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文档简介
第47页共47页配送服务管理制度一、目的通过制定公司仓库管理制度及工作流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，保证货物进、存、出、送做到的准确，安全，及时，加强员工和部门间的沟通，为客户提供优质的服务和支持。二、适用范围仓库人员、信息人员，送货司机。三、职责1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。不能返厂次品的报损，大库存及滞销货物的整理汇报。2、仓管员负责商品的入库、储存、取货，退货、问题商品汇报，所属卫生。3、信息员负责商品的录入，调配，退库及其他出库。4、司机负责货物的接收，送达，货款的收取，车辆的维修和维护。四、仓库制度1.仓管员流程管理规范（1）到货：1）仓管员在接收商品时必须先核对有无到货单，到货到与到货件数件数一致则签字盖章，没有到货单与详单的不予接收，并及时与采购联系沟通。2）仓管员接收商品时按照货单核对到货商品（名称、规格、型号、第1页单位、数量、价格、金额、日期），到货单与到货商品是否一致，有问题应立即跟采购人员沟通，并上报仓库主管，如无问题仓库人员在到货详单上签字确认后由信息员入库，并把货物放在库房待入库区，入库单打出来后仓库核对后确认无误签字后入库，如信息员入库单错误需更改正确后才能签字确认入库；如到货中有损坏与采购沟通后由仓管手写入库单把完好商品入库，如需全部入库则立即把有质量商品转入次品库，不合格商品放在指定的退货区，并通知采购员办理退货及其他处理。3）库管员需将到货商品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。4）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。如时间不够商品到库后第二天下班前必须入库和入库商品第二天必须上架。5）物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，上架商品必须按类别固定位置摆放，做到整齐、美观，用品和童车按品类货号依次摆放，其它按商品品类和商品条码后五位依次摆放。（2）储存：1）认真做好仓库的安全、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；2）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量，每月打印盘点表，如有盘亏必须报请仓库主管，主管需查明原因报损上报并对相关责任人进行处罚第2页3）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。4）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；5）对大日期商品进行统计并汇报与主管，主管与部门经理及策划联系进行处理。6）定期（一周）对所属商品上的尘土进行清扫清除，保证商品整齐，整洁，美观。（3）出货：1）所有的出库商品必须有公司信息员出具的出库单作为依据（除仓库有大批货物时借货人填写《仓库借货单》后可借少量货物）。2）仓库人员去打单室取出库单据并签字。客户为五联，仓库取中间三联，直营店为三联，仓库取后两联。3）取货时必须按单取货，封箱时进行核对商品名称、规格、型号、单位、数量，日期。原则上按先进先出的原则出货。并在单子上签名备注，并标注此单所封箱数。封箱商品放在指定位置。需物流发走商品内放粉联。4）仓管按照线路顺序将每单货品依次装车，并与司机共同核对出库商品箱数、状态等，司机签字确认已发走仓库留一联做记录。客户出库单留蓝联。发出商品货单上有接单人，取货人，送货人（司机或业务人员）三个签名。（4）退货：第3页1）网络部退库流程a、网络部退库范围a1商品送达网络部时发现商品或包装破损影响销售的。a2商品出库未超____天月并不影响店内二次销售的。a3商品不能销售但确认可返厂的。b、正常商品退库b1网络部把需退商品带到仓库。b2网络部人员填写退货申请。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单仓库保留。c、不能销售但可返厂商品退库。c1网络部人员填写退库申请。c2网络部把需退商品带到仓库。c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。____商品退库后注明商品问题所在转入次品库，仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单和转库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单仓库保留。d、其他物品（商品）退库第4页d1网络部人员填写退库申请。d2相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d3由主管副总确认退库并签字。d4网络部把需退物品带到仓库。d5仓库接受物品。由仓库主管对此物品做出处理意见汇报主管副总再做其他处理。2）店内退库流程a、店内退库范围a1商品送达店内当天发现商品或包装破损不能销售的。a2店内滞销____月但保质期不少于六个月的商品。a3商品不能销售但确认可返厂的。a4通知反季需返库正常商品b、正常商品退库b1店内人员填写退库申请。b2店内需退商品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。c、不能销售但可返厂商品退库。第5页c1店内人员填写退库申请。c2需退库商品由店内人员或者司机核对名称和数量带回仓库。c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。____仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单与转次品库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单打单室保留。d、其他物品退库d1店内人员填写退库申请。d2相应库管或店内人员检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d3由主管副总确认签字。d4店内需退物品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。d5此物品确认进仓库并备注，退库单仓库保留。3）客户退库流程a、客户退库范围：a1商品送达客户三天内发现商品或包装破损影响销售的。a2食品类出库未超三个月，其他未超半年并不影响店内二次销售的。a3商品不能销售但确认可返厂的。b、正常商品退库b1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓第6页库。b2业务人员填写退库申请。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。c、不能销售但可返厂商品退库。c1客户需退商品由业务人员或者司机核对名称和数量带回仓库。c2业务人员填写退库申请。c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。____仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单与转次品申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退货单打单室保留。d、其他商品退库d1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。d2业务人员填写退库申请。d3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d4由主管副总确认签字。d5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库第7页单并入次品库，退货单打单室保留。2、信息员流程管理规范（1）商品入库接到仓库验收入库的单据即入库单后在百威系统采购管理→入库验收单处进行入库操作。将供货商、商品名称、商品规格、数量及进价一一核对无误后，审核完成入库工作。入库单产生一式三联，仓库留存一联、财务留存一联、相关采购留存一联。（2）批发出库根据各业务员要求或者接听客户来电向客户开具批发销售单，客户名称、商品名称、数量及批发价核对无误后，审核完成批发销售单。此单一式五联，盖单后由仓库签字后留存两联交财务，其余三联分别由仓库、司机及客户各留一联。（3）配送出库后台接收到各店面的要货申请单后，转为直配单，检查配出仓库及配入仓库无误后，按照店面要求的商品数量进行配送。直配单一式三联，由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。（4）退仓入库对于问题商品或者返季退库商品的退仓入库操作，首先由库管对退回商品进行验收，验收完成后，信息员对于店面申请的退仓单进行数量和店面的核对，无误后审核完成。退仓单一式三联由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。（5）其它出入库第8页对于非常规性出入库商品，需要进行其它入出库操作，该操作需要在接到上级领导签字批准的情况下操作，此单据产生三联，财务留存一联，仓库留存两联。3、司机流程管理规范（1）车辆保管：1）.必须遵守《____道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。2）爱惜公司车辆，注意车辆保养，定期对自己所属车辆进行检修，确保车辆正常行驶。新车应注意车辆的保养内容、周期及汽车部件的更换周期等。日常适当抽时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即申请加补或整出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。4）司机发现所驾车辆有故障时要立即提出具体维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等），如实汇报给仓库主管，得到批准后，将车辆送厂维修。5）公司用车时，要准时出车。出车归来时，车辆必须停在公司指定地点。司机离开车辆时，要锁好险锁，防止车辆被盗，未出车时车辆钥匙需放在值班室，禁止个人带走。6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，保证证件齐全。7）上班时间内司机未被派出车的，应随时在值班室等候出车。有第9页要事确需离开时，要告知仓库主管去向和所需时间，经批准后方可离开。出车或外出归来时，应立即到上级领导处报到。8）对上级领导的工作安排，应无条件服从。9）当车辆行驶过程中，原则上不允许接听电话，尤其非工作电话。必要时候接听公司____，应靠边停车，谨慎驾驶。（2）送货1）出车前除检查车辆外需补填上次出____里数和这次车辆公里数（公里数相同），并填写出车人。2）送货装车时司机需安排最合理路线依次装货，并核对实际箱数和单据上标注箱数是否相符，装车时需保证货物整齐，安全。司机需在出库单上签字确认。3）司机应把货品搬放到客户指定地点，如负责人不在，司机不能强行卸货。客户如暂时不能结款，司机需在此等候直到客户结款。客户如当天不能结款，司机应与销售人员沟通，销售人员同意后，司机可以让客户在单据上备注并签字。客户就收货物后需签字确认，客户留粉联，市内直营店留用品出库单单的黄连，童车单粉联。客户货物送达及报完帐后司机手中保留出库单的绿联。其他留仓库作为依据。4）司机收款时应确认金额是否正确和钱币的真伪。5）如客户或者店内有问题如不能及时解决或者出车更换司机，需及时向其他出车司机和主管汇报，提高服务质量。6）费用报销。司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等），必须以按照公司规定报销费用，报销凭证整理好后经部门经理审核签字，方可报销。第10页（3）接货：1）接到采购通知后原则上在当天需把货物，如不能按时接货需向仓库主管汇报另行安排其他车辆接货。确认收货人和电话是否正确，货单上的到货数量和运费付款方式。2）接货时要核对到货箱数和外包装是否完好，如有破损需检查内货物是否破损，商品如有破损要及时与仓库主管汇报和采购沟通，只接受完好的商品，其他拒收并在在到货单子上备注。（4）发货：1）在接货时，看货物是否有破碎，如有破损需及时向采购进行沟通，并进行拍照，以留为采购沟通使用。有时物流到的货不足时，询问采购是否接回，如果接回，需物流在提单上注明货物缺少的数量，并写上名字或公章。2）在发货时，一般情况下，运费是有客户承担的。如遇业务员运费由我们承担时，如果有代收货款，运费将从代收货款中扣，无需再付运费；如果无代收货款，运费直接付，到时进行正常报销手续即可。给供应商返货时，要询问采购，需要哪个物流，运费有谁来承担，问清电话和地址，发货之后要将返货信息通报给采购。六、其他1、仓库借商品规定如需从仓库暂借商品，须填写仓库商品借货单（必须有所在部门经理或店长签字），所借货物为大库存商品，商品借出后不能影响仓库的正常调货为基准，借货三天内需出库单与仓库销账或者把货物（不影响二次销售）返还仓库销账，经过仓库催促借货超过三天仍未出单第11页或者返还商品，仓库向上级反映，并把商品开单到借货人名下附欠条交到办公室经副总签字后交到财务，借用人去财务销账。2、售后商品返库维修流程（1）店内或业务人员填写售后商品维修单。（2）申请人需备注商品状态及维修部位，并把申请单贴附在售后商品上。（3）司机人员核对商品名称和数量带回仓库。（4）仓库相应人员收到商品后签字并作记录。（5）售后商品维修好后及时告知申请人。（6）给客户送货时第一时间把维修好的商品送达客户。3、针对好孩子物流处理如果到货出现破损，到货物流公司不能当场进行赔付的处理方法：在签单上备注破损货物类型，品类，数量签字后，把物流运单给到货物流公司。对破损商品和运单拍照传给钧寅物流由他们对我们进行赔偿，同时给好孩子物流客服龙凤一份，如钧寅物流处理不及时可要求好孩子龙凤介入。赔偿款需打达到公司财务账户上，赔偿下来后，破损物品则以“其他出入库单”做出库。如物流要破损商品则有物流公司及时拉走，如物流公司不要破损商品色及时处理。4、其它每周周末仓库定期开会。每月____号左右报审不能返厂更换维修商品的报废。月初与策划联系询问计划及时间，仓库进行相应货物数据的提供。第12页配送中心驾驶员管理制度1、不服从工作安排驾驶员属配送中心员工，在上岗期间，使用车辆和工作内容由车辆调度合理调配，如对所指派的工作任务或车辆存在异议的，除工作能力不能做到（指所持驾照不能驾驶国家规定的车辆车型），应先执行工作安排，后向车辆调度或配送中心经理室提出意见。如有先提异议后执行或拒不执行的情况，按违规处理。2、擅自带货回来驾驶员在送货前对工作任务应有合理判断，如有实际困难的可以向调度人员反映，但以调度的意见为准，在实际送货过程中遇到特殊情况，或任务较多不能对部分客户完成配送任务时，应以电话形式与调度人员沟通，调度人员给予明确答复后，遵照执行，调度人员对通话内容和结果有记录，可查询。如有违反，按违规处理。3、无特殊情况一周内不得有两天修车，修车时驾驶员必须在场。驾驶员对车辆应有正常的性能判断，尽量提前做出维修申请，调度人员对申请内容进行审核后，试情况的严重性，尽量避开用车高峰时间，及时安排车辆维修；如无其他工作安排，驾驶员不能离开维修车辆，便于监督和检查维修质量，无突发情况车辆维修一周不得超过一次，一个月不能高于两次。如有违反，按违规处理。4、在规定区域的点数内，无特殊情况须在规定时间完成工作任务。规定区域内的常规线路，常规点数的情况下，驾驶员必须在规定时间内完成工作任务，如：市内上午必须回来。如遇特殊情况客户送货时间较长或路上拥堵影响及时回来，在行车记录上应有明确记录，并电话通知调度人员备案，调度人员应有明确记录，可以查询。如有违反，按违规处理。5、出车记录填写规范，够三次____调离岗位，记录必须当天上交，如有违反，第一次提醒、第二次违规。出车记录填写必须规范工整，如出车时间、出车前公里数、到达客户的时间和公里数，客户的送货数量包括离开客户的时间和跟车人员的姓名以及加油呵过路费的情况等都属于必填项目，应该填写仔细，字迹清楚，便于识别。6、中午装车必须在现场。驾驶员在接到派车任务以后，应及时将车辆倒上货台，配合送货员完成装车；在装车任务完成后应尽快驶离货台，开始配送任务。7、车辆事故主责以上扣除考核奖金____元、同责扣除考核奖金____元、次责以下扣除考核奖金____元，因车辆事故造成车辆停用的每停车一天，扣除考核奖金的____%.8、驾驶组设立安全奖励，以年度为考核周期，奖金额度为____元之间，在考核周期内没有任何安全事故出现可以获得安全奖励。9、连续计算一年内出现两次同责以上安全事故的，调离驾驶员岗位，具体事故责任认定以交警部门判定为准。配送服务管理制度（二）为规范客户服务行为，确保送货人员严格履行岗位职责，全面提升服务水平和客户服务能力，制定本制度。第一条。中转站送货人员严格按照送货线路进行送货，禁止中途甩货，故意延长送货时间或办私事。第二条。送货过程中对照小票按照周转箱序号和条烟码号进行发货。发货时确保配发给每位客户的卷烟条码号保持与送货小票上的客户编码一致，尤其是异型卷烟的配发。第三条。到达店前时驾驶员负责唱票，送货员负责清点箱内商品是否与送货小票上的卷烟品种、数量、打码信息一致，待核实准确后由驾驶员负责照看车内商品并为下一客户分解卷烟商品，送货员负责将商品送到客户店中。第四条。送货员在与客户进行商品交接时，首先请客户当面点清卷烟的品种、数量、打码信息，然后根据送货小票上显示的货款金额收取非电子结算户的现金货款。货、款两清后请客户在小票上签字确认，并将蓝色小票交付给客户。第五条。送货员也应主动向客户宣传卷烟产品的相关特征，了解客户需求，提供真实的市场信息。第六条。送货员不准私自截留卷烟，不准参假、参私，不准挪用倒卖卷烟，串换品种，不准让零售户代卖卷烟，不准利用工作之便从零售户手中低价购买卷烟，不准与内部人员串通截留、冒领客户卷烟谋取私利。第七条。对于特殊原因造成零售户拒绝收货，送货员要热情受理，并严格履行手续，及时向公司汇报，及时协调处理，使零售户满意。第八条。严格执行送货纪律，不许向客户____，不许向客户借钱借物，不许与客户争执，禁止套购卷烟，所需注意事项参照《明示承诺制度》相关规定。第九条。全天送货结束后，及时将货款缴存指定帐号，并与报账员办理好相关交接手续。第十条。将当天的票据及时进行整理，要求车位汇总单____月装订一次，送货小票一周装订一次。第十一条。将当天的送货服务情况及时向部门负责人汇报，并将送货服务情况在《行车日志》和《送货情况登记表》如实记录。第十二条。送货司机出车前要认真检查车辆有无故障，车况如何，手续是否齐全，确认无误后方可出车。第十三条。送货完成后，要对车辆进行彻底清洁、保养，并将车辆处存放在指定位置，严禁车辆乱停乱放。第十四条。弹性送货线路卷烟在电访成功后____小时内送货到户（送货到户的标准是指将卷烟送到经营户柜台上或指定位置）；固定线路卷烟必须在承诺时间内送货到户。第十五条：客户满意度不低于____%；卷烟在交付时货票准确率____%。第十六条：保证所送卷烟的完好无损。第十七条。送货时必须使用规定的文明用语。第十八条：送货服务质量通过考核小组成员市场走访、客户信息反馈、送货及时性、送货准确性、交接签字等环节进行评价，并计入月度考核。第十九条：本制度自公布之日起执行。配送服务管理制度（三）为规范客户服务行为，确保送货人员严格履行岗位职责，全面提升服务水平和客户服务能力，制定本制度。第一条。中转站送货人员严格按照送货线路进行送货，禁止中途甩货，故意延长送货时间或办私事。第二条。送货过程中对照小票按照周转箱序号和条烟码号进行发货。发货时确保配发给每位客户的卷烟条码号保持与送货小票上的客户编码一致，尤其是异型卷烟的配发。第三条。到达店前时驾驶员负责唱票，送货员负责清点箱内商品是否与送货小票上的卷烟品种、数量、打码信息一致，待核实准确后由驾驶员负责照看车内商品并为下一客户分解卷烟商品，送货员负责将商品送到客户店中。第四条。送货员在与客户进行商品交接时，首先请客户当面点清卷烟的品种、数量、打码信息，然后根据送货小票上显示的货款金额收取非电子结算户的现金货款。货、款两清后请客户在小票上签字确认，并将蓝色小票交付给客户。第五条。送货员也应主动向客户宣传卷烟产品的相关特征，了解客户需求，提供真实的市场信息。第六条。送货员不准私自截留卷烟，不准参假、参私，不准挪用倒卖卷烟，串换品种，不准让零售户代卖卷烟，不准利用工作之便从零售户手中低价购买卷烟，不准与内部人员串通截留、冒领客户卷烟谋取私利。第七条。对于特殊原因造成零售户拒绝收货，送货员要热情受理，并严格履行手续，及时向公司汇报，及时协调处理，使零售户满意。第八条。严格执行送货纪律，不许向客户____，不许向客户借钱借物，不许与客户争执，禁止套购卷烟，所需注意事项参照《明示承诺制度》相关规定。第九条。全天送货结束后，及时将货款缴存指定帐号，并与报账员办理好相关交接手续。第十条。将当天的票据及时进行整理，要求车位汇总单____月装订一次，送货小票一周装订一次。第十一条。将当天的送货服务情况及时向部门负责人汇报，并将送货服务情况在《行车日志》和《送货情况登记表》如实记录。第十二条。送货司机出车前要认真检查车辆有无故障，车况如何，手续是否齐全，确认无误后方可出车。第十三条。送货完成后，要对车辆进行彻底清洁、保养，并将车辆处存放在指定位置，严禁车辆乱停乱放。第十四条。弹性送货线路卷烟在电访成功后____小时内送货到户（送货到户的标准是指将卷烟送到经营户柜台上或指定位置）；固定线路卷烟必须在承诺时间内送货到户。第十五条：客户满意度不低于____%；卷烟在交付时货票准确率____%。第十六条：保证所送卷烟的完好无损。第十七条。送货时必须使用规定的文明用语。第十八条：送货服务质量通过考核小组成员市场走访、客户信息反馈、送货及时性、送货准确性、交接签字等环节进行评价，并计入月度考核。第十九条：本制度自公布之日起执行。配送中心员工管理制度目的：为使本配送中心员工管理有所遵循，特定本制度.一、本配送中心员工管理，在遵照政府有关法令同时，还要遵守本规则。本配送中心所称员工，系指在本配送中心从业人员。二、员工上班须着公司规定的工装。在工作时间内经常使用文明用语“你好。谢谢。请问，别客气。让您久等了。再见。欢迎再来”等等。对待客人态度要自然、大方、热情、稳重、有礼。三、增强勤俭意识，养成良好的节约习惯。保持工作区域内清洁卫生，不得随意堆放杂物。在办公室内用餐的，餐后请及时清理桌面、地面，不能有剩余饭菜，不得堆积足以发生异味或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。四、采购人员上班时间为，理货员上班时间为。日工作____小时。但因特殊情况或工作未完成自动延长工作时间。五、员工除完成每日蔬菜配送的各环节基本工作外，还要完成保证本中心正常运转的相关工作。六、员工每天要按照工作流程认真工作，合理安排工作。学会沟通，勤于沟通，确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的时间要求及质量要求。七、员工要做到尽忠职守，服从管理，有责任心，有爱心，互相团结，互相帮助。以达到工作上的精益求精，提高工作效率。八、遵守本中心的其他制度。配送服务管理制度（四）一、目的通过制定公司仓库管理制度及工作流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，保证货物进、存、出、送做到的准确，安全，及时，加强员工和部门间的沟通，为客户提供优质的服务和支持。二、适用范围仓库人员、信息人员，送货司机。三、职责1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。不能返厂次品的报损，大库存及滞销货物的整理汇报。2、仓管员负责商品的入库、储存、取货，退货、问题商品汇报，所属卫生。3、信息员负责商品的录入，调配，退库及其他出库。4、司机负责货物的接收，送达，货款的收取，车辆的维修和维护。四、仓库制度1.仓管员流程管理规范（1）到货：1）仓管员在接收商品时必须先核对有无到货单，到货到与到货件数件数一致则签字盖章，没有到货单与详单的不予接收，并及时与采购联系沟通。2）仓管员接收商品时按照货单核对到货商品（名称、规格、型号、第1页单位、数量、价格、金额、日期），到货单与到货商品是否一致，有问题应立即跟采购人员沟通，并上报仓库主管，如无问题仓库人员在到货详单上签字确认后由信息员入库，并把货物放在库房待入库区，入库单打出来后仓库核对后确认无误签字后入库，如信息员入库单错误需更改正确后才能签字确认入库；如到货中有损坏与采购沟通后由仓管手写入库单把完好商品入库，如需全部入库则立即把有质量商品转入次品库，不合格商品放在指定的退货区，并通知采购员办理退货及其他处理。3）库管员需将到货商品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。4）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。如时间不够商品到库后第二天下班前必须入库和入库商品第二天必须上架。5）物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，上架商品必须按类别固定位置摆放，做到整齐、美观，用品和童车按品类货号依次摆放，其它按商品品类和商品条码后五位依次摆放。（2）储存：1）认真做好仓库的安全、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；2）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量，每月打印盘点表，如有盘亏必须报请仓库主管，主管需查明原因报损上报并对相关责任人进行处罚第2页3）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。4）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；5）对大日期商品进行统计并汇报与主管，主管与部门经理及策划联系进行处理。6）定期（一周）对所属商品上的尘土进行清扫清除，保证商品整齐，整洁，美观。（3）出货：1）所有的出库商品必须有公司信息员出具的出库单作为依据（除仓库有大批货物时借货人填写《仓库借货单》后可借少量货物）。2）仓库人员去打单室取出库单据并签字。客户为五联，仓库取中间三联，直营店为三联，仓库取后两联。3）取货时必须按单取货，封箱时进行核对商品名称、规格、型号、单位、数量，日期。原则上按先进先出的原则出货。并在单子上签名备注，并标注此单所封箱数。封箱商品放在指定位置。需物流发走商品内放粉联。4）仓管按照线路顺序将每单货品依次装车，并与司机共同核对出库商品箱数、状态等，司机签字确认已发走仓库留一联做记录。客户出库单留蓝联。发出商品货单上有接单人，取货人，送货人（司机或业务人员）三个签名。（4）退货：第3页1）网络部退库流程a、网络部退库范围a1商品送达网络部时发现商品或包装破损影响销售的。a2商品出库未超____天月并不影响店内二次销售的。a3商品不能销售但确认可返厂的。b、正常商品退库b1网络部把需退商品带到仓库。b2网络部人员填写退货申请。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单仓库保留。c、不能销售但可返厂商品退库。c1网络部人员填写退库申请。c2网络部把需退商品带到仓库。c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。c4商品退库后注明商品问题所在转入次品库，仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单和转库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单仓库保留。d、其他物品（商品）退库第4页d1网络部人员填写退库申请。d2相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d3由主管副总确认退库并签字。d4网络部把需退物品带到仓库。d5仓库接受物品。由仓库主管对此物品做出处理意见汇报主管副总再做其他处理。2）店内退库流程a、店内退库范围a1商品送达店内当天发现商品或包装破损不能销售的。a2店内滞销____月但保质期不少于六个月的商品。a3商品不能销售但确认可返厂的。a4通知反季需返库正常商品b、正常商品退库b1店内人员填写退库申请。b2店内需退商品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。c、不能销售但可返厂商品退库。第5页c1店内人员填写退库申请。c2需退库商品由店内人员或者司机核对名称和数量带回仓库。c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。c4仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单与转次品库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单打单室保留。d、其他物品退库d1店内人员填写退库申请。d2相应库管或店内人员检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d3由主管副总确认签字。d4店内需退物品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。d5此物品确认进仓库并备注，退库单仓库保留。3）客户退库流程a、客户退库范围：a1商品送达客户三天内发现商品或包装破损影响销售的。a2食品类出库未超三个月，其他未超半年并不影响店内二次销售的。a3商品不能销售但确认可返厂的。b、正常商品退库b1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓第6页库。b2业务人员填写退库申请。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。c、不能销售但可返厂商品退库。c1客户需退商品由业务人员或者司机核对名称和数量带回仓库。c2业务人员填写退库申请。c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。c4仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单与转次品申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退货单打单室保留。d、其他商品退库d1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。d2业务人员填写退库申请。d3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d4由主管副总确认签字。d5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库第7页单并入次品库，退货单打单室保留。2、信息员流程管理规范（1）商品入库接到仓库验收入库的单据即入库单后在百威系统采购管理→入库验收单处进行入库操作。将供货商、商品名称、商品规格、数量及进价一一核对无误后，审核完成入库工作。入库单产生一式三联，仓库留存一联、财务留存一联、相关采购留存一联。（2）批发出库根据各业务员要求或者接听客户来电向客户开具批发销售单，客户名称、商品名称、数量及批发价核对无误后，审核完成批发销售单。此单一式五联，盖单后由仓库签字后留存两联交财务，其余三联分别由仓库、司机及客户各留一联。（3）配送出库后台接收到各店面的要货申请单后，转为直配单，检查配出仓库及配入仓库无误后，按照店面要求的商品数量进行配送。直配单一式三联，由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。（4）退仓入库对于问题商品或者返季退库商品的退仓入库操作，首先由库管对退回商品进行验收，验收完成后，信息员对于店面申请的退仓单进行数量和店面的核对，无误后审核完成。退仓单一式三联由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。（5）其它出入库第8页对于非常规性出入库商品，需要进行其它入出库操作，该操作需要在接到上级领导签字批准的情况下操作，此单据产生三联，财务留存一联，仓库留存两联。3、司机流程管理规范（1）车辆保管：1）.必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。2）爱惜公司车辆，注意车辆保养，定期对自己所属车辆进行检修，确保车辆正常行驶。新车应注意车辆的保养内容、周期及汽车部件的更换周期等。日常适当抽时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即申请加补或整出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。4）司机发现所驾车辆有故障时要立即提出具体维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等），如实汇报给仓库主管，得到批准后，将车辆送厂维修。5）公司用车时，要准时出车。出车归来时，车辆必须停在公司指定地点。司机离开车辆时，要锁好险锁，防止车辆被盗，未出车时车辆钥匙需放在值班室，禁止个人带走。6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，保证证件齐全。7）上班时间内司机未被派出车的，应随时在值班室等候出车。有第9页要事确需离开时，要告知仓库主管去向和所需时间，经批准后方可离开。出车或外出归来时，应立即到上级领导处报到。8）对上级领导的工作安排，应无条件服从。9）当车辆行驶过程中，原则上不允许接听电话，尤其非工作电话。必要时候接听公司电话，应靠边停车，谨慎驾驶。（2）送货1）出车前除检查车辆外需补填上次出车公里数和这次车辆公里数（公里数相同），并填写出车人。2）送货装车时司机需安排最合理路线依次装货，并核对实际箱数和单据上标注箱数是否相符，装车时需保证货物整齐，安全。司机需在出库单上签字确认。3）司机应把货品搬放到客户指定地点，如负责人不在，司机不能强行卸货。客户如暂时不能结款，司机需在此等候直到客户结款。客户如当天不能结款，司机应与销售人员沟通，销售人员同意后，司机可以让客户在单据上备注并签字。客户就收货物后需签字确认，客户留粉联，市内直营店留用品出库单单的黄连，童车单粉联。客户货物送达及报完帐后司机手中保留出库单的绿联。其他留仓库作为依据。4）司机收款时应确认金额是否正确和钱币的真伪。5）如客户或者店内有问题如不能及时解决或者出车更换司机，需及时向其他出车司机和主管汇报，提高服务质量。6）费用报销。司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等），必须以按照公司规定报销费用，报销凭证整理好后经部门经理审核签字，方可报销。第10页（3）接货：1）接到采购通知后原则上在当天需把货物，如不能按时接货需向仓库主管汇报另行安排其他车辆接货。确认收货人和电话是否正确，货单上的到货数量和运费付款方式。2）接货时要核对到货箱数和外包装是否完好，如有破损需检查内货物是否破损，商品如有破损要及时与仓库主管汇报和采购沟通，只接受完好的商品，其他拒收并在在到货单子上备注。（4）发货：1）在接货时，看货物是否有破碎，如有破损需及时向采购进行沟通，并进行拍照，以留为采购沟通使用。有时物流到的货不足时，询问采购是否接回，如果接回，需物流在提单上注明货物缺少的数量，并写上名字或公章。2）在发货时，一般情况下，运费是有客户承担的。如遇业务员运费由我们承担时，如果有代收货款，运费将从代收货款中扣，无需再付运费；如果无代收货款，运费直接付，到时进行正常报销手续即可。给供应商返货时，要询问采购，需要哪个物流，运费有谁来承担，问清电话和地址，发货之后要将返货信息通报给采购。六、其他1、仓库借商品规定如需从仓库暂借商品，须填写仓库商品借货单（必须有所在部门经理或店长签字），所借货物为大库存商品，商品借出后不能影响仓库的正常调货为基准，借货三天内需出库单与仓库销账或者把货物（不影响二次销售）返还仓库销账，经过仓库催促借货超过三天仍未出单第11页或者返还商品，仓库向上级反映，并把商品开单到借货人名下附欠条交到办公室经副总签字后交到财务，借用人去财务销账。2、售后商品返库维修流程（1）店内或业务人员填写售后商品维修单。（2）申请人需备注商品状态及维修部位，并把申请单贴附在售后商品上。（3）司机人员核对商品名称和数量带回仓库。（4）仓库相应人员收到商品后签字并作记录。（5）售后商品维修好后及时告知申请人。（6）给客户送货时第一时间把维修好的商品送达客户。3、针对好孩子物流处理如果到货出现破损，到货物流公司不能当场进行赔付的处理方法：在签单上备注破损货物类型，品类，数量签字后，把物流运单给到货物流公司。对破损商品和运单拍照传给钧寅物流由他们对我们进行赔偿，同时给好孩子物流客服龙凤一份，如钧寅物流处理不及时可要求好孩子龙凤介入。赔偿款需打达到公司财务账户上，赔偿下来后，破损物品则以“其他出入库单”做出库。如物流要破损商品则有物流公司及时拉走，如物流公司不要破损商品色及时处理。4、其它每周周末仓库定期开会。每月____号左右报审不能返厂更换维修商品的报废。月初与策划联系询问计划及时间，仓库进行相应货物数据的提供。第12页配送服务管理制度（五）1、不服从工作安排驾驶员属配送中心员工，在上岗期间，使用车辆和工作内容由车辆调度合理调配，如对所指派的工作任务或车辆存在异议的，除工作能力不能做到（指所持驾照不能驾驶国家规定的车辆车型），应先执行工作安排，后向车辆调度或配送中心经理室提出意见。如有先提异议后执行或拒不执行的情况，按违规处理。2、擅自带货回来驾驶员在送货前对工作任务应有合理判断，如有实际困难的可以向调度人员反映，但以调度的意见为准，在实际送货过程中遇到特殊情况，或任务较多不能对部分客户完成配送任务时，应以电话形式与调度人员沟通，调度人员给予明确答复后，遵照执行，调度人员对通话内容和结果有记录，可查询。如有违反，按违规处理。3、无特殊情况一周内不得有两天修车，修车时驾驶员必须在场。驾驶员对车辆应有正常的性能判断，尽量提前做出维修申请，调度人员对申请内容进行审核后，试情况的严重性，尽量避开用车高峰时间，及时安排车辆维修；如无其他工作安排，驾驶员不能离开维修车辆，便于监督和检查维修质量，无突发情况车辆维修一周不得超过一次，一个月不能高于两次。如有违反，按违规处理。4、在规定区域的点数内，无特殊情况须在规定时间完成工作任务。规定区域内的常规线路，常规点数的情况下，驾驶员必须在规定时间内完成工作任务，如：市内上午必须回来。如遇特殊情况客户送货时间较长或路上拥堵影响及时回来，在行车记录上应有明确记录，并电话通知调度人员备案，调度人员应有明确记录，可以查询。如有违反，按违规处理。5、出车记录填写规范，够三次差评调离岗位，记录必须当天上交，如有违反，第一次提醒、第二次违规。出车记录填写必须规范工整，如出车时间、出车前公里数、到达客户的时间和公里数，客户的送货数量包括离开客户的时间和跟车人员的姓名以及加油呵过路费的情况等都属于必填项目，应该填写仔细，字迹清楚，便于识别。6、中午装车必须在现场。驾驶员在接到派车任务以后，应及时将车辆倒上货台，配合送货员完成装车；在装车任务完成后应尽快驶离货台，开始配送任务。7、车辆事故主责以上扣除考核奖金____元、同责扣除考核奖金____元、次责以下扣除考核奖金____元，因车辆事故造成车辆停用的每停车一天，扣除考核奖金的____%.8、驾驶组设立安全奖励，以年度为考核周期，奖金额度为____元之间，在考核周期内没有任何安全事故出现可以获得安全奖励。9、连续计算一年内出现两次同责以上安全事故的，调离驾驶员岗位，具体事故责任认定以交警部门判定为准。配送服务管理制度（六）目的：为使本配送中心员工管理有所遵循，特定本制度.一、本配送中心员工管理，在遵照政府有关法令同时，还要遵守本规则。本配送中心所称员工，系指在本配送中心从业人员。二、员工上班须着公司规定的工装。在工作时间内经常使用文明用语“你好。谢谢。请问，别客气。让您久等了。再见。欢迎再来”等等。对待客人态度要自然、大方、热情、稳重、有礼。三、增强勤俭意识，养成良好的节约习惯。保持工作区域内清洁卫生，不得随意堆放杂物。在办公室内用餐的，餐后请及时清理桌面、地面，不能有剩余饭菜，不得堆积足以发生异味或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。四、采购人员上班时间为，理货员上班时间为。日工作____小时。但因特殊情况或工作未完成自动延长工作时间。五、员工除完成每日蔬菜配送的各环节基本工作外，还要完成保证本中心正常运转的相关工作。六、员工每天要按照工作流程认真工作，合理安排工作。学会沟通，勤于沟通，确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的时间要求及质量要求。七、员工要做到尽忠职守，服从管理，有责任心，有爱心，互相团结，互相帮助。以达到工作上的精益求精，提高工作效率。八、遵守本中心的其他制度。配送服务管理制度（七）为更好地完善公司的内部管理，提高司机工作效率和工作责任心，特制定以下制度：一、配送车司机基本要求1、配送司机代表着公司的形象，要求服装整洁，讲文明，有礼貌。2、与店员、同事、领导、客户等之间需紧密配合，不得发生争执。3、服从上司安排，以公司利益为重，能吃苦耐劳，有良好的团队协作精神。4、责任心强，经手的物品认真清点，货物和单据要准确一致。货物交接时必须签字确认。5、禁止上班时间利用工作之便用公车办私事。车辆不得外借货私自改变行车路线。6、同事之间互相尊重，互帮互助，相互协助。7、在行车工作及搬货过程中，不得吸烟。搬运货物时轻拿轻放，认真细心。8、司机须____小时保持手机开机状态。9、按照上班时间准时上下班，不得迟到早退。10、认真负责、及时准确、快捷安全的配送公司商品到各门店及客户。11、熟悉自己负责配送货物的门店路径，尽可能选择最优路线。确定路线后不得随意更改。12、服从领导安排，如对工作安排有异议，要在工作完成后向上级汇报有效沟通，及时解决问题。13、在配送主管的领导下，完成配送工作和公司的后勤保障任务。完成上级领导交办的其他工作。二、配送工作过程要求1、配送员必须以安全配货任务为第一原则。每天检查车辆的油、水、电。出现问题第一时间向主管领导汇报。2、配送员必须按照公司规定的行车路线及时间准时出车，正常情况下需按时抵达各配货地点，前后可浮动____分钟，特殊情况例外。3、装货时配送员必须在现场，配合仓库人员仔细检查各配送点货物的数量、品种以及摆放安全等。验货装车完毕后，司机须在出货清单上签收进行接货认可。4、配送员在运输过程中应小心驾驶，保持车辆平稳，确保人员、车辆、货物安全到达目的地。5、在配送货物过程中，遇有特殊情况造成正常配送时间有延误的，须及时通知相关配送点负责人。6、配送员必须认真进行运输配送，如在运输途中发生故障、意外事故或货物损坏情况的，须第一时间通知部门负责人。7、行程登记表（到达配送点后需对方确认时间）每周一交至办公室。8、配送完货物后，司机必须返回公司待命，若司机违反规定导致车辆和货物损失的，由司机承担全部责任。9、及时向部门负责人反馈在配送过程中存在的问题，不断优化配送流程。10、门店退换货需带回总仓的，应及时和仓库管理员进行有效沟通，比如需要冷藏的或者易碎物品。及时存放到冷库或者指定位置。11、配送结束后返回仓库的周转箱必须放到指定位置不得随意堆放。12、当日货物必须当日配送完毕，不得出现任何影响门店销售的事情发生。三、奖励条例：1、一季度内安全行车，无交通事故，无货无损害，每季度奖励____元。2、一季度内无门店投诉，善于奉献，出色完成配送任务，每季度奖励____元。3、一季度内积极工作，正常到岗，无请假，每季度奖励____元。4、提出利于公司业务发展的可行性建议，或找出问题的解决方法，已经公司采用，奖励____元/次。四、处罚条例：1、因司机驾驶不当出现的车辆损坏或交通事故认定为责任方的，所造成的货物损失将由司机按成本价赔偿，造成的车辆损失要扣除绩效奖金的____%—____%，视情况酌情处理。2、货物在运输过程中，因责任不明确而导致的损失，将由司机承担货物成本价____%的赔偿。3、凡利用工作之便办私事者，扣____元/次。在公车私用情况出现交通事故，需承担全部费用。4、凡与领导、店员、客户等发生争执者，扣____元/次，严重者开除。5、下错货或未下齐货导致被投诉的，扣____元/次。____城货物因已于客户达成购物协议出现配送错误，扣____元/次6、不服从公司调度安排者，____次以内（不含三次），按每次100/元进行扣款，____次以上按每次____元/次进行扣款，情节严重者解除劳动合同。7、车辆车门不关和车辆不上锁造成货物丢失或车辆损坏，司机承担____%赔偿。8、每年因车辆违章出现的费用，每台____司承担____元的违章额度，超出部分或出现扣分情况由造成违章人员独自承担。9、车辆如因缺水、缺油等简单问题，可以通过日常检查避免的问题造成损坏，
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