工厂 年度报告

2014年年度工作计划——XX工厂报告人：XXX年度计划思路1公司经营思路2公司经营目标4工厂现状分析3工厂经营目标5工厂经营思路6工厂待改善点7工厂行动计划8防呆与修正措施1

公司经营思路1.1四高一强加一好

产品定位高工厂布局高管理水平高

英楷模人职业素养和收入持续提高核心竞争力要强企业的经济效益和社会效益要好1.2三个转变.两步走三个转变：①从扩张规模向经营质量转变；

②从增加人员数量向提高员工职业素质和收入转变；

③从销售额增长向效益的增长转变。两步走：第一步，对现有资产和隐蔽资产进行分析，释放潜能；

第二步，有方向性的进行技术、设备创新和人才的培养、引进。2

公司经营目标2.1销售额目标年度2014年2015年2016年2017年2018年XX工厂2310033000449006000080000XX工厂1650030000450006000080000我要我就能！——易发久2

公司经营目标2.2管理目标类别年度

指标2014年2015年2016年2017年2018年安全安全0事故0事故0事故0事故0事故品质车间良率98%98.50%99%99.25%99.50%客户抱怨次数6050403025索赔金额20万15万1085万品管圈改善活动2次4次6次8次10次入库及时率（1天）95%97%97.5%98.0%

客户审核合格率100%100%100%100%100%采购合格率98%98.50%99%99.25%99.50%成本低碳钢库存天数302015108不锈钢库存天数302015108环氧库存天数302015108丝材库存占压天数（平均）15天12天10天8天7天成本降低比率（13年底的标准成本）10%5%5%5%5%精益全厂定置率90%92%94%95%96%标准化覆盖率80%90%92%94%96%计划完成率98%98.50%99%100%100%设备综合效率70%72%74%76%78%常规丝材采购周期3天3天3天3天3天织网车间效率80%85%90%95%98%团队员工离职率10%8%6%5%4%我一定要我就能达到！

—易发久YKM3

安平工厂经营目标3.1业绩目标月份负责人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总环氧部邢敬来1118011111111111111111111111111111112月18日会议结论新目标如下低碳钢刘登科626370626626626626626370626626626626不锈钢外协颜春涛540488505720646688598623603553598640RGK车间睢金魁2802803503503503503503003503503503501300车间颜春涛120105115150145150135140135125135145深加工任海波235218243305285297271266272257271284231003

安平工厂经营目标3.2管理目标序号指标内容目标值考核细则责任人1销售额24300万

2全厂平均良率98%

客诉次数≤60次

索赔金额≤20万

3生产计划完成率98%

4成本控制≤1.05%

5安全0重大事故(>500元)

6常规丝期≤3天

7客户审核合格率100%

8产品研发指标完成10项以上主攻产品研发和3项以上主攻新产品的量产4

安平工厂现状分析4.1SW0T分析4

安平工厂现状分析流程&业务存在的不足初拟对策报价1）目前的报价缺乏标准化：加工费、外协费有不小的波动，缺乏严格按照工艺，没有自己的价格标准体系，特别是外购的，低碳钢尤其明显1）编制标准的工艺，按照作业成本法，形成标准化成本；2）报价流程冗长、低效。2）优化流程，借助工具、常规产品由贸易直接报价…

订单评审1）合同评审中人工审核成本；1）生产周期标准化2）没有形成标准化的交期，没有形成标准产能，生产周期的随意性比较大2）借助工具，减少人工库存查询K3与南北之间信息未串联，人工查询库存浪费时间，借助系统根据将库存信息与订单信息串联，由系统完成库存的查询、调拨主计划生产与贸易之间的交期的一致率不高，缺乏对总体计划的监控借助工具形成主体计划，并由专人负责生产与贸易之间的协调，形成神经枢纽派产丝材的库存查询，丝材的需求量计算、请购都是人工完成，低效标准化，可借助工具的计算、传递生产计划过程监控1）监控缺乏系统化，因靠人的管理以致各方面应有的监控不到位：如首检、送检、工艺、设备、人力等等1）借助工具进行监控、及时反馈；2）培训、发挥现有岗位上员工的职能；2）缺乏计划监控的人员，计划员没有发挥应有的职能3）招聘计划员和计划科长，发挥计划应有监督、反馈、协调职能；4）借助工具完善设备管理、工艺管理和品质管理体系；发货监控对误期的监控不及时，对结单与否缺乏机制建立结单机制和发货误期的及时反馈与改善机制月、周计划管理1）对计划的认识、重视度不够1）完善考核机制，目标导向，能够起到提高积极性的作用2）缺乏较好的计划能力，还流于形式2）增加计划管理和绩效管理方面的培训、宣导绩效管理绩效机制不够健全，绩效管理不全面，现有的机制没能很好地达到预期的效果

项目管理1）本位主义现象不少，横向沟通的意愿缺乏；文化本源1）搭建横向沟通的氛围，2）建立项目管理的机制并落实2）缺乏项目管理的机制工艺管理1）工艺落实不到位，2）缺乏改善、缺乏人员补充相应的人员人才培养对中基层干部培养缺乏，普通员工的晋级空间小，留人难完善并落实人力管理体系企业文化文化不够明确，说与做一致性不够高

营销&研发营销的产品、方向不够明确，产品的突出点不明显，研发跟不上

5

安平工厂经营思路谋划2014年工作的十大特点:1.重点考核发货额，不再考核利润额。——保持一定的市场份额是非常必要的。也才能够真正实现我们“编织精品，引领未来”的企业理念。即便我们要实现由以往量的增长向质的增长转变，也要时刻牢记做强之后一定要做大，强与大不可割裂开来。2.重点考核成本控制能力，建立标准化成本管理系统。——我们几乎一直在谈成本控制，如何有效实施成本控制，却一直很茫然。建立标准化成本管理系统，是一个科学的尝试，也是一个大胆的尝试。这将解决困扰我们多年的产品报价问题、成本控制问题、产品利润设计问题。5

安平工厂经营思路（续）3.实施全面预算管理，细化管理过程。——这对我们公司是一个全新的课题，但要面对资本市场，让企业实现跨越式发展也是必须正视的一个课题。真正实现全面预算管理，将大大提高我们的管理水平，会有惊人的效果。但这是一个庞杂的系统工程，需要我们协调联动，通力合作，决不会一蹴而就。4.建立生产计划管理系统。——这是实现公司有序化生产的必要条件。5.打破传统供货方式，建立快速及时供货机制。——这是市场的客观要求，也是公司价值的具体体现。这将涉及原材料采购方式的转变、成品生产方式的转变、过程控制环节的转变、成品管理方式的转变，这一系列的转变都需要改革、都需要创新！5

安平工厂经营思路（续）6.落实质量控制体系。——这需要我们将长期积累下来的许多宝贵经验纳入体系中来，建立起一整套实用高效管理模式。7.精益生产体系的建立、实施和完善。——将以上各个环节横向打通，必须贯穿以精益的思想、精益的理念，才能最终达到我们的预期目标并巩固下来。8.产品研发的方向、研发体系的运作、研发成果的转化。——这是企业基业长青的根基！是企业不败的法门！是应对危机的最有效的防范手段！5

安平工厂经营思路（续）9.职工队伍建设及薪酬体系的变革与创新。——人是企业管理活动中最活跃的因素。积极的合理的薪酬是稳定职工队伍、调动员工主观能动性的有力保证。“栽树引凰，蓄水养鱼”不拘一格，让我们的职工队伍充满生机、充满活力、充满劳动、充满知识、充满人才、充满创造！10.全员参与企业管理，实施合理化建议管理办法。——这将充分体现公司尊重每一个员工，尊重第一个员工的劳动，尊重每一个员工的思想！这可以理解为公司以后三到五年战略发展思想，是为公司的顶层设计。让这些想法落地，就需要有战术、有路线图。我们可以采用由易至难、由简至繁的办法各个击破，切忌蜂拥而至，否则事倍功半！6

工厂亟待改善点综合经营思路和以上的分析，以及贸易部门的市场反馈要求，初步汇总亟待改善点如下，并将这些问题点确定责任人和改善时间节点。1.降低成本

——颜刑

刘

A）切实降低成本

使普通产品有竞争优势

如何降低？

B）报价标准成本

及时、准确

如何实现？2.交期A）丝期如何实现3天以内到厂

——高凤琢

B）成品生产周期如何缩短

目标:平均30天以内

——颜刑

刘6

工厂亟待改善点（续）3.最小订单量无最小订单量

订几卷都可以接单发货如何做？

——颜刑

刘4.包装发货

运输如何实现标准化作业

——刑

刘

任

李铭

5.120/0.09的网条焊接质量如何保证

——任海波

6.超薄网的外协产能可实现多大？

质量水平？

——颜7.RGK车间密纹网的产能及质量如何实现？

——员工培养技术标准化设备

颜

睢6

工厂亟待改善点（续）8.镀锌网的排产、发货装柜如何不出差错

发货检查如何落实

9.310网条的质量稳定

如何做？

10.环氧网原网供应？保证数量、质量一致？

11.产品线上如何解决技术问题？提高市场占有率

12.客户线上解决共性问题（Q.C.D)13.

员工的招、选、育、留、培

如何做？

14.各部门流程相关标准化流程如何落实？

7

工厂2014年度行动计划类别序号项目/内容实施对策结果定义指标等级指标达成的时间段分解责任人第1季第2季第3季第4季业绩指标1销售额

实现销售额2.43亿☆☆☆☆☆

陈杰1.1明确产品方向，抓重点订单1、明确重点订单，优先排产，对其质量要求重点培训、宣贯、考核。1、重点订单明细表

2、确保重点订单100%按时完成

3、重点订单100%质量保证

VVVV1.2提高接单率1、按照未接单分析流程，提高自身的主动性，积极的发现和抓住每一个询价的机会，及时进行未接单的分析和改进，接单率提高到20%以上

VVV1.3在市场容量大和市场增长率较高的行业建立标杆客户，有的放矢的进行研发和服务。1、通过贸易部市场调研，明确主攻行业、主

攻客户、主攻产品2、增加钼网、317L、904L等特殊材料的研发1、确认新产品开发项目及其相应的开发计划表2、每月新产品开发检讨会会议记录3、完成10项以上主攻产品研发和3项以上主攻新产品的量产

VVVV1.4加强标准化管理（标准化成本、缩短交期）严格按照标准化成本进行报价和生产控制；每月对超成本的进行及时的分析和改善；进行内部流程优化和标准化的落实以缩短交期1、报价不超过标准成本

2、无最小订单量

3、平均交期缩短到35天

VVVV1.5加强工厂班子的月周计划管理，确保各项计划的如期落实1、每周的班子例会，有会必有果每周班子例会的量化性结果的会议记录

VVVV2、加强干部的计划性管理培训系统化管理培训记录

VVVV3、落实月、周计划管理办法1、计划汇总表，2、计划的检查和奖罚记录3、计划的分析和改善记录

VVVV1.6发挥现有的各方面的潜能1、坚韧落实“三个转变.两步走”，

2、建议在“比.学.赶.超”之基础上再坚持推行精益和坚持促进创新与变革完成6项以上的机制优化或新建

VVV1.7推动卓越绩效模式管理深刻领会公司的战略方针和目标，落实公司的各项标准化管理争取省级质量奖

VV7

工厂2014年度行动计划（续）2首次合格率1、加强车间管理，稳定织网员工

2、落实品质标准和相应的管理办法

3、落实品质追溯性，责任到人头98%以上☆☆☆☆☆

颜春涛2.1.1首先加强车间的日常管理，规范化操作，1、每月进行2次以上的日常管理制度和操作规范的培训、考核；

2、发挥车间班组长的职能

3、首先车间主任的日常管理标准化，规范夜班管理1、每月车间日常制度和安全操作的宣贯、考核和落实检查的记录

VVVV2.1.22、明确车间班长的职能，并加入一定的考核。

VVVV2.1.33、车间主任的日常标准化管理表和标准化管理记录

VVVV2.1.44、发行夜班管理办法，并形成落实记录，每周不定期抽查3次以上。

VVVV2.1.5提高供应商的良率1、确保加工户的生产首检

2、队核心加工户进行技术协助

3、对质量、交期较好的核心供应商的进行奖励1、100%执行加工户织网首检

2、核心加工户的定期质量改善记录

3、定期评估优质供应商并进行奖励（如优质供应商奖章或派产优先权等）

VVVV2.1.6落实首检、巡检目前车间的首检、巡检都落实不到位，招聘或培养合适的巡检员100%执行首检、巡检管理办法，形成完整的跟进和改善记录

VVVV2.1.7落实品质控制体系目前品质体系比较完善，但落实比较差；不少员工对标准化的认识不够，宣导的也比较少，后续要针对以上进行改进1、编制品质体系培训的临时奖罚管理办法

2、品质体系的培训和考核记录

3、制订品质体系落实检查计划，形成检查和奖罚记录

VVVV2.1.8品质提案改善管理加强全员的品质意识宣导，让大家都积极的投入的品质制造和品质改善中来1、发行宣导《提案改善管理办法》

2、定期评选，形成提案改善奖励、通告记录

VVVV品质管理7

工厂2014年度行动计划（续）2.1.9QCC运用QCC的方法，针对顽疾的品质问题进行改善，进一步加强全员的品质改善意识，并让大家能够乐在其中1、QCC培训记录

2、QCC推进计划表

3、QCC成果通报会

VV2.1.10加强车间的老化设备管理和日常点检管理1、评估车间的老化设备，展开逐一的改善性维修

2、落实车间的点检管理1、车间老化设备评估表、维修计划表

V

V

2、车间设备的改善性维修记录

VVVV3、车间点检标准化的培训、考核记录

VVVV4、编制、发行设备完好率奖励办法

V

5、车间设备点检落实的检查和奖罚记录

VVVV2.2逐渐减少、消除客诉

全厂品质书面客诉≤60次，质量索赔金额≤20万☆☆☆☆☆

2.2.1品质检验员对品质的掌握度不高定期进行检验员的考核，杜绝非合格检验负责检验工作检验员100%考核合格

VVVV2.2.2未能很好的掌握客户的特殊要求1、每次检验须查阅品质检验单的质量要求，2、进行设备验台改造100%阅读品质质量要求和检验的对应记录

VVVV验台改造计划和前后效果对比

VVV2.2.3终检制度落实不到位该制度落实不到位，品质得不到及时反馈100%执行终检管理办法，并形成执行记录

VVVV2.2.4品质的改善不足和个别改善缺乏标准化1、车间改善或客诉的改善都不是很到位，个别有改善也缺乏标准化，对改善成绩较大的给予奖励

2、制订相应的质量问题改善奖罚办法1、编制、发行质量问题改善的奖罚管理办法

VVVV2、每月形成各车间的前三大质量问题和改善计划的明细表，并形成改善和跟进记录

VVVV3、做好改善后的标准化记录表，每月通告改善结果，奖罚记录表

VVVV品质管理7

工厂2014年度行动计划（续）2.2.5提高检验及时率改造检验设备和工装，提高检验效率，加强检验部门的日常标准化管理检验及时率提高到98%以上

VVVV2.2.6品质责任制1、编制针对客诉与检验员奖金挂钩的奖罚办法、重奖、重罚；

2、完善品质的追溯性管理，将所有的品质客诉追溯到检验人员；1、发行客诉责任制奖罚办法

2、品质检验追溯记录

3、客诉后的检验员奖罚记录

VVVV3、针对车间自身难以检验的，与供应商签订责任制1、供应商品质保证责任状

2、客诉责任处罚记录

VVVV2.2.7包装标准化1、首先统一常规产品的卷径标准

2、完善各类产品的包装标准

3、落实产品的追溯性

4、由物控员对包材的申请和领用加以控制发行常规网的卷径标准

V

发行各类的包装标准

V

编订、发行包材领用流程(增加物控控制)

V

每周抽查1次包材使用情况，按标准执行处罚并形成记录或通告

VVV品质管理7

工厂2014年度行动计划（续）2.3重要产品的质量重点控制

重点产品的良率≥98%☆☆☆☆☆

2.3.1310网条全面落实产品质量控制计划良率≥98%

VVVV2.3.2镍网重点解决提高织网合格率的问题良率≥98%

VVVV2.3.3120/0.09的网条焊接质量保证材质符合要求，设计焊接工装良率≥98%

VVVV2.3.4RGK车间密纹网定机台、定规格、定人员、定产能良率≥98%

VVVV2.3.5外协密纹网的质量确定检验标准和方法，与外协户达成共识，建立长期稳定的业务关系良率≥98%

VVVV2.3.6超薄网质量与规模符合业务量要求的外协户建立长期稳定的业务关系良率≥98%

VVVV2.3.7镀锌网质量保证稳定的丝材供应良率≥98%

VVVV2.3.8环氧网质量的解决1、培养有较大生产能力的丝材供应商，定点采购合格原材料；

2、以前1300机型网孔不均，容易产生网斜造成纬线不直，K72机型更适合环氧网原网编织，现有加工户机台合计约100台，按照2014销售预计需求，产能不足（产能需要是160台），在第1季度内完成产能拓展。1、拟订供应商拓展的行动计划表

V

2、培养2～3家合格丝材供应商，且合计产能在224吨/月以上

V

3、K72机台数拓展到160台以上。

V

品质管理7

工厂2014年度行动计划（续）3交期之生产计划完成率

全厂计划完成率≥98%☆☆☆☆☆

沈建军3.1订单管理软件在各生产部门正常使用由于该软件有信息全面、可实现信息共享等不可替代的优点，在安平工厂和德州工厂各生产部门全面使用，并作为生产计划过程中的主要工具在工厂全面100%正常使用该软件

VVV3.2订单管理软件的内容涵盖深加工业务协助徐欣根据使用要求完善功能，使深加工部分和富蓝德业务的计划、统计能正常利用该软件深加工部分90%以上的订单能利用该软件录入生产数据

VVV3.3关于生产计划的相关流程全部正常执行完善流程并组织相关部门和人员学习流程并立即执行流程流程100%执行

VVV3.4生产计划使用标准化工时做生产计划时使用标准化的工时来提高生产计划的效率和缩短交期订单量的80%以上使用标准化的工时做生产计划

V3.5健全主计划模式，使该模式能做为公司有效的主计划模式1）要求计划员每天必须按要求及时准确的录入最新生产数据来确保主计划信息的准确有效。2）每周开生产例会时以该模式作为会议工具来取得该模式在实际生产中的有效使用。确定生产计划时主要参考该模式内容

V

3.6主计划组织起到贸易部门生产部门之间的纽带作用1）确定先有销售计划再有生产主计划的流程关系，每月做主计划时先要求贸易部门提供准确有效的月度发货计划。2）生产主计划完成后各生产部门依据主计划进行排产计划。3）主计划组织提供公司的有效的系统的生产数据各生产部门的排产计划100%依据主计划进行，主计划组织能提供公司整体的生产数据

VVVV物流管理7

工厂2014年度行动计划（续）3.7加强各生产计划员在订单执行过程中的跟踪作用完善生产计划流程和计划员的岗位责任，加强计划员岗位培训和督导，使计划员在生产计划执行过程中对追踪作用起主要作用计划员对100%的在执行订单进行追踪并有结果记录VVVV3.8整合各生产部门计划员的人员，使他们发挥出更多的整体性作用1）增加计划员的岗位职责：既负责各部门的排产计划，也作为做主计划的一员。2）组织培训使他们相互掌握其他部门的计划知识，并在每天晨会时进行相互的信息沟通并能做到岗位互补。1）各计划员能做到岗位互补2）各工厂和各部门之间的计划信息和计划执行情况不出现因信息流动不畅造成订单误期的情况VVVV3.9提高按时发货率1、计划排产时控制同订单下的规格的生产完成日期不超过3天

2、每周统计生产和贸易误期数据，并通知、跟进各相关部门按时发货率≥90%

VVV3.10计划科长落实在优先内部培养的基础上招聘合适的计划科长计划科长1名落实到位V

3.11控制车间缺料1、物控实时了解生产进度，提前做好材料的调度工作，每周Review一次生产进度和物料情况

2、监督生产退料的及时入账、扣减和跟进处理每月车间生产缺料次数≤1次VVVV3.12生产准备提前做好生产的工装和工艺文件的准备生产准备（工装、工艺文件）完成率≥90%VVVV3.13人机配置一线员工的招聘（特别是RGK车间和低碳钢检验）按岗位编制招聘到位V

3.14密纹网的产能小耶格：45000米/年；中耶格：5000米/年RGK-7（6台）:45000米/年实现最大产能之80%VVVV3.15超薄网产能可控外协产能：米/年实现可控外协产能之90%VVVV3.16有方向性的建立常规产品的库存1、结合往年的产品销售数据和2014年的贸易规划数据，在不增加公司库存的前提下，编制常规产品的库存；

2、编制库存控制机制，每月检讨和计划库存的落实和发货情况1、编制2014年的库存计划V

2、与供应商签订合适的库存管理办法V

3、编制库存控制机制V

4、每月审核库存量和跟进贸易发货，并形成相应的记录VVVV7

工厂2014年度行动计划（续）4供应链管理

☆☆☆☆☆

4.1采购周期1、整合给供应商，对供应商进行系统化的筛选、审核和定期考核，

2、与供应商签订年度采购意向，让供应商备库存，并逐渐向寄售的方式努力1、战略供应商的年度采购意向书

V

2、供应商的审核计划和审核记录

VVVV3、每月的供应商考核记

VVVV4、常规丝材的交期≤3天

VVV4.2采购首次良率1、宣贯我司的丝材质量标准

2、每月跟进供应商质量改善1、首次合格率≥98%

VVVV2、每月供应商质量问题明细表

VVVV3、每月供应商质量改善的8D报告

VVVV4、每月供应商质量改善的前后效果对比表和改善后标准化记录表

VVVV4.3采购计划完成率1、及时跟进供应商的相关产品的生产交期表和库存计划表

2、及时进行在途跟进

3、建立材料异常的应急机制计划完成率≥98%

VVVV1、供应商库存计划表和库存记录表

2、在途跟进记录表

VVVV3、拟订采购应急机制

V

4.4包材采购1、13年的木箱和纸管质量差强人意，与供应商签订质量保证协议，并按照标准化对包材进行检验

2、为了减少包材的库存占压，对纸管供应商采用寄售的方式1、包材供应商质量保证与全责承担协议

VVVV2、100%执行包材的检验，并形成每批的检验记录

VVVV3、纸管供应商寄售协议

V

4.5降低原料采购成本通过整合现有的供应商，在严格审核通过的条件下，把丝材分类优先集中在1、2家供应商采购，并与供应商达成在提高质量的基础上不断改善降低成本的协议1、核心供应商明细表及评估记录

V

2、核心供应商的成本改善计划

V

3、供应商的价格降低计划

V

4、年度材料成本在2013基础上综合降低10%

VVV7

工厂2014年度行动计划（续）5仓储管理

帐卡物一致率100%☆☆☆☆

5.1帐卡物一致率管理1、严格落实仓库的保准化管理1、仓库管理制度的培训和考核记录

VVVV2、每月2次的相关