立春”前，家家户户杀猪宰羊，除留够过年用的鲜肉外，其余制成腊肉。陕南地区林茂草丰，几乎家家都烧柴草做饭或取暖，是熏制腊肉的有利条件。即使城里人，虽不杀猪宰羊，但每到冬腊月，也要在那市场上挑那上好的白条肉，或肥或瘦，买上一些，回家如法腌制，熏上几块腊肉，品品腊味。如自家不烧柴火，便托乡下亲友熏上几块。所以，陕南本地市场腊肉消费市场很大，但是大多以自己加工为主。“山清水秀”的陕南地区出产的农副林特产品近年来逐渐被认为是有机绿色食品，特别是腊肉制品以较高的品质逐渐进入西安、北京等飞传统市场，并且被市场广泛认可，而方芳芳腊肉作为其中的佼佼者，一直以来都是陕南腊肉的优秀代表。2017年，腊肉制品在城市消费总额中的占比达到了10%，所以，年消费量超过了500万吨，并且年均增长率一直保持稳定。而且，随着陕南旅游市场的进一步发展，旅游纪念品和特色食品成为了近年来食品工业中增速最为显著的环节，而“陕南腊肉”作为受欢迎程度最高的特产品，一直占据着纪念品销售环节的重要部分，并且年均增长率保持稳定增长。而且，腊肉制品逐渐开始从传统的厨房食品向休闲食品过渡，本项目建设的真空小包装腊肉制品就是属于这一类休闲食品，从近年来各大超市等卖场的销售统计来看，休闲类腊肉制品的增长率远高于传统腊肉制品，市场空间很大，前景十分可观。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目的小包装腊肉制品采用先进的真空铝箔包装生产技术和执行ISO9001国际质量体系认证和6S管理体系生产的先进设备，利用XXX优质的生猪资源，按照“无公害食品”、“绿色有机食品”标准生产腊肉制品、香椿干系列制品，利用XXX农副产品的良好口碑和知名度，加强渠道建设，重点覆盖大中城市的大中型商超市场，并且按照平民化的定价策略，加强产品宣传，所以，产品具有一定的竞争优势。本项目冷鲜肉主要面向本地及周边市场，销售潜力巨大。4.2营销策略、方案、模式4.2.1产品战略主要为客户和消费者提供腊肉制品、冷鲜肉系列产品。4.2.2价格战略本项目产品采取跟进价格战略，即与市场同类产品保持一致并略低的价格水平。对产品的经销商实行折扣、折让政策，即根据销售量和货款结算时间给予5%以内的现金折扣或价格折让。时刻关注市场竞争者的价格波动情况，及时降价或提价。4.2.3促销战略在超市设产品销售专柜，通过各大商超终端海报、传单、试吃、人员促销等手段，直接面向消费者销售产品。并在电商平台投放该产品，并积极拓展旅游产品市场。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析市场风险主要来自原料价格上涨及同类产品的市场价格竞争(恶性竞争)、品牌竞争等，会影响和制约项目的预期经营目标。4.3.2防范和降低风险的对策1、密切关注生猪价格变化情况，以产销合同形式建立稳固的原料供货关系，培育生猪养殖基地，以公司+合作社+农户模式，与农户结成利益共同体。2、持续宣传企业及产品质量，塑造企业形象，建立忠诚的产品消费客户群，在竞争对手进行价格恶意竞争期间，保证项目产品质量不降低，价格稳定。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案1、以XXX优质生猪资源生产传统腊肉制品。2、将腊肉经过处理，保留精瘦肉，经过加工生产生产铝箔小包装腊肉即食休闲食品。5.1.2建设规模本项目年生产生腊肉1000吨、铝箔小包装腊肉干300吨、储藏销售冷鲜肉2000吨。产品规模如表5-1。表5-1产品规模表序号产品规模（t/a）备注1腊肉10002小包装腊肉300铝箔小包装休闲食品3冷鲜肉20005.2建设规划和布局建设工程规划方案的特点在于，因势利导、布局合理；功能分区明确、使用方便；整个方案设计，使绿地、建筑、环境等达到了和谐统一的整体生态厂区环境的自然效果。建筑平面布置着重考虑平面形式与内容的统一，结合厂房地理位置、地形特点及重要性而采用相对集中方法进行平面布置。交通组织及车辆停放，厂区规划道路结合周围道路及厂区自然情况。（1）功能分区整个项目主要包括工作区、办公区、生活区、仓储区四大功能区及交通流转区这一辅助功能分区。（2）交通道路设计整个厂区分为三种交通道路，分别是外部主要交通道路，车道宽为8米；内部主要交通道路，车道宽为8米；内部次要交通道路，车道宽为6米。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目的建设执行国家现行的工程勘察、规划、设计、施工、安装、验收等标准和规范。《民用建筑设计通则》GB50352-2005《建筑抗震设计规范》GB50011－2001（2010年版）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005《建筑设计防火规范》GB50016-2006《屋面工程技术规范》GB50345-2004《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《建筑照明设计标准》GB50034-2004《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002《工程建筑标准强制性条文》(2002号文)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94《低压配电设计规范》GB50054-2011《供配电系统设计规范》GB50052-2009《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑物照明设计规范》GB门票和摆渡费收入1.5亿元，50034-2004《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008《室外给水设计规范》（GB50013-2006）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）5.3.2产品标准1、国家标准《腌腊肉制品卫生标准》（GB2730-2005）《生活饮用水卫生标准》（GB5749）《食品中污染物限量》GB2762-2005《鲜、冻片猪肉》国家标准第2号修改单》GB9959.1-2001/XG2-20142、包装计量符合《定量包装商品计量监督规定》（1995年12月8国家技术监督总局令43号发布）。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）流程1、腊肉工艺流程原料整理→配料→腌制（三天翻一次，七天出缸）→淘洗整理→烘烤（烘烤36小时）→凉冷→检验→包装→入库。2、手撕猪臀腊肉：腊肉分割（去除肥肉）→手撕分割（去除内皮肥肉）→油炸→包装（铝箔小包装）→检验→包装→灭菌→装箱→入库；3、香椿菜干：原料挑选→去梗、梢→漂洗→甩干→摊筛→焯水→烘干→挑选→检验→包装→灭菌→装箱；4、黄豆酱：原料挑选→浸泡淘洗→小火焖煮→发酵→加拌盐和香料→烘干→包装→灭菌→检验→装箱；5、土豆酱：原料挑选→漂洗→剁切成细丁→焯水→发酵→加拌盐和香料→烘干→包装→灭菌→检验→装箱。5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目技术属成熟技术，来源可靠。5.4.3物料消耗定额及平衡分析1、主要原材料消耗指标表5-3原材料消耗定额及消耗量表序号名称及规格产量（单位t）消耗定额(吨产品计)消耗量(a)备注1生猪肉t4900t腊肉1000t22000t小包装腊肉300t3900t冷鲜肉2000t12000t2包装5359万个铝箔小包装25000个375万个塑料内胆包装1000个60万个塑料袋1000个60万个纸箱20个1.2万个２、燃料、动力消耗指标本项目动力消耗定额及消耗量情况见表5-4。表5-4动力消耗定额及消耗量表序号名称单位消耗定额(t产品计)年用量供应方式及条件1直流水T2600引山泉水清洗t0.12400其他2002电kwh/a74.403500005.5设备方案5.5.1设备选型根据生产工艺要求，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，本项目选择国内腊肉、包装成熟设备，生产线设备及非标设备材质一般为不锈钢。5.5.2设备清单表5-4设备清单序号设备名称单位数量腊肉生产线1配料台台22修整台台23腌制池台14熏烤架台4小包装腊肉生产线1工作台台42豪华肉炉台23包装机台14灭菌锅台1检验室台11恒温干燥箱台12电子分析天平台13恒温培养箱台14净化工作台台15生物显微镜台16恒温水浴锅台17灭菌锅台1其他冷藏运输车台1叉车台2合计285.6工程方案5.6.1设计条件年平均气温：12.0℃历史极端气温：极端高温37.8℃，极端低温：-15.0℃年平均气压：903.8hPa无霜期：241.5天年均降水量：1020.2mm年平均风速：2.5m/s年最大风速：2.9m/s年最小风速：2.2m/s年主导风向：偏南风ESE-WSW40%偏北风ENE-WNW37%最大积雪厚度：35cm最大冻土深度：12cm年雷暴日数：32.6天地震烈度：6度5.6.2厂房1、结构设计设计依据混凝土结构设计规范（GB50010-2002）建筑低级基础设计规范（GB50007-2002）砌体结构设计规范GB50003-2001建筑结构载荷规范GB5009-20012、设计参数工业建筑高度类别：单层建筑厂房高度类别：单层厂房地上层数：1层图纸深度：施工图民用建筑设计使用年限：50年结构形式：砌体结构基础形式：毛石基础结构安全等级：二级地基基础设计等级：丙级抗震设防烈度：6度设计荷载取值:屋面为0.7KN/㎡；3、基础部分本基础采用毛石基础，fak=180KPa.材料曹勇：毛石采用MU30，混凝土C30钢筋种类为HPB235、HPB335;用m10水泥砂浆砌筑；基础应座在原土层上，严禁座在杂土层或回填土上地梁下铺300mm厚松散干炉渣，防止冻胀地梁钢筋在支座的锚固长度大于等于30d4、上部结构：钢筋混凝土部分：混凝土：梁柱混凝土均为c20，外漏混凝土构件为c30.钢材：HPB235fy=210NHPB335fy=300N型材及钢板：A3钢材Q235钢筋混凝土保护层厚度：梁和柱30mm柱及构件和墙体拉接构造4、砌体部分（1）正负零标高以下的砌体采用MU10烧结粘土砖，M7.5水泥砂浆（2）正负零标高以上的砌体采用MU10烧结粘土砖，M7.5混合砂浆5、屋面部分屋面采用钢屋架，钢屋架选用图集中CG516-18，米芬克式屋架。5.6.3办公楼1、建筑平面设计本项目规划新建1栋3层办公楼，基底为长方形，设置1个出入口。该项目耐火等级为二级，为一个防火分区，设剪刀楼梯（疏散楼梯），中间设置。2、建筑剖面设计层高为3.3m，室内外高差0.9m。3、屋面防水屋面做法执行《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）国家标准。建筑物防水等级为II级，防水材料采用高聚合物改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料、普通防水砼等材料。4、装饰工程建筑物外墙面采用抗污染性强的环保型矿物涂料饰面，外墙窗为平开窗。卫生间采用瓷砖墙面到顶、防滑地砖。所有装饰工程均应符合国家现行规范。5、设计参数建筑结构安全等级为二级。建筑设计使用年限为50年。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），拟建场地抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，建筑材料全部用环保节能型材料。基本风压值为0.35kN/m2基本雪压为0.3kN/m2楼面：办公室：2.0kN/m2设备库、档案库：5.0kN/m2走廊、门厅、卫生间：2.5kN/m2疏散楼梯间：3.5kN/m2不上人屋面：0.5kN/m2上人屋面：2.0kN/m26、结构设计建议对拟建建筑物地基处理方法选用换土垫层法进行处理。基础建议选择条形基础。建筑结构采用框架结构。7、主要结构材料⑴钢筋：采用HPB300级。⑵混凝土：基础、构造柱、梁、楼板、楼梯等构件强度等级不低于C25。⑶承重墙所选的砖强度等级不低于MU10；石材强度等级不小于MU30；砂浆强度等级不小于M5。5.6.4冷库1、设计参数序号内容型号及参数备注1冷库外形尺寸25×10×3.2m2冷库内部尺寸24×9.8×3.1m3冷库数量2间4冷库总面积500㎡5库温要求5℃6蒸发温度-8℃7冷凝温度45℃8库内换热方式吊挂式冷风机大片距9冷凝方式风冷式冷凝10制冷工质R22也可采用环保工质11储藏物储藏物等12控制方式全自动2、设备清单序号名称规格及型号数量单位1冷凝压缩机组JQRB4CC-9.2FM4套2机组智能电控柜JQ-10L4套3吊挂式冷风机DL1254台4热力膨胀阀TDEX4套5防潮库灯LED9W16套6风机吊架吊杆包括绝热端子4套7铜管回气管￠2840米供液管￠1640米8主电线压缩机4m㎡50米冷凝器2.5m㎡52米冷风机2.5m㎡36米冷风机融霜4m㎡36米照明6m㎡36米10线管PVC72米11氟气R2222.7Kg9瓶12补充XX油B5.24桶13平衡窗400X4002套14附料氧气、乙炔、焊条、油漆、管架、螺钉等2套5.7公共工程5.7.1给排水工程1、设计依据1）建筑给排水设计规范（GB50015-2003）2）室外给水设计规范（GB50013-2006）3）室外排水设计规范（GB50014-2006）4）建筑设计防火规范（GB50016-2014）5）建筑灭火器配置设计规范（GB500140-2008）6）建设单位提供的相关材料2、给水生产给水项目给水水源由市政统一供给，供水管径采用DN200，能够满足厂房需要。本项目生产用水主要为清洗用水，预计年生产用水量约为5000吨。生活给水系统⑴用水量计算根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），办公人员生活用水定额取35L/（人·d），人数按40人计；道路用水定额为2.5L/（m2·d），浇洒面积1200m2；绿化用水定额为2.0m3/（m2·d），浇洒面积2000m2；不可预见用水量及管网损失水量按最高日用水量的10%计。预计生活用水量约为1743吨。最高日生活用水量序号名称数量用水标准最高日用水量(m3)1办公人员生活用水10人35L/（人·d）0.352外来办事人员40人6L/（m2·d）0.243工人生活用水10040L/（人·d）44浇洒道路及硬化用水量2000m20.25L/（m2·d）0.55绿化用水量1000m20.2L/（m2·d）0.2不可预见损失10%0.53小计5.823、排水根据雨污分流的原则，厂房污水管经污水处理站处理达标后作为绿化用水使用，雨水经雨水管网收集直接排入附近水体。4、消防给水系统⑴消防用水量根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定设计，室外消火栓用水量15L/s，火灾延续时间为2h，发生一次火灾消防用水量108m3。⑵室外消防栓给水系统室外消火栓为地下式消火栓，设有明显标识。室外消火栓距路边小于2m，距房屋外墙大于5m。室外消防给水管道连接成环状，管道的直径为DN100，向环状管网输水的进水管为1条，环状管道应采用阀门分成若干独立段。⑶灭火器配置根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，本工程灭火器按中危险等级进行配置，灭火器采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器。5.7.2供电工程（1）设计依据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）（2）设计范围供配电系统；照明系统；建筑物防雷、接地及安全措施。（3）用电负荷等级确定及供电方式负荷分类该工程的消防、应急照明用电负荷等级为一级，其余电力负荷等级为三级。供电电源该项目供电由农网引至项目区内配电室，能满足工程所有负荷用电。计算该项目日用电负荷为284.03kW。本项目安装一台330kva变压器可满足项目用电需求。用电负荷估算表序号名称数量用电标准（W/㎡）需要系数计算负荷（kW）1生产车间2500㎡25W/m20.8502冷藏库1000㎡200kw12003综合办公大楼500㎡25W/m20.78.754职工宿舍及餐厅等1600㎡25W/m20.5205室外照明2000m20.8W/m20.81.286其他动力5kW0.84小计284.03⑷供配电系统低压配电方式采用放射式与树干式相结合，配电主干线采用密集型母线及电力电缆（消防用电回路采用低烟无卤阻燃耐火（A）电缆，其它用电回路采用无卤低烟阻燃（A）阻燃），沿电缆桥架在强电竖井内敷设，配电支线采用铜芯导线穿管暗敷。消防用电设备供配电采用双电源末端自动切换装置。4、照明配电系统⑴主要场所的照度如下：办公楼300lx、走廊、大棚100lx、卫生间100lx。⑵照明光源选择、灯具选择和镇流器选择：照明应以清洁、明快为原则进行设计，同时考虑节能因素，避免能源浪费，以满足使用要求。室内外照明应选用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温相宜、符合环保要求的光源。室外照明装置应限制对周围环境产生光干扰。5、防雷接地系统⑴防雷保护①本项目按第三类防雷措施设防。②在楼座屋顶设避雷带（网）作防直击雷的接闪器，利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线，利用结构基础内钢筋网作接地体。③为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮，钢管等与电气设备接地相连。④为预防雷电电磁脉冲起的过电流和过电压，在必要部位装设电涌保护器（SPD）。⑵接地安全①本项目楼座低压配电系统接地型式采用TN-C-S系统，在电源引入处作重复接地；其工作零线和保护地线在接地点后要严格分开。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。②防雷接地、变压器中性点接地及电气设备、信息系统等接地公用统一的接地装置。要求接地电阻不大于1欧姆，否则应在室外增设人工接地体。③本项目采用总等电位连接，在配电室设总等电位连接端子；将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行连接。④浴室、卫生间等处设局部等电位连接。6、弱电系统①电话系统：采用本地电信业务经营者所提供的虚拟交换方式、配置远端模块或设置独立的业务数字程控用户交换机系统等方式，提供建筑物内电话等通信使用。②数据通讯及计算机网络系统：通讯网络系统主要通过构建智能综合布线系统来实现，用于传送数据、图像及通过代理服务器形式上网主干线主要采用光缆。5.8实施进度安排5.8.1项目实施计划工程计划建设工期24个月，即从2017年12月开工建设，至2019年12月底竣工验收。5.8.2项目实施进度表项目实施进度表（见表5-7）。表5--7项目建设进度表时间(月)项目201720191212345-78910-1112工程准备工作施工图设计土建工程设备安装及调试竣工验收第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.1.1废气项目产生的废气主要分为工艺废气、食堂油烟。1、工艺废气本项目工艺废气主要为车间散发的异味。项目原料、废弃物、不良品堆置或处理过程会产生异味，腊肉加工过程也会有一定的烟尘废气，以及车间各类设备和地面散发的异味以无组织形式排放，若不经处理则其对车间内外环境均有一定的影响。经处理后，通过排气筒高空排放，加强日常清理工作，防止臭气滋生。对企业内部及周边大气环境影响较小。2、食堂油烟本项目设有职工食堂，拟设1台标准双眼灶，食堂排放废气主要为炒菜油烟废气，内含酮、芳香化合物、酯、杂环化合物等污染物，经计算在操作过程中产生油烟废气量约4000Nm3/h，浓度大于5.0mg/m3。根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中相关规定，项目选用经环保总局认证的设备，处理风量不低于4000m3/h，处理效率大于75%，处理后油烟浓度小于2mg/m3。这样油烟废气对周围大气环境影响不大。同时对油烟净化器、集气罩和烟道进行定期清洗、维护和保养，以确保运行正常。6.1.2废水包括淘洗腌制肉以及生产清洗用水。其余为生活废水。项目建成投产后，预计生产、生活废水按照生产用水的90%计算，约为6068吨。6.1.3噪声本项目生产机械设备不多，噪声主要产生于车间内部。考虑不利因素，以噪声设备同时运行的情况，车间整体等效声源40dB，墙体隔声量以15dB计，以车间整体等效声级向外传播，经过隔声、衰减后，对边界的影响值昼、夜间均不会超过Ⅱ类排放标准(昼间LAeq65dB)。6.1.4固体废弃物本项目主要废弃物生活垃圾，按1kg/d·人计，项目定员110人，生活垃圾产生量为33t/a。6.2节能减排措施6.2.1废气治理措施整个车间内采用机械排风，换气频率控制在6次/h（换气量为18000m3/h）以上，通风废气经湿式洗涤器进行臭味脱除处理后，通过排气筒高空排放，排气筒高度不小于15m，以确保其臭气浓度能低于GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准。另外，企业须对车间加强日常清理工作，以避免废弃物长期堆置，防止臭气滋生。6.2.2废水治理措施因为本项目废水主要为洗涤废水，主要污染物为泥沙和油脂。拟建设一座处理能力为50m3/d的污水处理站（沉淀池）对本项目废水进行预处理。生产废水预处理工艺流程：工艺废水采用隔油装置处理，物理沉淀处理，处理达标后排入附近水体。另外，餐饮废水须经隔油装置处理、生活污水暂排入化粪池，由附近村民定期清理作肥料。6.2.3噪声治理措施拟采取如下措施，以减轻噪声排放。（1）冷库压缩机的噪声较大，应将其独立设房，安装在厂区中部，机房采取隔音措施。（2）靠近边界的门窗应作隔声处理。这样能使整体车间的噪声源强减到最小。（3）白班生产，合理组织生产进度。本项目周围300m内没有居民点及敏感点，因此项目噪声对外界影响不大。6.2.4固体废物治理措施职工生活垃圾，定期由市容部门运输。6.2.5绿化措施生产区与动力区之间、各建筑单位四周均设绿化带，有利于改善工作人员及工人的操作、生活环境，保证产品质量。6.2.6节能措施1、能耗分析本项目总功率284.03kw，按照每年生产300天，每天8小时计算，年耗电量约为67.4万kwh本项目年消耗水6743吨。年能耗折合标准煤83.38吨。如表6-4所示：表6-4能耗指标表序号能源种类单位年耗量折算系数折标煤（t）1电万kW·h67.40.1229kgce/kW·h82.82t67430.0857kgce/t0.5883.383、节能措施本项目的主要节能措施如下：（1）各种电气设备均选用节能产品，变压器的低压侧装电力电容器补偿无功功率，以提高供电系统的功率因数，降低无功损耗。（2）供热管道采用外保温方法隔热，以最大限度地减少热损失，提高热能利用率。（3）照明光源采用新型节能灯具，在满足装置照度及光色的条件下，减少灯具用量及灯具容量，达到节能目的。（4）在有关装置的管线上设置计量仪表，并严格管理和考核。6.3环境影响评价综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理；项目投产运行后，产生的各污染物经治理后能做到达标排放，满足国家和地方规定的污染物总量控制指标；项目通过加强管理及采取相应的环境保护措施可以有效地消除或减缓废气、废水及噪声给环境带来的不利影响，基本上能维持地区环境质量，符合功能区要求；总之，项目建设的环境影响是基本可以接受的。因此从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1企业组织机构坚持简单、需要、分工、高效的原则，本项目按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为董事会，董事会由投资各方构成。董事会下设总经理，负责项目生产经营的全面管理。其具体组织结构见图7-1。董事会董事会总经理生产车间财务部和综合办公室生产技术部产品质检部供销部腊肉生产工段冷鲜肉工段小包装腊肉生产工段仓储工段物流工段配电室、机修车间图7.1组织机构图7.1.2机构职能1、董事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。2、总经理：全面负责公司日常经营管理工作，定期向董事会提交工作报告和财务报告，执行董事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定公司的基本管理制度。3、办公室：负责公司日常事务管理，人力资源管理。4、财务部：负责财务管理、核算、监督，生产统计，原材料、产品的保管与领用发放。5、供销部：负责产品销售和生产资料供应。6、生产技术部：制订公司生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程、消毒、检验制度和作业指导书；负责QS认证的组织、申报及实施；组织技术经验交流、技术培训、推广，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。7、生产车间：按计划组织生产，贯彻落实生产技术规程，生产人员的分工、组织、监督，进行标准化生产管理。7.1.3企业工作制度全厂实行常白班制，年工作300天，日工作8小时。7.2劳动定员项目总定员110人，其中管理人员10人，技术人员10人，操作工90人。详见表7-1。项目所需管理和技术人员从县内外招用，非技术岗位员工从当地青年农民中招聘。7.3技术培训在项目建设期，通过参观学习，讲课等多种形式培训。项目投产后，作好继续培训计划，鼓励自学。从事检验的人员，必须具有中等以上专业或同等学历水平，并经过防疫部门的培训考核合格，取得资格证书方可上岗。7.4经营管理措施7.4.1工程管理1、实行项目法人负责制。明确企业内部各部门、监理工程师的责任，层层签订责任书。责任书确定各单项工程的投资额度、工程规模、技术标准、完成的数量、质量和工期等，严格按照行业技术标准和要求组织实施。2、承包单选择实行招投标制。通过招标的方式确定项目的设计、施工和工程监理单位。设备、材料采购进行招标采购。3、项目实施实行合同制。经招投标确定的各个承包单位，全部实行合同制，工程建设的工期、质量目标，工程价款的结算及奖惩措施，拨款的方式、纠纷的处理都要依据合同来执行。4、工程进度质量管理实行监理制。工程建设的质量通过监理按监理规范进行监理力。5、项目竣工实行验收制。项目建设竣工后，首先由施工队组织自验，发现的问题可以及时纠正；自验合格后，再由监理方组织进行初验，提出核查意见后由施工方进行整改。待整改完成后，再由县级土地整理验收小组组织各相关部门的专家进行验收，合格后再报上级有关部门进行终验。6、工程实行质量保证制。施工单位在结算工程款时，项目单位扣留工程款总额的10%作为质量保证金，在质保期内如发现工程建设存在质量问题的由施工单位无偿负责修复，否则质量保证金不予支付。7.4.2财务管理1、筹资管理在项目开工建设期足额筹集项目建设所需的资金，并按建设进程适时筹集项目建成投产所需的流动流动资金，以保证项目按期建成并正常经营。2、投资管理（1）严格按照经评审论证后的规划设计、投资概算进行投资控制。（2）工程款的支付总的原则按合同执行，在支付进度款前由施工单位填写工程结算支付申请表，开出正式发票，并附工程量清单，经监理工程师签字确认完成的工程量，出具工程款支付凭证，再报法人代表批准，从财务直接将工程款划入施工单位账号。3、营运资金管理营运资金管理在企业销售及采购业务中处于重要地位，对企业利润目标的实现会产生重大影响。营运资金管理的宗旨是促进销售部门减少销售风险，提高利润水平。所以，企业须重视企业的资金营运管理工作。（1）加强对流动资产和流动负债的管理。加快现金、存货和应收账款的周转速度，尽量减少资金的过分占用，降低资金占用成本；在资金短期周转困难时，利用商业信用，在适当的时候向银行借款。（2）加强对赊销和预购业务的控制。制定相应的应收账款、预付货款控制制度，加强对应收账款的管理，及时收回应收账款，减少风险，从而提高企业资金使用效率。（3）做好对内部成本、费用的控制，并做好预算，加强管理力度，减少不必要的支出，提高利润，增加企业价值。（4）站在企业全局的角度，构建科学的预测体系，进行预算管理。预算包括销售预算、采购预算、投资预算、人工预算、费用预算等。通过预算预测风险，及时得到资金的各种信息，及时采取措施，防范风险，提高效益。同时，通过预算协调企业各部门的工作，提高内部协作的效率。销售部门在销售、费用等预算指导下，把握市场变化，减少存货的市场风险。（5）建立企业内部控制制度。主要包括存货、应收账款、现金、固定资产、管理费用等一系列的控制制度。对违反控制制度的，要给予相关责任人以惩罚。严格控制开支，对各种开支采用计划成本核算，对各种容易产生浪费的开支采取严格的控制措施。特别是严格控制招待费支出，由财务部门按月销售收入核定适当的招待费标准。7.5劳动安全、卫生7.5.1生产过程中职业危害因素的分析1、火灾、爆炸危险因素本项目所用原料均为肉类和蔬菜，含有一定的油脂，本身无毒，无腐蚀性。原料、中间产品及成品均为无自燃性质，无爆炸危险。综合楼为和职工集体宿舍用电不当、床上吸烟等可能引起火灾。2、震动与噪声危害因素生产过程中动设备产生的振动、机械设备转动、锅炉鼓风机、冷库压缩机等产生噪声对人体均可产生不良影响，如损伤耳膜、听力下降，严重时引起耳聋。3、静电、雷电的危害因素本项目生产过程中无易爆危险品存在的场合，但油脂、包装物为易燃品，可能存在静电放电、雷电放电引起燃烧点火源，可能引起火灾事故的发生。4、意外伤害因素装置内在有可能发生坠落危险的岗位和传动设备附近均可造成意外伤害。7.5.2职业安全卫生防护措施本设计贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保证企业生产安全，保证人民生命财产的安全。1、防火措施根据设计规范，本项目厂房均为非爆炸危险场所，其耐火等级按二级考虑，配电室按一级耐火等级考虑。总图布置上，严格执行防火规范，各装置厂房间留有足够的安全距离，以保证消防通道的畅通，装置区内道路环形布置。建筑物按二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。本项目配备一支业余消防队伍，并在综合楼设置消火栓和消防管网，并按规定设置一定数量的手提式灭火器。2、防噪措施尽量选用低噪声的设备。厂房外设置绿化隔离带。3、防机械损伤措施所有转动设备的传动部分，均有安全可行的保护设施。防止机械运动而发生意外人身伤害，如皮带、联轴器等均加安全罩。4、照明设计根据不同工作场所和环境特征选择照明型式。界区内以荧光灯为主，局部选用金属卤化物灯具或白炽灯具，道路照明灯具以金属卤化物灯具为主。对主要道路设置事故照明。照明控制采用集中和分散相结合的方式。5、预期效果及评价本工程设计采用成熟、可靠、先进的生产工艺和设备，各专业设计中严格执行有关规范中劳动安全和工业卫生的规定要求，对影响劳动安全和工业卫生的因素均采取了切实可行的防范措施，预期正常情况下能保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。7.5.3劳动安全与职业卫生机构本工程投产前和投产后，都要定期分批对操作工人和生产管理人员进行生产培训和安全卫生教育，并进行认真的考核，对考核不合格者不能上岗。7.6消防根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，本工程内各工段属对非可燃物料、氧化剂进行加工、处理的场所，工程消防为戊级。按原料和产品性质及生产性质的特点，在设计工作中做到符合国家有关防火规范的要求，对不同建筑物的危险等级和生产特性，采取相应的消防措施，防止火灾的发生和蔓延，积极贯彻“预防为主，防消结合”的方针，防患于未然，以保护工厂生产的安全和全体员工的生命财产安全。本设计装置内按国家有关规范设置必要的消防设施。拟采取以下防火措施：1、总图1）总图布置上，严格执行防火规范，各装置、厂房间按规范留有足够的安全距离，装置区内道路环形布置，主干道宽8m，次干道4m，以保证消防通道的畅通无阻。2）在总图布置时，力求在满足现行有关设计、消防、安全等规范和法规的要求的前提下，做到工艺流程顺畅、管线布置短捷、运输线路畅通。2、建筑根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），根据装置生产的火灾危险性分类的不同，进行建筑物的防火设计。建构筑物的结构形式采用钢架结构、钢筋混凝土柱或砖混结构，钢架外层涂抹防火材料，屋面及墙体为彩钢板或24mm多孔砖，选用材料符合防火防爆要求。3、电气本项目设计采用《建筑设计防火规范》GBJl6—87（2001年修改版），《建筑物防雷设计防火规范》GB50057—94，《爆炸和火灾危险环境电力装置设计防火规范》GB50058—92等规范。电气专业防火的重点是防雷、防静电和接地的设计。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘、防爆的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。4、消防设施根据《建筑设计防火规范》GBJl6—87（2001版）的规定，本工程同一时间内火灾发生次数为一次，火灾延续时间为1小时。消防给水系统采用生产消防合一供水系统。在厂区、车间、综合楼、库房等设消防栓或灭火器，综合楼、存放包装物的仓库设室内消火栓，消火栓用水量不小于10L/S，同时使用水枪数量为2支，每支水枪最小流量为5L/s。第八章社会稳定风险分析8.1前言8.1.1社会稳定风险评估目的为切实从源头上预防、减少和消除建设工程影响社会稳定的隐患，规范工程建设管理，确保项目建设的顺利实施，对项目所涉及的对社会稳定存在影响的缓解进行评估。9.1.2评估内容根据要求，本项目评估的内容主要包括项目论证、项目施工等可能出现的突出问题和应对措施。项目建设中可能引发的信访突出问题。包括环境影响、交通影响、安全文明施工、周边人员影响、劳资纠纷等。9.1.4评估依据A、《国务院信访条例》B、《关于开展重大建设项目信访风险评估工作的通知》8.2项目影响分析根据工程建设实际情况，本报告确定施工影响等是项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。项目施工过程中，附近农户可能由于工程建设影响进行利益诉求，如施工噪音影响、环境影响等情况，要针对此类情况提出针对性措施和应急预案。（1）噪音影响。夜间施工有严格的规定，因此夜间噪声的影响相对较小，白天噪声较大，受影响的主要是居住区内停留的老人和小孩，而老人和小孩恰恰是对噪声最敏感的人群，他们的反应决定了居民的意见。另外居民们更是项目运营后的交通噪声对他们的生活、建筑的影响。除了上述受影响较大的群体之处，还有其他受影响的人群，但是相对来说这部分人群分布比较分散，影响特征不明显。主要诉求如下：务必杜绝夜间施工作业，并尽是避开过早、午休等敏感时间，保障沿线居民一个比较舒适安静的休息环境。在施工期间以及项目运营后，做好充分的隔音和除噪声措施。能符合国家相关隔音和除噪的标准和规范。（2）施工期间交通影响本项目在新整理的土地当中实施，故对交通影响不大。8.3风险防范措施为保护人民群众利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制定了环境保护、交通组织以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。本章将结合这些措施的制定及落实情况，并针对社会稳定问题进一步完善相关措施。8.3.1噪声治理噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，施工沿线的噪声影响才可达到最低限度。措施包括工程设计措施、管理和规划措施、声学技术措施、环境敏感点噪声防治措施等四个方面多项内容。8.3.2施工组织合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款工人工资，加强工人业余活动安排与管理；做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。8.4评估结论（1）与镇村两级政府和部门紧密配合，做好工程建设的秩序稳定工作，针对企图煽动群众于干扰正常工程建设的，加强监控。（2）该项目评定为风险较小，但仍应严格按照本项目社会稳定风险评估报告，落实各项具体措施。第九章投资估算与资金来源9.1投资估算依据1、编制依据1）陕西省《建筑安装工程综合概预算定额》（1999）；2）《陕西省建设工程其他费用定额》；3）土建工程造价参照当地同类建筑物单位造价估算；4）设备价格为经调研的市场价格和生产厂家询价；5）安装工程费估算采用综合指标的方法即系数法估算，建筑工程费估算按当地工程造价水平，以综合费用指标估算。6）根据国家计委计投资[1999]1340号文件，本项目涨价预备费未计列。基本预备费取工程费用的8%。7）本项目银行贷款利率按照五年期商业贷款利率上浮10%计算。8）项目承办单位提供的可研编制条件。9.2投资估算9.2.1总投资项目总投资804万元。其中：项目建设投资698.76万元（建筑工程352万元，设备购置安装费用270万元，工程其他费用76.76万元），建设期利息5.22万元，流动资金100万元。详见表“建设投资估算表”。表9-1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例1固定资产费用3522601025647092.591.1工程费用352260100622089.011.1.1主要生产项目125550018000厂房1255500180001.1.2辅助生产项目3511010015500冷库20401007000污水处理1530004500车辆购置0400040001.1.3公用工程项目192950028700办公楼6030009000职工宿舍7220009200餐厅2025004500供电工程2020004000供水工程2000020001.2固定资产其他费用000252503.581.2.1建设管理费00066001.2.2可行性研究费00044001.2.4地质勘探费00022001.2.5设计费00088001.2.7环境影响评估费00055002无形资产00000003其他资产费用00000003.2长期待摊费用00000004预备费00051.7651.7607.414.1基本预备费00051.7651.76005建设投资合计3522601076.76698.760100比例(%)50.3737.211.4310.9910000流动资金明细表见下表：序号项目名称最低周转天数周转次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年0生产负荷000701001001001001001001001001001001流动资产003085.83123.01123.01123.01123.01123.01123.01123.01123.01123.01123.011.1应收账