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文档简介

药品GSP销售操作规程文件名称药品销售操作规程文件编号XX-XX-022-00执行日期编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期分发部门1.目的为了规范药品销售行为，制定本规程。2.适用范围适用于销售部开展药品销售工作。3.职责3.1销售员：负责拟购货单位的选择、送审及销售实施的具体工作；3.2业务部负责人：负责监督本部门员工实施销售管理规程；3.3质量管理部负责人：负责收审业务部报送的客户资质；3.4质量负责人：负责批准报送的客户资质。4.内容4.1索取4.1.1销售员按《药品销售管理制度》所要求索取材料的内容，向购货单位索取相关资质材料；4.1.2销售员通过授权及密码登录计算机系统后，将购货单位数据信息及商品信息录入计算机系统，报请本部门负责人初审。4.2初审4.2.1业务部负责人通过授权密码登录后，将购货单位资质材料对照计算机系统网络数据信息进行逐项清理、核对、确认其是否已收集齐全；4.2.2业务部负责人在初审过程中如发现如下问题，应将该购货单位材料退回经办销售员处，待符合条件后重新审核。4.2.2.1购货单位纸质材料未按规定收集齐全；4.2.2.2购货单位纸质材料未加盖供货单位原印章；4.2.2.3经办销售员网上登记购货单位或品种信息出现错误；4.2.2.4购货单位拟采购品种与资质文件中核定的范围是否一致；4.2.2.5购货单位采购人员身份与授权不符；4.2.2.6购货单位采购人员的采购行为不在委托授权范围内。4.3送审4.3.1业务部将购货单位相关材料送达质量管理部，交质管员接收，由质量管理部启动《首营客户审核操作规程》；4.3.2销售员通过内部网络查询所提交的购货单位资质审核状态，状态如果为“通过”时业务部组织实施销售。4.4实施销售4.4.1与购货单位签订药品销售合同，明确品名、规格、数量、单价、金额、送货方式、收货地点、付款方式等内容；4.4.2向购货单位出具合法票据，票据内容包括：销售发票（清单）、随货同行单（票）、同批次药品检验报告单；4.4.3制定销售订单，并报送部门负责人和财务部审核；4.4.4销售员通过授权及密码登录后，向储运部发出发货通知单，通知储运部备货；4.4.5关注网上发货信息，网上查验销售记录是否自动生成。保存销售记录应不少于五年。4.5质量查询销售员应密切关注仓储库存信息，对发货过程中质量管理部提出的与药品质量有关的疑问，由质量管理部向购货单位提出质量查

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