对质量管理体系所要求和使用的管理性b文件b进行有效控制

精品word文档值得下载值得拥有－01生效日期:2004/06/16ISO9001:2000体系管理性文件控制程序第7页共7页PAGE71目的对质量管理体系所要求和使用的管理性文件进行有效控制，以确保各有关场所均使用管理性文件的有效版本。2适用范围本程序适用于本公司质量手册、程序文件及管理性作业文件的控制和管理，包括用于质量管理体系使用的来自集团公司外部的管理性文件。3引用标准GB/T19001-2000idtISO9001:20004.2.3文件控制4职责4.1管理者代表负责组织质量手册和程序文件的编写。4.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由分管部门经理审核，总经理或管理者代表批准。4.3各部门编写与本部门有关的管理性作业文件，部门经理审核，管理者代表批准。4.4来自集团公司外部的管理性文件由相关部门经理审核其适用性，管理者代表批准。4.5集团公司办公室负责所有体系管理性文件的发放及管理。4.6在管理者代表的领导下，房地产事业部组织管理性文件的评审和修改。5程序内容5.1体系管理性文件的分类5.1.1质量手册5.1.2程序文件5.1.3作业文件中管理性作业文件，包括：工作流程、规章制度、工作指导书、质量计划、来自集团公司外部的管理性文件等。来自集团公司外部的管理性文件包括：ISO9000系列标准、国家的法律法规等。5.1.4 文件发放部门将以上文件列入《受控文件一览表》。5.2质量管理体系文件的编号方法质量手册泰达/手册－2004手册编号质量手册泰达集团有限公司程序文件泰达/程序－08文件序号程序文件泰达集团有限公司作业文件中的管理性作业文件泰达/作业02－01文件序号程序文件序号或手册章节号作业文件泰达集团有限公司5.3文件的编制和审批5.3.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，其中质量手册由管理者代表审核，总经理批准，程序文件由分管部门经理审核，管理者代表或总经理批准；5.3.2第三层作业文件由各相关部门编制，部门经理审核，管理者代表批准；5.3.3各部门审核来自本公司外部的管理性文件的适用性，报管理者代表批准。5.4文件的发放及管理5.4.1体系管理性文件由集团公司办公室负责发放，填写《文件发放表》，确保使用部门得到相关文件的有效版本。文件领用人在《文件发放表》上签收。5.4.2所有受控的体系文件应加盖“受控文件”红色印章，执行《印鉴使用管理制度》。发放份数超过1份时，应标注分发号，以区分各部门使用的同样文件。5.4.3受控文件不得随意复印，如有领用需求时，可向发放部门提出申请，经发放部门负责人批准后增加发放份数。5.4.4当文件破损严重，影响使用时，到发放部门办理更换手续，交回破损文件，更换新文件。新文件的分发号延用原文件分发号，发放部门将破损文件销毁。5.4.5若文件出现丢失时，应写出“丢失报告”，到发放部门办理领用手续，经发放部门主管批准后补发文件，发放部门在补发文件上给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。5.4.6文件发放部门和文件使用部门均应确保文件清晰,便于识别及检索。5.5文件的修改、标识及作废5.5.1房地产事业部控制体系管理性文件的修改，各部门如需要修改体系管理性文件时，向房地产事业部提出申请，房地产事业部填写《文件修改单》，说明修改原因，报文件的原审批人员核准后实施修改。5.5.2修改后文件的发放手续按本程序5.3条款执行。同时将作废文件(页)收回销毁。5.5.3当文件局部修改时，应对修改部分换页，改变此页的修改状态码，按0，1，2，3，……顺序标识，并将修改情况登入每个文件的修改记录页中，以便提示使用人员。5.5.4文件经多次修改或有重大变动时，经文件审批人决定，可以全文换版，版次按1，2，3，……顺序标识。文件换版应更新《受控文件一览表》。换版后的修改状态从0开始。5.5.5作废文件由发放部门按照《文件发放表》收回集中销毁，如需要留做参考，应在作废文件上加盖“作废文件”红色印章，妥善保管。5.5.6房地产事业部定期组织体系文件的评审，对不适宜或不全面的各类文件予以修改补充，不断完善体系文件。5.6外来文件的控制5.6.1来自本公司外部的管理性文件及标准（包括质量管理体系标准、国家法律、法规、来自集团外部的有关房地产活动的公文等）由相关部门经理审核其适用性，管理者代表批准后发放使用。5.6.2由房地产事业部编制《法律法规一览表》，并负责跟踪以上标准和法规更新版本的信息，确保本公司使用有关标准的最新版本。5.7文件可使用不同媒体形式，如：电子软盘、硬盘、光盘等，应制定控制手段，确保其得到批准，并控制其发放及修改。5.8本公司房地产建设项目有关的设计、施工、监理、配套、报建、验收等文件的控制执行《工程项目文件控制程序》。6相关文件《工程项目文件控制程序》（泰达/程序－02）《印鉴使用管理制度》（泰达/作业01－01）《法律法规一览表》（泰达/作业01－02）7质量记录《受控文件一览表》（泰达/记录01－01）《文件发放表》（泰达/记录01－02）《文件修改单》（泰达/记录01－03）8附件“受控文件”红色印章（附件1）ISO泰达集团9001受控文件“作废文件”红色印章（附件2） ISO泰达集团9001作废文件文件修改记录修改日期修改单号修改页号修改条款和摘要内容原修改状态号现修改状态号记录人577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572