尾矿库安全隐患排查表

附件6:尾矿库安全隐患排查表序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见1总体情况尾矿库当前的运行状态（生产、停产、在建、停建、闭库未移交）。现场检查是否为头顶库。初期坝下游1公里内有居民或何种重要设施。现场检查尾矿库坝体、坝面、排水（洪）系统是否有损毁现象及严重程度。现场检查尾矿库是否被擅自移作他用（种植果树、庄稼等）。现场检查2安全管理是否健全安全生产责任制。查看制度及运行记录是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构；是否配备专职技术人员和安全管理人员。查看机构和人员安全资格证尾矿作业人员是否经专门的安全技术培训并考查看特种作业资格证

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见核合格，持证上岗。3设计建设安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批；存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件建设项目的勘察、设计、评价、监理、施工是否由具有相应资质的勘察、设计、安全评价、监理、施工单位承担。查阅施工单位资质证书初期坝坝址、坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设一致。查设计、现场检查是否由具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为符合安全验收条件。查阅安全设施验收评价报告及相关附件4排水（洪）设施是否建立了排水（洪）、截洪设施，且排水（洪）、截洪设施畅通完好。现场检查排水井的平面位置、标高、数量、型式、结构尺查设计、现场检查

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见寸是否与批复的安全设施设计一致。排水斜梢的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查排水（洪）隧洞的布置、标高、长度、衬砌型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查排水管的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查溢洪道的平面位置、标高、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查拦洪坝的坝址、型式、结构尺寸、填筑指标是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查截洪沟的平面位置、标高、衬砌型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查坝面排水沟、坝肩截水沟的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见5运行管理是否严格按照《尾矿库生产运行作业规范》对尾矿库进行管理。依据规范现场检查堆积坝坝体型式、结构尺寸、外坡坡比、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设if—>o查设计，现场检查放矿方式是否与批复的安全设施设计一致。米用上游式筑坝的，是否于坝前均匀放矿，保持坝体均匀上升；是否存在未经论证擅自在库后或一侧岸坡放矿；是否存在冲刷初期坝和子坝，矿浆沿子坝内坡脚线流动冲刷坝脚等现象。查设计，现场检查5运行管理坝面或坝肩是否存在集中渗流、流土、管涌、沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象。现场检查坝顶及沉积滩面是否均匀平整；尾矿坝卜游坡面上是否有积水坑。现场检查库内是否设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常现场检查

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见运行水位和警戒水位。是否存在尾矿库高水位运行。库区上游及周边环境是否存在影响尾矿库运行安全的不利因素。现场检查6监测监控是否严格按照《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2009和《尾矿库安全监测技术规范》(AQ2030-201O,对尾矿坝位移、渗流、干滩、库水位、降水量、外坡坡比、坝体滑坡、浸润线、排渗设施、周边山体稳定性、违章建筑、违章施工和违章采选作业等进行监测和检查，并建立完善监测监控设施(系统)。现场检查7汛期管理排洪斜梢盖板、排水井入水口是否提前打开，以及截洪沟、排水沟等是否淤堵。是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守。查制度和记录

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。查看现场和记录是否严格遵照四个一律”，五个到位”要求进行尾矿库防汛。包库领导、主要负责人和值守人员是否到位，通信方式是否准确畅通。查看现场和记录汛期前是否制定事故应急预案，建立和地方政府及有关部门的应急联动机制，并开展了应急演练。头顶库是否制定了《尾矿库卜游人员疏散方案》。查看文件和演练记录汛期前是否配备了必要的应急救援器材、设备和物资。现场检查汛期和降雨过后是否对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题是否及时修复。查看检查记录，并查看现场8包库领是否明确了地方包库领导，包库领导与企业负责查名单，并现场抽查。

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见导人、尾矿库负责人、值班值守人员是否建立了可靠的通讯联系并时刻保持畅通。9重大事故隐患库区和尾矿坝上是否存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动。对照设计，实地现场检查。坝体是否出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象。实地现场检查。坝外坡坡比是否陡于设计坡比。对照设计，实地现场检查。坝体是否超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。对照设计，实地现场检查。尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率。对照设计，实地现场检查。是否按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评估。对照规程，检查评估报告。浸润线埋深是否小于控制浸润线埋深。对照设计，实地现场

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见检查。安全超高和干7难长度是否小于设计规定。对照设