有关填写绩效监控分析报告的总体要求

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告〔公司层面〕前言绩效治理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行供给数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回忆，而非针对公司/基层经营打算全部内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和打算进展部牵头组织，各专业部室供给数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为根底，并责任人和时间要求本报告主要供给应市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求机构绩效监控分析报告的内容前后必需口径统一、具备规律性关联性。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简洁排列数告关注的重点月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度预备会头部门联合各专业部门进展问题探讨、协调、改进举措的落实方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成看法济师的专业建议得出综合结论，不能简洁拷贝分析对超出偏差允许度范围的指标以及虽落在允许的偏差范围但公司/分公司领导期望有进一步说明的指标打算进展部牵头组织召开各专业部室争论各专业分析报告具体应当包含的内容及分析的要求，在机构绩效监控体系正式运作过程中执行第一局部：市区公司经营业绩分析一、××年××月/季度公司主要指标完成状况(一)指标数据资产经营指标指标名称指标实际完成值打算完成值占全年目标比重单位当期 累计当期 累计当期 累计售电收入固定本钱入内部利润技术经济指标指标名称指标名称指标单位实际完成值打算完成值占全年目标比重当期累计 当期 累计 当期 累计售电量平均电价含税不含税线损率安全生产指标指标名称安全生产天数35KV及以上一类故障二类故障

本期实绩 累计实绩偏差允许度非正常指标非正常指标名称实际完成值与打算完成值差异备注确定数百分比〔%〕〔三)其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特别缘由仍需要进一步说明指标名称指标名称特别状况说明备注二、××年××月/季度公司经营状况总体说明指标状况总体说明〔由打算进展部负责完成其来源主要是第一局部主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，逐个分析其差距来源、拟解决方案指标的主要差异与往年同期比较与上期比较与本期目标比较指标差异的缘由分析差异的来源分析差异的可能解决方案建议下期指标完成状况推想工程建设完成状况总体说明〔由打算进展部负责完成：针对如技改类工对消灭偏差的状况分析其缘由并明确解决方案指标数据工程类别工程类别投资完成率工程开工率工程完工率转资率实际打算实际打算实际打算实际打算技改工程大修理零星购置织确认各指标的偏差允许度工程类别工程类别特别指标差异幅度差异缘由分析建议/行动打算〔指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特别缘由仍需要进一步说明〕工程类别工程类别指标名称状况具体说明备注建议/行动打算公司月度工作重点完成状况说明〔由总经理工作部负责填写：其来源是如何改进等工作重点工作重点完成状况：提前/按时/滞后假设滞后，请分析缘由相关方面反响需改进的方面〔项由打算进展部负责填写：非每月必需分析事项，结合公司日常经营活段可能消灭的议题做具体分析，并制定预案包括资源需求和横向协调协作事项需改进的事项需改进的事项责任部门时间/资金等〕协作部门期限〔由总经理工作部负责填写：结合电力公司布置工作事项项作事项更侧重于临时性交办任务〔事项由打算进展部负责填写〕重点，事先规划需要明确相关责任人、时间节点、目标经营重点事项经营重点事项责任部门时间/资金等〕协作部门期限其次局部：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析〔市场营销〕一、售电量、售电收入分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性二、负荷分析主要分析负荷对售电量的影响非每月必需分析内容，依据实际经营状况打算是否分析必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性三、行业和电压等级售电分析每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次利于更好满足客户需求必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性四、客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启发每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次通过对客户需求的具体分析，寻求其中提示的趋势和规更好满足客户需求必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性五、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成状况说明：年度方针目标开放确定的每月工作重点事项公司领导层布置的重点工作分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等六、下一步行动打算a.依据本部门对公司相关指标完成状况的分析对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动打算事项行动打算事项责任部门所需资源〔人/时间/资金等〕协作部门期限附件二：市区公司经营业绩财务分析〔财务部〕一、内部利润分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性二、本钱费用分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性三、财务应收电费余额分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有结论，且分析内容和建议举措必需有关联性四、资产分析每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性五、公司财务业绩的趋势分析及对公司经营活动的启发每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次依据财务部对公司财务业绩的季度分析议必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性六、公司层面落实到本部门月度工作重点完成状况说明：年度方针目标开放确定的每月工作重点事项公司领导层布置的重点工作分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等说明：本附件由生产运行部牵头完成，地调和安监负责供给相关分析一、线损完成状况简介及分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性二、供电牢靠性完成状况简介及分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性三、电压合格率完成状况简介及分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性四、安全生产状况简介及分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性五、公司生产运行的趋势分析每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次依据生产运行相关部门对公司生产运行状况的季度分析，寻求其中隐蔽的公司生产经营的趋势段经营活动的建议必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性六、公司层面落实到本部门月度工作重点完成状况说明：年度方针目标开放确定的每月工作重点事项公司领导层布置的重点工作分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等七、下一步行动打算a.依据本部门对公司相关指标完成状况的分析对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动打算事项行动打算事项责任部门所需资源〔人/时间/资金等〕协作部门期限附件四：市区公司打算投资分析〔打算进展部〕一、各类投资落实状况及分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性二、各类资金批复状况及分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性三、各类投资完成状况及分析并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性四、公司层面落实到本部门月度工作重点完成状况说明：年度方针目标开放确定的每月工作重点事项公司领导层布置的重点工作分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等五、下一步行动打算a.依据本部门对公司相关指标完成状况的分析对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动打算事项行动打算事项责任部门所需资源〔人/时间/资金等〕协作部门期限附件五：公司层面月度工作重点完成状况说明〔总经理工作部、相关部室〕一、月度重点落实状况说明工作重点工作重点完成状况：相关方面反响需改进的方面提前/按时/滞后二、假设月度工作重点某事项完成消灭滞后状况，请分析偏差缘由并提出改进建议上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告〔公司层面〕前言绩效治理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作/基层经营打算全部内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和打算进展部牵头组织，各专业部室供给数据输入和专业分析消灭问题提出改善建议及下一步行动打算，明确相关责任人和时间要求本报告主要供给应市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简洁排列数告关注的重点月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度预备会办公会议可能提出的问题进展预备方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简洁拷贝绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案具备关联性提出改进建议层决策参考机构绩效监控分析报告的内容前后必需口径统一、具备规律性第一局部：市区公司经营业绩分析一、200×年*月公司主要指标完成状况(一)指标数据指标名称指标打算值指标名称指标打算值实际完成值与打算值偏差去年同期长率单位 当期累计年度 当期 累计当期累计 当期 累计 当期 累计售电收入(不含税)固定本钱万元万元入万元万元财务应收电费余额万元指标名称指标单位指标名称指标单位打算值实际完成值差去年同期与去年同期比长率当期 累计当期 累计年度当期累计当期累计当期累计当期累售电量亿千瓦时平均电价含税不含税时线损率％供电牢靠性％电压合格率％安全生产指标〔安监部负责填写〕指标名称指标指标名称指标实绩期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩标人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故故故火灾事故误操作事故故以上事 故故、一输电障类障碍 碍碍外损事故安全长周期个数工程投资类指标〔打算、工程、财务部负责填写〕

单位：万元工程类别工程类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建〔输变电〕〔架空线入地〕〔排管、过路管〕基建〔基地〕〔含零购〕科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩业扩配套住宅配套业扩代工合 计(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室依据阅历推断自行打算。在机构绩效监控体系正式运转前，由打算进展部组织确认各指标的偏差允许度非正常指标名称实际完成值与打算完成值非正常指标名称实际完成值与打算完成值差异备注确定数百分比〔%〕2、工程类非正常状况〔工程部专题报告中表达〕3、投资类非正常状况〔打算部专题报告中表达〕〔三)其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特别缘由仍需要进一步说明指标名称特别状况说明备注指标名称特别状况说明备注2、工程类需进一步说明状况〔工程部专题报告中表达〕3、投资类需进一步说明状况〔打算部专题报告中表达〕二、××年××月/季度公司经营状况总体说明〔生运、营销、财务专题报告中表达〕〔由打算进展部负责完成主要是第一局部主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案指标差异的缘由分析及解决方案下期指标完成状况推想基层分公司经营状况说明〔各专题报告中点评〕和横向协调协作事项三、公司月度重点工作回忆〔总经理工作部负责填写：其来源是年度方针目标开放确假设需开放，则附在表格后面工作重点事项

完成状况说明 完成突出方面

方面

改进举措决议其次局部：市区公司各专业口子分析报告市区公司营销活动分析〔市场营销〕一、 售电量、售电收入分析许范围的状况，则作重点分析，找出缘由并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性二、 负荷分析主要分析负荷对售电量的影响非每月必需分析内容，依据实际经营状况打算是否分析必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性三、 行业和电压等级售电分析每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性四、 客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启发每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次通过对客户需求的具体分析，寻求其中提示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性五、公司层面落实到本部门月度工作重点完成状况说明：年度方针目标开放确定的每月工作重点事项公司领导层布置的重点工作成的质量、存在的问题以及如何改进等六、 下一步行动打算a的下阶段重点举措建议行动打算事项行动打算事项责任部门所需资源〔人/时间/资金等〕协作部门期限附件二：市区公司经营业绩财务分析〔财务部〕一、 内部利润分析许范围的状况，则作重点分析，找出缘由并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性二、 本钱费用分析许范围的状况，则作重点分析，找出缘由并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性三、 财务应收电费余额分析许范围的状况，则作重点分析，找出缘由并提出改进建议每季度具体分析一次必需有结论，且分析内容和建议举措必需有关联性四、 资产分析每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性五、 公司财务业绩的趋势分析及对公司经营活动的启发每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次趋势，并提出对公司下阶段经营活动的建议必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性六、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成状况说明：年度方针目标开放确定的每月工作重点事项公司领导层布置的重点工作成的质量、存在的问题以及如何改进等附件由生产运行部牵头完成，地调和安监负责供给相关分析一、 线损完成状况简介及分析许范围的状况，则作重点分析，找出缘由并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性二、 供电牢靠性完成状况简介及分析许范围的状况，则作重点分析，找出缘由并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性三、 电压合格率完成状况简介及分析许范围的状况，则作重点分析，找出缘由并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性四、 安全生产状况简介及分析假设当月指标完成状况良好，则简要说明。假设当月指标完成消灭超出偏差允许范围的状况，则作重点分析，找出缘由并提出改进建议每季度具体分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性五、 公司