铜鼓县机关事务局2021年度决算目录

铜鼓县机关事务局2021年度决算第一部分单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：洞黄县机关事务管理局2021年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表公开10表编制单位：洞黄县机关事务管理局2。21年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）150‘1.副部（省）级及以上领导用车2’2.主要领导干部用车F3'3.机要通信用车4'4,应急保障用车550’5.执法执勤用车F6’6.特种专业技术用车7'7.离退休干部用车8’8.其他用车F9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）’10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时,即本部门（单位）无相关资产。第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2021年度收入总计H64.96万元。其中一般公共预算财政拨款912.44万元，较2020年增加233.26万元,增长25.04%,增长原因为三大公车平台合并；本年收入的具体构成为：财政拨款收入912.44万元，占78.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入252.51万元,占21.68%。二、支出决算情况说明本部门2021年度支出总计1176.79万元。其中：基本支出131.59万元，较2020年减少15.52万元，降低10.55%,原因为在职人员减少;项目支出1045.20万元，较2020年增加260.37万元,增长33.18%,主要原因是：三大公车平台合并增加经费，平台收入全部进入财政影响。本年支出的具体构成为：基本支出131.59万元，占11.18%；项目支出1045.20元，占88.82虬三、财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为924.27万元，决算数为924.27万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为824.4万元，决算数为824.4万元，完成年初预算的100%。（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%。（三）社会保障和就业支出年初预算数为20.2万元，决算数为20.2万元，完成年初预算的100%。（四）卫生健康支出年初预算数为11.69万元，决算数为H.69万元，完成年初预算的100%。（五）住房保障支出年初预算数为7.37万元，决算数为7.37万元,完成年初预算的100%。（六）其他支出年初预算数为10.61万元，决算数为10.61万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出131.59万元，其中：147.11（一）工资福利支出103.85万元,较2020年减少3.74万元,下降3.48%,主要原因是：人员退休。（二）商品和服务支出18.99万元，较2020年增加3.76万元，增长19.80%,主要原因是：部分支出未形成资产，资本性支出部分减少。（三）对个人和家庭补助支出8.38万元，较2020年增加2.14万元,增长25.54%,主要原因是：退休人员增加。（四）资本性支出0.37万元，较2020年减少17.68万元，下降97.95%,主要原因是：减少采购支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为73.44万元，决算数为138.3万元，完成预算的188.32%,决算数较2020年40.89增加97.41万元，增长238.22%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元,完成预算的100%。（二）公务接待费支出年初预算数为1.34万元，决算数为1.3万元，完成预算的97.0K,决算数较2020年减少0.04万元，下降3.08%,主要原因是基数很小较上年基本持平。全年国内公务接待48批，累计接待215人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出137万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为65万元，决算数较2020年增加65万元，主要原因是本年增加车辆采购，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：按要求购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为72万元，决算数为72万元，完成预算的100%,决算数较2020年增加32.41万元，增长91.06%,主要原因是公务用车平台改革，年末公务用车保有50辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：按要求购置车辆。六、机关运行经费支出情况说明本单位2021年度机关运行经费支出19.36万元，较年初预算数减少1.04万元，降低5.10%,主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子等。七、政府采购支出情况说明本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。八、国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1045.2万元，占项目支出总额的100%。（二）单位决算中项目绩效自评情况。2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）。项目支出绩效自评表（2021年度）实施单位（盖章）：项目名称维护维保工作经费主管部门洞鼓县机关事务管理局项目奥金（万元）'年初预算数'全年预算数’全年执行数分值'预算执行率得分年度资金总能50505010100%10其中：当年财政拨款505050—100%—’ 上年结转资金一一■其他奥金——年度总体目标完成情况预期目标实际完成情况优秀优秀绩效指标一级指标二级指标三级指标分值孩期目标值实际完成值评价得分偏差原因分析及改进措施产出指标■产出数里产出质里产出时效按时完成率18>=100%100%18产出成本维护综合成本18<=50万元50万元18效益指标■经济效益社会效益保障办公需求18达标达标18生态效益可持续影响符合可持续发18优秀优秀18’满意度指标社会公众或服务对象满意度薪意度18>=99%99%18总分（含孩算执行率10分）100100注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，清参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；.定性指标根据指标M成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成颈期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。.定里指标若为正向指标（即指标值为？*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值X该指标分值；若定里指标为反向指标（即指标值为，则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值建指标分值；定里指标得分最高不得超过该指标分值上限。第四部分名词解释财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。其他收入：指单位取得的未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公，，经费支出决算情况说明 、六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分铜鼓县机关事务管理局概况一、单位主要职能贯彻执行中央、省、市、县的有关方针、政策。为县委、县政府制定长期和近期的后勤管理工作规划，并负责具体贯彻实施。党政机关办公用房管理，公车平台的管理及运营，政府大楼的保洁及相关物业的管理，公共机构节能的监管，为县委、县政府建设服务。为县委、县政府解决有关问题提供资料和意见；根据国务院对机关事务局工作的要求和省、市对年鉴工作的要求，分别完成公务车用车管理和公共机构节能工作任务；承办县委、县政府交办的其他事项。二、单位基本情况纳入本套决算汇编范围的单位共1个，2021年年末编制人数8人，其中行政编制6人，事业编制2人；年末实有人数22人，其中在职人员8人，离休人员。人，退休人员14人；年末学生人数0人。第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：洞黄县机关事务管理局2021年度金额单位：万元收 入支 出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1912.44一、一般公共服务支出,321,076.92二、政府性基金预算财政拨款收入2_、外交支出，33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入■5五、教育支出36六、经营收入r6六、科学技术支出，37七、附属单位上缴收入■7七、文化旅游体育与传媒支出3850.00八、其他收入8252.52八、社会保障和就业支出3920.209九、卫生健康支出，4011.69，10十、节能环保支出，41■11十一、城乡社区支出，42，12十二、农林水支出，43，13十三、交通运输支出,44，14十四、资源勘探工业信息等支出，45，15十五、商业服务业等支出，46，16十六、金融支出，47，17十七、援助其他地区支出，48，18十八、自然资源海洋气象等支出，49，19十九、住房保障支出507.37，20二十、粮油物资储备支出51，21二十一、国有资本经营物算支出52，22_十_、灾害防治及应急管理支出53，23二十三、其他支出5410.61，24二十四、债务还本支出55，25二十五、债务付息支出56，26二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计，271,164.96本年支出合计581,176.79’使用非财政拨款结余，28‘结余分配59'年初结转和结余，2923.19'年末结转和结余，6011.3630，61总计31L188.15总计621,188.15注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表墉制单位：桐薮县机关事务管理局2021年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级朴助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,164.96912.44252.52,201一般公共服务支出1,065.09812.57252.5220103政府办公厅（室）及相关机构事务1,065.09812.57252.522010301行政运行20.6820.682010303机关服务1,044.41791.89252.52207文化旅游体育与传媒支出50.0050.0020701文化和旅游50.0050.002070199其他文化和旅游支出50.0050.00208社会保障和就业支出20.2020.2020805行政事业单位养老支出19.9919.992080501行政单位离退休1.181.182080505机关事北单位基本养老保险缴费支出11.7011.702080506机关事丑单位职11年金缴费支出7.117.1120899其他社会保障和就业支出0.210.212089999其他社会保障和就业支出0.210.21-210卫生健康支出11.6911.6921011行政事业单位医疗11.6911.692101101行政单位医疗8.148.142101103公务员医疗补助3.543.54221住房保障支出7.377.3722102住房改堇支出7.377.372210201住房公积金7.377.37229其他支出10.6110.6122999其他支出10.6110.612299999苴他支出10.6110.61注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,176.79131.591,045.20201一般公共服务支出1,076.9292.33984.5920103政府办公厅（室）及相关机构事君1,076.9292.33984.592010301行政运行20.6820.682010303机关服务1,056.2492.33963.91207文化旅游体肓与传媒支出50.0050.0020701文化和旅游50.0050.002070199其他文化和旅游支出50.0050.00208社会保障和就业支出20.2020.2020805行政事业单位养老支出19.9919.992080501行政单位离退休1.181.182080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.7011.702080506机关事北单位职比年金缴费支出7.117.1120899其他社会保障和就业支出0.210.212089999其他社会保障和就业支出0.210.21210卫生健康支出11.6911.6921011行政事业单位医疗11.6911.692101101行政单位医疗8.148.142101103公务员医疗补助3.543.54221住房保障支出7.377.3722102住房改革支出7.377.372210201住房公积金7.377.37229其他支出10.6110.61’22999其他支出10.6110.612299999其他支出10.6110.61公开03表编制单位：洞被县机关事务管理局金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：洞鼓县机关事务管理局2021年度金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345-、一般公共预算财政拨款1912.44一、一般公共服务支出,33824.40824.40二、政府性基金预算财政拨款12二、外交支出34三、国有资本经营市算财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365石、教育支出,3716六、科学技术支出387七、文化旅游体肓与传媒支出3950.0050.0018八、社会保障和就业支出4020.2020.209九、卫生健康支出4111.6911.6910十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运愉支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出,4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出517.377.3720二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有■资本经营预算支出,5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5510.6110.6124二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出,5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27912.44本年支出合计59924.27924.27年初财政拨款结转和结余2823.19年末财政拨款结转和结余6011.3611.36-、一般公共预算财政拨款2923.1961二、政府性基金预算财政拨款,30,62三、国有资本经营预算财政拨款3163总计32935.64总计,64935.64935.64注：本表反映部门本年度一般公共顼算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营颈算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：洞黄县机关事务管理局 2021年度 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计924.27131.59792.68201一般公共服务支出824.4092.33732.0720103政府办公厅（室）及相关机构事务824.4092.33732.072010301’行政运行20.6820.682010303'机关服务803.7292.33711.39207文化旅游体育与传媒支出50.0050.0020701文化和旅游50.0050.002070199‘其他文化和旅游支出50.0050.00208社会保障和就业支出20.2020.2020805行政事业单位养老支出19.9919.992080501’行政单位离退休1.181.182080505’机关事业单位基本养老保险缴费支出11.7011.702080506’机关事业单位职业年金缴费支出7.117.1120899其他社会保障和就业支出0.210.212089999’其他社会保障和就业支出0.210.21210卫生健康支出11.6911.6921011行政事业单位医疗11.6911.692101101‘行政单位医疗8.148.142101103r公务员医疗补助3.543.54221住房保障支出7.377.3722102住房改革支出7.377.372210201‘住房公积金7.377.37229其他支出10.6110.6122999其他支出10.6110.612299999'其他支出10.6110.61注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：洞鼓县机关事务管理局2021年度金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出103.85302商品和服务支出18.99♦307债务利息及费用支出r30101基本工资35.1030201办公费1.45■30701国内债务付息30102津贴补贴12.3730202印刷费30702国外债务付息30103奖金3.1930203咨询费30703'国内债务发行费用30106伙食补助费3.0630204手续费0.03♦30704国外债务发行费用30107绩效工资12.0530205水费310资本性支出0.3730108'机关事业单位基本养老保险缴费11.7030206电费0.2631001房屋建筑物购建30109职业年金缴费7.1130207邮电费0.11.31002办公设备购置0.3730110服工基本医疗保险缴费8.1430208取暖费31003专用设备购置30111公务员医疗补助缴款3.5430209物业管理费31005基础设施建设30112其他社会保障缴费0.2130211差旅费0.54.31006大型修缮30113住房公积金7.3730212因公出国（境）费用31007'信息网络及软件购置更新30114医疗费30213维修（护）费4.5931008物资储备30199其他工资福利支出30214租赁费1.8031009土地补偿303对个人和家庭的补助8.3830215会议费0.4431010安置补助30301离休费30216培训费310111地上附着物和青苗补偿30302退休费30217公务接待费1.0031012拆迁补偿30303退职（役）费30218专用材料费0.3231013公务用车购置30304抚恤金30224被装购置费31019其他交通工具购置30305生活补贴8.3830225专用燃料费31021文物和陈列品购置30306救济费30226劳务费0.2531022无形资产购置r30307医疗费补助30227委托业务费31099'其他资本性支出30308♦助学金30228工会经费1.23.312