农副产品综合交易市场建设

PAGEPAGE55****县**乡农副产品综合交易市场建设可行性研究报告PAGEPAGE55农副产品综合交易市场建设可行性研究报告

第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：****县**乡农副产品综合交易市场1.1.2项目法人：**县市场开发建设服务中心1.1.3项目负责人：**1.1.4建设规模：市场占地60亩（40020平方米），便民服务店占地面积2880平方米。总投资1662万元，第一期建设投资914万元，占总投资的55%，第二期建设投资748万元，占总投资的45%。1.1.5建设内容：一期工程主要建设内容为农副产品交易区；农资交易区；服装、鞋帽、日用百货交易区；畜禽交易区；木材、家具交易区；民族工艺品交易区；餐饮服务区七大功能区自身土建工程及自来水供应、电力配套工程，总建筑面积6020平方米。二期工程主要建设内容为检验检疫、信息处理、供暖系统、消防系统、排水系统、地面及道路硬化、冷藏保鲜设施，总建筑面积6520平方米。1.1.6建设地点：****地区**县**乡（托莫贝西村）1.1.7建设性质及实施计划：扩建工程，交易市场实行一次规划分两期实施，前后3年。第一期2008年5月到2009年8月，形成规划和氛围，取得效益后再进行第二期建设，建设期为2008年开始实施。1.1.8资金来源：项目总投资1662万元，资金来源为企业自筹解决248万元，申请银行贷款500万元，申请国家补助914万元。1.2项目建设背景随着农产品流通体制改革的深入和“菜篮子”工程的实施，在各级政府的政策引导和资金支持下，我国农产品流通设施建设有了较快的发展，基本形成了以市场为中心，城乡农贸市场为基础，直销配送和连销超市为补充，产区、销区、集散地市场相结合的农产品市场体系，初步形成了全国大流通格局。但目前，我区农产品流通设施建设仍然滞后，不能完全适应农业生产发展的需要，主要表现在：现有市场过于分散，容量太小，产地批发市场建设相对滞后，批发市场建设缺乏统一规划，功能不完善，加之没有很好的管理服务体系，农产品储藏、加工、运销能力严重不足，农产品流通的中介组织发展滞后，流通的组织化程度较低，这些因素制约了市场发展和农产品流通。**县**乡建设农副产品综合交易市场有利于调整**地区农业产业结构，特别有利于促进该乡农业产业结构的调整优化，并带动邻近四个乡镇及全县农业产业结构的优化升级，解决农产品：“卖难”问题，增加农民收入，降低农产品流通成本，提高流通效率，有利于扩大城乡居民就业，保证城市农产品供应，加快**县脱贫致富的步伐。1.2.1项目的提出**县是农业大县，属欠发达地区，是国家级贫困县。**乡位于该县北部，省道“叶－麦”公路从县境内穿过，距315国道不足10公里，是**、**和**三地交汇处，系交通要道，具有明显的地缘优势，也是两省三地州人流、物流的重要集散地，在**地区占有许多明显的地缘优势，尤其是2000年以来，货流的辐射和聚散功能日益显现，发展建设综合性的农产品交易市场优势明显。对发展自身农村经济和带动周围各县、乡（镇）整体发展具有特殊的现实意义。市场发展前景广阔，随着市场经济的发展、商品流通高层非常活跃。目前，该县已有县城生产资料市场及综合交易市场，并呈现出良好的发展趋势，有力带动和促进了本地相关产业的发展，涌现了一批种植、养殖，加工，销售贩运专业户，推动了各种不同经济成份的兴起和发展，加快了农业产业化的进程。同时，随着农副产品不断增多和丰富，以及市场需求量的增大，这些市场远远满足不了市场供需平衡，急需在产品丰富，辐射面广的乡镇建设综合交易市场。近年，该县把发展各具特色的专业市场作为带动当地农业产业化建设和经济发展的“龙头”，积极倡导建立一个专业市场，带动一些相关行业发展，培育一个支柱产业，形成一个区域经济带，将城市和乡村市场更紧密地联系在一起。希望通过市场体系、流通体系和信息服务体系的有力支撑，增强商品的输出和有效供给能力，将农村经济引向市场，使农业生产纳入以市场为导向，以提高经济效益为中心的发展轨道。按照**地区“十一五”计划发展目标，加快发展的三个经济区中，又把**县作为一个重点，努力将**县发展成为两省三地重要的商品集散地和优质农产品生产基地。大力培育主导产业，加强产业优化。目前，**县**乡基础条件较好，该乡拥有**地区规模较大的农村集市，人流、物流和资金流量非常大。但是随着市场覆盖面的迅速扩大，成交量的不断增加，使这一自发形成的市场已远远不能适应市场的需求。因此，扩大市场容量，完善市场硬件和提高市场的服务功能亟待解决。1.3可行性研究的依据及范围1.3.1编制依据1.《加强引导、搞好规划、提高农产品流通设施建设水平》（国家计委经贸流通司司长尹淑琴2001年8月24日在全国流通设施建设规划座谈会上的讲话）；2.《省计委关于编制我区农产品流通设施建设规划的紧急通知》2001.09.063.《****地区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；4.《农业项目经济评价实用手册》1999年第二版；5.**县就项目编制可行性研究报告与**咨询公司签订的委托合同。1.3.2研究工作的范围根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：1、分析研究项目的产业政策，市场导向，投资环境和可行性；2、项目建设的资源环境，社会和实施配套条件；3、确定项目的建设内容，建设规模和实施方案；4、估算项目建设投资和安排资金作用计划；5、计算和评价项目的经济效益。1.4项目建设的必要性1.4.1符合国家的产业政策应对加入WTO的挑战，增强企业的竞争力，通过加快农副产品流通设施建设，可以改变农村农副产品流通规模普遍过小的问题，提高流通企业的竞争力；同时由于流通成本的降低和流通效率的提高，也可以增强农副产品生产企业的竞争力，扩大农产品出口。建设农产品批发零售一体化经营及流通设施是国家目前重点鼓励发展的产业。符合当前和今后一个时期的市场需求，有比较广阔的发展前景。特别是通过发展农副产品的精深加工，可以提高农村的综合生产能力，变革目前的产销方式。以市场带动流通，以流通促进生产，使农牧业的经营实现一体化、联合化和组织化。构建以综合交易市场为中心的统一市场体系。市场体系是由低层次的初级批发市场（产地市场）、消费市场（零售市场）和高层次的批发市场（集散市场）组成，并按初级市场→批发市场→消费市场的顺序运转。初级市场主要分布在产区，综合交易市场主要设置在产、销区的中心和交通枢纽地，整个市场体系应以大型批发综合交易市场为中心进行有序运转。由于综合交易市场联系着产地市场和消费市场，交易量大，集散功能强，基本上能反映市场的供求关系，其交易价格有助于调节生产。政府可通过综合交易市场的中心作用，利用现代技术建立市场流通信息平台，掌握市场信息，对市场实行有效调控。1.4.2农业经济发展的需要调整农业产业结构，解决农副产品“卖难”问题，增加农民收入。1988年以来，全区农民人均纯收入增加难度加大，其中一个重要原因就是由于农副产品流通基础设施严重滞后，农副产品不能完全实现其潜在价值。建设以大型农副产品批发为主的综合交易市场，扩大交易规模，可以把千家万户分散的小生产组织起来，引导农民按照市场需求调整种养结构，发展跨区域甚至面向全国的大生产，逐步形成区域化、产业化、规模化的商品生产基地，增加农民收入。项目的建设可以起到农业产业化和市场带动作用，促进农业产业结构的调整步伐，带动其它相关产业的发展，从而加快整个社会经济的发展，要进一步发展农村经济必须树立大农业的观念，建立以市场为导向，科学技术为基础的贸工农相结合的外向型农业，即以科学技术进步为先导，以贸易为中心，加快适应市场供求变化，拓宽农产品流通渠道，发展农副产品的精深加工，提高农副产品的附加值，加快二、三产业的发展，提高农村的综合生产能力，实现“产量农业”向“效益农业”转变。市场建设可以起到以贸促农的积极作用，通过市场把生产和销售联系起来，把生产者与消费者联系起来，促进当地蔬菜、活畜及畜产品的生产和流通，市场可以及时把农户的产品推销出去，把农户需要的生产资料运进来，满足农业产业化生产所需的社会化服务，同时也为农村剩余劳动力分流和城市待业人员就业提供了机会。市场的建设还有利于发挥畜牧业的优势，使畜牧业向农区延伸，借每年秋末冬初大量牲畜上市之际，将一部分牲畜转入棚圈进行养殖育肥，既增加农民收入，也有利于畜产品的均衡上市，稳定市场价格，使畜牧业生产走上一条良性循环的道路。1.4.3发挥市场的导向作用**乡距离315国道不足10公里，距国道219线不足20公里，省道“叶-麦”公路从其境内穿过，处于**、**和****地区的交通要道，地理位置得天独厚，辐射带动面广，目前，该乡的农村集贸市场就位于该乡人民政府驻地，紧邻省道“，集贸市场交易日时，**地区人员前来赶集，日人流量5-8万人，农闲高峰时可达10万人次。每集总贸易额在100万元以上，年成交额超过5000万元。但由于目前该市场属自发形成，且规模较小，市场大部分属于小商品交易场所，农产品交易市场占地规模十分有限。因此，建设**乡农副产品综合交易市场十分必要。eq\o\ac(○,1)项目的建设对优化产业经济结构，促进农村经济协调发展具有重要作用。**地区及**县的主要支柱产业是棉花。近年来，由于农资价格上涨、气候异常因素，始终制约了棉花单产效益的提升，农民增收在有限的耕地里逐步陷入“瓶颈”。**县委、县人民政府根据市场需求，审时度势，大力调整种植业结构，加大林果、瓜菜等经济作物的种植规模，并已形成了40万亩核桃，10万亩石榴、20万亩杏生产基地及年产10万亩瓜菜的种植规模。同时，有计划、有步骤地推广订单农业的发展，逐步优化农村产业经济结构，促进农村经济协调发展。eq\o\ac(○,2)项目的建设为加快**乡小城镇建设步伐和农村富余劳动力的转移创造了条件。农副产品综合交易市场的建成不仅可以有效地改善当前市场拥挤、局面分散、管理困难的局面，而且新增店面、摊位的建设，可以为当前农村富余劳动力提供大量的就业机会，为富余劳动力转移创造了条件。eq\o\ac(○,3)项目的建设，可极大地促进乡镇企业发展和区域经济的持续增长。**地区目前的乡镇企业多为以农副产品加工为主的企业，其生产的产品大多具有地方民族特色，但由于目前流通体系建设滞后，市场信息闭塞，产品生产把握不住市场需求，严重制约了乡镇企业的发展。项目的建成，不仅可以促进乡镇企业发展，而且可以有力拉动**地区和**县经济的发展，改善财政紧张的局面。因此，农副产品综合交易市场建设项目势在必行。综上所述，在**乡建设一个符合国家要求的以农副产品批发为主的综合交易市场是十分必要的。1.5项目建设的可行性（1）**乡现有集贸市场是**地区较大的农村集贸市场，市场基础设施现已初具规模，水、电、通讯等设施较为齐全，具备市场开发的基础条件。（2）市场辐射面大，辐射本乡及周边县市区域人口达到100多万，为市场开发提供了广阔的空间。（3）农产品生产已具备市场开发规模，2007年**乡种植瓜果、蔬菜近1万亩，邻乡种植2万余亩，产量达到6万吨，**地区林果业种植面积270万亩，总产超过700万吨。2008年，**县农业产业结构调整力度进一步加大，林果产量会进一步增长，瓜果、蔬菜等经济作物及订单农业进一步盘活，为市场开发创造了极有利条件。（4）交通便利，**乡紧邻国道，**公路从其境内穿过，是**、三地州交通枢纽，地缘条件十分优越，已逐渐成为**地区的商品集散地和客流中心。（5）**乡经商人口众多，这为该项目建成投产后能提供更多的商机。1.6可行性研究报告的主要结论1.6.1主要研究结论本市场作为农副产品产地批发综合交易市场符合国家及**产业政策，对该乡、**县、**地区及相邻各县、乡镇的经济和社会发展来说是急需的，从地缘条件来看是优越的；项目建设通过规划合理，起点高、规模大、服务配套、管理规范的建设方式，将促进当地农牧民产业化的快速发展。项目建设市场广泛，拥有当地农村和相邻县及地区市场，对促进当地农业产品的销售、商品的流通起到很大的作用。项目的建设可优化产业结构，促进农村经济协调发展起到重要作用。入世后，我国首先面临的冲击是农业。除大宗农产品外，大部分农产品将逐渐取消进口数量限制，实现单一关税，逐步扩大对小麦、玉米、棉花等大宗农产品进入中国市场的准入量，而我国农产品市场以及农业将是一个严峻的挑战，提高农业的市场化水平就显得十分必要了。**县**乡农副产品综合交易市场建成后，对提高农牧民收入，大量增加就业岗位，改善居民生活质量，都将起到明显的推动作用。在此建市场具有显著的经济和社会效益，市场地理位置合理，基础设施良好、建设条件优越，经济效益可观，具有充分的必要性和可行性。第二章市场分析2.1我国农副产品市场体系的发展方针农副产品批发零售市场设施是具有公益性的国民经济基础设施。它的建设一方面关系到农民增收和农村稳定，另一方面关系到城市供应和人民身体健康。在国民经济和社会发展中有重要地位。而按农产品流通设施建设特点，完全可依靠商业性投资和企业自有资金发展具有一定的难度，特别是在目前农产品流通设施严重滞后的情况下，需要国家给予一定的政策扶持和资金投入。关于我国农副产品市场发展方向，最近国家确立的建设目标、建设原则和发展重点如下：（1）建设目标。增加投入，加快农产品流通设施建设步伐，从根本上改变农产品流通设施建设落后的局面。逐步建立起适合我国国情，布局合理、辐射力强、信息灵敏、功能齐全、交易方式先进、现代化程度高、与国际市场接轨的农产品批发市场体系。积极发展农产品的物流、配送、电子商务等新型商业业态，减少流通环节。加快农产品储藏、加工和运销设施建设，促进鲜活商品的跨区域流通，做到常年供应，四季不衰，提高附加值。积极发展各类农产品流通组织，提高农产品流通的组织化程度，为降低流通成本，提高流通效率和解决我国农产品流通不畅、农民卖难创造条件。（2）建设原则。布局合理，符合建设发展规划的要求，东部经济发达地区以改扩建为主，重点发展储藏、加工、运销、配送设施，完善市场功能，提高市场的辐射能力，中西部市场发育滞后地区适当新建一批市场。市场建设通过政府扶持企业化运作，高起点地进行建设。（3）发展重点。完善现有市场功能，加快产地批发市场建设，提高农产品流通的组织化程度，强化农产品检测检疫，加强农产品批发市场信息网络建设。2.2**县农副产品交易市场现状**地区农产品市场体系主要由各种农产品集贸市场、国有集体营销机构、个体私营贩运户及广大农民组成。各组织或定点购销或走街串户，在活跃地区农产品市场中都发挥着重要作用。尤其是日益增加的集贸市场在调节市场供需、集聚各方面信息、增加交易效率等方面作用越来越明显。**县农产品市场具有自己的特点，主要表现在：（1）集市数量多，物流量少。目前，全县平均每个乡镇都拥有1个集贸市场，大部分属于民间自发形成，市场化程度低，分散独立经营，随意性强。（2）各集市规模小，经济辐射范围不大。从集市的交易量来看，规模小，市场交易水平不够活跃，多数的农副产品市场还处于小集散市水平，只能在狭小范围内起到互通有无、调剂余缺的作用，难以反映真正的供求关系。（3）市场管理水平低。市场管理仅停留在坐收管理费、摊位费上，缺乏信息，咨询、代管、代理服务。大多数农产品都在县乡内销售。当前，完善市场体系和市场设施是非常必要的。今后，促进农副产品市场良好发展的关键在于政府的培育和引导。着手组建大型农村综合交易市场，并对现有的集散市场和小批发市场改善结构、扩大规模、增强功能，培育和发展一批充满活力的专业批发市场。相信在国家和当地政府的支持下，未来农村农产品批发零售市场将会逐步发展壮大起来，充分起到促进农产品流通，推动农业发展，提高农民收入的作用。2.3**县**乡农产品零售市场的资源条件**县**乡区域内辐射总人口63万人，市场年人流量600万以上，区域内的耕地资源丰富，盛产品质优良、品种繁多的农畜产品，具有得天独厚的自然条件，2007年市场交易粮食25000吨，油10000吨，肉类5000吨，蛋180吨，蔬菜5000吨，瓜果5000吨，牲畜10万头（只），合计全年交易额3从资源条件来看，现有产业条件和**地区“十一五”规划的发展目标政策，为建设上档次、上规模的农副产品市场奠定了基础。“十一五”期间，全县城镇人口将达到15万人，农业产业化经营将取得新突破，农产品的品质、种类和数量将会取得巨大的发展，这样可为本市场提供丰富的质优价廉的各类农产品。“十一五”期间，第一产业调强增效，第二产业快速增长，第三产业实现跳跃式发展。树立无农不稳，无工不富，无商不活的思想，将商贸流通作为地区经济发展中的主业重点培育和扶持，**地区农业产业结构调整重点工作中的有关发展大农业的思路如下：调整农业和农村经济结构，加快农业产业化进程。坚持以市场为导向，统筹规划，因地制宜，发挥优势，依靠科技进步，大力发展优势产来，由趋同性向特色性转变，由数量型向质量型转变，稳粮、增棉、促牧、扩园，发展物色经济，形成粮、棉、牧、园四在产业鼎足而立的格局。大力发展精品农业、籽种农业、订单农业、加工农业和生态农业，打“绿色牌、名优牌、特色牌”，提高市场份额，实现农业的突破性发展。实施农牧结合，加快畜牧业发展。大力实施“两大战略”即“大户经济”和“大畜”战略，着力培育一批生产大户、加工大户、营销大户，以大户带动千家万户。优化畜群结构，大力发展牛、驴等大畜，重点发展养牛业，努力提高适龄母畜的比例。抓好以乳鸽、珍禽为主的特色养殖基地和淡水养殖基础建设，加快畜牧业向产业人、规模化方向发展，努力提高奶类产量。大力发展农副产品加工业。积极兴办各类农副产品加工、储藏、保鲜、运销等大批带动力强的龙头企业，促进乡镇企业发展，推进农业产业化进程，提高农业经济效益。肉类食品加工厂，乳制品加工厂等，搞好农产品的精深加工，提高农产品加工水平。基本形成粮油饲料加工产业链、瓜果产业链、蔬菜产业链、畜牧业产业链、禽蛋产业链。通过本项目建设，在当地将建立一个以批发为核心，集散当地农副产品的市场网络，形成以本地批发市场为中心，以县镇为躯干、以中小型农贸集市为网点的格局，最终实现搞活市场、繁荣经济的良性循环。同时，将激活当地农村消费市场。2.4本项目发展前景预测分析**县**乡农贸市场拟扩建成为以农副产品批发为主的综合性交易市场。按照政府的发展方向，“突出特色、形成规模、提高档次、加强服务”的要求，逐步完善市场功能，进一步拓宽农副产品购销渠道，搞活农副产品流通，主动对农产品市场前景、品种预期、经济效益、产品市场容量、供需状况、价格趋势等进行调查，预测并及时公布，引导农民有计划、有目的的围绕市场发展农业生产；积极开展生产、销售各环节的产前、产中、产后服务，更好地为农民提供及时准确的农产品供求信息，大力发展“订单农业”，以达到进一步优化农业产业结构，使农业生持续、稳定、健康发展的目的。该市场发展战略目标为“立足**，面向**、和田、阿里地区三地州，辐射相邻各县市及地区”。市场宗旨为“向社会尽责，让顾客满意”。市场建设基于上太优越的产地条件和地缘优势、良好的国家政策和发展机遇，必将成为全区及相邻地州的农副产品批发集散基地。基建设市场基础是稳定的，前景是广阔的。第三章市场建设条件3.1自然条件1、地形、地貌：**乡位于叶尔羌河冲积平原，整个地形南部略高于北部，地势平坦，土层深厚，平均海拔1112米，自然坡度2.2%-3.3%。2、气象：**乡属暖温带大陆性干旱气候，其特点是热量丰富，光照充足、无霜期长，昼夜温差大，降水量少，湿度小，蒸发强，年平均蒸发量215.7毫米，全年盛行东北风，年均无霜期213天，冬季低温期长、严寒期短、夏季高温期长、酷热期短，适宜农业的综合开发。3、水文：**乡位于叶尔羌河下游，境内干旱少雨，生产生活用水主要依靠冰雪融水和地下水，叶尔羌河流域地下水质较好，潜水层矿比度一般为含盐1-3%，硬度在30-60度之间，适宜灌溉。4、土地资源及经济概况**乡土地面积97.38平方公里，其中耕地面积34.68平方公里，人工林面积1.34平方公里，草场面积1.3平方公里。2007年，该乡国民生产总值10781.6万元，其中第一产业9376.6万元，第二产业738万元，第三产业667万元，一、二、三产业比例分别为86.9%，6.8%，6.3%。**乡是以农业为主，农林牧结合的乡，主要粮食作物有小麦、玉米，经济作物有棉花、瓜果、蔬菜等。2007年全乡农业总产值9376.6万元。粮食种植17500亩，总产量7100吨，棉花22500亩，总产24840吨，年末牲畜存栏头数54972头（只），全乡农牧民人均纯收入3.2乡域概况一、综述**乡位于**县西北部，离315国道不足10公里，距县城约12公里，省道“叶-麦”公路由东向西从乡政府驻地穿过，交通极为便利，地理位置得天独厚。**乡总体规划1988年曾由**县城乡建设环境保护局规划设计室编制过一次，从现在的发展情况看，该规划以**乡的建设起到了一定的指导作用。但近年来经济发展速度较快，尤其是集市贸易飞速发展，随之而来的基础设施建设已满足不了发展的需求，内部结构布局也应作调整、完善，本次规划在充分研究现有矛盾和存在问题的基础上，实事求是，符合实际情况，可操作性强，具有一定弹性的同时又有一定超前意识的规划。二、乡区现状1、自然情况：**乡地处叶尔羌河下游冲积平原，乡区地势平坦，土层深厚，自然坡度为3%左右，地震基本烈度为8度，全年盛行东北风。2、人口现状：2007年底，乡区总人口20110人，其中农业人口18100人，非农人口2010人。未落户常住人口159人，乡区人口的民族构成有维吾尔族，汉族，回族。维吾尔族人口占全乡人口的98.9%。流动人口（赶集日）高峰期超过10万人以上。3、工业现状：位于**乡的工企业有轧花厂、榨油厂、地毯厂、面粉加工厂等十余家。三、基础设施现状1、规划用地：**乡建成区总用地350万平方米（市场建设用地40020平方米），人均用地279.98平方米。其中，居住建筑用地140.53平方米，占62.54%，公共建筑用地24.18万平方米，占10.76%，生产建筑用地17.28万平方米，占7.69%，普通仓库用地3.51万平方米，占1.56%。公路交通用地1.21万平方米，占0.54%。道路用地30.18万平方米，占13.43%。公用工程设施用地5.57万平方米，占2.48%，公共绿地2.22万平方米，占1.00%，水域和其它用地59.76万平方米。2、道路交通：建成区现有二级道路长约4公里，三、四级道路长约10.6公里，道路网密度为4.35公里/平方公里，道路面积密度4.0%，乡区内人均拥有道路面积15.66平方米/人，目前乡区拥有机动车255辆，（其中中巴面包客车6辆、8座小客车13辆、各种出租小轿车49辆，货运车27辆，各种拖拉机260台）。3、公共设施（1）乡区现有中学一所，教职工97人，学生1018人，小学9所，教职工164人，学生人数3550人，6个班的幼儿园三所，入托儿童226人左右。（2）现有医院一个，床位数20张，医护人员15人。（3）电影院一个，座位数1000人，露天电影院一个，座位数2200人。（4）现有集贸市场1个，总面积6670平方米，摊位1290个。3.3地域及资源条件1、区位优势：**乡紧邻国道315线，省道“叶-麦”公路从境内穿过，距离国道219线不足15公里，是连接**、和田和西藏阿里地区的交通枢纽，并与两县四乡相邻。2、资源优势：各种矿产资源得天独厚，随着瓜果、粮棉及畜产品生产规模的扩大，为发展以市场为导向的外向型经济和经济合作，提供了极为有利的资源条件。“十一五”期末牲畜存栏头数要达到100万头（只），比“九五”末增加39.6万头（只）。肉类总产量29000吨。比“九五”末增加10733吨，养殖大户增加到500户，1000户养殖专业户，建设1万头（只）以上养殖场4-5个，5000头（只）以上的养殖场10个。从该乡长远发展角度分析，必须要有一流的商业贸易流通市场和更加方便的服务体系。面向21世纪，要实现第三步战略目标，必须尽快建设一个大型的综合贸易市场，增加市场消费，拉动市场需求，促进农业增效，农民增收，形成以市场为主要辐射源的经济发展格局，全面促进农村经济发展。3.4社会经济条件“十一五”期间**县总体发展思路是：一是抓产业结构调整，做大做强特色优势产业。狠抓“吨粮田”建设，确保粮食安全。粮食面积稳定在55.9万亩，其中小麦36万亩，优化棉花区域布局，实施膜下滴灌，提高品质和产量，保证14万亩棉花总产达到33.6万担。坚决退出棉花“帮忙田”，扩大玉米、茴香等经济作物面积。大力推广农林间作和地膜覆盖技术，在棉田套种茴香10.8万亩，发展“三高田”7万亩。扩大设施农业规模，提高设施农业水平，维修改造大棚3000座，新建大棚1000座1200亩，使全县设施农业面积达到2.1万座2.5万亩，尽快把设施农业建设成为市场竞争力强的特色产业。进一步扩大林果业面积，在现有75万亩林果业的基础上，新定植经济林5万亩(其中核桃3.5万亩、石榴1.5万亩)，严格落实“三肥四水”和树型培养、嫁接改造、分期采摘，透明包装，分级销售等技术措施，强力推进林果业基地建设，力争林果业结果面积达52.18万亩，总产20.44万吨，其中核桃结果面积29万亩，总产2.65万吨。

深入实施畜牧业“两大一小一特”战略，狠抓品种改良、注重疫病防治、提高饲养水平、保证饲草料供给，充分发挥20个万只型家禽养殖育雏场和6个禽蛋出口基地的带动作用，推动畜牧业由数量增长型向质量效益型转变，形成“公司+基地+专业村+大户”的畜牧业产业化格局，力争年末牲畜存栏118.1万头（只），出栏88.67万头（只），家禽出笼430万只。第四章市场建设方案4.1建设原则和思路抓住国家西部大开发的有利时机，大力发展农牧业产业政策，充分发挥地方优势，在统一规划、合理布局的前提下，以市场为导向，因地制宜，以符合科学规律的，超前的思路，建设功能配套齐全、布局合理、管理先进、大规模、高起点的农产品、活畜及批发零售市场。以合理的造价、方便的使用功能、优美的建筑造型，为经营者创造良好的投资环境，为国家、集体多创利税。通过本项目建设，在**乡将建立一个以批发为核心的农副产品市场网络，方便本乡及周边乡镇农牧民进入市场参与交易，方便**县城市供应。通过市场机制吸引外地货源，同时建立信息平台，形成一个对外的信息窗。为政府宏观调控提供依据，形成以本市场为中心，以县乡为躯干，以中小型农贸集市为网点的格局，达到发展一方市场，带动多个产业、繁荣一方经济，富裕一方群众的目的。市场建设以总体规划、分期实施、设施配套、功能齐全、规范管理的思路，根据阶段发展需要，部分建设部分营业。4.2市场建设目标4.2.1经营品种市场以集散农业生产资料，南疆农副产品，主要包括水果、蔬菜、粮油、活畜、皮毛、蛋禽、建材、旧货、及少量的民族工艺品等。4.2.2经营目标项目全面建成后，交易额达到12000万元以上，届时本市场将成为地区为数不多的符合国家市场建设要求，集批发、零售、运销、冷藏、保鲜、检疫、认证为一体的，与地区农贸市场横向联合为一体的，现代化的农村批发零售综合交易市场，建成农产品物流中心和农产品配送中心。4.2.3建立信息化管理系统（1）信息自动化：对市场内部所有供求信息进行计算机网络化管理。对供求信息及相关信息自动采集、发布。（2）物流自动化：对进出市场的商品进行实施监控。（3）管理自动化：对场内人员、设备、设施、商品、资金等进行计算机管理。（4）交易自动化：商品交易可以采用传统方式，同时也可采取现代的电子商务手段，实现不限时间、地点的电子化交易。4.2.4保鲜设施**县虽然拥有大量的果蔬资源，但由于市场供应渠道不畅，保鲜技术难以过关，无法进入国内外市场，因而造成大量资源的自生自灭，这无疑是资源的巨大浪费。**县市场开发建设服务中心正是根据这一资源形势作出了决定，如能通过保鲜将**县的果蔬资源进行内销外贸，不仅可以突出重点，发挥本地资源优势，还可以较大程度地提高经济效益和社会效益，增加农民收入，完全符合**经济发展总的战略方针。在果蔬丰收季节，以葡萄为例，本地市场平均价格基本在1-2元/公斤，通过保鲜技术的应用，在1-2月份基本销售价格在15元/公斤左右，市场前景十分看好。4.3总平面布局4.3.1布局原则结合当地条件，妥善处理场内与场外，近期建设与长远发展的关系；在布局中按功能分区，做到系统分明，布局整齐，对污染源采取合理有效的防护措施，做好环保；在适用、经济的前提下注意场区的美化，创造良好的生活和工作环境。4.3.2项目建设总体方案**乡农副产品综合交易市场的建设选择在原址（乡政府驻地）扩建，分布于省道“叶-麦”公路两侧，位于乡政府后800米处，充分利用原市场的基础条件改扩建，利用公路运输方便的优势，吸引原有市场人流，便于市场管理工作的开展。4.3.3项目基本建设内容1、扩建原农贸批发市场规模原市场占地10亩，改扩建后需新征地50亩，市场建成后占地总规模为60亩。2、建立一套市场信息采集、整理及智能化管理系统，设立全国联网的信息显示屏幕。在市场经济条件下，社会需求对资源配置、产品生产发挥着重要作用，农民生产什么、生产多少都要靠市场信息的引导，因此，项目建设要力争抓好以下几点。一是抓好信息网络建设，形成上与国家部门，下与市场主要农产品批发市场紧密联系的信息传输网络。多渠道、多途径收集、发布农业信息，充分发挥市场在结构调整、增产增收方面的引导作用。二是抓好农业信息知识与技术培训。三是加强调研、追踪热点，拟在南疆地区乃至全疆地区范围内组织农业信息调研，加大信息采集力度，啬采集品种，为农业和农村经济发展提供优质的信息服务。四是制定信息采集规范，提高信息报送和发布等工作的质量。3、建立农产品批发市场的检测检疫和绿色农产品认证制度，切实把好农产品质量关。为人民群众提供优质、安全放心的农产品。4、逐步推行产品分级分类包装和销售，挑选部分水果、蔬菜、肉类产品、水产品等按质量分级和规格化包装的标准，试行分级包装销售，逐步改变农副产品包装粗劣，质量参差不齐的现状，促进农产品优质优价政策的落实。比如蔬菜产供销方面：在产品规格及品种上，根据市场消费状况，加工产品小包装洗涤菜，产品规格为0.5公斤，1公斤包装年加工能力为10000吨，在工艺流程上，设置蔬菜加工生产流水线，采用人工分选，机械传送清洗，并辅以人工操作，生产流程如下：蔬菜加工生产流程蔬菜进厂→检验→分选取→清洗→包装→出厂在主要设备上：设蔬菜加工线，配置的主要设备有步进式输送机、清洗机、精量包装机等。5、建立农产品物流中心，推进“订单农业”的实施，积极探索批发市场实行代理、拍卖、中远期交易等新的经营形式，培养符合国际化走向中介组织，发挥商户在人力资源、信息资源、营销市场和销售网络等方面的优势，为产地市场和销地市场快速、经济地完成商品交易提供优质服务。建立农立品配送中心，配送的基本要求是：不怕零星、不分昼夜、不论远近、文明搬运、急用急配；定货、到货、验货、仓储、加工、选拣、包装、装盘、组配、装车、送货、流水线作业都必须有操作规范；配送的机械包括货架、叉车、笼箱、托盘、厢型车、冷藏车、分拣输送机。6、完善批发市场服务设施建设集银行、运输、中介、税务、物价、公安、环卫、餐饮、认证以及生活服务为一体的多功能设施办公室。各交易区间建10米宽的通道，并建一个地磅，为过磅通道，建筑面积11400平方米，为电子信息采集、发布、智能化管理中心，检验检疫中心，物流配送中心，交易服务中心等各类市场服务机构所在地。7、加强市场环境建设为搞好果品、蔬菜副食品批发经营，必须创造一个环境优美、设施配套齐全、服务周到、安全卫生的良好环境，必须加强市场环境建设，提高服务档次，使交易市场上水平，上档次，真正成为联系**、和田及西藏阿里地州的纽带和重要商品集散地。第五章公用设施工程5.1给水工程（1）瓜果蔬菜批发市场，给水水源自乡农经站自来水中Φ400主干管提供，从自来水干管以Φ400管径水管引至交易市场室外，长度约800米，在距建筑6米形成Φ200的环绕建筑物的给水管网，管长1280米，另外还需铺设800米的生活用水管和1100米的消防供水管。为保证消防应争用水及生活用水平衡，在建设场地内建设1000立方米消防供水管。（2）活畜交易市场，给水水源自瓜果蔬菜批发市场干管引入，引入支管径Φ400供水主干管引入，引入支管径Φ300，环绕市场建筑Φ200环形供水管网，其管长800米，另外生活供水管长度为500米，消防供水管网700米。（3）农机具供销区，小商品交易区，服务管理区（含检疫检测、包装、认证）停车区域给水水源自瓜果蔬菜批发市场Φ400供水主干管引入。5.2排水工程市场用地范围内的生活污水由室内排向设于室外的分流制排水系统，出口管径为Φ200。其中活畜交易市场室内地面为便于清扫设排水明沟系统，分流汇合后由室外暗沟排到室外地下化粪池，分期泵抽排空处理。室外排水：蔬菜洗涤用水、生活污水及雨水分别就近按市政规划接入市政管网。5.3供电系统5.3.1就近采用10KV进线，5路380/220V出线，在地下室设配电室。高压为单母线接入。低压分段单母线接入。负荷按不同性质分供。大容量、集中控制主要负荷采用放射配线直供。柴油机组为微机程控，按总容量的30%考虑，并保证一级负荷。两个市场、三个交易服务区的供电均分为两级，应急照明、消防、排出烟设施的400KVA为一级。附属用房为二级负荷。一级负荷为双电源供电，考虑市政10KV电网引入。另外自备柴油发电机组。5.3.2低压配电系统380/220V中性点直接接地系统。照明及电力设备共用共同变压器，只在母线上分开，同时事故照明与正常用电线路分开。配电方式采用放射直线配线，分散负荷点，采用树杆式供电。5.4消防工程5.4.1消防系统市场消防系统均为室外消火栓系统结合室内自动喷淋灭火系统。（1）市场建筑室外沿建筑周边间隔50米设1个消火栓。（2）其给水管网为环状。并有两根不同方向的引入进水管。（3）消防系统用水来自城市市政管网和地下消防水池。5.4.2消防报警控制系统消防控制室设于管理用房内，对建筑进行实情实时监控，并与通风、消防管线联动，消防设施建设需新建消防点3个，采购消防设备3套。各个消火栓口调节压力流量由减压孔板均衡调节。沿建筑不同方向设3-4台水泵结合器，并设独立吸水管，保证消防应急用水。第六章劳动安全、节能、环境保护与卫生6.1劳动安全6.1.1对市场生产管理人员要定期进行安全生产教育和技术培训，树立安全第一的观念。对危害性大、技术性强的工种实行上岗证制，定岗定编在生产中一定要按劳动管理部门的有关规定做好劳动保护工作，积极防护、实行定期体检，按需、按时配发劳保用品，实施安全及保健制度。保护工作人员的身体健康；对蔬菜加工应严格按食品卫生标准进行生产，杜绝各种渠道的污染源进入加工场地。由于市场经营的特殊性，从业人员多、客流量大、客流量大、车辆多，而且来源广、流动性大，市场管理难度大。因此要求市场管理者与社会各界密切配合，为经营者的日常生活，人身安全等诸多方面提供保障。6.1.2安全防护本市场属大型公共设施，是人员、商品的重要集散地。人员混杂，是刑事犯罪的易发、多发区域、市场的安全保卫工作不仅关系到市场的正常运行，同时也直接关系到广大经营者和消费者的生命财产安全。要建设一支业务素质高，作风过硬的市场安全保卫队伍，积极配合公安部门及时发现问题，消除市场内可能发生的隐患。6.2节约资源与能源1、节能的主要技术措施本市场建设节能主要采用屋顶带式和屋顶带式和墙体自然采光少照明用电。2、节能管理本项目定员编制中设有专人负责节能工作，其任务是制定规章制度，节能措施和监督检查，主要考虑节水、节电，减少交易产品浪费。6.3环境保护与卫生6.3.1建设地点环境现状本项目建设地点，经调查建设地点环境质量基本良好。绿化带建设主要目的是美化批发市场环境，减少尘土飞扬，调节小区气候。项目区主要周边布设绿化带3000平方米，主要以生态林建设为主，绿化带尽可能地不占用农民土地。6.3.2“三废”处理（1）废水：拟建项目的废水主要是生活废水类别，就近直接排入城区污水排放系统管网，由城市污水处理设施统一处理，设一座化粪处理清洗市场地面的废水。（2）废渣：水果蔬菜批发市场的废渣主要是腐果、腐菜等，废渣运往有关部门指定的垃圾场；活畜交易市场不设屠宰，废渣主要是粪便和煤渣等废渣。粪便用于农业肥料，煤渣堆放在城市堆渣场。（3）废气：瓜果蔬菜批发市场的土建工程均无废气产生渠道，唯一可能产生废气的是冷冻保鲜库，因此在组装过程中液氯罐、管道、阀门施工安装及运行操作过程中均应严格技术标准。活畜交易市场的锅炉按国家要求选择环保型锅炉，烟囱安装除尘器处理烟尘达标排放。6.3.3检疫检测卫生及农产品质量认证拟建项目所经营的是与人们息息相关的生活必须品，所以为保证质量，对市场内的农副产品进行检疫检测。由市场管理部门负责购买各类检验仪器设备，与相关部门建立密切联系，派驻工作人员，按国家的有关规定长年在批发市场开展检疫检测工作，切实把好农副产品质量关，为人民群众提供优质、安全、放心的农副产品。为此，需要把好农资供应关、农业产品生产关和商品流通关。主要做好以下几个方面：（1）设立专门机构，购置专门仪器设备，制订专门检疫检测制度；（2）做好农副产品疫病和农药残留的检测工作，检测蔬菜、水果农药是否超标、抓好畜禽产品、水产品的市场检疫，以及违禁药物和生长激素等有害物质的残留检测；控制好农资市场高毒高残留农药、兽药的销售。（3）加强卫生宣传和信息反馈，让经营者了解有关无公害农副产品的知识和信息，并积极与生产主管部门配合，通过市场把检测结果公布于众，起到警示、引导的作用。（4）积极推动产销方式的改革，建立“放心菜”，绿色产品或无公害农副产品的专销区，以优质和安全带动生产、销售，扩大农副产品的产销量。（5）除了检疫检测方面的卫生外，还要抓好市场内部的环境卫生。要做到摊位整洁，场地无垃圾堆放，卫生间清洁等。第七章项目组织管理7.1项目管理7.1.1管理原则建立现代企业制度，实行规范的公司制，使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。企业实行独立核算、自主经营、自负盈亏，并承担项目的资金投放、工程建设、经营管理和偿还贷款、债务的责任。采取先进的劳动组织形式，以科学合理的调整人员结构和使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证市场经营正常进行，提高企业经济效益。机构市场的建设规模、年交易量及市场的功能设职原则、权责对等原则、命令同一原则。通过科学有序的管理、协调、监督等有效手段，建立一个寓管理与服务之中的管理机构。7.1.2管理机构1.机构设置根据项目管理原则。结合实际需要，市场实行董事会领导下的经理负责制，管理机构的组织形式采取直线职能式结构形式。按照精简、高效的原则，本市场下设总经理办公室、人事部、财务部、市场管理部、招商部、经营策划部、物业管理部、信息中心、检验检测中心及绿色产品认证服务中心、配送中心和保安部，除了总经理外，还没有总会计师、总工程师、总经济师。各职能机构在经理指导下具体执行各自承担的任务和工作，经理任免各机构负责人并直接调配一般管理人员和工作人员。详见项目自制机构框图7-1董事会董事会总经理总经理总会计师、总工程师、总经济师副经理总会计师、总工程师、总经济师副经理保安部检疫检验中心心及绿色农产品认证中心办公室财务室人事部市场管理部招商部经营策划部物业策划部信息中心配送中心绿色食品认证宗欣保安部检疫检验中心心及绿色农产品认证中心办公室财务室人事部市场管理部招商部经营策划部物业策划部信息中心配送中心绿色食品认证宗欣2、各部门职能（1）办公室：接受总经理梁到，负责企业日常的具体事务管理和办公业务、人员管理、对外联络，协调各部门之间的工作。（2）财务部：负责项目建设的资金计划、资金安排、资金管理和日常财务工作，市场投运后生产经营的财务管理等。（3）人事部：负责企业人事管理，人才招聘、人才培训等。（4）市场管理中心：全面负责市场的运行管理，如摊位管理、仓储管理、物流进出管理，协调各经营户的关系。（5）招商部：负责市场经营商户的引入。（6）经营策划部：负责市场年度和未来发展计划和策略。（7）物业管理部：负责市场设施、设备的管理、维修和物品采购。（8）信息中心：负责市场信息平台网络的建立，产品市场信息的发布，实现农产品经营各环节的信息引导服务。（9）检疫检测中心及绿色农产品认证中心:负责市场所经营产品的检验检疫及农产品质量认证。（10）配送中心：负责对**市和就近县城零售市场产品的配送。（11）保安部：负责市场日常运行的安全保卫工作。7.2项目实施管理措施组织措施：项目主管部门要对项目进行指挥、协调、组织和领导工作。项目财务实行独立核算。项目在具体实施过程中采用层层承包方式，实行目标责任制。技术措施：对市场工程建设中专业性较强，技术含量较高的设施建设，主管部门应定期派出技术人员现场指导和监督。7.3劳动定员和培训7.3.1劳动定员依据合理分工协作，使每一个员工有足够工作量的原则及因事责人定岗设人原则配备人员。本市场总定员67人，其中管理人员23人，员工23人，临时工21人。详见劳动定员表7-3-1。劳动定员表表7-3-1单位：人序号职务及部门管理人员数员工临时工合计1董事会552总经理113副总及三总师224办公室2245人事部116财务室1237市场管理中心2688招商部1129经营策划部11210信息中心11211物业管理部225912检疫检测中心及绿色农产品认证中心23313配送中心24101614保安部126915合计242421677.3.2劳动力来源和培训本市场用工实行动态管理，末位淘汰制。一般管理人员均面向社会招聘。对下岗工人可优先。管理人员必须具有专科以上学历，并有从事专业工作3年以上经历。新招员工按国家有关规定必须有3-6个月的试用期，试用期届满根据员工技能和表观符合市场工作要求的可与员工签订劳动合同，不符合的不办理劳动合同签订手续，聘用自行终止。签订劳动用工合同的员工，必须参加上岗培训，培训时间一般1-2周，培训内容主要是对员工进行国家方针政策法律、法规、工商税务基础知识、市场管理服务、市场信息调查收集、市场预测、环保、卫生、检疫、安全保卫、营销策略等知识的培训。服务中心所有管理人员必须挂牌上岗，在管理市场，为市场服务的同时，还要接受市场客户的监督。7.4项目资金管理本项目建设对国家投入资金设立专门账户，接受主管部门监督管理。要求专款专用，专项决算。企业其它各项资金由公司统一管理，包括计划安排、资金使用、项目有关经济合同以及资金的回收等。第八章项目实施进度计划8.1实施计划安排原则1、根据项目现阶段具备的建设条件，按照基本建设程序结合各步骤（阶段）间相互衔接关系，预测其组织协调、财、物等各因素及其变动的可能性，研究、规划经济合客观可实现的较短的建设工期计划。2、在具体进度安排时，应考虑项目前期各项条件的落实情况，如项目建选址、规划、征地、资金到位等，科学合理地安排各个工程环节的实施进度，缩短建设工期，合理使用资金，控制工程成本，促使项目早日建成，更好地发挥应有的效益。3、根据项目的建设规模及当地的气候特征，尽量避免冬季施工，考虑其总体建设期为3年。4、在综合协调、把握项目整体建设的基础上，除具体安排现阶段建设外，应合理安排目前市场交易的正常运行，使其与项目整体建设步骤协调一致，确保市场进度各环节前后衔接，保质保量建设工程质量达到国家规范要求的标准。5、本工程建设涉及面广，社会影响广泛，对参与履行项目的供货、设计、施工、监理等单位均要进行必要的资格审查，通过招投标方式，优选经验丰富、社会信誉好、优良品率高的单位参加本工程的建设。8.2项目实施阶段本项目实施阶段包括项目调研、申报立项、可研报告编制、审批、施工图设计、项目招投标、工程施工、试运行、正式运行九个阶段。根据项目实施计划安排，上述各阶段之间存在交叉并行的关系。8.3进度安排根据上述原则和各阶段划分的具体情况，进行项目建设的实施进度计划安排，考虑市场滚动发展，计划用三年的时间建成综合批发交易市场，第一年“三通一平”及施工图设计、果蔬交易大棚建设。第二年综合交易大厅及基础配套设施建设，形成规模和市场氛围。根据现在市场情况，在经济效益可观的情况下进行第二期项目的内容建设，第三年完成屠宰场所、旧货市场建设。第九章环境保护和安全防护9.1环境保护9.1.1区域环境现状分析综合批发市场四周为城市道路，所占用土地除小部分荒地外，其余大部分是农田。大部分区域除道路车辆产生污染外，基本无其他形式环境污染。只是在规划市场区的东南角是目前自发形成的蔬菜、活畜交易市场，产生的污染物主要是垃圾和牲畜粪便，在交易日结束后都得及时清扫，对周围环境影响不大。9.1.2主要污染源与污染物场内污染物主要有垃圾、废渣、废气及污水。1、废气：废气主要为周围环境及市场内的大气粉尘、机动车尾气以及冬季采暖锅炉产生的烟尘等。2、噪声：汽车发动机噪声、加工机械噪声、牲畜鸣叫噪声以及人流产生的噪声。3、废水：主要为蔬菜、活畜和生活污水。4、垃圾：主要为清理蔬菜产生的菜叶、沙土，牲畜粪便，冬季取暖产生的废渣以及人员活动产生的废弃物。9.1.3环境保护处理措施1、废气：为了减少市场内汽车尾气对大气的污染，采取在市场内进行植树绿化，对进入市场车辆一律规定关闭发动机。锅炉采用双层炉排烧形式，自然通风，热风助燃，并配以机械消烟除尘设施。2、噪声：在市场四周设置绿化隔离带，对机动车辆限制鸣笛，降低噪声对周围环境的影响。3、废水：污水主要来源于蔬菜和日常生活。对于蔬菜和日常生活产生的污水，通过场内排水系统直接排入城市排水管网。4、垃圾：在市场内人流活动集中处设置小型垃圾箱，存放零散垃圾。定时由环卫人员送往封闭式垃圾收集站集中分类；锅炉废渣按要求及时堆放在市场管理部门指定的地方；用垃圾车运至指定的垃圾掩埋场。牲畜粪便清扫汇集后，运往农田。市场管理部门应加强管理，制定严格的规章制度。提高经营者的环保意识，保持市场的清洁卫生，对产生的垃圾、污水按规定及时处理。除此之外，要把场区绿化作为市场建设的一个重要内容，在各功能区四周、道路两侧种植花草和林木，以改善和美化内部环境。9.2安全防护9.2.1劳动保护对市场生产定理人员要定期进行安全生产教育和技术培训，树立安全第一的观念。对危险性大、技术性强的工种实行上岗证制，定岗定编；在生产中一定要按劳动管理部门的有关规定做好劳动保护工作，积极防护，实行定期体检，按需、按时配发劳保用品，实施安全及保健制度，保护工作人员的身体健康；对蔬菜加工和屠宰加工应严格按食品卫生标准进行生产，杜绝各种渠道的污染源进入加工场地。由于市场经营的特殊性，从业人员多、客流量大、车辆多，而且来源广、流动性大，市场管理难度大。困此要求市场管理者与社会各界密切配合，为经营者的日常生活、人生安全等诸多方面提供保障。9.2.2安全防护批发交易市场属大型公共设施，是人员、商品的重要集散地。人员混杂，是刑事犯罪的易发、多发区域，市场的安全保卫工作不仅关系到市场的正常运行，同时也直接关系到广大经营者和消费者的生命财产安全。一定要建设一支业务素质高，作风过硬的市场安全保卫队伍、积极配合公安部门及时发现问题，消除市场内可能发生的隐患。第十章投资估算和资金筹措10.1投资估算10.1.1估算依据（1）建筑工程根据项目的建设内容和工程量，按照**地区建筑工程单位估算指标、综合定额和市场建设场址地质情况等进行测算；（2）主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算；（3）设施安装费根据相关行业规定，并结合实际发生比例确定；（4）土地征购费根据**地区土地管理局地价综字［94］42号文件精神，企业用地土地一级的使用权为49-60元/平方米，即出让金为32666.83-40000.2/亩；（5）供电费430元/千伏安；（6）勘察、设计费按直接工程费的2%计取；（7）建设单位管理费按直接工程费的1.8%计取；（8）办公用品购置费估列20万元；（9）预备费包括基本预备费和价差预备费，基本预备费按直接工程费和间接工程费的8%计取，价差预备费根据**维吾尔省计划委员会转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知（新计设标［1999］1008号）文件精神不再计取。10.1.2固定资产投资估算项目固定资产投资为1662万元。（详见固定资产投资估算表）10.1.3资金分年使用计划根据项目建设期安排，固定资产投资分2年投入。（1）建设期第一年，主要建设内容为场地平整、主干道路完成土建主体工程、果、蔬交易大棚建设、设备定货等。安排使用投资为914万元，占固定资产投资的55%。（2）建设期第二年，主要建设内容为完成建筑物装饰、设备安装、室外给排水、供热、供电管线、植树种草等。安排使用投资为748万元，占固定资产投资的45%。（3）建设期第三年完成总体规划中剩余工程内容。10.2资金筹措项目固定资产投资1662万元，其中：企业自筹解决248万元，申请银行贷款500万元，申请国家财政补助914万元。第十一章财务效益评价11.1概述该项目建设期共3年，项目经营期20年，贷款偿还期4.27年，投资回收期所得税前6.04年，所得税后7.3年，根据全部投资测算，财务净现值（FNPV）778.25万元，财务内部收益率IC为21.94%，产品销售收入合计9537.7万元，财务效益分析以上述方案为主体，对项目的整体经济状况进行效益分析。11.2评价依据和基本参数的确定11.2.1评价依据根据国家发展计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）及国家有关文件规定和要求，对本项目在计算期内的经济效益进行分析与评价。11.2.2基本参数和数据（1）租金：根据项目本身特点并参考**现有各类交易市场的租金水平，营业用房按1.8元/平方米.日，住宿0.5元/平方米.日，零售店铺1.4元/平方米.日，批发店铺1.4元/平方米.日，零售大棚1.2元/平方米.日，批发大棚1.3元/平方米.日，保鲜库1.2元/平方米.日，仓储库0.4元/平方米.日，工商税务银行3.2元/平方米.日计算；（2）财务基准收益率：财务效益分析中财务基准收益率取定为12%；（3）实施进度：项目建设期为2年，营业第2年达产（摊位出租率100%），因项目达产期和收益期较长，计算期确定为20年，经营期为18年。基准年定为工程开工的第一年（2008年）。（4）劳动定员及工资总额：项目合同制劳动总定员为67人，其中：管理人员24人，占35.82%，员工和长年雇用临时工43人，占64.18%，人均年工资及福利按8400元计。（5）利率：国内商业银行贷款利率（3-5年以上）为6.03%；（6）固定资产投资分年使用计划：第一年使用自筹资金500万元，第二年投入自筹资金248万元，国家财政补助914万元。（7）建设期利息：建设期利息为项目投产前支付的固定投资借款利息，为42.21万元。项目投产后发生的利息计入当年财务费用；（8）流动资金估算：项目流动资金采用扩大指标法进行估算，即按正常年经营成本的30%计，流动资金估算总额为110.00万元，其中：铺底流动资金为33万元。11.3财务分析11.3.1年销售收入和年销售税金及附加估算项目正常年出租（营业）收入为482.6万元，具体估算详见表8销售税金及附加主要包括营业税、房产税、城建税、教育附加。其中：营业税5%，房产税12%（计入成本）、城建税3%，教育附加费3%计算。项目正常年销售税金及附加合计为53.07万元，其中：（1）营业税24.13万元，城建税14.47万元，教育附加费14.47万元；（2）房产税57.91万元（计入成本）11.3.2成本费用测算（1）水、电、煤费用：项目全年用水量1.12万立方米，水费1.2元/立方米；用电量32.19万千瓦时，电价按0.56元/千瓦时；耗原煤608吨，原煤价按80元/吨计算。需水、电、煤费为25.42万元；（2）工资及福利：项目总定员为24人，平均年工资及福利费按8400元/人测算，年工资及福利费总额为20.16万元；（3）修理费按折旧费的35%计取，项目建成开始运行后计入成本，年修理费用12.63万元；（4）折旧及摊销：本项目计提折旧的固定资产原值为500.78万元，折旧年限按18年，残值率按4%计算，正常年折旧额为26.71万元；（5）财务费用：长期借款生产经营期应计利息计入财务费用。流动资金借款利息计入财务费用，正常年流动资金借款应计利息1.12万元；（6）其它费用：为了计算简便，按工资总额的180%计取，年其它费用总额为36.29万元。11.3.3总成本汇总项目平均年总成本费用为172.43万元，其中：可变成本4.64万元，固定成本100.13万元；经营成本67.66万元。11.4利润总额及分配年平均利润总额为281万元。所得税税率为33%，年平均所得税额为93.18万元。盈余公积金按税后利润的10%计取。11.5财务盈利能力分析（1）财务内部收益率财务内部收益率（全部投资），所得税后16.82%，所得税前21.94；（2）财务净现值计算期内全部投资财务净现值（1＝12%），所得税后为393.72万元，所得税前为778.40万元；（3）投资回收期全部投资回收期所得税后7.12年，所得税前6.04年。投资利润率＝21.12%，投资利税率＝23.13%。通过以上指标分析，项目有较强盈利能力，能满足要求财务上是可行的。11.6清偿能力分析从借款还本付息计算表看，贷款偿还期为4.27年（含建设期），能满足银行的贷款要求。投资回收期所得税前是6.04年，主要还款资金来源为未分配利润、折旧、摊销费等。从资金来源运用表中可看出，营业期第1年开始出现盈利资金，计算期内累积盈余资金为604.39万元，（计算期内各年能收支平衡，并有盈余）。从资产负债表来看，从建设期初到计算期末项目资产负债率小于0.5；流动比率和速动比率除营业期前两年小于1以外，其余各年均大于1，说明项目偿债能力很强。11.7盈亏平衡分析项目以出租规模利用率表示的盈余平衡点（BEP）平均为42.21%。固定成本BEP＝――――――――――――――――――*100%销售收入-可变成本-销售税金及附加计算结果表明，该项目在营业后只要达到出租规模的42.21%，企业即可保本。11.8敏感性分析预测在计算期内可能发生变化的因素为销售单价（收入）、经营成本、固定资产投资、流动资金和建设期延长。为此，分别对项目销售单价（收入）、固定资产投资、经营成本、流动资金和延长等因素的变化（变化率分别为＋10%、＋20%、-10%、-20%）对财务内部收益率，财务净现值（全部投资）和投资回收期等指标的影响程度进行了分析，从计算结果可以看出，销售单价（收入）是影响财务内部收益率的最敏感因素，其次分别是建设期延长、固定资金投资、经营成本和流动资金。说明项目具有一定的抗风险能力。11.9财务分析结论从上述财务评价看。项目具有很好的盈利能力清偿能力，并具有一定的抗风险能力，因此项目财务效益评价是可行的。第十二章结论及建议12.1结论项目的建设对当地经济发展将起到桥梁和纽带作用。可以突出市场的导向作用，使生产向流通拓展，流通向生产延伸，有利于当地农村产业结构的调整和农区种植业、养殖业的发展，符合国家产业政策，有比较广阔的发展前景。而且项目的实施可以为**县的建设起到拾遗补缺的作用，可以丰富县市民的“菜篮子”。项目的建成可一改这里目前的建筑物简陋、交易日人货混杂、交通秩序混乱的现象，为**县增添一新景观，而且通过场地硬化、连片供暖，还可以减少废气和粉尘的污染。研究分析表明，该项目的建设条件较好，在正常经营条件下，各项经济效益指标良好，项目是可行的。12.2建议1、市场的建设和经营关联度很大，为使市场建设和经营管理能够正常有序地进行、在市场建设过程中公司应主动做姨与各有关部门的协调联系，得到多方面的支持。2、市场建成后的招商工作十分重要，除制定一系列优惠政策外，要通过广播、电视等新闻媒体，加强市场的宣传力度。3、与当地环境保护部门密切配合，切实做好市场的环境保护工作。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 111.1项目名称 111.2项目单位基本情况 111.3项目建设地点 111.4编制依据 121.5建设规模与产品方案 131.6主要建设内容 131.7总投资与资金筹措 131.7.1总投资 131.7.2资金筹措 131.8建设年限 131.9主要技术经济指标 141.10研究结论 14第二章项目建设背景与必要性 162.1项目建设背景 162.1.1资源背景 162.1.2项目背景 212.2项目建设的必要性 272.2.1符合国家环保产业政策、是贯彻发展循环经济的有益尝试 272.2.2是建设“两型社会”的重大举措 282.2.3是提升发展环境、建设宜居城市的迫切需要 282.2.4是增强资源保障能力的有效途径 292.2.5是促进循环经济形成较大规模的重要抓手 302.2.6节约资源、保护耕地的需要 302.2.7环境保护的需要 312.2.8促进地方经济发展，壮大企业自身实力 32第三章市场分析预测 333.1市场需求分析 333.1.1干混砂浆市场 333.1.2加气混凝土砌块市场 343.2市场分析结论 36第四章建设规模与产品方案 374.1建设规模 374.2产品方案 374.2.1干混砂浆 374.2.2加气混凝土砌块 374.3产品标准 38第五章厂址与建设条件 395.1厂址与交通条件 395.2自然条件 395.2.1气象、水文条件 395.2.2地理条件 405.3水、电供应条件 425.3.1给排水 425.3.2供电及通讯条件 42第六章技术方案与设备方案 436.1设计原则 436.2生产工艺方案 446.2.1干混砂浆生产工艺 446.2.3加气混凝土砌块生产线 526.3生产线主要设备 576.3.1干混砂浆生产线主要设备 576.3.2加气混凝土砌块生产线主要设备 58第七章主要原材料、燃料供应 627.1主要原材料 627.2主要燃料 657.3物料平衡 657.3.1干混砂浆生产线 657.3.2加气混凝土砌块生产线 65第八章总图布置、建筑与公用工程 678.1总平面布置与运输 678.1.1总平面布置的原则 678.1.2总平面布置方案 678.1.3场区排水 688.2建筑与结构 698.2.1编制原则 698.2.2编制依据 698.2.3主要建筑物 708.2.4平面布置 708.2.5剖面设计 708.2.6垂直交通设计 718.2.7立面设计 718.2.8主要建筑物的结构设计 718.3给排水工程 718.3.1设计依据 718.3.2水质、水量及水压 728.3.3水源及给水系统 728.3.4排水 738.4供配电工程 738.4.1设计依据 738.4.2工程慨述 748.4.3供电电源和电压等级 748.4.4用电负荷和负荷等级 758.4.510kV变配电所 758.4.6无功功率补偿 758.4.7继电保护及电能计量 758.4.8应急电源 768.4.9低压配电系统 768.4.10建筑物内电气照明 768.4.11电缆导线选择及线路敷设 778.4.12道路照明 778.4.13防雷与接地 788.5弱电系统 788.5.1综合布线系统 788.5.2通信系统 798.5.3有线电视系统 798.5.4公共广播系统 798.6通风、除尘系统 798.6