安全标准化体系程序文件汇编

安全原则化体系程序文献汇编目录：文献、记录、资料控制程序法律法规识别程序3、信息交流安全管理程序4、管理评审程序5、内部审核管理程序6、运行管理程序7、培训工作程序8、劳动防护用品管理程序9、职业病防治控制程序10、危险源辨识、风险评价与控制程序11、事故汇报、调查与处理程序12、应急准备与响应控制程序13、不符合纠正与防止措施管理程序14、开车程序15、停车程序

文献、记录、资料控制程序总则对文献、记录、资料进行控制和管理，为保证安全体系有效运行以及有关活动或服务的可追溯性及采用纠正防止和改善措施提供根据。企业建立网络信息平台、推行网络化信息管理。范围合用于企业管理体系文献控制工作包括同意、评审与更新、状态识别、保证获得、保持清晰、外来文献控制、作废文献控制等。合用于对证明管理体系的复合型及有效性的记录进行控制和管理。合用于对有关信息的资源管理等。职责分工最高管理者：负责同意公布管理手册管理者代表：组织审核管理手册、程序文献、同意程序文献，负责同意公布其他管理体系文献（企业管理型文献、作业指导书、原则文献)，组织文献评审(每年不少于一次）。综合办：负责编制、修订管理手册及程序文献、实行对管理体系文献的更改及修订状态的管理；及时搜集有关国家、行业、地区法律法规及规范原则的最新版本的信息，告知各有关部门参照使用；进行文献更改及修订状态的管理，组织有关培训学习。负责文献编目、分发、保管、回收、归档等，应用网络信息平台公布文献及有关信息。各部门负责人：负责有关管理体系文献的转发、使用和保管，企业各职能部门负责人负责保证在使用处级岗位得到有限版本的管理体系文献，检查网络信息应用状况。工作程序4.1文献控制工作程序文献编制、审批及公布1）管理手册、程序文献由管理者代表组织编写，报最高管理者同意公布，其他管理体系文献由综合办组织有关部门编写，经主管领导同意后公布。2）管理体系文献的发放范围由管理者代表同意。文献的原则版本由综合办编号、登记后行文颁发。3）综合办、各部分负责人保证文献使用的各场所都应得到有关文献的合用版本。4）企业建立网络信息平台，管理体系文献以电子文献的形式实时公布，供各部门查询使用。（2）体系文献的修改、换版、作废与销毁1）体系文献由综合办组织更改，经管理者代表审核，上报最高管理者同意后更改，综合办登记后行文颁发，综合办应保留文献更改内容的记录。2）以公布文献告知为标识，以确认文献的有效性，并可根据文献的版本号、公布时间等进行检索查询。3）文献的保留a.企业建立网络信息平台，管理体系文献以电子文献的形式保留。b.各部门文献由部门负责人指定专人进行管理查询。管理体系作废文献经管理者代表同意后，随新版文献的公布同步告知。a.所有作废文献由有关部门资料员（或兼职）及时从所有发放或使用场所撤出，保证防止作废文献的非预期使用。b.为某种原因需保留的任何已作废的文献，都应加盖“作废”印章，进行明确的标识。c.企业网络信息平台中将保留已作废的管理体系文献作为参照资料。文献的编号1）管理体系文献的编号按管理手册规定编号，由综合办管理。（4）文献的发放1）由综合办登记发放书面文献。2）发放书面文献的同步，在企业网络信息平台上公布电子文献。（5）外来文献的控制1）收到外来文献的部门，需识别其合用性，并控制分发以保证其有效。2）综合办负责搜集有关国家、行业、国际原则的信息，及时公布到各部门。4.2记录控制工作程序记录的形式及规定1）记录的样式、内容及规定应符合管理体系文献及规范原则的规定。2）填写规定：填写及时，内容对的完整，字迹应清晰，能精确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行改正，并签名、注上日期。3）电子版的记录应安管理体系文献的规定编制及上传。（2）记录的搜集、标识和归档1）各部门负责人应督促、各部门文献资料管理员应及时后即、汇总各类记录，保持次序号或日期、野蛮的持续便于查阅。2）对于体系文献规定的记录，其归档方式便于存取检索。（3）记录的保留和销毁1）各部门按期限规定保留记录，对于保留期限超过一年的记录经管理者代表同意后，可集中保留，但需标识清晰所属的部门，记录的名称和年份。2）记录应保留在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保留在光盘、移动硬盘等的记录要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份、防止贮存的内容丢失；对于保留在企业网络信息平台上的记录，应做好备份管理。3)管理体系记录一般保留两年，工程监理及征询服务资料长期保留不得随意销毁，国企的记录须经所在部门负责人核算后方能处置。（4）记录的查阅、借阅1）经记录保留部门负责人同意后，有关部门可查阅所需记录。2）如协议中有规定，经保留部门负责人核算后，记录可提供应顾客或其代表查阅。5.有关文献1）《文献评审记录》2）《公布更改管理体系文献的告知》3）《文献收、发登记》4）《管理体系文献清单》5）《综合办简报》6）《管理体系活动登记表》7）《资料信息工作会议纪要》法律法规识别程序1.目的 为了获取、更新、识别合用于我司的安全法律法规、原则及基他规定，特制定本程序。2.范围 本程序合用于企业获取、更新安全法律、法规和其他规定以及合用性确认。 3.定义 无 4.权责 综合办负责获取安全法律、法规、原则和其他规定并确认其合用性，并追踪新的法律、原则和其他规定。 5.内容 5.1获取途径 5.1.1国家安全法律、法规、规定和原则从专业报纸杂志及上级有关部门等渠道获取。5.1.2从本市安全生产局、消防局、总工会等部门获取省、市等地方性安全法规和规定。5.2确认合用性 5.2.1综合办根据我司的特点，确认安全法律、法规及其他规定的合用性。 5.2.2根据国标、行业原则、地方标精确定企业生产、服务过程中各类安全原则的合用性。 5.2.36S推行委员会将搜集到有关法律、法规及原则中的详细合用内容传达给有关部门。5.2.4当现行的法律、法规、原则和其他规定及原则更新时，需重新确认。 5.2.56S推行委员会应随时获取并每六个月进行一次安全法律法规合用性评审工作。危险评价，确定出重大的安全危险。 5.3安全法律、法规、原则和其他规定的管理 5.3.16S推行委员会应对获取和确认的安全法律、法规和其他规定妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。 5.3.26S推行委员会及时将合用的法律、法规和其他规定及时转发到我司各有关部门，对过期或作废的安全法规文献应及时收回，并按《文献与资料管制作业措施》进行管理。 5.3.36S推行委员会每六个月要进行一次法律、法规、原则及其他规定的获取工作，同步每六个月要监督检查各部门目的、指标、安全活动体现与法律、法规及规定的符合性。 6.有关文献 《文献与资料管制作业措施》 信息交流安全管理程序1.目的 为了规范安全信息交流，保证体系的有效运行，特制定本措施。 2.范围 本程序合用于企业所有在职工工安全管理的沟通范围。 3.定义 无 4.权责 4.1.64.2.各部门、车间、职能管理部门负责对应业务范围内的内部信息交流。 5.内容 5.1总则 a信息交流的信息系统可以是口头或书面文献，以及其他一切可以运用的通讯及宣传工具。b.安全信息分为内部信息和外部信息。 c信息内容应精确可靠。 d各6S推行委员负责安全信息记录。 5.2内部信息交流 5.21内部信息包括： 1）企业的安全方针、管理体系运行状况由6S推行委员会负责及时传到达企业的各部门及员工，有关方需索取安全方针时，企业应满足其规定。 2）安全管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和处理成果。 3）获取和更新法律及其他规定要及时地传递到有关部门。 4）安全方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众。 5）活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到6S推行办公室，规定答复的必须在三日之内予以答复。 6）紧急状态下的信息按《突发事件管理措施》《应急救援预案》《消防紧急事故处理措施》规定进行信息交流。 7）不符合、纠正与防止措施实行单位必须在整改正程中将信息传递到6S推行委员会。8）传递接受方必须做好记录。 5.3外部信息 5.31外部信息重要包括： 1）总经办、6S推行委员会将收到的上级主管部门的安全文献呈报各分管负责人后做出有关处理。 2）外部安全检查、参观、访问由6S推行办公室接待安排，并将成果报分管经理。 3）企业的其他部门若收到有关的法律、法规和原则时，如资源、能源、消防等法规，应及时传递到6S推行办公室。 4）有关方的信息（包括：安所有门、小区居民、顾客埋怨），由物控、销售服务部、市场部、行政人事部、6S推行办公室分别接受。 5）发生事故按《事故汇报、调查与处理管理措施》规定逐层上报。 5.32外部信息处理 对外部有关提出的有关安全意见或申诉，6S推行委员会应会同有关的部门提出处理意见或提议，报主管领导同意，形成处理决定后三日内答复。 信息提供者规定答复时，由6S推行委员会或对应的业务部门在二天内予以答复，并作好记录。 6.有关文献 《突发事件管理措施》 《应急救援预案》 《消防紧急事故处理措施》 《事故汇报、调查与处理管理措施》 管理评审程序1.目的 为对安全管理活动进行管理评审，保证体系的持续合用性和有效性，特制定本程序。 2.范围 本措施合用于对安全管理工作评审。 3.定义 无 4.权责 4.1.最高管理者负责管理评审活动。 4.2.主任委员负责组织管理评审活动，向最高管理者汇报体系的运行状况。 4.3.6S推行办公室负责组织准备管理评审所需资料，负责整改措施跟踪检查的组织和汇报工作。 4.4.各单位负责人负责组织准备并提供与本单位有关的评审所需资料，并负责贯彻评审提出的整改措施。 5.内容 5.1管理评审活动以召开“管理评审会议”的形式进行，会议出席的范围可包括企业级有关领导、单位负责人及有关人员。 5.2管理评审会议至少在每年第四季度召开一次：当企业内部机构发生重大变化或发生重大事故时，最高管理者可决定临时召开管理评审会议。 5.3管理评审的范围可波及企业的所有活动、产品、服务及安全卫生危险或其中部分活动。5.4管理评审的内容可包括： 安全方针、目的和指标的贯彻实行状况及其合适性； 安全管理运行的有效性； 3）安全管理组织构造的配置和调整； 4）利害有关方所关怀的问题。 5.56S推行办公室负责搜集管理评审资料，提出管理评审会议中需处理的问题，报管主任委员审核。 5.6主任委员根据议题规定，确定管理评审会议的议程、时间和参与单位，由6S推行办公室告知与会单位。 5.7主任委员主持管理评审会议，对评审内容做出评价，提出整改措施。 5.86S推行办公室负责管理评审会议的记录及评审汇报的编制，管理评审汇报经最高管理者批后分发到各有关单位。 5.9各有关单位接到评审汇报后，实行与本单位有关的整改措施，视需要按规定修改有关的安全管理文献。 5.106S推行办公室按《不符合、纠正与防止措施管理措施》的规定对整改措施实行状况进行检查验证。 5.116S推行办公室保留管理评审有关记录。 6.有关文献 《不符合、纠正与防止措施管理措施》 《安全管理评审汇报》 《管理评审会议记录》 内部审核管理程序1.目的 为了验证安全管理所规定的活动与否符合安全管理工作的计划安排和原则的规定，以保证安全管理持续有效地运行，特制定本措施。 2.范围 本程序合用于企业安全管理内部审核活动。 3.定义 无 4.权责 4.1.最高管理者同意聘任安全MS内审员。 4.2管理者代表负责组织年度内审计划的制定和实行，及年度审核计划同意。 4.36S推行委员会负责制定年度内审计划，组织内审，提出审核组长、审核员名单。 4.46S推行委员会负责组织实行内部审核，编写内审汇报。 5.作业内容 5.1内审员的资格与聘任 （1）内审员的资格规定 1）中专以上学历和初级以上职称； 2）具有一定的专业知识； 3）具有一定的专业组织、沟通能力和综合评价能力； 4）接受培训机构的培训，并获得合格证书； 5）坚持原则，保持公正客观的立场。 （2）内审员的聘任 内审员需经最高管理者正式同意聘任，一次聘任有效期三年，有效期满后由总企业重新考核后聘任。 5.2工作程序5.2.1每年年初6S推行委员会编制年度审核计划，经管理者代表审核，于每年1月底前报最高管理者同意后发至有关单位。一般状况下，每年开展1～2次内审活动，必要时，经最高管理者同意可增长审核次数。 （1）年度审核计划的内容 1）审核的目的和范围； 2）审核的时间； 3）审核的频次（可根据需要安排）等。 5.2.2审核准备 （1）每次审核前，6S推行委员会编制“审核工作计划”，其重要内容是： 1）审核的目的； 2）审核的范围； 3）审核的根据； 4）审核组组员及分工； 5）审核日程安排。 根据受审单位及工作内容，由安全昝提出审核组长及审核员人选，审核组组员需具有内审员资格并与所审核活动无直接责任的人员担任。审核组长负责审核的详细组织工作。 “审核工作计划”经6S推行委员会处长审核，管理代表同意后，6S推行委员会于审核前5天编号发至受审核单位。 1）审核组由二人或二人以上构成，由审核组长根据审核计划进行分工。2）审核组长组织审核员学习有关文献，编制审核检查表，并准备好审核工作记录及审核所根据的资料。 3）受审核单位收到“审核工作计划”后，假如对审核的日程安排有异议，可以接到“审核工作计划”的二日内与6S推行委员会联络，通过协调另行安排；协商后仍不能一致时，由6S推行委员会汇报管理者代表予以处理。 4）审核前受审核单位应做好必要的准备工作，包括研究确定陪伴人员及所需要的资源等。5.2.3审核算施 审核组长组织如开审核的初次会议，安排本次审核。初次会议内容包括： 1）明确审核的目的和范围； 2）简介审核组组员，与陪伴人员会面，建立审核组与受审核方的联络；3）确认审核中各次会议的时间，澄清审核计划中不明确的问题等。 4）审核员使用编制好的检查表进行审核检查，搜集证据，并将审核状况记人审核检查。5）当现场发现问题时，应让现场的工作人员或陪伴人员确认；发现的问题应尽早予以口头反馈，以运用纠正。 6）审核的目的是寻找符合或不符合合用原则、法规及文献的客观证据，审核员不应在任何发现的问题中加入个人的主观见解。 7）审核完毕后，审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头告知，对这些问题将公布不符合项汇报或观测项汇总表。 8）对不符合原则、法规和体系文献的问题下发“安全不符合、纠正与防止措施汇报单”；对也许发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发“观测项汇总表”。 9）按审核工作计划如开末次会议，审核组组员和受审核单位参与，审核组长主持如开，宣读所发现问题。 5.2.4审核汇报 （1）审核组长组织编写“审核汇报”，审核汇报内容为： 1）审核目的、范围； 2）审核根据及审核组组员； 3）审核综述； 4）不符合项分析。 审核汇报经管理者代表同意后，6S推行委员会在5日内编号发放。 审核汇报的发放范围 1）最高管理者，管理者代表，企业有关领导； 2）受审核单位； 3）不符合项波及的有关单位。 5.2.5不符合项纠正 （1）对每一份汇报单，由审核员填写“不符合事实陈说”规定期限并下发，由责任单位负责人确认签字。 （2）责任单位要对不符合项进行研究，分析原因，提出纠正措施，经单位负责人确认后实行。（3）责任单位完毕纠正措施后，经实行人确认签字后将汇报单交回审核员。 5.2.6不符合项的验证 验证人员在检查纠正措施实行有效后，在汇报单的“验证”栏中记录验证状况并签字。在下次按计划对单位进行审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施与否仍然有效，如不再有效，则应发一张新汇报单，在表中证明本来发现的问题。 责任单位如在规定期限内未能完毕纠正工作，应汇报6S推行委员会，经调查属实后，由6S推行委员会贯彻考核，必要时应向管理者代表汇报，以协调处理。 5.2.7内审中形成的记录，由审核组长移交6S推行委员会，6S推行委员会按《安全MS记录管理措施》进行妥善保管。 6.有关文献 《记录管理措施》 《审核汇报》 《不符合、纠正与防止措施汇报单》 《观测项汇总表 》 《内审会议记表 》 《审核检查表》 运行管理程序1.目的 为对企业的重大危险原因有关的运行与活动进行有效控制，保证其符合安全方针、目的与指标的规定，以实现安全的不停改善，特制定本程序。 2.范围 本程序合用于企业安全管理体系运行过程的控制。 3.定义 无 4.权责 4.1研发部在设计阶段应考虑怎样减少生产过程中的安全危险，并纳入设计评审。 4.2维修组负责生产设备的维护保养。 4.3生产、仓库等部门负责化学物品的管理。 4.4行政人事部负责废弃物的分类处置。 4.56S推行办公室负责设置安全控制点，制定企业安全管理制度和安全技术操作规程，检查各部门安全管理的执行状况。 5.内容 5.1企业在平常的安全管理中，对与重大危险原因有关的运行与活动进行重点控制，对其中也许导致重大事故的作业点，由6S推行委员会将其设置为安全控制点，列入《安全整改工程表》，明确控制的规定。 （1）研发部在设计过程中应考虑防止工伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺也许引起的职业危害进行评审；倡导采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，倡导使用无毒害的材料并减少其用量。 （2）生产部门严格按摄影应工艺规程和作业指导书的规定进行生产；维修组按《设备安全管理制度》的规定对生产设备进行维护保养。 企业对也许导致重大事故的设备、设施、场所采用对应措施进行管理，如对粉尘采用除尘等措施防止粉尘超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以搜集等。 生产、仓库等部门负责化学物品的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，详细详见《危险化学物品管理措施》。 各部门按规定地点分类放置废弃物，由行政人事部统一进行处理。 1）对可直接回收运用的废弃物，如废纸箱、废金属等，由行政人事部组织发售；2）对不可直接回收运用的废弃发报，如废机油、废油布、废电池、废灯管、废电线电缆等，由行政人事部安排分类处置。 3）各部门严格根据以上程度和原则的规定，开展安全管理工作，并做好对应记录。当出现不符合状况时，参照《不符合纠正与防止措施管理措施》处理，6S推行委员会负责随时检查各部门的执行状况。 5.2对于所提供的产品或服务中波及重要安全原因的供应商，企业对其施加影响，使 他们的行为符合程序和有关要示。 5.3.对紧急状况的处理详见《突发事件管理措施》《应急救援预案》《消防紧急事故处理措施》。6.有关文献 《设备安全管理制度》 《危险化学物品管理措施》 《不符合纠正与防止措施管理措施》 《突发事件管理措施》 《应急救援预案》 《消防紧急事故处理措施》 培训工作程序总则为实现企业管理方针与目的，保证项目征询监理人具有对应岗位的能力、经验和服务意识，符合法规及行业的规定，保证人力资源符合长远发展需求，实现企业人力资源的“保值增值”。2.范围 合用于我司职业健康和安全体系有关的人员的、培训工作。程序3.1培训需求由综合办公室制定岗位任职原则及人力资源管理措施，确定从事影响安全、确定或也许具有重大健康危害工作场所的人员有对应的工作能力。根据法规、资质管理措施等规定，确定各专业资质、继续教育等培训安排。（3）综合办公室负责搜集各部门的培训需求申请，并进行汇总，管理者代表与综合办每年编制培训计划，提出培训的重点内容及组织措施。经管理者代表审批后，由综合办组织实行。（4）由综合办负责跟踪新颁布的规范、原则等信息，及时安排对应的培训工作。（5）由综合办、管理者代表结合内部审核、工作检查等发现的问题，确定对应的培训规定，并及时安排有针对性的培训。3.2培训措施企业培训分内培、外培两种渠道，培训方式还包括组织培训班、讲座、书面考察、在岗学习、轮岗工作类，培训类别为基础培训、重点培训和特殊培训等。企业实行分级培训，包括企业级、部门级、项目机构级三个级别，综合办、各部门负责人根据企业懂得及需求组织部门内培训、考核工作，征询监理部应贯彻企业工作交底规定、及时开展二次培训工作，并建立记录；各部门负责人组织机构内培训工作；企业定期组织各部门负责人、各班组长等，以会议、交流等形式加强管理层的安全意识，增进员工对本职岗位工作的职责、后果及影响等的重要性的理解及与实现企业目的的有关性的认识，增进员工的自我学习。每次培训应填写《培训签到表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容，企业及培训后将有关记录交综合办存档，综合办建立企业级培训记录。3.3培训评价综合办组织评价培训、教育、奖惩等措施的有效性，并通过企业办公会议进行交流。企业对员工进行的能力评价，基于工作经历、考核状况、学习培训状况及岗位资格等方面的原因，详细执行企业岗位任职原则。企业通过内部审核、工作检查、联合检查、顾客调查及回访、员工座谈交流等信息，评估培训的效果。各部门负责人每六个月进行一次部门培训工作的总结，综合办每六个月进行一次企业培训工作的总结。企业管理者代表每六个月对我司培训工作进行评审，以保证合适性、充足性和有效性，提出改善规定。有关文献《员工履历表》《员工考核记录》《年度培训计划》《培训记录》劳动防护用品管理程序总则规范劳动保护工作，保证施工作业人员在施工过程中不受伤害。合用范围本程序合用于企业所属项目部所需劳动防护用品的采购、发放、使用和管理。3职责3.1企业综合办是本程序的主管部门、负责本程序的编制、修改，并对企业所属部门的劳动防护用品的管理进行监督、检查和指导工作。3.2各部门负责人负责对本单位所使用的劳动防护用品生产厂家的供方调查与评审，组织对劳动防护用品的采购、发放和使用管理。4工作程序4.1采购计划制定综合办公室根据企业员工人数制定采购计划，报管理者代表，经管理者代表审批后组织进行采购。4.2劳动防护用品的采购4.21一般劳动防护用品的采购，所购产品必须是经专业产品检查机构检查发给合格证的产品。4.22特种劳动防护用品的采购，应到获得特种劳动防护用品定点经营证书的定点单位购置，其质量应符合国家有关规定并满足业主或当地政府主管部门的详细规定。4.3安全防护用品的验收对采购产品应索取产品质量合格证，特种劳动防护用品应向供应方索取安全生产学科正、产品合格证和安全鉴定证（复印件）。外观检测、验收由综合办与部门负责人共同进行，综合办负责保管“三证”，以备查用。4.4劳动防护用品的发放使用和管理4.41劳动防护用品应按配置计划的规定及时发放使用，综合办应建立劳动防护用品管理台账，领用人员签字确认。4.42进入工作现场人员，必须按照工种，施工工艺和安全技术规定对的佩戴，使用防护用品。4.43工作人员进入工作场所前，应检查所使用的防护用品，确认无问题后方可使用。如发现问题，应及时反馈，进行调换。4.44严禁使用失效或报废的劳动防护用品。4.45劳动防护用品的报废综合办对到达有效期限规定的劳动防护用品应及时予以更换。如想继续使用，应到具有对应资质单位抽检合格后方可继续使用。对抽检不合格的应立即报废。4.5劳动防护用品检查4.51部门负责人、安全员应及时对劳动防护用品的配置、使用、更新和管理状况进行检查，如发现问题按有关管理措施的规定处理。5有关文献《劳动防护用品配置计划》《劳动防护用品管理台账》职业病防治控制程序1.目的通过提供有效的劳动保护措施，使企业员工在生产劳动过程中的人身安全和身体健康得到切实的保护，防止工伤和职业病的发生，从而保证生产活动的顺利进行。2.合用范围合用于企业生产车间及办公场所。3.职责3.1企业安全办负责根据劳动安全卫生法规、原则对企业出现的工伤事故和职业病进行调查和处理3.2各生产部门主管按规定合理安排员工工作，督导员工按规定佩戴劳动防护用品，配合工伤事故和职业病的调查处理工作。4.工作程序4.1劳动保护范围4.11劳动保护范围包括：（1）劳动保护用品；（2）劳保用工；（3）职业病防治。4.2劳动保护用品的发放与使用4.2.1劳动保护用品的种类：（1）安全帽；（2）呼吸护具；（3）眼防护具；（4）听力护具；（5）防护鞋；（6）防护手套；（7）防护服；（8）防坠落护具；（9）皮肤保护用品。4.2.2安全办按照《国有企业职工个人防护用品发放原则》的规定，根据各岗位实际工作的需要，评估出需要发放劳动防护用品的岗位。4.2.3安全办根据岗位需求选用合适的劳动防护用品，定期发放给有需要的岗位员工。4.2.44.2.5安全办必须寄存足够和应急备用的劳动保护用品4.3劳保用工4.3.1女职工劳动保护（1）严禁安排有损于女职工身体健康的尤其繁重体力劳动，如：脚手架组装和拆除作业，国家规定的第四级体力劳动强度的劳动（参阅国标GB3869-83《体力劳动强度分级》，不适宜安排女职工担任装卸工、搬运工。严禁安排危害女职工和孕妇生理机能的有害有毒作业。（2）女职工“四期”劳动保护1）女职工在“月经期”可以照常工作，但不能安排女职工做《体力劳动强度等级》国标中第三级体力劳动强度作业；2）女职工在“怀孕期”怀孕七个月后不准上夜班，怀孕期内，不得安排从事《体力劳动强度等级》国标中第三级体力劳动强度作业，不安排从事频繁弯腰、攀高、下蹲、抬举等单一劳动姿势的作业，不合适从事高空作业。3）女职工产假期为90天，产假期内，工资、福利待遇按全勤计发。4）女职工“哺乳期”内，有未满一周岁婴儿的女职工，严禁安排哺乳女职工从事接触有毒有害物质浓度超过国家卫生原则的作业，不安排有未满一周岁的哺乳女职工从事《体力劳动强度等级》国标中第三级体力劳动强度的作业。4.3.2未成年工劳动保护未成年工劳动保护按《未成年工保护控制程序执行》4.4员工身体检查4.4.1企业安全办每年组织一次企业全体员工的身体检查，并建立“职工体检档案”。通过体检理解、掌握员工身体健康状况，职业病发生和防止状况，认真做好员工身体检查的汇报、登记、分析、处理和记录工作。4.4.2对于不适应特殊工种员工和有职业禁忌之员工，应根据身体健康状况，变更其工作岗位。4.5安全办定期与不定期的对劳动保护工作检查，对发现问题规定责任部门及时纠正。5.有关文献《劳动防护用品发放登记表》危险源辨识、风险评价与控制程1.目的 辨识及评价企业范围内的危害源，评价其危险程度，鉴定出重大危险，从而进行有效控制。2.范围 本程序合用于企业范围内的危害辨识和危险评价。 3.定义 无 权责 （1）6S专人负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。 （2）6S推行委员会详细负责危害辨识及危险评价工作。 （3）各部门负责参与我司危害辨识及危险工作。 5.内容 5.1危害的辨识和危险评价 （1）辨识安全危害应以企业的所有活动、产品或服务产生的影响的安全危险为根据。（2）辨识安全危害的措施详见《系统风险率评价表》《危险源确认表》。根据有关有关规定和原则，照企业的生产特点，确定对安全和人员健康产生影响的所有安全危害。 （3）安全危害辨识和危险评价由6S推行委员会负责，各部门参与。5.2重大安全的危害辨识和危险评价 （1）采用《系统风险率评价表》《危险源确认表》中所述措施，对安全危害进行辨识与危险评价，确定出重大的安全危险。 （2）重大安全危害的辨识和危险评价是企业制定安全目的和指标的基础和根据。（3）企业每年应进行至少一次安全危害和重大安全危害辨识和危险评价。 （4）安全危害和重大的安全危害的辨识和危险评价的重要人员应接受专业培训。（5）企业建立并维持辨识和评价安全危害和重大安全危害的记录，并保持记录的更新。 有关文献 《系统风险率评价表》 《危险源确认表》 事故汇报、调查与处理程序 1.目的 为了建立一种有效的事故处理机制，对已经发生和正在发生的事故，尽量快地开始事故调查，做好事故汇报和处理工作，并采用有效防止措施，防止事故扩大和减少事故损失，特制定本程序。 2.范围 本程序合用于企业范围内的事故汇报、调查与处理。 3.定义 无 4.权责 （1）6S推行办公室负责各类事故的记录，并主管、协调或监督各类事故的调查汇报和处理工作，保证该程序的有效运行。 （2）事故单位对已经发生和正在发生的事故，要根据本措施规定，尽量地进行事故汇报、调查和处理工作，并保证工作有效。 5.内容 5.1事故汇报 （1）事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当直接或逐层汇报部门负责人。 （2）发生轻伤事故，应立即汇报班组长、车间主任、厂医；发生重伤事故，除汇报企业领导外，应立即汇报班组长、车间主任、部门主管经哩、6S推行办公室、厂医、并在24小时内汇报行政人事部；发生伤亡事故，除按上述规定进行汇报外，应在2小时内向当地劳动部门、监察部门汇报。 （3）重、特大事故发生后，在汇报的同步，应按《突发事件管理措施》《应急救援预案》《消防紧急事故处理措施》规定，开展救援工作，防止事故扩大。（4）发生火灾事故后，应立即向消防中队报警；发生生产、设备、交通事故后，应立即向企业职能部门汇报，并尽快告知企业其他有关部门。 5.2事故调查 （1）轻伤事故及一般事故由班组长负责调查，并于三日内将《事故调查汇报》交到6S推行办公室或企业其他职能部门。 重伤事故由部门主管经理组织有关人员构成调查组进行事故调查，并于一周内将《事故调查汇报》交到6S推行办公室或企业其他职能部门。 死亡事故由企业、企业主管部门组织有关人员构成调查组进行事故调查，并于一周内将《事故调查汇报》交到6S推行办公室或企业其他职能部门。 非伤亡的重大、特大事故由主任委员组织有关人员进行调查，并在10日内写出《事故调查汇报》。 事故调查组组员应符合下列条件： 1）组长由企业主任委员或其指定人员担任； 2）具有事故调查所需要的某首先专业； 3）范围应尽量满足事故调查的需要。 （6）事故调查组的职责： 1）查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失状况； 2）确定事故责任者； 3）提出事故处理意见和防备措施提议； 4）写出事故调查汇报。 5）事故单位应尽量地为事故调查组提供以便，不得干涉事故调查组的正常工作。 5.3事故处理 （1）事故调查组提出的事故处理意见和防备措施提议，应先由事故单位负责处理，并把处理意见上报企业6S推行委员会或其他职能部门。 （2）对于重伤、死亡或非伤亡的重、特大事故，主任委员应组织、主持召开事故现场会，与会人员包括事故单位有关人员及生产、技术、安全、设备等有关负责人。 （3）事故处理应按照“三不放过”的原则进行，防止类似事故发生。 （4）企业6S推行委员会及生产、设备等职能部门，对已经结束的事故处理成果，以通报形式下发所覆盖的各单位，到达事故防止的目的。 6.有关文献 《突发事件管理措施》 《应急救援预案》 《消防紧急事故处理措施》 《事故调查汇报》 应急准备与响应控制程序目的确定潜在的事故或紧急状况及应采用的有效措施，防止或减少也许的环境影响、伤害、损失等，保证符合安全健康目的的规定，保证企业的管理活动符合有关的法律法规的规定。范围本程序合用于企业安全运行过程中的应急准备与响应控制。职责综合办负责制定有关安全健康管理的规章制度，并负责企业办公区域的有毒有害废物、员工安全健康的控制管理。综合办负责编制、实行并保持《安全健康管理程序，综合办及安全组负责人负责识别紧急状况和潜在事故，针对性的编写应急豫案、配置应急设备、组织定期演习等。管理者代表及部门负责人负责评审应急准备与响应的程序，提出改善规定等。部门负责人应重视并贯彻对员工工作场所安全的控制和管理程序4.1识别潜在事故及紧急状况（1）确定紧急状况及现场危险的类型。（2）对紧急状况或事故类型和规模进行预测，以确定对应的应急准备与响应措施级别。（3）识别周围设施也许发生的紧急状况和事故等。4.2制定应急准备与响应措施（1）将应急响应分为急、紧急、特急三个等级，分别由企业管理者代表，部门负责人组织对应的处理工作。（2）根据紧急状况及后果，制定处理紧急状况或事故的最佳措施。（3）制定紧急状况下的内、外部联络计划，明确与关键人员及救援机构的联络。（4）应把环境损害、人员伤亡、对周围的影响减低到最低。（5）制定针对不一样类型的紧急状况和事故的补救和响应措施。（6）制定事故后采用的纠正和防止措施。（7）确定紧急状况下得疏散路线和集合地点。4.3定期试验应急响应程序（1）综合办对试验应急响应程序人员的培训，组织定期演习，组织参与企业所在地管理部门的演习等活动。（2）综合办每年进行一次应急准备及响应措施的评价与改善。5.有关文献《应急响应程序演习记录》不符合纠正与防止措施管理程序1.目的 为对实际存在的或潜在的不符合采用纠正和防止措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应 以防止不符合的反复发生和产生新的不符合，特制定本措施。 2.范围 本措施合用于企业范围内所有的安全不符合所采用的纠正或防止措施。 3.定义 无 4.权责 （1）6S推行办公室负责对各单位安全的不符合发出《事故纠正和防止措施汇报》，规定责任单位采用积极措施，防止事故发生。6S推行办公室应对纠正与防止效果进行验证。 责任单位负责不符合原因调查与处理，制定纠正与防止措施并有效实行。主任委员负责纠正与防止措施实行中的组织、协调、监督工作。 5.内容 5.1不符合信息来源 ： （1）6S推行委员会管理人员巡检中发现的不符合。 各单位专、兼职安全员平常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 企业安全大检查中发现的不符合。 （4）安全法律、法规、原则的变更引起的不符合。 （5）有关方的合理埋怨及员工在生产实践中发现的不符合。 （6）事故调查时发现的不符合。 现存问题的处理由不符合责任单位负责采用纠正与防止措施，减少由此产生的影响。如所发生问题较简朴，责任单位的整改及时被证明有效。可以不对所发现问题发放《事故纠正和防止措施汇报》。 5.2不符合原因调查 （1）6S推行委员会对安全管理中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的