2023版质量手册及程序文件

2024版质量手册及程序文件***********有限公司

质量手册及程序文件Q／*************-2024

版号：A0版

受控状态：

持有者：********************公司

发布日期：2024年**月**日

实施日期：2024年**月**日

名目

第一章质量手册及程序文件

其次章岗位责任制

第一节生产操作人员责任制

其次节设备维护人员责任制

第三节综合办岗位责任制

第四节财务部岗位责任制

第五节出纳员岗位责任制

第六节试验检测中心岗位责任制

第七节检测人员岗位责任制

第八节质量负责人岗位责任制

第九节技术负责人岗位职责

第十节保管员岗位责任制

第十一节罐车司机岗位责任制

第十二节门卫岗位责任制

第十三节搅拌站操机员岗位职责

第十四节搅拌站装载机司机岗位职责

第十五节车辆管理制度

第十六节车队负责人岗位职责

第十七节调度岗位职责

第十八节调度执行规章制度

第十九节材料负责人岗位职责

第三章制度及操作规程

第一节公司质量目标及部门分目标

其次节设备管理制度

第三节平安管理制度

第四节搅拌站作业指导书

第五节搅拌站平安操作规程

第六节生产现场管理制度

第七节预拌商品混凝土冬施生产措施

第八节混凝土质量掌握技术措施

第九节商品混凝土试块制作管理规定

第十节预拌混凝土试验工作流程

第十一节预拌混凝土使用说明

第十二节预拌混凝土质量回访制度

第一章

质量手册及程序文件

名目

01批准颁布令

02任命书

03质量方针和目标

04公司概况

05公司组织机构图

06质量管理体系过程和挨次图

1质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语

2质量手册的管理

3质量管理体系机构和职能安排

4质量管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总责

4.2.2文件掌握-《文件掌握程序》

4.2.3记录掌握-《记录掌握程序》

5管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4质量目标和质量管理体系策划

5.5职责、权限与沟通

5.6质量管理体系评审

6资源管理

6.1资源供应

6.2人力资源的供应和掌握

6.3基础设施的供应和维护

6.4工作环境的改善和管理

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4选购--《选购过程掌握程序》

7.5生产和服务供应--《生产和服务供应过程掌握程序》

7.6监视和测量装置的掌握

8测量、分析和改进

8.1测量、分析和改进过程的策划

8.2监视和测量

8.2.1顾客满足评价

8.2.2内部审核--《内部质量管理体系审核掌握程序》8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格产品掌握--《不合格产品掌握程序》8.4数据收集

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2订正措施--《订正措施掌握程序》

8.5.3预防措施--《预防措施掌握程序》

9附录--------程序文件编号和名称

01批准颁布令

我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必需遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。

总经理：

年月日

02任命书

为了贯彻执行GB/T19001:2000《质量管理体系---要求》。加强对质量管理体系活动的领导，特任命副经理为我公司管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；

3、确保在公司内部提高满意客户要求的意识；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

年月日

03质量方针、质量目标

质量方针：

以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标：

产品合格率100%

生产质量水平达到100%

顾客满足度95%

合同履行率100%

设备完好率95%

总经理：

年月日

公司概况

公司组织机构图

质量管理体系过程和挨次图

1《质量手册》的适用范围、删减、引用标准和术语

1、《质量手册》适用范围

《质量手册》用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系掩盖商品混凝土生产、服务过程。《质量手册》包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。

2、删减

本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的详细要求进行生产。《质量管理体系要求》GB/T19001-2024标准条款均适用于本公司，不存在删减。

3、引用标准、术语、定义

《质量手册》引用《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000中的术语和定义。本手册根据《质量管理体系要求》GB/T19001-2024编制。

2《质量手册》的管理

1、《质量手册》的批准与颁布

《质量手册》由公司总经理签发批准颁布。

2、《质量手册》的日常管理

《质量手册》由公司综合办统一管理。应保证需要《质量手册》的人员能准时获得有效版本。《质量手册》的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件掌握程序”的规定。

3、《质量手册》持有者资格

3.1、《质量手册》持有者资格

公司领导、质量管理体系掩盖部门的相关人员。

3.2、《质量手册》持有者责任

遵守公司机密，不向外界泄漏《质量手册》内容。

妥当保管《质量手册》，不丢失，不外借。

按要求对《质量手册》准时修改。

调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，准时将《质量手册》退还发放部门。

4、《质量手册》的修订

4.1、《质量手册》的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。

4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制转变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。

5、《质量手册》受控文本和非受控文本。

5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的《质量手册》是受控文本。

5.2、用于质量管理体系询问机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的《质量手册》是非受控文本。

5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。

3质量管理体系机构和职能安排表

质量管理体系机构和职能安排表

4质量管理体系

4.1总要求

公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2024，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。

公司将：

1）对比认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的挨次。见《质量管理体系过程和挨次示图》。识别的过程及过程挨次在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。

2）对这些过程有效运行和掌握的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。

3）公司供应人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。

4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的支配执行。5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发觉问题时，准时订正（必要时实行订正或预防措施）以实现改进。

6）识别公司供应产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；

公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》；

公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；

公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和掌握的支持文件；

公司建立证明质量管理体系有效运行和改进的记录。

4.2.2文件的掌握

公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件掌握的程序文件，以实现标准要求。

4.2.4记录掌握

公司编制了《记录掌握程序》，规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和掌握过程，以有效掌握记录。

5管理职责

5.1管理承诺

总经理为首的领导层承诺：

a)带领员工，依据质量管理体系标准GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质

量管理体系的实施和持续改进。

b)通过开展一下活动实现承诺并供应证据：

1）带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满足程度等活动落实承诺；

2）组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标；

3）组织评审质量管理体系的相宜性、充分性和有效性；测量过程是否有力量供应满意要求的产品，是否增加了顾客的满足；

4）确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满足度等活动的记录及证明实现承诺的依据。

5.2以顾客为关注焦点

顾客是公司生存和进展的基础。总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和将来的需求，满意顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标直接与顾客的需求和期望所需的学问和技能。为此总经理将：

1）向全体员工传达满意顾客和法规要求的重要性；

2）确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、牢靠性、适用性、平安性等方面的需求和期望；力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通；员工斗都了解顾客需求的内容和变化，实行措施满意顾客要求。

3）系统地测量顾客满足程度并实行改进措施；

4）引导全体员工处理好与顾客的关系，增加顾客满足；

5）确保兼顾相关方利益以使公司得到持续进展；

通过与顾客沟通，评价顾客满足度等相关过程实现上述要求。

5.3质量方针

总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满意要求持续改进质量管理体系有效性的质量方针并发布，以指明公司满意顾客要求的意图和策略，达到使顾客满足的目的。

总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期评审质量方针以适应环境变化。

质量方针：

以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。

质量方针的含义：

依据市场需求，依靠公司强大的技术力气和雄厚的资金运用科学的管理方法，生产优质的产品，采纳诚信的经营理念，为客户供应优良的服务，持续改进产品质量和管理业绩，不断满意顾客的需求和期望。

5.4质量目标和质量管理体系策划

5.4.1质量目标

在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现持续满意顾客需求和期望的目的。

公司制定《质量目标》文件，规定总质量目标和相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。每年管理评审时评价目标的相宜性、先进性并实施改进。日常统计当目标为实现时，相关单位要制定订正措施。

5.4.2质量管理体系策划

总经理负有策划质量管理体系责任。总经理将：

运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定

质量方针和目标；确定相关过程的质量管理体系范围；组织实现质量管理体系的策划。

市场、产品结构、公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。

质量管理体系的策划结果体现在《质量手册程序文件》、质量方案、工艺规程等质量管理体系文件中。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

为有效的指挥、掌握和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将：设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能、岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。

公司通过《质量管理体系机构图》和《质量管理体系职能安排表》的形式，实现各部门、岗位对职能、职责权限的把握及相互间的沟通和了解，保证质量管理体系有效。

总经理为下列岗位规定了职责和权限：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、综合办主任、业务部部长、搅拌站站长、试验检测中心主任、车队队长、保管人员、内审员、检查员试验员。

职责和权限：

（总经理）

a)组织制定并保持公司的质量方针和质量目标的有效实施以文件行驶批准颁布。通过增加全体员工的质量和服务意识，参加质量管理体系活动的乐观性，保证质量方针和目标的实现；

b)对质量管理体系有影响的人员，规定其职责、权限并文件化；

c)确保公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系；

d)确保一下不断满意顾客要求为目标的措施得到落实；

e)任命管理者代表，并为其有效开展工作供应必要条件；

f)定期评审和持续改进质量管理体系，以保证持续地满意顾客要求和质量方针及目标的实现；

g)为质量管理体系有效运行供应充分、相宜的资源；

h)打算改进质量管理体系的措施。

（2）管理者代表

a)担当质量管理体系的策划，确保策划的质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；

b)向总经理报告质量管理体系业绩，提出质量管理体系改进的需求；

c)促进公司内部以顾客为关注焦点的质量管理体系改进的需求；

（3）副总经理

a)贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；

b)对生产服务供应过程中涉及的人、机、料、法、环境资源等进行协调和指导。

c)组织相关人员对建筑物设施、供水、供电、供气、运输、办公、通讯设施进行维护，确保满意生产和工作需求。

（4）总工程师

a)贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；

b)负责公司质量体系的策划和产品的策划工作；

c)负责试验测试中心的领导工作；

d)确保培训过程和结果的记录得到建立和保持；

e)确保文件掌握程序、记录掌握程序、管理评审程序的实施；

f)负责工作环境的改善维护工作。

（5）业务部部长

a)以满意顾客的需求为目标，组织与顾客的沟通，统计顾客的满足度，负责收集顾客信息准时向有关领导、相关部门反馈；

b)负责产品要求识别、项目投标和供销合同（协议）洽谈、签订、实施；

c)依据销售合同（协议）统筹下达生产方案；

d)负责产品的选购工作和对供方的评价选择工作。

（6）公司保管员

a)负责原辅材料和成品及产品实现过程的检验/试验工作；

b)负责按相关检验/试验规程进行检验测量，并做好记录，确保记录齐全。清楚精确     。

c)负责将检查/试验中发觉的不合格品准时向主任及总工程师报告。

d)担当监视、测量装置的掌握和检定/校准记录的管理工作；

e)担当顾客所需样品的制作；

（8）试验检测中心主任

a)贯彻执行公司质量方针、实现质量目标，参加质量管理体系的策划、建立、执行和重大质量决策；

b)组织产品实现过程的策划，对过程和产品进行监督和检查；并依据业务部的生产方案编制生产配比表。

c)组织部门人员对原辅材料、成品的检验试验工作；

d)确保监视测量装置、过程的监视测量、产品的监视和测量、不合格品掌握数据分析等活动在受控状态下进行，适时改进过程；

e)负责公司检验测量仪器检定、校准工作，建立公司检验测量仪器总台张；

f)帮助总经理做好管理评审工作，帮助管理者代表做好质量管理体系审核工作。（9）搅拌站

a)负责建立设施设备台账，生产基础设施的维护工作和平安管理工作，以确保生产正常进行。

b)负责生产过程的组织、协调、调整，使过程在受近代状态下进行。

（10）综合办主任

a)利用多种渠道和形式，促进公司领导与员工、部门员工之间的沟通和理解，收集员工的建议和意见；

b)负责组织实施员工培训，监视部门的培训实施过程；

c)负责对管理人员、操作人员的力量评价，为公司人力资源的选用提出建议；

d)确保培训过程和结果的记录得到建立和保持；

e)确保文件掌握程序、记录掌握程序、管理评审程序的实施；

f)负责工作环境的改善维护工作。

g)担当数据分析、统计技术的应用工作，定期对质量目标进行统计，并将统计结果准时向总工程师、试验测试中心主任报告。

（11）车队队长

a)贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；

b)负责产品的运输交付工作，确保在规定时间内平安送达指定地点；

c)负责运输车辆的修理、检修、保养工作，编制修理、检修保养方案，并组织实

施。

（12）内审员

a）依据质量管理体系运行的要求，按内部质量管理体系审核程序对公司质量管理体系开展内部审核；

b）学习把握ISO9000标准内容，提高审核技巧和水平，正确评价质量管理体系运行状况；

c）对不合格项的订正措施提出建议，并实施验证，将审核记录移交试验检测中心。

5.5.2管理者代表

由总警任命管理者代表，代表公司高层对质量管理体系实施组织、协调和改进等工作。

5.5.3内部沟通

为提高质量管理体系的有效性，总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员的信息沟通，以增进理解和沟通；

综合办组织专题会，收集员工书面建议意见等形式，传达各级管理者的意图和部门人员之间的沟通；

部门间以会议、文件、告示板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试验等信息的沟通，确保过程有效，保存开展沟通的文件和记录；

参加沟通的人员都应建立《工作记录》，记在内部沟通的时间、对象、内容要点、结果，为有效开展内部沟通供应证据。

5.6质量管理评审过程

5.6.1管理评审过程

总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，评价质量管理体系的适应性、充分性和有效性，识别各种变化，并评价产品、过程、体系、方针目标的改进机会和可能的变更进行评价。

通常每年末进行一次全面的管理评审。两次评审的间隔不超过12个月。当顾客的要求、市场、公司的组织机构、资源等有重大变化时，总经理可以打算增加管理评审频次。

试验检测中心组织管理评审，公司领导、部门领导和重要岗位人员参与管理评审。

管理评审通常以会议形式进行。总经理主持。会议召开前10天，试验测试中心做出《管理评审方案》，经管理者代表认可，总经理批准后通知有关人员。《管理评审方案》应当包括：评审目的、评审时间和地点，参与评审的部门和人员，参与评审部门按本节5.6.2的要求供应评审信息。

评审结果，试验检测中心编写《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准发放各领导、部门，并对改进的措施进行验证。

需更改的文件，综合办组织实施更改，整理并保存评审记录。记录包括管理评审方案，签到表，有关报告及证明材料，会议记录等。

5.6.2评审的输入

管理者代表提出《质量管理体系运行报告》，阐明内、外部审核状况、质量管理体系订正和预防措施的制定、实施及改进的效果；质量

a)方针、目标的实现状况；说明质量体系和对内部、外部环境的相宜性；质量管理体系变更状况；以往质量管理体系的跟踪结果；当前质量管理体系的相宜性、充分性、有效性；

b)试验检测中心提出《产品监视、测量和复合型报告》，阐明总体质量测量结果及分析，总体产品检验和试验结果及质量趋势分析；顾客要求和产品要求、产品标准变化状况，相关工作达到预期效果的程度；改进措施建议等。

c)搅拌站、车队提出《生产供应过程、基础设施管理过程报告》，阐明依据产品的特性和要求对关键生产过程的确认和掌握效果的状况，执行产品要求和作业文件要求，设备的保证力量和维护状况；工作场所及水、电、气、产品周转运输等设施的保证力量和维护状况。

d)综合办提出《人力资源管理工作报告》，阐明人力资源的配置和管理对公司质量管理体系和过程的相宜性；开展的培训工作及培训效果评价结果；公司管理人员和岗位操作人员力量意识提高状况；机构的设置调整对质量管理体系的相宜性；人力资源活动方面的订正预防措施的跟踪结果；

e)业务部提出《与顾客沟通和顾客满足评价工作报告》。阐明对合同评审过程和执行过程状况；与顾客沟通的过程和结果；顾客对产品和服务满足程度的评价结果及实行措施的状况；顾客对样品使用后的信息反馈及实行措施的状况；并提出《对供方评价选择、产品选购、验证防护过程的报告》。阐明对供方评价的过程、产品的选购，验证和防护状况；

全部报告均要阐明相关工作过程达到的预期效果的程度；改进措施的建议，形成文件并供应相关的证明材料。

5.6.3评审的输出

依据评审的结果，试验检测中心编制《管理评审报告》，阐明质量管理体系、质量方针、质量目标、机构图、人员、相宜性、充分性、有效性结论；提出与质量管理体系及其过程有效性改进的打算和措施；与顾客要求有关的产品改进方面

的打算和措施；有关当前和将来的资源需求的改进措施。

《管理评审报告》经管理者代表审核、总经理批准后，下发到各级领导和分部门。

6资源管理

6.1资源供应

公司配置适合的人力资源，建立和致力于逐步改善的基础设施和工作环境以实现质量方针和目标，增加顾客的满足度。

6.2人力资源的供应和掌握

综合办负责人力资源掌握活动和过程改进。

1）公司选配具备混凝土行业专业技术学问，熟识现代化企业管理方法和阅历的高层领导、专业技术人员、部门领导和一般管理人员、具备相关专业劳动技能的操作工人、经培训合格的检验、试验人员和内部质量管理体系审核人员。

2）公司依据实现质量目标、企业进展需要，确定和调整机构设置。综合办制定《岗位人员任职资格准则》，明确从事影响产品质量工作的各岗位人员应具备的训练和培训经受、技能、工作经受以及年龄等要求，以指导人力资源的选用、配置，确保能胜任工作，并建立“岗位人员任职资格评价记录”。

3）综合办依据公司概况的变化，对现有人员的评价结果和培训需求，编制《年度培训方案》。规定培训的对象、内容（包括力量和意识）、教材、时间、方式、培训应达到的要求和对培训有效性的评价方式（如面试交谈、笔试、评语、实际操作测定等）使人力资源持续满意质量管理体系要求；使每位员工都能意识到自己工作对质量管理体系的重要性，以促进员工学问技能的提高和质量意识的增加。经评价，确认不能胜任工作的，提出转岗、待岗等措施建议，报总经理批准

后实施。若需要，领导或部门可提出培训建议，综合办收集培训要求，支配培训实施。按《年度培训方案》开展培训时，每次培训前应编制《培训实施方案》。4）综合办建立保存人力资源方面的文件和记录，这些文件和记录一般包括：培训实施方案、培训记录、考试、成果表等。

6.3基础设施的供应和维护

公司依据生产要求配置相宜的生产厂房、生产和测试设备、周转运输车辆、水、气、电供应设施，产品监视和测量处所、办公场所；适时维护这些设施以满意产品生产需要。

搅拌站建立《设施设备台账》，明确设施、设备的名称、编号、所在部门、修理周期、种类等。按设施、设备管理要求，搅拌站对管辖的设施、设备开展修理和保养，并编制修理、保养方案，按方案实施

修理和保养。车队建立运输车辆台账，并编制修理保养方案，按方案实施维护和保养。

6.4工作环境的改善和管理

6.4.1生产环境的管理

依据混凝土产品生产特点，搅拌站制定《生产现场管理制度》，明确生产现场的环境掌握内容和要求、平安措施和操作要求。

6.4.2工作环境的改善和管理

公司致力于逐步改善自然环境和营造员工满足的工作环境。

a）依据混凝土产品的特点，公司需不断投入资金，逐步改善基础设施和生产环境，保证满意产品生产要求。

b）公司提倡员工之间。员工和领导之间相互敬重。团结向上的工作氛围，用语

礼貌，文明办工；诚信、上进、实事求是的品行受到敬重；勤奋、努力工作得到认可。公司不断为员工供应进展的机会。各种文件力求简洁明白；生产和办公环境不断改善和提高。

综合办要利用各种方式收集、了解员工的建议、意见和埋怨；组织领导和员工对话沟通，达到公司的要求和员工的意愿的统一，在“工作记录”上记载收集到的意见、建议和埋怨及处置状况。

7产品实现

7.1产品实现的策划

依据每批订单的详细状况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、电话订单、生产业务单、作业指导书混凝土协作比通知书、混凝土搅拌（施工）协作比调整记录等文件表达产品质量方案的策划结果。

7.1.1基本生产过程的质量方案

业务部编制产品的“生产任务单”，试验检测中心编制“混凝土协作比通知单”作为产品生产过程的质量方案，向搅拌站下达。

7.1.2质量方案不能满意某个特定产品要求时，试验检测中心需编制针对该特定产品的工艺要求文件。

7.1.3生产作业过程的指导

业务部依据合同订单，根据顾客要求编制《生产任务单》，通常应当明确：1）产品名称、型号规格、生产数量、所用材料、完成时间、产品批号；

2）生产操作依据的作业文件；

7.2与顾客有关的过程

业务部担当与顾客有关过程的策划和实施。

7.2.1与产品有关的要求的确定

业务员通过合同洽谈、市场调整、销售事务洽谈、合同签订、样品承接等与客户沟通过程，识别客户对产品的要求。针对详细合同，产品要求通常包括：

a)明示要求

1）供应产品、样品依据的产品标准或顾客对若干项目、技术指标的修订或要求；2）规格、数量；

3）所用原辅料规格、来源与要求；

4）检验的依据或商定；

5）运输及特别标识要求；

6）价格、付款方式及交付要求；

7）其他需要的明示要求；

8）隐含要求、法律法规要求；

9）产品用途或预期用途；

10）技术文件供应（顾客供应或公司供应）及保密要求；

11）使用、存放要求；

12）适用的法律法规要求；

13）其他需确定的要求。

依据特定产品和顾客要求，在确定这些要求时可曲射。

经识别和确定的要求，要在合同文件中予以明确。在合同接受前，对已识别、拟确定的要求，业务部编制“合同评审表”会签或以会议形式开展评审，以确保与产品有关的要求得到规定，不全都已经解决，公司有力量满意要求。

7.2.2销售合同的评审

经识别、拟确定的产品要求、应在合同或口头、电话订单中明确，并填写“合同评审表”。在确定合同前进行评审工作。

总经理负责合同的评审工作。业务部、法律顾问、搅拌站、试验检测中心、车队负责人参与合同评审工作。

在销售合同接受和签订前，对合同要进行评审，以确保精确     理解顾客对产品的要求；确保组织有力量实现顾客要求。通过平生的，业务部负责签署合同。

合同评审后，业务部下达“生产任务单”给搅拌站和试验检测中心；试验检测中心给搅拌站下达“混凝土协作比通知书”。搅拌站组织生产。

合同的修订：

顾客提出变更已签署的合同，业务部填写《合同修订表》，说明修订内容，通报搅拌站、车队，需再次评审的，评审后通报。

业务部负责保存合同原件、《合同评审表》、《合同修订表》。

7.2.3与顾客的沟通

业务人员担当顾客的沟通工作，以精确     把握顾客对公司的产品和服务满足程度的相关信息，准时确定改进措施、增加顾客满足度。

1）业务部负责编制产品的介绍资料，制作产品广告。通过与顾客多种形式的沟通，解释产品信息。产品介绍材料在确定前应评审，填写《公开信息评价表》，确保信息的精确     真实。

2）公司领导和员工，接到顾客的询问电话或与顾客免谈，应当主动，礼貌，细致地介绍产品信息和公司状况。某些信息不甚明白时，应认真与公司领导、相关人员联系赐予解答。

3）顾客来公司考察，办理业务，公司伴随人员担当联络、传递信息、办理相应

手续等事宜，办理完毕要准时向有关领导通报结果，并在“工作记录”上记载沟通过程。

4）顾客对合同提出变更或对产品、样品、服务提出意见或埋怨，相关人员应当急躁听取，准时答复、解释，同时与有关部门人员联系做下一步的处理，达到顾客满足，在“工作记录”记载答复和解释过程。

5）业务部负责与顾客沟通和顾客满足的评价工作。依据《预拌混凝土质量回访制度》，参与行业会议，去函等形式，主动征求顾客对产品质量、价格、交货期、服务等内容的意见、建议。建立《顾客满足评价表》，调查顾客对公司产品、服务等方面的满足程度、意见建议或埋怨。确定顾客满足度。年末要在《与顾客沟通和顾客满足评价工作报告》中总结顾客满足工作，作为管理评审的输入内容，供领导讨论决策。

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发的策划

通过对市场、顾客要求、需求和期望的分析和讨论，产品工艺流程、配方、技术参数、用途等特性与以往产品有较大不同时，开展产品的设计和开发。

总工程师担当产品设计和开发过程的策划，编制策划文件通常应明确。

a)设计和开发过程策划的阶段（设计开发的大致步骤）；

b)参加部门、岗位人员在本项设计和开发活动中的职责、权限；

c)针对适当阶段的评审、验证和确认活动要求；

d)各阶段设计和开发结果的表述文件要求；

e)为本项设计和开发过程需配置的资源。

策划文件经设计和开发小组评审后确定，试验检测中心主任签署意见，总工程

师批准。需要时策划问价应随设计和开发过程的进展做必要措施的修改。

7.3.2设计和开发输入

试验检测中心确定设计和开发的依据。通常应当包含：

1）顾客对产品性能的要求；

2）适用的法律、法规；

3）以前类似的有效的设计文件；

4）其他应确定的要求。

在设计和开发活动开头前，试验检测中心召集有关人员对拟确定的输入信息开展评审，以确保这些信息对设计和开发是充分、相宜的。建立并保存评审记录和输入信息的相关材料。

7.3.3产品设计和开发输出

1）根据设计输入要求，由试验检测中心对形成产品的物理技术指标等要求提出工艺流程、配方等文件，编制《混凝土协作比通知单》，由试验中心主任批准。试验检测中心依据《混凝土协作比试拌原始记录》验证工艺技术的可行性。验证合格后编制《调整协作比通知》。通常方案应当包括：工艺流程，所用原辅材料，工艺配方和使用的生产检测设备或增加改造的设备，过程和最终检验的方法和要求等。

征求顾客意见并进一步完善配方等工艺文件，直至取得顾客满足。

2）通过验证的协作比工艺文件作为生产依据。

7.3.4产品设计和开发的评审、验证和确认

设计和开发小组对设计和开发文件评审，验证“混凝土协作比通知单”和“调整协作比通知单”后工艺文件的充分、相宜性。

通过评审后，业务部负责选购所需原辅材料、生产设备等。试验检

测中心出具试验报告。送顾客认可后确定工艺流程、生产配方、生产依据的标准，检验标准等工艺文件。

试验检测中心依据相关技术标准、产品参数文件等输入信息。通过对比、计算、审核等措施，验证设计和开发结果是否满意输入要求，确认能否满意规定的使用要求或预期用途要求，并建立验证记录。

试验检测中心保存试验、评审、验证、确认方面的记录。

7.3.5设计和开发更改的掌握

设计和开发的产品在批量生产过程中，试验检测中心对检测结果随时进行跟踪监视。需更改时，应提出更改建议，由试验检测中心组织更改。更改需评审、验证或确认的，应当按本节7.3.4条的相关要求进行。按《文件掌握程序》实施更改。

更改的评审应包括评价更改对已生产产品和已交付产品的影响。

试验检测中心保存设计和开发更改的评审结果及实行措施的记录。

7.3.6试验检测中心在设计和开发活动结束后，应当准时收集齐全有关文件和记录并整理编目，妥当保存。

7.4选购

公司经识别没有外包过程。在《选购过程掌握程序》中规定了原辅料的掌握要求；在“监视和测量装置的掌握”中规定了监视和测量装置检定、校准掌握要求。

7.5生产和服务供应

公司编制了《生产和服务供应过程掌握程序》。规定了生产方案的支配和实施，产品实现过程掌握的内容，以确保供应的产品和服务符合规定要求

7.5.1生产和服务供应过程

1工作程序

1.1产品基本工艺流程和直接影响产品质量的过程1.1.1产品基本工艺流程：见图

工艺流程图

1.1.2直接影响产品质量的过程

依据产品特点，搅拌站组织确定直接影响产品质量的过程并适时调整。这些过程通常包括：生产方案的支配和实施；生产工艺掌握过程、生产设备掌握过程；生产环境掌握过程；过程参数的监视和测量、标识和可追溯掌握过程；产品交付和放心、运输、防护。

1.2生产方案的支配和实施

1.2.1业务部依据合同订单明确的产品质量要求，根据选购程序，核查所用原辅材料库存量，编制选购清单，分管副总经理批准实施选购。

1.2.2业务部依据合同订单和相关产品标准或顾客要求编制《生产任务单》，搅拌站组织生产。

1.3生产掌握

试验检测中心编制生产工艺、规程等文件，确定和掌握各生产过程，支配生产过程掌握活动。

1.3.2生产设施、设备掌握

1）按本手册“6.3基础设施的供应和维护”规定的要求，搅拌站负责生产设备的日常维护、保养和检修，并做好维护、保养方案和记录，车队负责运输设备的日常维护、保养和检修，并作好维护、保养方案和记录。

2）对购置的新设备，由搅拌站组织相关人员对安装、调试完毕的新设备的性能、生产力量等进行鉴定，并填写《设备安装调试验收移交单》。

3）设备报废由搅拌站车队填写《设备报废审批单》，经总经理批准后实施。

1.3.3生产环境掌握

搅拌站根据《生产现场管理制度》有关环境要求措施进行生产环境掌握。

1.3.4过程参数的监视和测量

按本手册“8.2.4产品监视和测量掌握程序”，依据产品标准或顾客要求开展产品检验和试验活动；监视产品的技术参数；准时出具检验报告。对不合格品执行本手册“8.3不合格掌握程序”。

搅拌站俺“混凝土协作比通知单”、“生产任务单”等文件的规定实施生产，并作好过程记录，如有特别准时通知试验检测中心和有关人员进行调整和修正。

1.3.5操作掌握

1）作业过程中要对工艺参数，掌握状态进行监督、检查。

2）依据年度培训方案和生产需要，搅拌站对操作开展技能培训。

3）生产过程质量记录，必需精确     填写，执行《记录掌握程序》

1.3.6产品的放行和交付

1）产品放行

一般状况下，原辅材料未经检验或验证不得投入使用，特别状况下的紧急放行，按本手册“8.2.4产品的测量和监视”规定执行。

2）产品交付

业务部按合同或口头订单规定的方式进行交付。由车队实施，确保产品准时平安送达目的地。

7.5.2生产和服务供应过程的确认

混凝土搅拌生产过程的结果需经抗压试验方法得出，周期长，不能由后续的监视或测量经济地得出，所以该过程是需要确认的过程。

依据混凝土生产的特点，试验检测中心制定“混凝土质量技术掌握措施”、“预拌混凝土试

1）验工作流程”，规定抗压试验方法，依此作为确认过程力量的依据。

2）对过程设备、力量进行确认。

3）对操作人员资格进行评定。

4）对过程力量和人员资格每年进行一次确认。

5）做好必要的确认记录。

7.5.3标识和可追溯性

在接收、生产和交付各阶段的产品进行适当标识，防止产品混用或错用。

1）搅拌站在原材料进厂、投入生产到成品的各个阶段对产品进行标识并加以爱护。

2）状态标识

搅拌站、保管员分别对设备原辅材料实施状态标识，试验检测中心对试块、留样、试剂等进行状态和名称标识并对标识加以爱护。

3）可追溯性

原辅材料验证记录、过程记录、产品批号、台账、留样等都是标明每批产品的唯一性标识。当合同规定或顾客提出质量查询要求，紧急放行、让步接收、发生重大质量事故或生产过程需要时，试验检测中心组织追溯工作并在“工作记录上记载追溯过程，追溯结束向总经理报告追溯结果。必要时制定订正或预防措施以改进过程。

7.5.4顾客财产识别、验证和爱护

1）为了确保产品实现过程正常运行和满意顾客要求，各部门应对顾客财产的识别、验证和爱护进行掌握。

2）顾客财产识别

A）顾客财产包括顾客供应的技术。标准。样品等，

B）对顾客财产应以“顾客财产”字样明确标识，说明所属单位名称，财产名称、数量、规格等，以识别顾客财产。

3）顾客财产的验证

A）顾客财产满意产品实现要求；

B）顾客财产验证的数据、文件齐全。

4）顾客财产的爱护

顾客财产在储存或使用时应进行爱护和维护，以保持其固有的质量特性或完整性和保密性。发生顾客财产丢失、损坏或不适用时应向顾客报告。

7.5.5产品的防护

保管员担当原辅材料及成品的标识、搬运、储存和防护工作，车间担当过程产品，成品的标识。

水泥储存要确保防潮，砂石储存要确保防结块。

合同商定时，对产品质量的防护应连续到交付目的地。

4相关文件

生产现场管理制度XX/W7.5-01-2024

强制式混凝土搅拌操作规程BTXX/C004-2024

一般混凝土协作比设计规程JGJ55-2024

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50524-2024

混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-1995

建筑工程冬期施工规程JGJ/T104-2024

预拌混凝土GB/T14902-2024

混凝土质量掌握技术措施XX/WT5-02-2024

5记录

领料单XX/JL7.5-01

生产任务单XX/JL7.5-02

入库单XX/JL7.5-03

检查记录XX/JL8.2.3-01

混凝土协作比通知单XX/JL7.5-04

设备台账XX/JL6.3-01

混凝土生产记录XX/JL7.5-05

出库单XX/JL7.5-06

顾客财产登记表XX/JL7.5-07

混凝土协作比试拌原始记录XX/JL7.5-08

混凝土搅拌记录XX/JL7.5-09

混凝土搅拌（施工）协作比调整记录XX/JL7.5-10

7.6监视和测量装置掌握

试验检测中心担当监视测量设备、仪器的检定/校准掌握工作。

1）试验检测中心建立公司《监视和测量设备、仪器台账》，明确统一编号、名称、使用地点、制造厂家名称、测量精度、检定/校准周期、校准日期等。

2）依据产品的检验和测试需要，增加监视和测量设备、仪器时，确定型号规格、测量精度、数量等，填写《监视和测量设备、仪器购置单》，总工程师审核，总经理批准。

3）按法规要求和检定/校准周期，对强制检定设备送国家认可的计量检定机构进行检定或使用前的校准。

不存在国家/国际基准时，试验检测中心参考使用说明书等资料自行编制校准文件，明确校验内容、周期、校验方法、记录要求等并开展校准。

4）经检定/校准合格的设备，可行时应当配置标明检定日期、有效期的检定标识。保存检定/校准的记录（检查合格证）。

5）操在使用中发觉仪器设备偏离校准状态时，应马上通知主任进行处置，对已检验和试验结果进行有效性评定，需要时重新检验或试验或实行进一步措施。

6）操作使用监视测量设备、仪器的人员应经培训合格后上岗。

7）监视测量设备、仪器在使用、储存、搬运和封存时，应防潮、防尘、防寒、防锈，以保证检测精度和相宜环境。

8测量、分析和改进

8.1测量、分析和改进过程的策划

公司策划对顾客满足度、内部审核、管理过程和产品与服务供应过程开展监视和测量活动。通过顾客满足程度评价、开展内部质量审核、管理评审等方式，评价质量管理体系过程的符合性，识别改进机会，持续改进质量管理体系。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满足评价

业务部担当对已建立批量供货关系的顾客满足度的评价工作，并担当与需要供应样品顾客满足度的评价工作。

对批量供货比较稳定的顾客群，业务部利用去函、发传真、会议等形式，调

1）查顾客对公司产品、服务等方面的满足度、意见、建议或埋怨，确定顾客满足度，年末要在《与顾客沟通和顾客满足评价工作报告》中总结顾客满足工作，作为管理评审的输入内容，供领导讨论决策。平常要记录顾客意见和建议的《信息反馈记录》。

2）通常每次管理评审前，业务部长依据“信息反馈记录”、“顾客满足评价表”等。形成顾客反馈内容的工作报告，阐明顾客要求和期望的变化，顾客对产品满足的评价结果，提议会议。发生顾客投诉，顾客对某产品有较集中的埋怨时，业务部编制《顾客反馈报告》，并向总经理建议开展管理评审以适时改进质量管理体系。

8.2.2内部审核

公司编制《内部质量管理体系审核程序》，规定了审核的目的、范围、频次、方法、审核员的选择、审核过程等。以验证质量管理体系是否符合标准，是否有效运行，识别改进机会。

对质量管理体系包括管理活动、资源供应、产品实现和测量有关的过程，运用适当的方法进行监视和测量，以证明过程是否保持其实现预期结果的力量。

a)试验检测中心依据公司《生产现场管理制度》，对生产进度、生产现场环境、基础设施、设备状态、标识使用管理状况进行检查，每月不定期检查一次，填写“检查记录”。对工艺执行状况，每月进行一次检查；对测量装置的精确     性和有效性进行检查。每季度检查一次，填写“检查记录”；对生产场所的平安状态以及全公司的消防设施的有效性，每月检查一次，填写

“检查记录”。

b)综合办依据公司《岗位人员任职资格总则》，对公司质量体系掩盖的人员每年进行一次资格评价，对新招收的工人应经培训合格后上岗，填写“人员任职资格评价记录”。

c)各部门依据公司《质量目标及部门分目标测量方法》规定的内容和测量的频次进行统计，由试验检测中心对统计的精确     性、真实性每月检测一次，填写“检查记录”。

通过定期内部质量管理体系审核，外部认证监督审核、管理审核，评价质量管理体系和管理过程的有效性、充分性。

通过产品质量的检验和试验，监视、测量产品和服务供应过程。

通过评价顾客的满足度，监视和测量质量管理体系业绩，评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。

各部门对质量目标实现的统计，各级干部对各种管理文件和记录的审查和批准、对员工的考核、数据收集和分析、采纳相宜的统计技术分析数据规律等。也是对过程监视的手段。

对过程的监视和测量，当识别过程未达到策划的结果时，应当准时改进。需要时，制定订正或预防措施以确保产品符合规定要求，增加顾客满足度。

担当过程监视和测量的人员建立“工作记录”，证明按要求开展了监视和测量工作。

8.2.4产品的监视和测量

公司编制《产品的监视和测量掌握程序》，规定了对产品各个阶段的监视和测量要求和对产

公司编制《不合格品掌握程序》，规定了不合格品的识别、掌握和处置的职责和权限，以防止不合格品非预期使用和交付。

公司编制《数据分析孔子程序》，规定质量管理体系过程应收集和分析的数据。数据收集的

8.5.1持续改进

为了增加顾客满足度，公司将不断寻求改进机会，以持续增加质量体系满意产品要求的力量、实现质量方针和目标。改善产品特性，提高质量体系的有效性。

1）通过制定质量方针和目标，利用管理评审内、外审核时评价质量方针和目标对增加顾客满足的相宜性；适时修订质量方针，调整质量目标以明确改进方向。

2）通过公司领导与员工、部门间和岗位间的沟通增进理解，提高质量管理体系过程的有效性。营造激励改进工作的氛围，提高工作效率。

通过与顾客沟通，充分、精确     地把握顾客对公司产品满足度的相关信息；确定生产过程的改进项目或措施。

3）通过内部、外部质量管理体系审核及数据的收集、分析，查找改进机会。

4）通过实行订正措施和预防措施该机质量管理体系的有效性。

5）改进的项目、目标和措施，较重大时，在管理评审中确定；质量管理体系过程日常活动的改进如：工艺过程的设备变动、改进、增加等一般项目，应在专题会由总经理召集有关部门人员讨论确定。在管理评审中确定的，在管理评审相关文件和记录中明确；日常活动中确定和实施的，有关人员应当建立并保持相关的记录。

8.5.2订正措施

公司编制《订正措施掌握程序》，规定订正措施的时机、缘由分析、订正措施的制定、实施、验证、评价等，以管理订正措施过程。

公司编制《预防措施掌握程序》，规定预防措施的时机、缘由分析、预防措施制定、实施、

9附录

程序文件编号和名称

序号程序文件编号和名称

1、XX/C4.2.3-2024文件掌握程序

2、XX/C4.2.4-2024记录掌握程序

3、XX/C7.4-2024选购过程掌握程序

4、XX/C7.5-2024生产和服务供应过程掌握程序

5、XX/C8.2.2-2024内部质量管理体系审核程序

6、XX/C8.2.4-2024产品的监视和测量掌握程序

7、XX/C8.3-2024不合格掌握程序

8、XX/C8.4-2024数据收集、分析和利用、统计技术

应用掌握程序

9、XX/C8.5.2-2024订正措施掌握程序

10、XX/C8.5.3-2024预防措施掌握程序

其次章岗位责任制

第一节生产操作人员责任制

1、仔细遵守作息时间，不得擅自离岗。

2、必需在接到生产任务书、混凝土协作比后，方可生产，否则不能生产。

3、生产任务、协作比、输入微机后必需仔细检查两遍以上，没有误差后方可生产。

4、根据操作程序工作，集中精力，留意观看掌握盘上的仪表及显示屏上的变化和机械设备运转的动向。

5、生产过程中，调整水只有正负5kg的权利，如不行准时请示有关领导。

6、接到禁止录动设备的指令后，必需再接到允许开机的指令后方可开机。

7、必需保持室内清洁卫生，无关人员不得长时间停留。

8、仔细做好工作记录，做好交接班工作。

9、每天亲密留意天气的变化及砂石的含水率，同试验室工作人员共同调整水灰比。

10、每天开头新工地、搅拌第一盘出灰时必需仔细观看，发觉问题准时与试验室

人员调整或请示领导。

11、生产过程中，发觉混凝土有异动现象，混凝土不得出库。

其次节设备维护人员责任制

1、仔细遵守作息时间，不得擅自离岗。

2、仔细观看设备各润滑部位的油位，按时注油。

3、仔细观看皮带的运转状况及气路状况。

4、必需保持设备的清洁，每天仔细清理搅拌机皮带机内外及工作场地的卫生和残余的混凝土。

5、检修设备和清理设备卫生时，必需先通知操机人员后再工作，但工作完成后必需通知操机人员。

6、清理设备卫生时，残留在设备内及皮带上的杂物必需清理洁净。

7、空压机必需每天排污，观看油位。

8、在人工添加外加剂时，必需按规定的重量加入，不得少加或多加。

9、交班人、接班人当面办理交接手续，交班人要向接班人介绍设备运转状况和生产状况，不得提前交班或延迟接班。

第三节综合办岗位职责

1、负责公司质量体系文件掌握，记录掌握，人力资源管理及培训工作。

2、负责公司各类文件，规章制度的起草、打印、校对和分发回收工作以及外来文件的登记、使用、归档工作。

3、负责公司员工的聘用、考核、调入、调出、辞退工作，要求调出、辞退人员在办理手续前交清欠款、工具、书籍和办公室卷柜钥匙。

4、负责公司各类会议的通知、组织、记录工作和内部沟通工作。

5、负责公司介绍信、公章的管理工作。

6、负责电脑、打字机、复印机、传真机、电话的维护管理工作。

7、负责公司职工食堂的管理工作。

第四节财务部岗位职责

1、贯彻执行《会计准则》、《财务准则》、《会计法》等国家有关财务管理的法律规定。

2、建立健全公司财务管理的各项规章制度。

3、负责编制年、季、月财务报表，确保财务信息的精确     牢靠并准时报送有关领

导。

4、每月组织召开经济活动分析会议，为公司领导的经营决策准时、精确     地供应信息。

5、负责财务资料、账册的整理、归档、保存工作。

6、定期进行固定资产的核定工作。

7、负责当地银行、税务、审计部门的协调工作。

第五节出纳员岗位职责

一、办理现金支付和银行结算业务

1、执行国家有关现金管理和银行结算制度。

2、库存现金不得超过元，超过部分要准时存入银行不得挪用现金。

3、严格签发空白支票。如因特别状况需要签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称，款项用途，签发日期，并由领用支票人在专设登记薄上签字。

4、十天内未使用的空白转账支票要准时收回主销，不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

5、对于填写错误地支票，必需加盖作废戳记，与存根一并保存。

6、支票遗失时，要马上向银行办理挂失手续。

二、登记现金日记账和银行存款记账

1、依据收付款凭证，当天登记现金和银行存款日记账并与库存现金核对无误。

2、银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。

3、月末编制“银行存款余额调整表”使账面余额与对账单上的余额调整表相符，

对于未达账款要准时查询。

4、不准将银行账户出租、借给任何单位或个人。

三、保管有关印章

妥当保管所用印章，严格根据规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由一人保管。

第六节试验检测中心岗位责任制

室主任岗位职责

1、全面负责土建中心的各项工作。

2、审核各种试验报告单，抽查各种原始记录等资料，签发试验报告。

3、负责联系业务、下达任务，提出月方案总结月工作。

4、负责仪器设备的方案汇总及上报。

5、负责消耗材料方案的汇总与上报。

6、乐观组织新技术的开发与新产品的研制工作。

7、定期向试验管理科请示和回报工作。

8、负责质量体系的内部审核工作和过程的监视测量，产品的监视和测量工作。以及不合格品掌握数据分析，订正预防措施的验证工作。

计量员岗位责任制

1、负责检测机器设备的台账管理和计量器具及仪表的台账及检定合格证管理。

2、负责本中心计量送检方案的编制及送检工作，；落实好检查周期。

3、常常检查计量器具的使用和修理状况，督促并协调操作负责人，保持计量器

具的状况良好。

4、准时向质量负责人和技术负责人，反映计量工作存在的问题及改进建议。

5、计量员单独负责加盖计量认证章，确保计量无误精确     。

6、负责计量检测设备的标志管理，分别以“合格”、“准用”“停用”标志。

第七节检测人员岗位责任制

1、对各自的检测工作全面负责。

2、严格根据检测规范、标准进行检测，确保数据精确     无误。

3、做到文明检测，遵守检测室各项规章制度。

4、仔细填写检测原始记录和报告单，准时填写仪器，设备的使用状况。

5、有权拒绝使用不合格的检测或超过检定周期的检测仪器；有权拒绝行政领导或其他方面对监测数据的干预；有权越级向上级领导反映各责任人（质量、技术）违反检验或监测数据弄虚作假的问题。

6、不准弄虚作假，伪造数据。

7、听从领导，听从安排，按时完成自身的检测任务，并做好记录。

8、娴熟把握本岗位技术业务努力学习专业学问，不断提高技术业务素养。

9、确保检测仪器设备的完好率达100%。

10、持证上岗，禁止无证作业。

第八节质量负责人岗位责任制

1、组织检测人员进行职业道德训练、岗位培训、连续训练并进行全面考核。

2、训练检测人员要全心全意为用户服务，不断改进工作作风。检查和督促各项规章制度和技术操作规程的执行状况。

3、定期召开并主持质量分析会。

4、全面负责检测人员的奖金考核。

5、负责新购仪器、设备的方案审核工作。

6、负责报废仪器、设备的检定工作。

第九节技术负责人岗位责任制

1、全面负责土建中心各种检测室的技术工作。

2、负责检测过程的质量申诉处理。

3、检查各操作责任人的检测质量，发觉问题准时订正。

4、准时把握检测技术的新动向，要依据实际制定本中心的检测规章。

5、组织并制订本中心检测实施细则，深化各检测室了解检测过程中的技术问题。

6、负责检测报告的签字，并加盖单位试验专用章和试验室等级证章。

第十节保管员岗位职责

1、在业务部部长领导下负责仓库管理工作。

2、货物入库时，要严格检查质量、数量、规格、有效期，符合要求方可入库，物品装卸要轻拿轻放，分类、分品种、分规格码放整齐，杜绝担心全因素。

3、加强对库存物资的管理，落实防火及防护措施，保证库存物资完好无损，存放合理，整齐美观。

4、物品入库后要准时入账，精确     登记。

5、对库存和入库物资都要进行清楚、精确     的标识，防止混淆。

6、物品出库时要严格执行有关制度，领货手续不齐全不办理出库手续，如有特别缘由需业务部部长审批后方可出库。

7、发货后要准时登记有关账卡，核实实物。

8、乐观协作财务部门做好每日的盘点工作，做到账、卡、物相符，并汇总表上报有关领导。

9、下班时要检查库房有无隐患，关闭电源锁好库门。

第十一节罐车司机职责及制度

1、司机外出作业消失任何问题，都必需对自身工作和公司负责，不得做任何有损公司形象和公司利益。

2、司机驾驶车辆时，肯定要严格遵守交通法规，倒车灯、后视镜保持完好无损，时刻检查刹车系统，保持良好状态，严禁酒后和疲惫驾驶。

3、作业时必需按序列出车。

4、出车时必需看清晰票据，按要求地点，路线平安顺当到达指定工地。否则如消失问题后果自负。

5、罐车司机在装混凝土时应停放在适当地点，防止混凝土升溢。

6、对工地施工方延误卸料时间，司机有责任准时和公司、施工单位协调处理好。

7、如罐车剩下灰必需通知工地或公司支配处理，不得私自解决。

8、司机如需进罐清理时，必需车熄火，门锁好。自己带钥匙进罐，如罐需要转动时司机必需出来后再转。

9、罐车在工作中途，严禁随便加水，影响混凝土质量要求。

10、每次工程完毕后，可在指定地点洗车冲罐，不得随便放冲罐水。

11、常常检查车辆各部位，如有故障准时反映准时处理，不得带病工作。

12、建立车辆交接班制度。

13、每辆车司机不得随便换班，必需按公司规定倒班制度，如若不按公司规定制度倒班，造成后果，由当班司机负责。

14、每班司机必需保持车辆内、外部洁净，清洁。否则每月的保洁工资扣除，严峻者加倍惩处。

15、司机造成的事故，发生的费用，由保险公司赔付完后，余款的1/2由司机与单位共同担当。

16、两班司机必需按时交接班，否则，给单位造成的损失，由延误司机全部担当。

第十二节门卫岗位责任制

1、门卫人员必需坚守岗位，不得擅自离岗，擅自离岗累积五次罚款50元。

2、必需做好自己所辖区的卫生清扫工作。

3、杜绝小商小贩等闲杂人等进入大院。

4、外来人员履行登记手续。

5、外来车辆出入必需停车检车，并履行登记手续。

6、若门卫人员失职，造成院内物品丢失，门卫人员照丢失物品价值的50%赔偿。

新型建材公司

年月日

外来人员入厂登记表姓名：单位：

性别：入厂事由：

入厂时间：离厂时间：

外来人员入厂登记表姓名：单位：

性别：入厂事由：

入厂时间：离厂时间：

外来人员入厂登记表姓名：单位：

性别：入厂事由：

入厂时间：离厂时间：

外来人员入厂登记表姓名：单位：

性别：入厂事由：

入厂时间：离厂时间：

外来人员入厂登记表

姓名：单位：

性别：入厂事由：

入厂时间：离厂时间：

第十三节搅拌站操机员岗位职责

1、遵守劳动纪律，不迟到，不早退不脱离岗位，按规定进行交接班。

2、接到任务单协作比通知后，做好搅拌前的预备工作。操机员应对电子秤进行0点校对；数据输入微机后必需仔细检查，确认无误；搅拌机在搅灰前应加水潮湿并空转试车。

3、接到站长或调度开盘出灰的指令时方可生产，生产第一盘灰必需进行坍落度及和易性的鉴定，前三盘鉴定合格后进入正常生产。准时填写开盘鉴定记录。

4、生产过程中操机员要集中精力，观看仪表屏幕显示变化及设备运转状况，每个工作班进行计量抽查一次。消失计量误差，必需准时进行调整，并做好记录。

5、生产中遇到问题准时与站长、调度、试验人员进行联系，不得擅自做主。

6、接到站长和修理工的停止运行指令后，要将总闸拉掉，必需在接到开机指令后方可开机。

7、保持工作室的卫生、设备、微机等清洁，生产过程中不得与无关人员闲谈，闲杂人员不准进入操作室，需要进入时必需经领导批准。

8、亲密留意搅拌混凝土的变化，协作试验室人员调好水灰比，保证坍落度的匀称统一（为保证混凝土的和易性和坍落度，操机员在确认各种材料重量精确     的前

提下，可有正负5kg水的调整权）。

9、做好交接班记录。（站长要常常审查记录状况并批留意见）。

第十四节搅拌站装载机司机岗位职责

1、遵守劳动纪律，不迟到，不早退，不脱离岗位，按规定进行交接班。

2、听从站长指挥，做好本质工作，有问题向站长汇报，不得擅自主见做工作以外的事。

3、必需对机械设备做好日常保养，充分了解机械性能，对车的润滑系统冷却系统每个工作班都必需检查进行注油或添加工作，并对松动部位进行紧固，若未按上述要求做到，损坏机械由司机负责一半损失。

4、工作时要集中精力，仔细观看车的运行状况，核对液压系统、油压、油温、水温、气压等是否正常，如有特别马上熄火检查故障，排解后方可连续工作。

5、在砂石料的运送过程中要观看料场四周的人员及车辆动态，确保平安生产无事故，发觉砂石料级配不匀称时，应在砂石料场地搅拌匀称再进行运送。

6、对装载机的使用要按机械要求进行操作，合理使用设备，严禁超负荷使用或不正值使用。

7、装载机修理要准时报告，进行支配，在修理时司机必需协作修理人员一起工作。

8、工作现场保持洁净干净，料堆整齐，道路洁净，材料四周干净洁净。

9、仔细执行交接班制度（装载机运行状况，生产状况）有无需要留意的问题。

第十五节车辆管理制度

为进一步加强车队管理，规范驾驶员行为，确保车队工作正常、有序的开展，

达到提高企业效益的目的，特制定本管理制度。

一、驾驶员行为规范

1、驾驶员应持真实、有效证件上岗（包括驾驶证、上岗证）且有三年以上驾龄及丰富驾驶阅历，试用期为一个月，期满合格后方可录用上岗。

2、听从车队统一管理、调遣，遵守公司的各项规章制度，维护公司形象和利益，如有违反，轻者警告，重者辞退。

3、严格遵守交接班时间，不得迟到、早退，有事需提前请假，依据单位和工地需要，驾驶员接到通知后必需准时到位。

4、不准酒后驾车、违规驾车、开车不文明，工作期间不得干与本职工作无关的事，不准擅自将车辆交与他人驾驶，否则后果自负。派车后喝酒惩罚300元。

5、泵、罐车到达施工现场后，驾驶员要带好平安帽，听从现场管理人员的指挥，不得与施工人员发生口角、打架、斗殴大事，损害公司形象。罐车司机必需十二小时倒班，不得二十四小时倒班，私自倒班一经发觉罚款500元，特别状况，经批准后例外。

6、不得利用工作之便盗取公司和施工单位的财物，一经发觉严厉 处理，并依据事故的大小赐予罚款。

二、驾驶员操作规范

1、装混凝土前，要将罐冲水潮湿并放尽冲罐水，并检查加好各种油料和水假如没有放尽，损失的混凝土由自己负责。装混凝土时，要将进料口对准搅拌站的出料口，并检查罐体的正反转。

2、严格根据搅拌站的发料单，根据调度规定的行驶路线将混凝土按时保质保量运送到指定地点，不得送错工地。罐车在路上行驶不得有混凝土洒落现象，一经发觉除自行清扫外，罚款100元。

3、工地有放料员时，司机必需在旁监督放料，工地无放料人员时，司机必需亲自放料。混凝土放净后要准时冲洗罐，清除车上黏附的混凝土。

4、送往工地的混凝土，如坍落度不符合工地要求，驾驶员不得擅自加水，应与公司技术人员联系，同意后方可按量加水。

5、罐体中如有剩余的混凝土，必需请示领导，不准私自随地倒掉。

6、驾驶员每趟回来必需将客户签收单准时交回搅拌站，避开给公司造成损失。

7、收车后，要准时对车辆全面清洁，如因清洗不准时或不彻底造成混凝土凝固，导致车辆受损，当事人负全部责任并视状况赐予惩罚100～500元。不得在厂内及砂石料堆前留有清理出的混凝土块，不准车辆停放在打楼板平台，洗罐后应准时将罐中的水到指定地点放洁净。

8、泵车作业时，外伸支腿底部肯定要支实、支稳，如遇基坑或高压线时，肯定要按泵车的操作规程施工。

9、泵车送混凝土是，软口末端与罐注面应保持肯定距离，严禁埋入混凝土内，造成管内瞬间压力增高引起爆管伤人。

10、拆除接头时，应先打反泵，卸除管道内压力，以免混凝土喷出伤人。

11、泵车在作业时，臂架要与施工物保