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文档简介

文件名称文件编号生效日期版本页次出差管理办法1/51.目的：为加强出差的管理，特制订本规定。2.员工出差应按以下程序办理：出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣部门负责人视情况需要，予以事先核定。有明确时间安排的，如参加各级部门组织的培训或交流会议，按通知函件规定的时间填写。出差时将“出差申请单”的第二联交门卫，作为考勤依据，由门卫将出差人的上班牌挂至出差栏。“出差申请单”经批准后，填写“出差预支单”向资财部预支差旅费。.出差的审批权限国内出差，三天内由部门负责人审批，三天以上由主管副总经理审批；部门负责人及以上人员出差的由总经理审批。国外出差，一律由总经理审批。.出差期间不得领取加班费，但在节假日出差的可在文件名称文件编号生效日期版本页次出差管理办法2/5不影响工作的情况下予以安排调休。.出差途中以下情况下可适当延长出差期限，出差途中生病，病情较重无法正常工作的；出差途中遭遇意外事故、自然灾害等不可抗力事件而被迫延期的；因工作实际需要，并报请主管领导批准的。除以上情况外，因私事或借故延长出差期限的，不予报销差旅费，并视情节轻重按公司有关规定处罚。.出差费用的报销出差回来后，在三个工作日内填写《差旅费报销单》，并到财务部门办理报销手续，冲销预支款。逾期报销的，财务部门应在该出差人当月工资中先予扣回，报销后再行核付。因第五条三种情况之一而延期返回的，由主管领导出具书面证明，按实际情况报销。出差报销按《财务管理规定》执行。文件名称文件编号生效日期版本页次出差管理办法3/57.出差人员回公司后，须在三天以内以书面形式向主管领导汇报出差工作情况。.附件：《出差申请单》.附则制、修、废。本管理办法，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。文件名称文件编号生效日期版本页次出差管理办法4/5附件:出差申请单申请日期：年月日出差人姓名工作部门职务级别出差事由出差地点出差起讫时间自 年—月 日起共—日至 年—月 日止申请人： 审核： 批准：此表一式二联，第一联存

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