少先队规章制度汇编(完整版)资料

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少先队规章制度汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）少先队阵地建设管理制度为了活跃少先队员们的生活，丰富队员们的知识，提高队员们的综合素质和能力，应大力加强少先队的阵地建。为此，特制订以下制度。一、辅导员应争取一切有利条件，发挥自己的创造性，规范、完整地布置好队室。二、各中队要在教室里布置好队角、图书角、卫生角，按时完成墙报的更新任务。三、队员们要积极支持和参与红领巾广播站的活动，共同搞好红领巾广播站的宣传工作。四、各中队要配合少先队大队部搞好学校鼓号队的建设。五、少先队阵地是队员们活动的地方，全体辅导员老师和少先队员们要充分发挥自己的积极性和创造性共同搞好少先队的阵地建设工作。少先队活动制度一、队活动遵循全面性、实践性、教育性、趣味性和积极主动性等原则，不可偏废。二、大队部要搞好主题大队会，大队检阅式、节日庆祝、大型文化娱乐、科技体育和季节性活动；中队围绕大队制订的每月主题队会根据自身实际情况，开展活动；小队围绕中队的主题活动，发挥自身特点开展小型、经常性的活动。三、大中队开展活动要根据队员年龄特点身体发育，兴趣爱好、知识水平等具体情况确立主题选择活动形式，充分发挥每个队员自主性、积极性的创造性。四、大中队活动要按正规程序进行，组织好活动的仪式，活动前必须制定切实可行的方案，做好各方面的准备工作。五、大队活动每期开展两次，中队活动每月举行两次，小队活动每周开展两次。少先队大队委例会制度一、隔周召开大队委会议，制定总结和反映大队活动情况。二、大队委必须按时到大队部参加例会，不得迟到，有事经允许后方可请假。三、大队委汇报分管工作，简明扼要。四、会议气氛应严肃、活泼，大队委发言要积极，发现的问题要及时反映。五、讨论问题时，要尊重别人的意见，不得大声争吵。六、积极提出合理化建议，更好的开展少先队工作。七、如有紧急事情随时通知。八、每位大队委必须遵守本校大队委例会制度。少先队档案管理制度集存少先队资料有助于辅导员本身素质的提高，它不仅能提高辅导员工作能力，精通业务，也能更好地做好少先队工作。少先队档案资料应按以下十种归类：（1）少代会档案（2）辅导员档案（3）少先队管理档案（4）少先队活动档案（5）少先队阵地档案（6）少先队制度档案（7）少先队评比档案（8）少先队科研档案（9）少先队文体档案（10）上级来文。少先队档案应分（1）少先队网络档案（2）少先队音响、音象和照片档案（3）少先队“宗卷”档案。少先队档案每年装钉一次，归队室保存。少先队档案由少先队大队组织委员负责。班队工作条例一、管理目标：1、对学生进行思想政治教育和道德品质教育，切实有效地贯彻《小学生日常行为规范》，使学生成为具有良好整体素质的一代新人。2、通过各种途径，教育学生为社会主义现代化事业而努力学习，形成良好的班风和学风。3、开展丰富多彩的活动，开阔学生视野，锻炼学生的努力。4、全面关心学生的身心健康，养成炼身体，懂保修的好习惯。二、管理职责：1、班主任（中队辅导员）对全班学生在德、智、体、美、劳诸方面全面负责，教育学生祖国，爱共产党，爱人民，爱科学，爱护公物，激发学生的民族自尊心和自信心，培养学生勤劳、刻苦的好品质。要求学生遵守《小学生日常行为规范》。建立班队组织，培养得力的小干部，通过开展各种活动团结全体同学，发挥每个学生的才能，训练严明的纪律，形成良好的班风、学风。制定每个学期的班级奋斗目标并认真实施。2、校外辅导员配合班主任对学生进行思想教育，关心学生健康成长，定期组织并带领学生参加班队活动，经常与班主任保持工作联系。3、班长（中队长）⑴召集并主持班队委员会会议，主持班队活动或班队会。⑵根据中队委员会讨论的意见，在辅导员帮助下，制定出中队活动计划。⑶检查中队委员会的执行情况，帮助并检查各委员的工作。⑷时时处处以身作则，在学习、劳动中起到先锋作用。⑸督促每个学生制定好学期个人奋斗目标。⑹协助班主任做好班级工作，做好同学的思想教育工作。4、副班长（副中队长）协助中队长进行工作或分管有关方面工作。5、旗手⑴中队活动时负责出旗，活动结束后负责退旗，中队列队行进时负责执旗。⑵负责保管队旗。⑶负责“荣誉记载”。6、组织委员⑴负责少先队的组织发展工作。⑵接转队员组织关系，管理少先队工作日记，保管资料。⑶填写少先队组织中的队员名单，队干部名单。7、学习委员⑴负责组织班队的科技活动。⑵负责组织课外阅读活动，做好推荐新书工作，管理好中队图书室。⑶了解队员的学习情况，并向班主任反映。⑷关心同学的学习，尤其要关心学习成绩差的学生，要组织互帮小组，争取进步，共同提高。8、宣传委员⑴负责中队黑板报和队报编委工作。⑵负责少先队队报的发放工作。⑶负责少先队队角的布置工作。⑷及时表扬班上好人好事。9、劳动委员宣传和推动植树、除四害，讲卫生和进行自我服务性劳动。负责中队参加社会公益劳动。负责劳动分工。⑴组织好文娱、体育课外活动。⑵向队员推荐新歌、组织好有益身心的课外活动。⑶带领学生做好课内课外的广播操和眼保健操。⑷能主持小舞台节目。三、管理措施1、差生管理⑴班主任及时做好“差生档案记载”，以及了解该生发展情况。⑵对特殊学生，除了班主任，所有任课老师，年级组长，德育处，校长都要配合教育。⑶对差生要多家访，并建立学校家庭联系册。⑷善于发现差生身上和积极因素，及时表扬和鼓励，调动他们的积极性，注意培养自尊心和自信心，教育他们懂得做人的道理。⑸与家长签订帮教书，以得到家长的支持与配合。2、纪律管理⑴遵守班规、校规，遵守作息制度。⑵早读、出操、课间情况有专人记载。⑶班长和课代表要及时向班主任汇报各课纪律情况。⑷每天放淡前要进行纪律评比。⑹扣了分及时找出原因，合情合理处理。⑺扣了分及时与家长联系，求得家长的配合教育。3学习管理⑴加强学习目的性教育，使学生从小爱学习，爱科学。⑵每人制订学习目标，建立互帮组或一对红。⑶坐姿、写字姿势要端正，握笔姿势要正确，要定期抽查。⑷按时、认真完成课堂作业及回家作业，一发现有拖拉作业，立即调查原因，帮助解决。⑸定期进行各种朗读、作文、写字、电脑竞赛。⑹学校定期嘉奖勤奋好学、学习成绩优秀的学生。4、卫生管理⑴每天由校值日检查室内外卫生，并记分。⑵每天早上、中午两次打扫教室及清洁区，每次由值日生检查记分。⑶每周由卫生员检查个人卫生情况，并作记录，交学校卫生室。⑷校级领导不定期抽查各班卫生，检查情况向全校公布。⑸卫生工具安放有序，卫生角整洁，桌椅排列整齐，教室布置美观大方。5、体育管理⑴配合学校田径队，做好运动员的思想工作。⑵配合体育老师，抓好学生达标工作。⑶每学期做好学生身高、体重、视力的检查并作好统计工作。⑷督促学生上好两操两课。⑸根据班级特色建立班级运动队队干部例会制度1、每周一上午第一节课课间在阶梯教室召开中队委会议。2、队干部要按时参加会议，如有三次无故不参加者，纠其原因，并撤消其职位。3、队干部在会议前要把会议将要讨论、研究的问题做认真调查、研究，做好会议上发言的准备。4、开会前要先唱队歌，会议结束要背诵誓词。5、会议上民主、平等，队干部要做好会议记录。6、期末召开队干部经验交流会。校内、外辅导员培训制度校内辅导员培训制度1、每学期开学前，辅导员集体学习上级有关少先队工作指示精神，掌握方向。2、每月召开一次辅导员会议，总结一月的工作，作出下一步的计划。3、少先队领导小组每学期派专人对辅导员进行2次少先队知识讲座。4、少先队领导小组为辅导员提供外出学习的机会，并提供经费保证。5、每学期末进行少先队工作交流，以交流代培训。6、学期末上交少先队工作总结或论文。7、假期中自学一本辅导员方面的书籍。校外辅导员培训制度1、每学期开学前，集合校外辅导员召开座谈会，向他们传达本学期少先队工作计划，交流思想。2、每月召开一次校外辅导员和校内辅导员见面会，交流经验。3、少先队领导小组为校外辅导员提供参与活动的机会，每学期进行2次专家讲座。4、学期末进行工作交流。大队部相关制度值周教师工作制度1、值周教师由全体行政人员和教师按周轮流担任，值周教师上岗时要佩戴标志。2、值周教师除上课时间外，都要带领红领巾监督岗学生在分管区域巡回值勤，不得擅离岗位或敷衍塞责。3、值周教师在值勤时要认真维护学生早读、课间活动秩序和安全，指导学生开展有益的课间活动，发现问题及时处理。4、值周教师要认真检查学生佩戴红领巾和行为规范执行情况。5、学生放学时，值周教师应加强队伍检查，整队离校，送队到位。6、值周教师早上、中午要提前到校，放学后，要检查教室和办公室的门窗及电灯是否关好，清校后方可离校。7、值周行政要负责值周值勤工作，发现问题及时向校长室汇报，协调解决，做好值周记录。学生礼仪常规1、参加升国旗仪式，衣着整洁，脱帽肃立，行队礼或注目礼，唱国歌严肃、准确、声音洪亮。2、着装得体，坐正立直，行走稳健，谈吐举止文明。3、使用好礼貌用语：请、您、您好、谢谢、对不起、没关系、再见。4、使用好体态语言：微笑、鞠躬、握手、招手、鼓掌、右行礼让、回答问题起立。5、进校第一次见到老师行礼问好；上下课起立向老师行注目礼；课上发言先举手；课余进老师办公室应报告或先敲门，待允许后再进入；离校与教师、同学道别。6、家中吃饭请长辈先就座；离家或归家与家长打招呼。7、对待客人或外宾，主动问候，微笑致意，起立欢迎，招手送别。8、对待老、幼、妇、残和军人，行走让路，乘车让座，购物让先，尊重帮助残疾人。9、递送或接受物品起立并用双手。10、参加集会守纪肃静，大会发言先向师长或听众致礼，发言结束道谢；观看演出、比赛，适时适度鼓掌致意。小干部例会制度1、建立一支热心为队员服务的学生干部队伍（每班1——2人）。2、每月召开一次小例会，交流本中队情况。大队干部做好记录。3、干部要善于总结工作，找出工作中存在的问题，及时改进。4、小干部参加例会要准时，不得缺席或迟到，有事要请假。5、班级干部都参加校“队长”学校的学习。升降国旗制度国旗是一个国家、一个民族的象征，对学生进行热爱国旗的教育，是深化爱国主义教育的一个重要途径，根据《国旗法》的有关要求，我们要做到：1、学校每日举行升、降旗仪式，在校师生必须参加。每周一和重大节日、纪念日举行隆重的升旗仪式。2、上午升旗时间为8：30，升旗时，在校人员脱帽肃立，佩戴国旗徽章，少先队员行队礼或注目礼，参加集体升旗仪式时，唱国歌要庄重、准确、声音宏亮；下去降旗时间为4：45，降旗时，在校人员面向国旗肃立，行注目礼。3、升旗手、出旗手、护旗手由品学兼优的学生担任，必须经过严格训练，动作规范准确。4、国旗下讲话由校领导、优秀教师代表、家长代表、聘请的政府领导、社会先进人物和学生代表担任，讲话内容具有教育意义，符合儿童特点，形成系列。班队会规范要求为进一步落实学校行政、大队部的精神，督促各中队认真开好班队会，特制定以下规范要求：1、各中队根据大队部活动计划，新学期一周内制定好班队会计划，上交大队部，并按计划开展活动。2、班队会必须围绕大队部工作重点，有明确的主题。3、中队会必须有规范的仪式：集合、检查、汇报人数；出旗、奏乐、敬礼、唱队歌；主持人宣布主题会开始；辅导员讲话；进行活动结束；呼号、退旗，辅导员总结。4、班队会必须精心准备，合理安排，发挥队员的自主性，形式力求多样，有新意，每学期向学校公开班队会1——2次，每次班队会随时接受魈领导和中队辅导员检查和观摩。5、中队辅导员必须对每次班队会进行记录、总结、分析效果，并定期送至大队部接受检查。6、不得挪用班队会时间上其他课，若出现，按教学事故处理。大队活动制度1、新学期一周内完成大队活动计划，上交学校修改、定稿，并及时送到中队辅导员手中，知道制定中队活动计划。2、开学初进行一年一度的大队委民主选举活动。3、每月召开1——2次大队委会议，及时布置工作并定期督促、检查，由组织委做好会议记录。4、每月召开一次主题会，必须有明确的计划、记录及效果分析。5、进行大队阵地化建设，指导“红领巾广播站”、“红领巾监督岗”、“红领巾图书馆”，发挥校外德育基地的作用，开展有效的工作，并及时向校领导汇报情况。6、指导中队活动持续有效的开展。7、负责常规监督、检查与评比，按月颁发“常规流动红旗”。8、配合学校处理日常事务，遇到大型活动，做好组织宣传等工作。9、大队辅导员及时拟定活动材料，定期向校领导汇报工作情况。10、做好队报、队刊的征订、发行，并指导方针阅读，踊跃投稿。中队活动制度1、各中队辅导员通过选举产生中队干部，并明确分工，对其他工作定期监督、检查，并进行记录。2、中队室必须有“学习园地”、“队角”、“卫生角”、“图书角”和中队日记、好人好事簿、特色小家务。3、中队辅导员新学期一周内制定好中队活动计划上交大队部，并按计划进行队活动。5、定期、定题严格按规范开展中队主题会，并做好记录。6、中队室、包干区必须保持整洁，，发现问题及时清扫。7、中队活动必须服从大队活动，严格落实大队部的精神。8、各中队若按年级活动或外出活动必须征得学校、大队部的同意方可。少先队队部室管理制度一、室内所存用具、器材，分类造册登记，专人管理。二、使用器材、用具应办理借出手续，按时归还。三、爱护公物，人人有责，用后要冲洗或擦拭干净，保持器材、用具清洁和室内整洁。四、学期结束全面清点，如有损坏或遗失，要追究责任，负责赔偿。五、注意安全，做好防失、防盗工作。队干部分工负责制度1、队干部要严格遵守职责，发挥干部的作用。2、认真完成任务，做好工作。3、队干部之间要团结合作，齐心协力。4、当自己的利益与集体的利益发生矛盾时，要顾全大局，把集体的利益置于最高位置。队干部值班制度1、队干部严格按照值日表到大队部值班，如有事不能值班，向大队辅导员请假。2、采用半天轮换制，一人值半天，利用课间时间。3、认真、负责地完成大队部交给的任务，如分发各种报刊、设计各种活动方案，协助大队辅导员搞好各项活动。4、在完成好任务的基础上，积极主动地要求事情做。5、队干部值班作为评估队干部的内容之一。队室使用管理制度1、队室内定期开展活动，如队会、参观、讲座、论坛等，充分发挥队室的作用。2、队室有专人负责，并有队干部轮流值班制度。3、队室内的内容要随时更换，做到有主题，有意义，体现少先队员的时代风貌和学校少先队特色。4、保证室内安全，如发现不安全因素及时上报学校进行维修。5、队室保持干净、整洁，摆设合理有序，禁止不文明的因素。队干部轮流值日制度1、每天有两名队干部负责队室的卫生和保管。2、值日人员每天下午打扫队室的卫生，包括擦桌椅、扫地，整理摆设，如发现有损坏现象，及时上报队室负责人。3、队室负责人要登记值日人员名单和值日情况，把值日情况作为评估队干部的内容之一。4、值日人员要等到检查人员检查后才准离开。TOC\o"1-3"第1章门店各岗位责任 4一、店长岗位责任 4二、店长工作流程 4三、店长每日检查项目表 5四、课长工作流程 6五、课长岗位职责 6六、理货员岗位责任 7七、服务台岗位责任 7八、收银员岗位责任 7九、收银员工作流程 7十、收银工作注意事项： 8十一、广播员岗位责任 9十二、电脑操作人员岗位责任 9十三、防损员员岗位职责 10十四、企划员岗位责任制 10十五、播音员工作流程 10第2章业务操作流程 11一、新品导入流程 11二、接货验收规定 11三、补货上架作业流程 12四、内部调拨流程 12五、销货退回程序 12六、超市进货退回流程图 13七、财务手续传递流程 14八、盘点工作流程 15九、顾客抱怨处理流程 17十、促销活动作业流程 18十一、超市采购员工作流程 19十二、超市商品谈判与结算流程图 20十三、续订部商品工作流程 21十四、商品变价工作流程 21十五、无法退换的残损商品处理流程： 21第3章管理制度 22一、店内码申请打印与粘贴规定 22二、赠品管理制度 22三、特价快讯考核制度 23四、孤儿商品的管理制度 23五、商品质量管理制度 23六、报损制度 23七、盘点制度 24八、谈判员管理制度 24九、微机室管理制度 24十、废旧包装管理制度 25十一、公司例会制度 25十二、 广告收费及驻场人员管理制度 251、广告收费流程： 252、广告收费程序： 263.驻场人员注意事项： 26十三、缺货防止制度 26十四、自用商品管理制度 27十五、微机数据分析制度 27十六、端架、堆头管理制度 27十七、防盗标签使用管理制度 27十八、促销活动实施与管理制度 28十九、防损员处理漏结帐制度 28二十、微机室工作标准 28二十一、家电产品销售制度 29二十二、关于公司各营业场所安全用电、节约用电的管理规定 29二十三、超市日配货制度 29二十四、超市耗材管理制度 30二十五、储运管理制度 30二十六、差旅费开支标准及审批制度 31二十七、监督制度 31二十八、退换货制度 32二十九、设备维护制度 32三十、加工、分装商品所用耗材管理制度 33三十一、员工购物制度 33三十二、市调制度 33三十三、员工偷窃事件的防止制度 33三十四、生鲜加工间管理制度 34三十五、生鲜日配品营采分离制度 34三十六、关于经营中出现返利的管理制度 34三十七、储值卡管理制度 35三十八、收银作业检查制度 35三十九、滞销品淘汰制度 35四十、理货员工作标准 36四十一、课长工作标准 36四十二、门店防损重点工作 37一、耗损五大原因： 37二、损耗控制： 38四十三、超市单据入机、入帐制度 39四十四、商管员岗位责任 39第4章超市商管员岗位责任 40一、超市商管员岗位责任 40二、超市商管员日常工作 40三、超市商管员工作制度 40一、编码规则： 40二、编码传递流程： 40三、供货商及合同管理： 40四、超市商品淘汰制度 41五、超市付款审核制度 41六、超市新品导入制度 41七、超市滞销品淘汰 42一、滞销品淘汰程序： 42二、滞销品形成的原因： 42三、滞销品淘汰作业： 42第5章超市收银员工作规范 43一、收银员理念 43二、收银员应有礼节 43三、结帐程序 43四、收银员注意事项 43遵守有关现金规定： 43有关收银规定： 44五、营业前注意事项 44六、营业中注意事项 44七、营业后注意事项 45八、收银台资产管理 45交接班规定： 45客服人员工作职责： 45第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。

2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。

3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。

4、及时与财务部协调处理报损商品。

5、严格执行店长作业流程。

6、落实促销方案的门店执行情况。

7、受理顾客投诉事宜。

8、组织实施定期盘点工作。

10、处理突发事件。

11、管理店内供应商的驻场人员。

12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）时段工作项目工作重点8：00——9：001晨会（通常每日一次）。工作要项传达2部门会议。各部门协调事项（2）如何完成今日营业目标3人员状况确认。出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况4卖场、后场状况确认。卖场商品陈列、补货、促销以及清洁状况；后场厂商进货、检验及仓库状况；收银员零钱找金、备品以及服务台状况；5昨日营业状况确认。状况：1、营业额。2、来客数3、客单价4、未完成预算部门AM9：00——10：001开店状况检查。（1）各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪状况；（2）入口门、地面清洁灯光照明的就绪状况；2部门行动计划重点确认。（1）销售计划；（2）商品计划（特价品、次品）；（3）出勤计划；（4）教育计划；（5）其它（竞争店调查至少每周一次）；时段工作项目工作重点AM10:00——12：001营业问题点或追踪。昨日未完成目标的部门原因分析改善电脑报表时段及商品销售状况分析，并指出有关部门限期改善2卖场商品态势追踪。厂商次品确认追踪；重点商品、季节商品及陈列表现确认；时段别营业额确认（与昨日对比）；AM10：00—12：003、后场库存状况确认仓库库存品项、数量及管理状况了解及指标4、营业尖锋态势掌握各部门商品表现及促销活动展开状况后场人员调度支援收银，促销活动时段工作项目工作重点12：00—2：00午餐交代指定主管负责卖场管理工作PM2：00——3：001竞争店调查同时段与本店营业状况比较（来客促销状况，重点商品价格等）2教育训练新进人员在职训练；定期在职训练；配合节庆的训练（如礼盒包装）；3文书作业及计划报告撰写准备人员变动、请假、训练、顾客意见等；月、周计划及营业会计、竞争店对策等；PM3：00—4：301、时段别、部门别营业额确认日营业目标完成程度，各部门营业额确认及尖峰时段销售指标2、全场态势巡视、检查及指示卖场、后场人员及商品清洁、促销等环境及改善指示；专柜厂商配合PM4：30——6：30营业尖峰态势掌握零找金确保正常状况；商品齐全及量化；促销广告；PM6：30后关店前后准备交代晚间营业注意事项及关店事宜三、店长每日检查项目表（附表2）时段类别项目检查是否开店前人员各部门人员是否正常出勤；各部门人员是否依照计划工作；是否有部门人员不足导致准备不及的部门；专柜人员是否准时出勤、准备就绪；工作人员仪容服装是否依照规定；商品早班生鲜食品是否准时送达无缺鲜度差的商品是否已拿掉；各部门特价商品是否已陈列齐全；特卖商品POP是否已悬挂；10.商品是不是及时做到100%陈列；11.前进陈列是否已做好；清洁12.入口处是否清洁；地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；四、课长工作流程时段项目检查是否开业前检查本部门人员出勤状况；整理地面卫生、商品卫生；检查充实堆头、端架、货架商品；检查保质期、先进先出；检查标签、POP、店内码汇报市调情况；营业中到货商品的验收入库。配货单等各项单据的录入.条码打印；检查缺货情况，及时补货，确定有无商品需调拨协助解除负库存，保质期等异常问题；孤儿商品的回收，原因的确定和解决；检查库存，确定是否需要补货，是否有残次，滞销品需退换货做降价处理或报损；查看有无顾客破损偷窃商品。营业后滞销品、残次品、淘汰品、易丢品、缺货市调等各种问题得胜汇总，汇报店长；安排补货清理卫生五、课长岗位职责负责本部门人员的考核、考勤管理。

2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。

3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。

4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。

5.负责退货商品的整理。

6.负责组织本部门商品的盘点。六、理货员岗位责任负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。管理商品的库存及退换货协助处理。负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。清查、更换变价商品的标签。检查商品的保质期。新进人员的培训及沟通。协助顾客大宗购物。负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。

对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任负责顾客的存、取包工作。负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。负责顾客投诉及抱怨处理。集团购买的接待。为顾客开具发票。负责本区域的清洁卫生。负责失物招领及登记工作。负责赠品发放、承办各种卡券。八、收银员岗位责任态度和蔼、积极主动的服务顾客。结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。负责整理好条形码字典。熟悉店内日常促销及其它经营活动。熟悉商品销售单位及价格。收银员工作流程营业前：（1）清洁、整理收银台和收银作业区：包括：收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶、收银台前头柜、购物篮放置处；（2）整理补充必备的物品：包括：购物袋（所有尺寸）、吸管、必要的各种记录本及笔、干净抹布、剪刀、装钱布袋、空白收银纸、[暂停结帐]牌，统一发票；（3）整理补充收银台前货架的商品，核对价目牌；（4）准备好一定数量的备用金，（包括各种币值的纸币与硬币）；（5）检验收银机：包括：发票存根联及收执联的装置是否正确；收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确；机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零；（6）收银员服装仪容的检查：包括：制服是否整洁；发型、仪容是否清爽整洁；是否佩带工号牌；（7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品（作好记录，便于查找）。促销活动以及重要商品所在位置及各大类商品的位置。2、营业中：（1）主动招呼顾客；（2）为顾客做结帐服务；（3）为顾客做商品入袋服务，同时将买单放入购物袋；（4）特殊收银作业处理：赠券、优惠卡、支票、折扣处理；（5）无顾客结帐时：整理及补充收银台各项必备物品；整理及补充收银台前头柜的商品；兑换零钱；整理孤儿商品；擦拭收银柜台，整理环境；（6）处理顾客废弃收银联，保持收银台及周围环境的清洁；（7）协助保卫人员做好通道安全工作；（8）顾客询问及抱怨处理；（9）收银员交接班工作；3、营业后：整理作废的票以及各种优惠券；结算营业总额；整理收银台及周围环境；关闭收银机电源并盖上防尘罩；擦试购物篮，并放于指定位置；协助现场人员处理善后工作；收银工作注意事项：上班后先全部下载商品信息，会员信息，交班时要带走现金并重新注册。收银员要注意经常更改自己的密码，可以是八位以下的任何字符（字母和数字）唱收唱付：欢迎光临、逐项报价、共计**钱、收您**钱、找您**钱、请您收好小票和零钱、谢谢，欢迎下次光临。价格有疑问必须落实后再结帐退换货、优惠必须批准后方可执行，服务台盖章的退款小票收银员当现金包管不可带现金，收银台不可放私人物品，不可擅离岗位，不可随意点算现金，不可嬉笑聊天熟悉店内促销活动，确认当日特价品、变价商品、促销商品以及重要商品所在的位置。结帐及未结帐商品严格分开放，孤儿品必须立即放入柜台内，冷冻冷藏类孤儿品必须立即送回柜组。按入袋原则装袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必须与食品分开放置。顾客购物后严禁再入卖场。交接班必须重新注册，用自己口令进入系统，离岗必须批准且锁好钱箱用ESC选择暂停结帐，并封闭通道，挂暂停收款牌。了解特价商品,赠送的商品的销售,特价的商品不再参加刷卡优惠。注意整包装商品的销售，首先确定是单个商品的价格，还是整箱的价格，如是单个商品的价格注意输入包装数量。认真检查容易变换包装的商品，牙膏、锅、盆、杯子、盒装酒等。不能进入系统，连不上网，不能上下载：确认登录网络时未输入密码，注销机号，直接回车登录。不能输入任何信息：系统不在当前工作状态，用ALT+TAB切换至当前”小人”状态。不能输入数字：按NUMLOCK使键盘第一个灯亮即可条码扫不出：用手输入条码数字条码不存在A下载信息：A1能销售A2不能孤儿品B向柜组索取店内码B1有销售B2没有孤儿品验明钞票真伪。预防诈骗。查看购物车、篮、小孩及顾客手中有无商品未结帐。收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找课长冲退。收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫扫商品并查看屏幕，以确保质量。收银人员的注意事项：联营商品的结帐常见问题十一、广播员岗位责任制定日常广播规范用语及背景音乐规范。负责店内广播的播音。负责对播音设备的维护和保养。负责广播室的清洁卫生。负责的接听。十二、电脑操作人员岗位责任负责对供货商基本资料的准确无误的录入。

（基本资料包括：供货商基本资料、商品信息资料、合同书）负责条形码的检查及店内条码的生成与打印。负责商品的入库，确保数量准确。负责商品变价作业、调拨作业、报损作业的电脑录入。负责盘点设置、数据录入、盘点盈亏分析及库存调整。负责为经理、店长、财务提供各种电脑信息资料。负责微机室的耗材领用、发放及色带的安装。电脑房负责收银台管理；十三、防损员岗位职责负责超市的防水、防火、防盗、防鼠、防损耗工作。负责对超市进出货物的查验、签字。负责对顾客购物POS小票与实物的查验。负责员工通道的查验（检查员工是否携带物品、查验废物是否内藏商品、查验出货与票据是否相符）。负责对顾客违纪行为的处理（偷窃处理、损坏商品处理）。负责对员工偷窃行为处理。如有重大异常行为，应及时向店长汇报。十四、企划员岗位责任制负责营销方案的出台及实施。负责店内气氛的营造。负责店内POP牌、吊旗、指示牌、导示图的设计制作。负责赠品的管理及赠送方法。负责大型活动的策划、宣传、组织、实施。负责每两周特价快讯的收集、编制、印刷、发放总结、特价快讯前后的变化。十五、播音员工作流程营业前整理卫生，确认设备是否正常员工祝词迎宾词，以及超市内容简介，购物须知营业中特价商品导购，新品介绍，以及详细介绍自加工食品轻音乐、插播商品信息定时播放超市的布局，购物须知，怎样退换商品定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐）介绍超市打折生鲜品送宾词（背景音乐：萨克斯回家）营业后把所有的电器开关断电整理设备及卫生注意事项背景音乐和声音注意配合客流大时停止播放背景音乐第2章业务操作流程一、新品导入流程停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位二、接货验收规定课长或理货员是接货验收负责人；按订单明细验收；检验商品的质量，质量不合格严禁接货；检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业流程事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。整理商品排面，以呈现商品的丰富感。生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜组间商品转移；由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。防损员签字后出门。五、销货退回程序顾客持POS小票及所购商品去服务台；服务台人员检查POS小票及商品；服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；尽量劝说顾客不予退现金；填写退货登记单；换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。六、超市进货退回流程图课长填写滞销商品报批单课长填写滞销商品报批单采购总监审核报批单采购总监审核报批单采购支持部与供应商协商采购支持部与供应商协商退换同意不同意供应商同意不同意供应商变价清仓处理变价清仓处理整理退货商品下架打包封存制退货单制退货单财务审核退货单财务审核退货单电脑室电脑室录入退货单录入退货单采购支持部退货商品返回供应商采购支持部退货商品返回供应商供应商换新货退货供应商换新货退货财务依退货情况做帐务核对财务依退货情况做帐务核对盘点前准备盘点基础工作八、盘点工作流程

盘点前准备盘点基础工作盘点中作业盘点中作业盘点后处理盘点后处理重大差异追究责任与对策重盘重大差异追究责任与对策重盘采取措施采取措施盘点的意义：能够控制存货量和掌握商品损益情况，以及企业经营绩效的真实情况，以便尽早采取防漏措施，并指导公司今后经营业务。盘点可划分三大部步骤：盘点前期准备、盘点中作业、盘点后处理。一、盘点前期准备电脑部：A电脑操作人员核对各项单据录入是否完成，如有遗漏必需在盘点前录入完毕。B盘点前再一次检查负库存，并对其作出处理。（参照负库存处理办法）C向财务提供上次盘点以来的所有以录入的各种单据的汇总表（进、退货单、变价单、报损单等）。D由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，在电脑上设置商品盘点开始（锁定当时库存帐）。财务部：A根据电脑部提供的单据，核对财务单据是否完整，如不完整应及时查找原因。B检查是否有以取走商品但末下账的团购业务，盘点前通知相关柜组，团购下账情况。各柜组：A盘点前商品标签必须的到位（包括商品价签、POP牌、临时存放其他地方的商品标记）。B商品的归位和整理，盘点人员的分组安排。C盘点所需盘点表及盘点用品的准备。手工盘点表的填写要以个货架、冷柜作一个盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。二、盘点中作业先点仓库，后点卖场。每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走的商品,此商品不记入盘点。是否有以取走商品但末下账的团购业务，此商品记入盘点。三、盘点后处理商品盘点表一式二份，盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订，一份自留，一份转电脑部录入。盘点表录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核对一次。盘点表电脑录入后，按柜组打印商品的差异明细表，由实物负责人（课长）核实商品的差异，属录入或盘点错误的要及时更正。对于盘盈商品，必须查找原因（真正的盘盈几乎是不存在的），最好找见互串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因，采取措施。要将盘盈、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。盘点结果将有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑库存帐）。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。相关领导针对原因作出相应对策和解决办法。九、顾客抱怨处理流程倾听抱怨接到投诉

倾听抱怨接到投诉新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意十、促销活动作业流程促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案十一、超市采购员工作流程按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料十二、超市商品谈判与结算流程图供应商基本资料搜寻并填报供应商基本资料搜寻并填报一式两份：一份报营运总监签字后转商管员；一份由采购新品导入会审批留存与合同一并存档新品导入会审批采购主管审核采购主管审核填写新品导入报告单填写新品导入报告单协议书留存两份：一份由采购 部专人连同新品导入报告单一商管部编店内码 并归档；一份转交财务结帐使商管部编店内码用与供应商签订协议书与供应商签订协议书转交微机室录入并签字微机销售结合合同付款，报财转交微机室录入并签字务主管审批 建立合同帐建立合同帐结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证进行微机分析十三、续订部商品工作流程进行微机分析检查微机建议订单检查微机建议订单转为订单转为订单续订货续订货组织货源送达商店组织货源送达商店十四、商品变价工作流程变价分为进价的变化和售价的变化；不管何种变化必须填写变价单；变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承办；营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购人员决定售价变化与否；变价单在店长签字审核后，交由微机室；微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询；十五、无法退换的残损商品处理流程：由营运部确认新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确认新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由责任人承担损失转交财务电脑部录入由责任人承担损失转交财务电脑部录入担损失由责任人承商品部分变价后进行销售商品部分变价后进行销售第3章管理制度一、店内码申请打印与粘贴规定有标准国际条形码的必须用国际条形码；验货人持商品根据订单或配货单，经接货数量来申请条码打印；电脑录入员检验商品条形码后，根据入库数量来打印店内码；严禁非电脑室操作人员随意打印店条码；严禁非操作人员操作微机；店内条码要妥善保管，严禁随意丢弃，以免造成浪费或给偷窃商品造成机会；袋装、盒装商品条码贴于商品下部；玻璃器皿、瓷器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子的商品严禁贴于盖子上，条码要贴在不易磨损的地方。服装毛巾、毛绒玩具等条码贴在厂商标牌、标签上，注意不可贴在洗烫说明上；（注意：因贴在毛上导致标签掉毛引起投诉）；电器条码贴于样品及提货卡上各一；可开口皮箱、密封容器贴于封口胶带开口处；

11.称重生鲜、再包装商品条码贴于封口胶带开口处；

12.条码模糊、破损、脱落需及时更换或补贴；

13.条码贴上后要平整、无折皱；

14.日常低毛利。日平均销量大、金额小、规格单一、不易粘贴、易于辨认、进价基本和售价相同、验货盘点不易分辨的部分商品，由课长协调收银主管建立条形码字典，放置收银员处，这些商品便可以不用贴条形码；

15.冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低温时胶性变质脱落。

16.如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必须十字覆盖原条码。二、赠品管理制度赠品是供货商为提升销售额或为奖励经营者的一种方式。其行为是公司间行为，因此赠品属所受赠方，任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为；供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠，则赠品由公司处理。供应商要求必须赠顾客，店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品。公司处理赠品一般采取赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销；公司对赠品销售分为以下情况：

1）A商品送A商品，将赠送的A商品数量以零进价录入库存销售；

2）A商品送B商品，将赠送的B商品填单以零进价录入库存销售；

3）A商品送C商品，而C商品店内不销售，需建立商品资料档案、编码定价录入后然后以零进价入库销售；除捆绑式赠品外的所有赠品由企划部统一收集，课长验货交企划部门，并建立赠品登记表，妥善保管，并定期向店长汇报赠品库存情况三、特价快讯考核制度特价快讯是超市重要的促销手段，使用的好，它将给企业带来巨大的效益，如果不得法，不仅起不到促销作用，而且有损企业形象，把有限的促销资金打了水漂；为强化特价快讯的时效性，有效性，有益性，公司决定对每期特价快讯予以考核，以衡量企划部长的工作绩效，同时与本人工资挂钩考核。

考核内容：突出主题

力求促销内容、促销方式、促销口号要富有新意。（10分）突出实惠

要使顾客拿到快讯一看就能感到在超市购物能够得到更多的利益。（10分）每期二十余种商品基本要求：表述商品的唯一性、具体的讲：品名、规格、特点或优越性。如果要体现价廉，一定要注明原价多少，现价多少，每一种特价商品都应或多或少让顾客带来一些震动。（40分）特价快讯的商品落实力求做到快讯期内不断档。（10分）两周一次快讯，第一次快讯落实一周时，召集特价快讯会议，落实第二次快讯；第二次快讯实施前四——五天将快讯传递出去。（10分）快讯散发的方式有三种：一种由专人用投递的方式，挨家挨户发送；第二种在顾客进店前散发；第三种借机关团体企业的门卫进行代散发，以给一些小礼品或小额报酬给补偿；第四种借学生放学的机会发给小学生。切记不可在款台上散发。四、孤儿商品的管理制度柜组理货员对本区域的孤儿商品应及时整理，送回原处；各柜组应定时去收银台（三十分钟）收取孤儿商品，并查明原因及时处理，涉及后台原因，应立即去微机室汇报处理，涉及在架商品必须彻底解决问题，以免重复发生影响销售。收银员必须了解每种孤儿商品产生原因并告知柜组；对冷冻孤儿商品应立即处理，归还原处，否则造成的损失由孤儿区域负责人承担，并追究责任。五、商品质量管理制度根据超市的经营战略“商品以质取胜”，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部门应严格执行此规定：采购部购进商品，必须有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、商品合格证”等证件齐全。采购商品除证件齐全之外，还应检查商品质量；严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品，一旦发生，追究承办人责任。商品入库时，保管员严格检查，发现问题一定要敢于拒绝入库。卖场收货，营业主管及课长要严格检查商品质量，对不合格的商品拒绝接货。六、报损制度1.报损原则上一月一次；

2.课长填写报损商品申请单（必须注明详细原因）；

3.门店汇总报损单由续订部确认后报营运总监审批；

4.审批后送微机室录入并转交财务；

5.财务部依据报损单作帐务处理。七、盘点制度在公司日常运营中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，以便真实的掌握经营绩效，尽早采取防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定如下盘点制度，要求各门店严格执行。本公司商品盘点，采用门店管理手册中定期初盘，总公司不定期复盘和抽盘相结合的原则；总部盘点要遵循售价盘点与即时盘点原则。盘点方式：门店盘点每月20日进行，每月一次（若遇星期天时，可顺延一天时间）。初盘结束后，由总部派人对各柜组进行复点与抽点。盘点作业：

①先点仓库，后点卖场。

②在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。

③盘点要依序从做到右，从上到下进行。

④每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。

⑤盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。

⑥复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。盘点结束后，要将盘点表签名后交回。计算出商品的损益表额，如超出0.04%，则门店人员应予赔偿，低于0.04%则给予奖励。总部复盘与门店有差异，要找出原因，以便总部对员工进行考核。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。八、谈判员管理制度要了解市场，作好商品结构筹划；要了解商品性能，争取最低进价和最大支持；审核商品基本资料时，国际条形码正确无误，品名要做到唯一性，完整的商品描述为：品牌+性质描述+品名+规格/型号（容量）如：莲花味精80%纯度400g；可口可乐1.25L；康师傅红烧牛肉面125g

同等商品应优先引进有国际条形码的商品，如无国际条形码，应收取店码费；商品的定价在了解市场的基础上确定，既能满足顾客期望值又不要损失公司毛利；填写资料应字迹工整、认真；新品进货后必须协助店面验货人员对商品验收及陈列；谈判员所进商品进入店面必须货单同行，货单相符。九、微机室管理制度电脑资料必须准确无误，录入差错造成损失，由当事人承担责任；所有录入资料（变价单、调拨单、订单、退换货汇总表等）必须由录入员签字以示责任。遇有资料信息与价格信息不符时严禁擅自录入，必须得到请示后更正方可录入（如价格、品名等不符）。录入人员严禁私自更改电脑里数据、信息资料；所有打印（店内条形码、销售信息等）必须由电脑工作人员执行；信息资料更正后须立即通知有关人员（如价格变动须通知柜组人员及时更换标签等）。十、废旧包装管理制度商场由于商品出入量较大，每天都产生许多废旧包装物，如纸箱、废纸、打包带子等。商品上架后空箱立即从过道清除，折箱压平后，堆放在指定地点。每日清理，定点由店长指定专人负责清理，不得堆放太多。接货员、防损员、出纳、处理废品收入，按收购站标准价每市斤低0.02元价格出售，由财务出纳掌管现金，开收据。出纳作帐，记营业外收入。门卫等工作人员如私自销售，按高出10倍金额处罚。十一、公司例会制度公司每周日晚8：00应召开业务例会，参加会议人员：总监、部门领导、中层干部及相关的课长。业务例会总结上周工作，安排下周工作重点。业务例会主要讨论销售额、费用状况、商品进价、库存状态、特价及促销状况、新品导入、各部门汇报工作、下周改进情况。业务会后由办公室秘书作会议记要下发各部门。各部门负责人根据业务会精神制定每周工作计划，并填写《一周工作计划表》。在次周一例会上，将《一周工作计划表》汇报，并交办公室秘书处备案。

店内例会制度参照执行。广告收费及驻场人员管理制度1、广告收费流程：供货商供货商费用收款单谈判部具体广告洽谈费用收款单谈判部提供资料企划部企划部财务部供货商持单交费财务部门店门店门店卖场展示门店2、广告收费程序：谈判部具体与供货商洽谈广告适宜，收费标准按企划部制定的标准执行，采购部不能擅自提高或降低。谈判人员与供货商洽谈成功，一同到企划部开《超市广告业务单》，一式三联。供货商持单到财务处交款，财务处收款后在三联上分别盖章，并开收费收据2联一联留存《超市广告业务单》核实，结算货款时另一联交供货商。盖章后的《超市广告业务单》，采购总算部自留一联，另一联由供货商交企划部；企划部凭此联办理广告展示事宜。3.驻场人员注意事项：严格遵守作业时间，不得迟到早退。严格遵守卖场纪律，不得随意违反。宣传实事求是，不夸大其辞，打击同类商品。宣传商品必须以本店销售为出发点，不得大肆推销，为供货商直接联系客户。按规定着装，整洁大方。行为、礼仪、端正大方。文明礼貌对待顾客，不得强行推销商品。十三、缺货防止制度一、事先预防缺货缺货原因预防措施有库存而未陈列应在营业高峰前补货没有定货应加强卖场巡视，掌握存货动态、订货周期，尽量与商品销售相适应。订货而未到建立厂商配送时间表，确防损员全库存，要求厂商固定配送周期寻找其它货源或替代品订货量不足应制定重点商品安全存量表，依据滞销商品实际情况扩大畅销商品空间，扩大重点商品陈列空间。销量急剧扩大做好节前、促销前准备工作，每日检查销售情况，据此补充订货，通过对同行业情况和消费趋势分析调整订货量。广告商品未引进谈判员应积极采购宣传的商品。谈判员与卖场人员保持密切的联系，应掌握市场商品信息。二、事后及时补救：查明原因、分清责任、及时上报、及时补救与微机相结合，确保订货准确性。十四、自用商品管理制度超市因非经营用途产生“自用品”要求时，由需求部门向主管提出申请，不能私自领用；若获允许，则由相关人员（商品主管的验收人员）陪同去货，不能单独前往；需求部门取得所需商品后，必须做相应的记录，并经收银台结帐，作为费用支出。十五、微机数据分析制度微机工作人员应经常进行微机数据分析；每周一把上周经营情况系统分析；分析结果在当天（周一）上报总经理；分析内容应详细、及时、准确，并应有发展趋势预见，以便公司及时作出决策；分析重点应放在问题产生根源和解决问题对策上；公司根据采纳分析意见所产生的效益给予奖励；十六、端架、堆头管理制度为使各分店合理、有效利用端架、堆头，以创造最大利润，特制定本制度：端架

①每个端架可陈列5个品项的商品。

②端架所陈列的商品必须要有关联性。

③五种商品可在其中选出一个牺牲品，以确保其它四种商品的毛利。

④端架最好进行商品组合陈列，即把不同种类但有互补性的商品陈列在起，如：“火锅组合”。

⑤绝对不能将无关联商品陈列在同一端架。堆头

①每个堆头所陈设商品不得超过2个品项。

②堆头陈设必须要有量感、丰满，以促进顾客购物欲望，增加随机消费。

③堆头应合理分配，要充分照顾5大诉求。

a价格诉求b季节诉求c新上市诉求d媒体大量宣传e节庆或行事诉求

④在五大诉求的基础上，同等商品交堆头费的优先陈列；十七、防盗标签使用管理制度防损部工作人员应在夜间粘贴，要做好保密工作；防盗签粘贴应有针对性；应确立丢失重点商品、重点柜组；防盗标签在使用时要做到藏而不露，贴而有效；发现问题及时解决；应根据上月微机丢失情况做到重点粘贴；小型促销活动卖场根据情况与企划部合作。十八、促销活动实施与管理制度促销活动必须有明确的目的（提高客单价、提高营业额、提高毛利额、提高来客数等其它）。事先拟订促销方案，并经经理办会议讨论通过方可实施。促销方案出台后在要先落实特价商品货源，采购部应积极联系供货商，明确到货日期、数量，实施前要各部门店反馈促销品到货方案。促销方案实施过程中要注意：

①确实传单散发情况；

②晨会传达促销活动事宜，做到人人清楚明白，全员促销；

③微机室变价及时；

④卖场气氛的装点，POP牌及标签的变更，陈列排面和堆头的扩大安排；

⑤服务台、收银台作赠品安排，POS小票的收集并张贴广告；

⑥广播室配合播放促销内容；促销结束后，审核赠品发放情况，微机室恢复原价。活动结束后必须作出促销绩效评估，包括客单价提高、客流量提升、销售额提升及促销商品的销售提升。十九、防损员处理漏结帐制度任何人无POS小票不得带商品出卖场（调拨品出示凭证）；防损员处理时要慎重，认真填写《顾客漏结帐行为处理表》；处理问题必须有两人以上，处理结果要共同签字；处理方法：漏结帐的顾客须交纳原商品价格的十倍的保证金，而后去指定的公安机关报案，只有在三日内拿回盖公安机关意见公章的处理表，方可退回保证金；以月统计《顾客漏结帐处理表》，扣去原商品价格剩余部分的50%可用于奖励防损员；处理结果连同保证金在交班后报门店财务，不得拖延；对于有些顾客因现金不够而扣留的某些财务如：金戒指等，严禁私自佩戴、使用或据为己有，一经发现以盗窃公司财物论处。二十、微机室工作标准录入标准：

A、供应商编码必须准确；

B、录入总金额误差小于1分钱；

C、录入后在单据右上角签明单据号、录入金额、录入人。技术标准：

A、商品录入时有国际条形码者必须使用国际条形码，有条码但不规范的需粘贴店内码时，必须使用微机自动生成的条码且必须覆盖在原条码上。

B、一系列商品需统一为一个编码，使用公用码时，此公用码必须由微机产生，且商品名称的内涵必须体现此系列商品的共性（如卡迪那50克）。

C、盘点开始前必须确保：前台流水已全部发送，后台全部流水已处理完毕；库存静止且有单据已录入。

D、微机必须在店内盘点当日24：00前盘点开始。

E、一张单据必须一次录完禁止只录入一部分。保密工作标准：

A、微机操作人员密码保密，至少每月更换一次，确保不泄密。

B、微机系统保密：非本店工作人员无总经理批准，严禁入内，不准向任何人透漏微机系统的秘密。

C、商品进、销、存及供货商资料的保密：有以上信息的废纸必须撕碎，不准向任何人透漏以上信息。

D、防盗技术的保密：不准向任何人透漏公司防盗设施及使用状况。

E、公司工作制度、工作流程、工作标准、机构设置的保密：以上均属公司机密，严禁向公司外任何人透漏。二十一、家电产品销售制度为确保公司利益，家电产品的平均毛利率不得低于14%；家电区理货员不得擅自低价出售，特殊情况，必须有采购主管签字确认；在保证公司毛利率及毛利额的情况下，超出部分可按比例分配，即公司给予理货员奖励；家电销售进行个人销售考核，按销售毛利额计发理货员工资。二十二、关于公司各营业场所安全用电、

节约用电的管理规定超市面包房在中午11点以后开炉。如遇特殊情况，需请示店长，征得同意后方可开炉。负责人：面包房负责人超市冷库、恒温库应定时开门取货，以免冷气外泄，造成浪费，具体操作由店长专向规定。负责人：生鲜课长超市冷冻柜在晚上下班后，应确保机器在覆盖棉被的状态下运行；一小时后个关机。0：00准时启动。负责人：商贸冷库在晚上下班后短电。0：00准时启动。负责人：空调设备除盛夏高温外，任何人不得随意使用。各营业厅照明灯应及时在上下班时开关，非营业时间作准备工作，以满足工作区域照明为限。责任人：大楼防损员、电工办公室、仓库及其它照明电路，应做到人走灯灭。责任人：值班人任何柜组或个人不得私自用电，或超负荷用电，以杜绝事故隐患。

以上规定各部门要严格遵守。公司将定期组织检查如发现违反要求规定的情况，将对责任人进行处罚，违反第五条、第八条者处以100元罚款，违反其它条款处以10-20元罚款。二十三、超市日配货制度采购部必须与日配品供应商签订供货反贿赂协议书，并应附有供货商资料备查（其中包括：营业证、卫生许可证、商品检验合格证等），财务处依微机销售给供应商接货款。为树立超市价廉物美的良好形象，日配品的零售价格应定在同竞争店相比低3-5个百分点，其毛利应采用成本倒算法推算供应商的供给价，其毛利率应达到15-20个百分点。供应商产品应由超市向防疫部门定时送检，以便衡量该产品的质量。（送检费由供应商支付）经检验合格后的产品，超市应陈设在黄金售点进行促销，若检验不合格者，超市责令其限时改进，并处以销售总额10-20%的罚款，限期不能提高产品质量的供应商，超市应终止供货协议。日配品经采购员签订合同后，具体品种由超市负责人进行选购，蛋糕、熟肉等无包装熟食品日配品，应保证日日新鲜，柜组人员应严格执行生鲜品日检表，发现不良品，立即撤离卖场。供应商所提供产品的质量、价位及送检均由各超市店长负责人办理天内没有售完的，立即撤离柜台。二十四、超市耗材管理制度收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月1日将上一月的领用手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以差异价格的2倍罚款，由店长考核。店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的纸卷筒。大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将一个月收银台的领用情况，次月一日前，报微机室进行考核，微机室应将差异情况制表，于本月五日前，一份报店长室，一份报财务室扣发工资。条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现象，核实查一罚十，如商管部检查时处罚店内，由店内处理管理人员。收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之三从工资中扣发；长款万分之三以内为合理长款，超过万分之三处于一倍的罚款。二十五、储运管理制度商品储存：所有发至超市的商品，必须负责验收入库，并承担保管、养护任务。所有商品到货，必须在12小时内按要求分类组织入库，打印票据，登记日记卡，并通知各部门。所有商品入库后，必须在24小时内配送至卖场。商品退货，包装要符合要求，照退货单上报采购经理签字。商品保管；根据安全、方便、节约的原则，合理垛码，做到分类存放管理，无倒置。易燃、易爆、易串味等属性的不合格商品，要专库存放。商品收发，严格按规定处理，照单收付货，无单不接、付货。严禁白条出库。如发现商品丢失，错收错发，及时报告负责人，以便及时采取补救措施。仓库钥匙要妥善保管，人走时关闭门窗，严禁闲人入库，确保安全。商品运输：商品运输坚持迅速、准确原则，及时将商品送至卖场接货口。商品装卸要轻搬轻放，不能倒置，不踩踏。如因野蛮装卸造成损失，由负责人赔偿。商品运输及库存时间内，做到不丢、不错、不损，保证质量完好，最大限度降低商品损耗。必须爱护车辆，保持四况良好，各种设置齐全完好，保证安全行驶。一般货到接货口应为9：00以前。二十六、监督制度店容店貌：招牌、灯箱：清晰、无损、无污。收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。门厅：玻璃洁净、门帘整齐门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。清洁卫生：存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐货架：清洁、卫生、无尘。冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。更衣室、更衣柜：干净整洁。卫生间：干净卫生、无异味。10员工卫生：工作服整洁、仪容大方商品陈列：陈列：整洁丰满，美观醒目货架：陈列丰满、无空挡顶架：存货整齐，堆码安全。堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全POP牌：美观醒目、悬挂端正标价签：打价位置：准确、标准、端正标签：价格醒目、一货一价、一货一签内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价审核齐全。服务：服务态度：文明、礼貌、热情服务表现：留言登记、周到服务经营管理：规章制度：严格遵守值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。交接班：交接清楚、记录完备。商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。商品盘点：监督执行，抽查无误。记帐：及时准确、清楚、现货相符。费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品经营效果：完成销售计划。安全：开、闭店：按作息时间开关门。经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。消防器材齐备、有效。八、人员：岗位：有无脱逃岗现象。二十八、退换货制度顾客退换商品时，必须持小票、发票购买商品在十五日内可以退换；凡退换商品需要经过服务台人员鉴定是否质量问题后，方可退换。若非质量问题而是使用不当损坏的商品不予退换购买商品超过退换期限的不予退换；原包装已经损坏的、配件不全的商品，不予退换；个人卫生用品其中包括：内衣、内裤、袜子等商品不予退换；已出售的香烟、酒类以及无质量问题的食品不予退换；消费性商品，如电池、胶卷、磁带、书籍等不予退换；凡超市出售的：“促销品”、“处理品”、“清仓品”不予退换；超市将在下午18点停止退换货。二十九、设备维护制度条码秤每周维护一次；数据清理：前台数据每周清理一次，后台每月清理一次；打印机每周每台必须检修一次；前后台设备每周系统检修一遍。三十、加工、分装商品所用耗材管理制度各自加工、分装柜组根据需要填写的要货单汇总后，经店长签字方可到总务科领取耗材；总务科依照耗材成本分组开具调拨单；柜组接到调拨单进行新品录入；托盘、包装盒及分装袋视同商品、逐月盘点。三十一、员工购物制度不可在上班时间内购物；必须在规定的统一时间购物（下班后）；在规定的时间所购买的商品、小票应加上收银员的签字，并请店内主管加签；员工退调商品必须按正常手续进行，不可私下进行调换；员工不得私藏或抢购店内促销或紧俏商品；三十二、市调制度各门店应在每周至少安排一次市场调查；市调对象应是有潜力的竞争店；市调结束后，必须认真填写市调表；市调时应重点调查敏感商品；对竞争店的卖场气氛、客流状况及促销活动开展情况认真记录、及时汇报；营运部根据市调结果及时对价格策略和促销方案进行修改。三十三、员工偷窃事件的防止制度顾客偷窃往往是直接拿取商品而不是不结帐，而员工偷窃则有多种表现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款利用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，因此要制定严格的内部管理措施。检查现金报表，主要有：现金日报表、现金损失报表、现金报库表、营业状况统计表、换班报告表、营业销售日报表、营业销售月报表等。检查商品管理报表。主要有：商品