监理质量管理体系与制度

第第#页材料、中间产品和工序检验编号与该单元质量联系起来的质量记录追溯表）并及时审核确认，以便落实质量责任。按照有关规定，对承包人进场的工程设备、进场材料、构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级，审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。（二）监理质量控制原则坚持质量第一的原则。监理工程师在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。坚持以人为核心的原则。在工程质量控制中，要以人为核心，重点控制人的素质和人的行为，充分发挥发的积极性和创造性，以人的工作质量保障工程质量。因素加以控制，而不是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，以避免造成不必要的损失。坚持质量标准的原则。质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检验并和质量标准对照，符合质量标准要求的应认定合格。不符合质量标准要求的应认定不合格，必需返工处理。坚持科学、公正、守法的职业道德规范。在工程质量控制中，监理人员必须坚持科学、公正、守法和职业道德规范，要尊重科学，尊重事实，以数据资料为依据，客观、公正地惊醒处理质量问题。（三）监理组织机构组成北京燕波工程管理有限公司于2017年8月31日与北京市南水北调工程建设管理中心签订委托监理合同，于2017年9月1日成立北京燕波工程管理有限公司*************************工程监理第**标段监理部。9月1日监理人员进驻施工现场开展施工阶段监理工作。现场监理机构采取总监负责制，组织形式采用直线型，保证监理指令及反馈信息的快速传递，和监理工作的时效性及快速反映能力。监理部由总监理工程师1名、副总监理工程师1名、总质检师1名、现场监理工程师4名和监理员4名组成；监造组由监造工程师2名和监造员2名组成；专业监理工程师专业配置包括合约、安全、测量、机电、电气、地质、水机设备、环境保护、水土保持等专业，专业配套齐全，适应和满足本工程监理项目的需要。投入的具体人员详见监理组织机构图。（四）监理质量管理体系（见质量管理体系图）（五）监理部负责人姓名：******专业：水利水电工程/建筑职务：总监理工程师职称：高级工程师有限公司南水北调配套工程大兴支线工程监理质量管理体系与制度南水北调配套工程大兴支线工程监理质量管理体系与制度监理组织机构图副总监理工程师*1***1**1**1**1**1*ZT*ZT*ZT*ZT*ZT*ZT*现场监理组1第12页三、部门职责及人员岗位职责（一）部门职责监理部职责（1）协助发包人选择承包人、设备和材料供货人。（2）审核承包人拟选择的分包项目和分包人。（3）核查并签发施工图纸。（4）审批承包人提交的各类文件。（5）签发指令、指示、通知、批复等监理文件。（6）监督、检查施工过程及现场施工安全和环境保护情况。（7）监督、检查工程施工进度。（8）检验施工项目的材料、构配件、工程设备的质量和工程施工质量。（9）处置施工中影响或造成工程质量、安全事故的紧急情况。（10）审核工程计量，签发各类付款证书。（11）处理合同违约、变更和索赔等合同施工中的问题。（12）参与或协助发包人组织工程验收，签发工程移交证书；监督、检查工程保修情况，签发保修责任终止证书。（13）主持施工合同各方之间关系的协调工作。（14）解释施工合同文件。（15）制定与监理工作内容相适应的工作制度和管理制度。（16）将总监理工程师和其他主要监理人员的姓名、监理业务分工和授权范围报送发包人并通知承包人。（17）进驻工地后，应将开展监理工作的基本工作程序、工作制度和工作方法等向承包人进行交底。（18）应在完成监理合同约定的全部工作后，将履行合同期间从发包人处领取的设计文件、图纸等资料归还发包人，并履行保密义务。（19）监理合同约定的其他职责与权限。（二）总监理工程师岗位职责本工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师负责全面履行监理合同中所约定的监理单位的质量监理职责。建立监理质量控制体系，组织制定和完善各项质量监理工作制度，明确各监理岗位质量责任；组织编制监理规划，审批各专业监理实施细；组织对所有监理人员的质量控制情况进行考核，调整或更换不称职监理人员；审批施工单位报送的施工组织设计（包括施工方法、质量控制点的设置、质量检查的标准等）、专项施工方案、质量保证措施计划、试验检测计划等施工技术文件、质量文件；组织或授权监理工程师组织设计交底，签发施工图纸；签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件；要求承包人撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、质量等管理人员。审批工程质量缺陷的处理方案；参与或协助发包人组织处理工程质量及安全事故。主持或授权副总监主持召开质量监理例会和监理部内部质量工作会议；组织分部工程验收，协助发包人组织单位工程完工验收、合同项目完工验收，参加阶段验收、单位工程投入使用验收和工程竣工验收。签发工程移交证书和保修责任终止证书。监理过程中，施工质量出现问题，或在发包人或质监站或上级主管部门的历次检查中被发现存在质量问题，且总监理工程师负有领导责任的，每出现一次，对总监理工程师处以500元罚款。工程完工验收质量等级符合监理质量控制目标要求的，奖励2000元。（三）副总监理工程师岗位职责负责总监理工程师指定或交办的监理工作；按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；负责总监办日常运行管理工作。（四）总质检师岗位职责1．在总监理工程师的领导下，全面负责监理部的质量管理工作；2．编制质量岗位责任制，并与总监理工程师定期考核责任制的落实情况；3．编制质量管理制度，并对制度的符合性进行评价；4．协助总监审批各专业监理细则中有关质量的部分，并提出意见；5．指导、检查现场监理工程师及监理员对原材料、中间产品质量核查情况和施工现场各工序的质量验收是否符合规定；6．检查单元、分部、单位工程工程质量评定监理复核情况，对发现的问题，监督施工单位的整改情况；7．对发现的质量缺陷或质量问题，督促施工单位按规定的程序进行方案报批，监督处理过程，组织完成验收；8．定期召开质量例会，根据需要组织专题质量会议；9.负责组织对监理人员进行内部质量控制技术培训（每项工程开工前组织培训）等。（五）监理工程师岗位职责负责初审施工单位报送的施工组织设计（包括施工方法、质量控制点的设置、质量检查的标准等）、专项施工方案是否符合设计和强制性规范要求，并提出初步审查意见。监督、检查施工单位质量保证体系的建立和运行情况，发现运行不正常时，及时要求施工单位整改；组织基岩鉴定，对基岩岩芯取样情况进行监控，对基岩顶面深度和高程进行测定；组织并实施终孔验收、清孔验收、混凝土开浇验收，对塑性混凝土浇筑进行旁站；对混凝土拔管质量进行监控，抽查接头管起拔时间以及拔管后的实际孔深；检查或跟踪施工单位对“商品混凝土质量控制办法”的落实情况，必要时对商品混凝土搅拌站进行独立检查；核查进场原材料、中间产品质量，审核进场材料报验单；检查施工单位试验计划的执行情况，进行混凝土原材料和混凝土抗压、渗透系数及弹模见证取样；巡视检查施工现场施工质量，发现问题及时要求施工单位整改落实；对施工单位的质量缺陷处理方法进行审核，对缺陷处理工程进行旁站，并对处理结果进行验收；根据抽查结果复核签认单元工程、分部工程及单位工程质量质量等级；检查施工单位分部、单位工程验收准备工作，核查档案、资料是否完整、齐全，满足验收要求；指导监理员开展施工第一标段现场施工质量控制工作；发生质量事故，及时向总监理工程师报告。施工过程中，对原材料、中间产品质量以及施工工序质量控制不严，出现不合格的，或在发包人或质监站或上级主管部门的历次检查中出现不符合项的，每出现一次，对责任监理人员处以200元罚款，累计出现5次，停止现场监理工作，调离现场监理部。对未发生不合格项，且工程完工验收质量等级符合监理质量控制目标要求的，奖励1000元。（六）监理员岗位职责服从标段监理工程师的工作安排，对监理工程师负责；核实进场原材料质量检验报告等原始资料；检查承包人用于工程建设的材料、构配件、工程设备使用情况；检查并记录现场施工程序、施工工法等实施过程情况是否符合规范要求；核查关键岗位施工人员的上岗资格，检查、监督工程现场的施工质量保证措施的落实情况，发现异常情况及时向监理工程师报告；检查承包人的施工日志和试验室记录；核实承包人质量评定的相关原始记录；担任旁站工作，发现问题及时指出并向本专业监理工程师报告。施工过程中，对原材料、中间产品质量以及施工工序质量控制不严，出现不合格的，或在发包人或质监站或上级主管部门的历次检查中出现不符合项的，每出现一次，对责任监理人员处以200元罚款，累计出现5次，停止现场监理工作，调离现场监理部。对未发生不合格项，且工程完工验收质量等级符合监理质量控制目标要求的，奖励1000元。（七）测量专业监理工程师岗位职责掌握测量标准和规范，熟悉合同文件中有关测量工作的具体要求，并负责向承包人进行解释；编制测量监理实施细则报总监审批，并根据工程实际情况、工艺特点等进行补充、完善；口，检查并掌握施工平面、高程控制网和测量基准点的有关资料，并根据合同规定，负责组织将上述资料提供给承包人使用，并办理正式移交手续；审查承包人提交的工程测量施测计划和方案，包括施测技术方案、测量仪器设备配备、施测人员配置及资质、测量工作规程、测量保护等；审查承包人的测量控制网点测量成果，包括布设的施工测站点、轴线和辅助轴线点，高程加密网点等的精度、施测方法、施测结果精度、误差等，监督检查关键部位施工测量放样放点成果，并按规定和项目监理工程师的要求进行复测，审查批准其测量成果；对承包人提交的原始测量成果资料，采用内业全面核查、现场实地抽查复测的监督方式进行复核；对泵站基础、橡胶坝基础开挖定位等施工测量手段进行检查或抽查，签署有关签证；按设计规范要求进行监控量测；参加与测量专业有关的工序、单元、分部工程检查验收，审查测量竣工报告和竣工资料，编写工程施工测量监理情况报告；施工过程中，没有按要求进行测量监理的，或在发包人或质监站或上级主管部门的历次检查中出现监理测量控制不符合规定要求的，每出现一次，处以200元罚款，累计出现5次，停止现场监理工作，调离现场监理部。对圆满完成测量监理工作，且在历次检查中在测量监理方面未出现不合格项的，监理部奖励测量工程师1000元。（八）安全监理工程师岗位职责编制安全监理实施细则；负责初审施工单位报送的安全保证体系、安全保证方案及措施（包括施工应急与响应、特种设备管理制度及车辆安全操作规程、安全生产岗位责任制等）、施工安全预案，专项施工方案是否符合有关安全方面的规范要求，并提出初步审查意见。负责落实安全监理的日常工作；进行日常安全巡视检查工作并填写安全监理日记；提出项目监理机构落实监理安全责任的工作建议与要求，尤其要提出重大危险源监控建议；负责一般性安全隐患的处理；定期向项目监理机构汇报有关本工程的安全情况；负责组织项目监理机构的安全知识学习；负责落实安全监理责任的资料记录与整理工作。检查监督人对列入施工合同的安全生产措施费的使用，确保该费用能够用于施工安全防护用具和设施的采购及更新、安全施工措施的落实、安全施工条件的改善，未挪做他用承包。关注施工安全管理体系的建设，督促承包人贯彻国家有关安全生产的法律法规，建立、健全安全管理机构，落实安全生产责任制，建立安全生产规章制度，制定安全操作规程，并组织对监理人员、施工人员的安全教育工作及安全考核工作。必须严格执行工程建设强制性标准。在审核承包人提交的施工组织设计方案时，必须对施工安全措施进行认真的审查和评价。对违背安全生产的施工程序、施工方法以及不能保证工程安全和施工安全的措施不允批准。严格审查承包人负责的安全设施及施工临时设施的设计图纸、文件，并对其施工过程进行监理，在该设施投入使用前进行验收。应加强施工现场的巡视、检查或旁站监理。在实施监理过程中，发现承包人的施工人员从事未经批准的施工程序和方法，可能造成工程质量问题，或可能给施工安全带来危害的作业时，应当立即制止；发现施工现场存在安全隐患的，应及时通知承包人进行整改；情况严重的，应当要求承包人暂停施工；承包人拒不整改或不停止施工的，应及时向委托人报告。应对承包人采购、运输、存放、使用危险品进行不定期的监督和抽检，督促承包人遵守有关法律、法规和有关规定。加强对安全措施的执行情况的现场检查，督促承包人确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并督促承包人采取有效措施防止工地附近的建筑物、其他承包人和居民的生命财产遭受损害。督促承包人健全工程建设实施管理机构和落实专业人员的配置，检查承包人施工设备的安全管理工作。关注、检查、督促承包人对驾驶人员进行遵守道路交通安全法律、法规和规定的教育，并要求其加强管理，切实做到按照操作规程安全文明驾驶。在进行施工区域检查时，应将文明施工列为重要内容。督促承包人搭建的临时建筑物应符合安全要求；危险部位应设置符合标准规定的安全警戒；施工现场的材料堆放有序，设备停放整齐，通风、供风、供电管线布置一致，照明充足，施工道路平整，场地无积水、排水通畅、工作场地整洁；为安全生产创造条件。在施工区域进行检查时，应当特别加强对施工通道（包括排架、栈桥、护栏、警示标志等）的检查，发现安全隐患，应责令承包人采取必要的安全措施（包括安全网、防护网、防护墙，安全保护和防护器具等）。负责对承包人管辖范围内的消防、防汛和防灾、救灾等工作进行定期或不定期的安全检查，督促承包人健全安全管理机构，人员到位，相应设施、器材、物资落实，发现问题应指示承包人纠正。施工过程中，没有按规定的频率进行安全检查到位，或在发包人或质监站或上级主管部门的历次检查中出现监理安全管理不到位的，每出现一次，对安全监理工程师及现场监理人员处以200元罚款，累计出现5次，停止现场监理工作，调离现场监理部。对圆满完成监理安全管理工作，且在历次检查中在监理安全管理方面未出现不合格项的，监理部奖励安全监理工程师1000元。（九）合约工程师岗位职责负责审核承包单位月进度付款申请的工程完成报表和单价、总价、扣款、滞留金等有关计算，起草月支付凭证，保管各种申请表及凭证；审查变更工程的增减工程量，审查承包单位提出的修改补充单价，进行单价审核，对有争议的问题进行协调并提出处理意见；参加设计单位、承包单位、业主提出的设计变更及合理化建议的研究讨论，计算复核节约工程量及费用；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；审查承包单位的工程用款计划、材料采购计划，严格控制工程投资；参加监理与承包单位的协调会议；编制工程投资完成情况统计图表，对工程投资进行跟踪控制，及时向总监理工程师报告有关工程结算统计资料，进行对工程投资完成情况和预测的分析；协助业主做好审计资料的准备工作和协助项目业主编制竣工决算。施工过程中，没有按要求进行合约监理的，或在发包人或质监站或上级主管部门的历次检查中出现合约控制不符合规定要求的，每出现一次，处以200元罚款，累计出现5次，停止合约监理工作，调离现场监理部。对圆满完成合约监理工作，且在历次检查中在合约监理方面未出现不合格项的，监理部奖励合约工程师1000元。（十）水保监理工程师岗位职责编制本专业范围内的监理细则报总监审批，并根据工程实际情况、工艺特点等进行补充、完善；参与审查承包人报送的施工组织设计或施工方案中涉及本专业的部分，并提出审查意见，供总监审核批准；日常检查承包人水土保持措施的落实情况，对不符合要求的承包人及时下发指令，要求其整改；填写水土保持监理日记；配合其他专业工程师开展工作；编制水土保持监理工作报告。施工过程中，没有按要求进行水保监理的，或在发包人或质监站或上级主管部门的历次检查中出现水保监理控制不符合规定要求的，每出现一次，处以200元罚款，累计出现5次，停止现场监理工作，调离现场监理部。对圆满完成水保监理工作，且在历次检查中在水保监理方面未出现不合格项的，监理部奖励水保监理工程师1000元。（十一）环保监理工程师岗位职责编制本专业范围内的监理细则报总监审批，并根据工程实际情况、工艺特点等进行补充、完善；审核承包人提交的施工总体布置和文明施工及环境保护管理的具体措施；监督、检查、指导现场环保工作情况，对环境保护达不到合同要求的，及时签发指令，要求承包人整改；填写环境保护监理日记；定期或不定期向总监理工程师提交工程文明施工及环境保护动态情况报告；配合其他专业工程师开展工作；编制环境保护监理工作报告。施工过程中，没有按要求进行环保监理的，或在发包人或质监站或上级主管部门的历次检查中出现环保监理控制不符合规定要求的，每出现一次，处以200元罚款，累计出现5次，停止现场监理工作，调离现场监理部。对圆满完成环保监理工作，且在历次检查中在环保监理方面未出现不合格项的，监理部奖励环保监理工程师1000元。（十二）水机设备监理工程师岗位职责1．负责审查和控制本专业的施工形象进度、施工技术措施、工程安装质量和施工安全监督工作。参加或主持现场施工协调会，及时处理协调与土建专业的施工干扰和工序衔接问题。详细记好监理日志，并按时提供本专业的日报、周报、月报第一手资料，施工设备和劳动力的调查资料以及有关专题分析资料。2．在总监理工程师的组织安排下，参加对进场的水机设备进行质量检测及到货设备的交接验收工作。在施工过程中核查本专业设备实际到货进度是否符合工程进度要求，必要时通过总监理工程师向委托人提出调整设备交货进度的意见。3．负责承包人报送的水机设备安装调试计划和施工技术措施，并草拟、会签监理批复文件，由总监理工程师签发。4．在审查承包人工程自检报告、安装试验记录、施工记录表格等资料的基础上，参加或主持检查验收工作，并签署单元工程工序过程安装施工合格证书和质量评定工作。5．负责记录和整理调试中发现水机设备制造缺陷和质量问题，提出处理意见，在总监理工程师的组织安排下，协助委托人与供货单位谈判交涉。6．熟悉并掌握招标文件、施工承包合同、建设监理合同等合同文件，准确运用合同文件解决和处理本项目有关水机制造及安装方面事宜。7．熟悉设计内容，领会设计意图，审核、签发设计提交的金水机专业的设计图纸、通知和有关文件，发现问题报委托人项目部或直接与设计单位联系解决。8．查安装承包人报送的《工程统计月报表》，具体审核并准确掌握本专业工程项目所发生的各种工程量，并对月报工程量提出“质量安全鉴定意见”，施工质量不合格的工程量不予结报。9．审提供和查实承包人报送的有关本专业工程项目的索赔补偿，工程变更的依据及有关原始资料。10．审查安装承包人报送的有关本专业工程项目的竣工报告、竣工资料，并负责编写监理月报、监理总结报告等本专业部分。11．承担总监理工程师指派和安排的其他工作。（十三）机电监理工程师岗位职责1．负责编制监理规划中本专业部分及相关专业的监理实施细则。2．组织、指导、检查和监督现场监理单位员有关专业方面的工作。3．审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。4．预审与本专业有关的分包项目和分包人。5．根据总监理工程师的安排核查与本专业相关的施工图纸。6．定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。7．负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参加编写监理月报。8．核查进场材料、设备、构件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。9．负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。10．对本专业的工程质量进行控制，调查施工中出现的质量缺陷和质量事故，分析原因并提出弥补意见。11．加强现场巡视，草拟监理通知书，参加编写工程施工监理月、季报及年度总结和工程完工后的工程总结。12．组织实施本专业工程的巡视、旁站、平行检验或见证取样，负责本专业单元（工序）工程验收及隐蔽工程验收，并对本专业的分部工程验收提出验收意见。13．参加工程重要部位的验收，以及有关的生产协调会议。14．审查施工单位的试验与竣工资料，编写并提交工程竣工的有关试验总结。15．承担总监理工程师委派的其他工作。（十四）电气监理工程师岗位职责1．编制电气部分监理细则。2．负责与电气专业相关的监理质量控制。3．审核施工单位提交有关电气方面的施工方案和技术措施。4．检查施工单位电气方面的质量保证体系的落实情况。5．审核本专业进场材料、设备质量报告，组织材料、验收设备。6．草拟与质量有关的监理工程师通知。7．参与电气部分分部（项）、单位工程验收和检查。8．审核有关本专业的材料、设备试验报告。9．对电气工程计量签署质量方面的意见。10．建立本项目专业的质量监理日志，收集、整理本专业技术资料。11．定期或不定期提交工程质量动态报告。（十五）地质监理工程师岗位职责1．编制本专业范围内的监理细则报总监审批，并根据工程实际情况、工艺特点等进行补充、完善。2．熟悉并掌握监理工程项目的工程地质及水文地质原始资料，负责了解本工程的施工地质状况、特点与异常情况，全面负责工程施工地质监理工作。3．参加基坑、管道沟槽及附属建筑物的地基验收。4．根据施工随时揭示的工程地质情况，及时发现和预测不良地段的地质情况，对工程安全的影响作出判断和分析，并提出处理意见及时报告总监。5．根据设计单位提供的最终设计文件的处理意见，审查承包商提出不良地质地段的施工方法、施工计划和事故报告、应处理的工程量、处理措施报告，经总监审查批准后及时监督实施。草拟工程施工中有关地质方面的监理文件和现场联系工作。6．协助审查承包商报送当月完成工程量，特别是因地质因素引起的工程量变化和索赔问题，并签署意见。7．根据工程实际需要，提出施工地质的补充勘测工作意见。8．参加与地质有关的隐蔽工程覆盖前的检查验收工作。9．草拟工程施工中的有关地质问题方面的现场通知书，编写地质专业监理日志。10．协助研究有关工程项目因地质有关的设计修改和合理化建议而引起的项目变更等问题。（十六）劳保用品管理制度按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为员工配备劳动防护用品。合理安排用于配备劳动防护用品的专项经费。不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。为员工提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。督促、教育监理人员正确佩戴和使用劳动防护用品。建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。购入的劳保用品需具有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证等三证。购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。所有员工在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。员工对领用的防护用品要本着节约的原则，不多领、冒领、不送人、不变卖。员工内部调动，除专用岗位防护用品外，一律不补发一般劳保用品。凡属个人保管不当，丢失和损坏防护用品者一律折价赔偿（包括借用的）。需补领的防护用品经本人申请，本单位领导审批，交赔偿费后，由本单位安全员或专职人员向物资部门领买补发。（十七）监理人员职业守则1．遵纪守法，坚持求实、严谨、科学的工作作风，全面履行职责，正确运用权限，勤奋、高效地开展监理工作。2．努力钻研业务，熟悉和掌握工程建设管理知识和专业技术知识，提供自身素质、技术和管理水平。3．提高监理服务意识，增强责任感，加强与工程建设有关各方的协作，积极、主动开展工作，尽职尽责，公正廉洁。4．妥善保管并及时归还委托人提供的工程建设文件资料，未经许可，不得泄露与本工程有关的技术秘密和商务秘密。5．不得与承包人以及原材料、中间产品和工程设备供应单位有隶属关系或其他利害关系。6．不得出卖、出借、转让、涂改、伪造岗位证书、资格证书或注册证书。7．只能同时在一个监理单位注册、执业或从业。8．遵守职业道德，维护职业信誉，严禁徇私舞弊。9．不得索取、收受承包人的财物或者谋取其他不正当利益。四、监理质量管理制度（一）岗位质量责任制度由总监理工程师主持，总质检师起草监理部所有监理人员、所有岗位的质量责任制，明确各岗位质量工作的具体内容和奖惩措施。经监理人员讨论后，总监理工程师与监理人员签署岗位质量责任书。在监理工作过程中，总监理工程师、总质检师对监理人员的岗位责任制落实情况进行检查、考核，并对岗位责任制适用性进行评价。对执行得好的监理人员进行表扬和奖励，对执行得不好的给予批评和罚款惩罚，对问题严重的予以辞退。具体各岗位的质量责任详见岗位职责。（二）旁站监理制度旁站监理：按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。职责分工：总监理工程师负责旁站工作的组织管理，监理工程师及监理员具体实施旁站监理工作，对旁站的部位（或工序）的工程质量负监理责任。旁站监理的关键部位和关键工序：（1）本工程需旁站的关键部位如下：需要旁站监理的重要部位有：管道两侧腋角回填、关口打压、静水压试验、混凝土浇筑等。承包单位在关键部位及关键工序施工前24小时通知驻地监理工程师，说明施工的具体时间，旁站监理人员届时到达现场进行旁站监理。旁站监理人员检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗，机旁站监理人员在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工全过程；旁站监理人员核查进场材料，构配件、设备和商品混凝土的出厂质量证明、质量检验报告等，现场监督施工企业进行现场检查和必要的现场抽样复验；作好旁站监理记录，保存旁站监理原始资料，旁站监理人员和施工质检人员应在旁站记录上签字，未经签字，不得进行下一道工序施工；旁站监理过程中，发现有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令承包单位立即改正；发现施工活动可能危及工程质量时，应及时向总监理工程师报告，由总监理工程师采取必要的措施。（三）监理日志制度监理日志是项目监理部每日监理工作情况的综合记录。监理日志能动态地反映出所监工程的实际施工全貌和监理工作成效，既是项目监理部监理业务工作开展情况的真实写照，又是监理单位可追溯的原始资料和重要档案资料之一。所以必须建立项目部监理日志制度，做好监理日志填写工作。使用的表格：《监理日志》JL34,包括封皮和表格。监理日志填写人员要求：现场监理工程师。监理日志填写要求：（1）内容要全面：包括日期、天气情况、施工部位、施工内容、施工形象及资源投入、承包人质量检验和安全作业情况、监理机构的检查、巡视、检验情况、施工作业中存在的问题及处理情况、监理机构签发的意见、其他事项等。注意时效性，当日的事当日记，不能拖延，不能写回忆录。尽量避免漏记、补记或追记，确需补记或追记时应注明原由。监理日志在记录中必须注意真实性。要实事求是，力求客观如实地反映当时的真实情况，严禁弄虚作假和各种不负责任的做法。监理日志在记录中还要注意完整性、闭合性和可追溯性。重大问题要跟踪监控，详实记录，最终应有处理结果。记录的事件本身应闭合，并与有关资料相一致，事件记录要完整、准确、能做为可追溯的证据。装订与存档监理日志由记录人按册装订好后，经总监审签后交资料员按资料管理制度妥善管理。待工程竣工后按归档资料管理规定统一装订存档。定期工作报告制度监理部的定期工作报告包括：监理月报。每月26日前向建设单位提交上月监理月报。监理月报的周期为上月26日至本月25日。监理月报的主要内容有概述：工程概况、监理范围、施工合同简介；本月工程进展综述工程质量控制：工程质量监理控制过程、工程质量检验情况、工程质量评定及验收、工程质量问题及其处理过程、影响工程质量的因素分析及针对存在问题拟采取的措施；工程进度控制:合同工程进度计划、合同工程形象进度、里程碑目标实现情况、进度控制监理过程及分析；合同支付及合同管理：合同工程支付情况、投资控制监理过程、工程变更及处理情况、合同索赔、争议及处理情况、存在的问题及措施；安全生产与文明施工：安全生产及文明施工情况、安全生产监理过程、文明施工、水土保持、环境保护与监理过程：安全生产、文明施工检查、评比（价）情况、安全事故及处理情况、存在的问题及措施；（7）承包人现场机构：承包人质量、安全保证体系、组织机构、现场人员、现场设备；（8）监理人现场机构：现场组织机构、监理人员情况、监理控制体系与运行情况、监理设施、设备到位情况、业主提供的条件和要求业主解决的问题：信息管理；（9）下月监理工作计划；（10）水文气象；（11）本月工程监理大事记；（12）工程形象进度图；（13）工程照片。（五）工程验收管理制度工程验收管理制度在承包人提交验收申请后，监理部对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关水利工程验收规程或合同约定，参与、组织或协助发包人组织工程验收。监理部在工程验收过程中的主要职责（1）协助发包人制订各时段验收工作计划；（2）编写各时段工程验收的监理工作报告，整理监理机构应提交和提供的验收资料；（3）参加或受发包人委托主持分部工程验收，参加阶段验收、单位工程验收、竣工验收；（4）督促承包人提交验收报告和相关资料并协助发包人进行审核；（5）督促承包人按照验收鉴定书中对遗留问题提出的处理意见完成处理工作；（6）验收通过后及时签发工程移交证书。分部工程验收（1）在承包人提出验收申请后，监理部组织检查分部工程的完成情况并审核承包人提交的分部工程验收资料，指示承包人对提供的资料中存在的问题进行补充、修正。（2）监理部在分部工程的所有单元工程已经完建且质量全部合格、资料齐全时，提请发包人及时进行分部工程验收。（3）监理受发包人委托主持分部工程验收工作，并在验收前准备相应的验收资料和验收备查资料。（4）分部工程验收通过后，参验各方签署《分部工程验收鉴定书》，监理督促承包人按照《分部工程验收鉴定书》中提出的遗留问题及时进行完善和处理。（5）项目法人应在分部工程验收通过之日后30个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。大型枢纽工程主要建筑物分部工程的验收质量结论应报质量监督机构核定。单位工程验收（1）监理部参加单位工程验收工作，并在验收前按规定提交和提供单位工程验收监理工作报告和相关资料。（2）在单位工程验收前，督促承包人提交单位工程验收施工管理工作报告和相关资料，并进行审核，指示承包人对报告和资料中存在的问题进行补充、修正。（3）在单位工程验收前，协助发包人检查单位工程验收应具备的条件，检验分部工程验收中提出的遗留问题的处理情况，并参加单位工程质量评定。（4）对于投入使用的单位工程在验收前，监理部审核承包人因验收前无法完成、但不影响工程投入使用而编制的尾工项目清单和已完工程存在的质量缺陷项目清单及其延期完工、修复期限和相应施工措施计划。（5）督促承包人提交针对验收中提出的遗留问题的处理方案和实施计划，并进行审批。（6）投入使用的单位工程验收通过后，监理部签发工程移交证书。合同工程完工验收（1）合同工程完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收与合同工程完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。（2）合同工程完工验收应由项目法人主持。验收工作组由项目法人以及与合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商等单位的代表组成。（3）合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起15个工作日内决定是否同意进行验收。（4）自验收鉴定书通过之日起30个工作日内，由项目法人报送法人验收监督管理机关备案。竣工验收（1）监理部参加工程项目竣工验收前的初步验收工作。（2）作为被验收单位参加工程项目竣工验收，对验收委员会提出的问题做出解释。（六）工程质量事故处理制度工程质量事故分类工程质量事故是指由于施工、材料、设备安装等原因造成工程质量不符合技术规程规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），水利水电工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故4类。水利工程质量事故分类标准损失情况事故类别特大质量事故重大质量事故较大质量事故一般质量事故事故处理所需的物质、器材和设备、人工等直接损失费用（人民币万元）大体积混凝土，金结制作和机电安装工程>3000>500，W3000>100，W500>20，W100土石方工程、混凝土薄壁工程>1000>100，W1000>30，W100>10，W30事故处理所需合理工期（月）>6>3，W6>1，W3事故处理后对工程功能和寿命影响影响工程正常使用，需限制条件运行不影响正常使用，但对工程寿命有较大影响不影响正常使用，但对工程寿命有一定影响不影响正常使用和工程寿命注：1、直接经济损失费用为必需条件，其余两项主要适用于大中型工程;2、小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。施工质量事故处理（1）下达停工指示事故发生（发现）后，总监理工程师首先向施工单位下达停工通知。发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在48h内向有关单位写出书面报告；突发性事故，事故单位要在4h内电话向有关单位报告。发生质量事故后，项目法人必须将事故的简要情况向项目主管部门报告。项目主管部门解到事故报告后，按照管理权限向上级水行政主管部门报告。一般质量事故向项目主管部门报告。较大质量事故逐级向省级水行政部门或流域机构报告。重大质量事故逐级向省级水行政部门或流域机构报告并抄报水利部。特大质量事故逐级向水利部和有关部门报告。有关单位接到事故报告后，必须采取有效措施，防止事故扩大，并立即按照管理权限向上级部门报告或组织事故调查。事故调查发生质量事故，要按照规定的管理权限组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告。一般事故由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查，调查结果报项目主管部门核备。较大质量事故由项目主管部门组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。重大质量事故由省级以上水行政主管部门组织调查组进行调查，调查结果报水利部核备。特大质量事故由水利部组织调查。事故调查组的主要任务：查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响。组织专家进行技术鉴定。查明事故的责任单位和主要责任者应负的责任。提出工程处理和采取措施的建议。提出对责任单位和责任者的处理建议。提交事故调查报告。事故调查组提交的调查报告经主持单位同意后，调查工作即告结束。事故处理发生质量事故，必须针对事故原因提出工程处理方案，经有关单位审定后实施。一般质量事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施，报上级主管部门备案。较大质量事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域机构备案。重大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事故调查组意见后，报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施。特大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得调查组意见后，报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施，并报水利部备案。事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。（4）检查验收事故部位处理完成后，必须按照管理权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。（5）下达复工通知事故处理经过评定和验收后，总监理工程师下达复工通知。（七）工程质量缺陷管理制度人员组织和职责划分总监理工程师负责组织监理部工程质量缺陷处理监理工作的人员，配备缺陷检查必要的检测仪器和设备，组织监理人员编制并审批工程质量缺陷管理制度，定期或不定期检查缺陷管理制度的执行情况和适用情况，审批施工单位上报的施工质量缺陷处理方案等。总质检师和质检工程师负责检查施工单位质量缺陷制度的建立情况，检查用于质量缺陷检查的仪器设备和人员资格是否符合要求，督促施工单位对施工质量缺陷进行连续的自查、对施工完成的部位进行仔细检查有无质量缺陷，对施工单位上报的质量缺陷进行复查，并认定质量缺陷等级，初审施工单位上报的施工质量缺陷处理方案，检查缺陷处理过程，缺陷处理完成后组织参建四方进行联合验收。对未能及时进行处理的质量缺陷问题，填写施工质量缺陷备案表进行备案。施工质量缺陷的检查施工过程中，因施工过程或工程养护、维护和照管等原因导致发生工程质量缺陷时，承包单位应及时查明其范围和数量，填写缺陷检查表，绘制缺陷素描图，分析产生的原因，并初定质量缺陷等级。施工质量缺陷的复查和缺陷等级的确认对施工单位上报的质量缺陷检查表，总质检师和质量监理人员立即到现场复查缺陷的复查，查明缺陷的部位、范围、形状、深度等，分析缺陷产生的原因，并对承包人提出的缺陷等级进行认定。现场监理工程师在日常巡视检查时，若发现质量缺陷，及时要求施工单位对质量缺陷进行检查，并将检查结果上报监理核查。缺陷处理方案的审批在分析了缺陷产生的原因和确定缺陷等级后，施工单位编制缺陷处理方案，经总质检师或质检工程师初审合格后，有总监理工程师审批后才能进行缺陷处理。缺陷处理方案过程监理（1）缺陷处理材料的控制缺陷处理所使用的材料，必须按规定进行申报，未经监理工程师签认的材料不得用于工程质量缺陷处理。（2）缺陷部位清理和验收缺陷处理前，需对缺陷部位进行清理，填报缺陷表面清理隐蔽工程验收记录单，并须经参建四方联合验收签证。（3）缺陷处理过程控制检查缺陷处理材料称量和拌制过程是否符合要求；检查是否按批准的处理方案进行处理，操作是否规范；检查缺陷处理完成后，保护或养护措施是否到位。缺陷处理完成验收缺陷处理完成后，由监理部总质检师组织参建四方对缺陷处理情况进行联合验收，并在缺陷处理验收记录单中签认。缺陷备案对未能及时进行处理的质量缺陷问题，以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。质量缺陷备案表由总质检工程师组织填写，内容应真实、准确、完整。各参建单位代表应质量缺陷备案表上签字齐全，并报工程质量监督机构备案。混凝土结构质量缺陷处理混凝土结构质量缺陷管理，包括处理程序、缺陷检查、缺陷分类、缺陷处理、处理后的质量检测及验收执行南水北调中线干线工程《混凝土结构质量缺陷及裂缝处理技术规定》（试行）的规定。（八）工程监理质量例会制度工程监理质量例会召集监理部每月最后一周的周四上午9:30主持召开工程监理质量例会。会议地点：大兴项目部会议室；主持人：项目总监理工程师或副总监理工程师；参会人员：施工单位项目经理、技术负责人、总质检师，监理单位总监理工程师、副总监、总质检师及驻地监理工程师，建设单位、设计单位、质监单位项目负责人或其代表参加。工程监理质量例会的主要内容（1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因；（2）原材料、中间产品试验检验情况；（3）混凝土抗压、渗透系数、弹性模量取样试验情况；（4）工序/单元工程质量检验与质量评定情况；（5）分部工程验收情况；（6）对商品混凝土搅拌站的检查与控制收情况；（7）发生的质量缺陷、质量问题处理。会议纪要（1）准确记录会议提出的主要问题；（2）明确记录问题共同的解决意见；（3）对未形成共同意见的问题如需记录的可按观点区分记录；（4）会议由监理部专人记录，形成纪要，与会人员会签；（5）监理质量例会后48小时内形成会议纪要，经签批的《会议纪要》及其附件由监理部登记发放到参加会议的各单位。（九）施工图纸审查制度监理部收到施工图纸后，总监理工程师组织各专业监理工程师进行审查，审查图纸在7日内完成。施工图纸审查的主要内容：（1）设计文件是否完整，图纸编号应与目录相符；（2）施工图纸的设计单位审批签认手续是否齐全，是否符合国家现行的政策、法规；（3）设计是否满足建设单位的使用功能要求，工程结构设计是否符合现行规范的要求，是否符合经济合理的原则；（4）图纸的各部位尺寸、标高是否统一、正确无误，设计说明和图纸是否一致，设计深度是否满足施工要求；（5）各专业图纸间是否有矛盾；（6）对特殊部位的质量要求验评标准是否明确等。监理部将审出的问题以《施工设计图纸核查意见单》JL23提交给业主，由业主协调设计解决。审查完成的图纸，加盖南水北调工程大兴支线工程发图专用章，并签署日期，下发各承包单位；施工图纸一式8份，发图时做好图纸发放记录；监理部在不迟于开工前7天，与发包人联合主持召开施工图纸设计交底会议（包括设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并由设计单位出具技术交底会议纪要。承包单位只有按监理部签发的图纸进行施工，才予以验收、计量与支付。（十）工程质量检验制度承包人每完成一道工序或单元，首先必须对工程施工质量进行自检，并有详细的自检记录。未经承包人自检或自检不合格、自检资料不完善的单元工程（或工序），不得申请检验。承包人经自检合格后，填写《单元工程施工质量报验单》及附件单元工程质量评定表和其他自检资料，报监理工程师申请验收；监理工程师在1〜6小时内进行检验工作，并复核单元工程质量等级。上道工序或单元未经复核检验或复核检验不合格的，不得进行下道工序或单元工程的施工。检验合格后方予签认。监理工程师在检查工程中发现的一般质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并做好记录。检查不合格时可发出通知，要求限期改正。如施工单位不及时改正，情节严重的，监理工程师可报请总监理工程师批准后发出《暂停施工指示》，指令部分工程、单项工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理单位进行复检合格后发出《复工通知》。单元工程质量在承包单位施工班组自检合格的基础上，由承包人工程负责人组织有关人员检查，并经承包人专职质检员评定，报监理工程师复核质量等级。分部工程完工后，经自检合格，填写分部工程施工质量评定表，上报监理部。负责本分部工程质量控制的监理工程师现场查验，复核该分部工程质量等级，签署复核意见后，交总监理工程师审核，签字并加盖公章。单位工程质量等级，由承包人项目负责人或技术负责人负责自检，由承包单位负责人或技术负责人组织评定。在承包单位自检的基础上，监理部按规定参与工程项目外观质量评定，并复核单位工程质量等级，监督站核定其工程质量等级。（十一）工程质量平行检测和跟踪检测制度平行检测由专业试验工程师负责平行检测工作。平行检测的检测数量，按国家规程、规范及施工技术要求规定需要进行平行检测的项目（包括：钢筋、水泥、沙子、石子、土方填筑等）的检验比例为10%；其它原材料和中间产品参照以上频率执行。跟踪检测由驻地监理工程师负责本标段使用的原材料、中间产品等进行跟踪检测。跟踪检测的检测数量：原材及过程产品均按照100%进行。；其它原材料和中间产品参照以上频率执行。（十二）原材料、构配件和工程设备检验制度专业监理工程师负责本工程材料、构配件和工程设备检验工作。材料、构配件、设备的订货（1）承包单位在确定订货前28天，应先把厂家的资信简介、有关技术资料、试验数据和样品上报监理部。重要或特殊材料、购配件、设备的厂家资质材料以《报告单》CB36一式三份上报监理部和业主批准。（2）监理部应在收到承包单位的呈报材料后7日内对其是否满足设计要求及各种技术标准要求进行审查，认为能满足要求时，一般材料可不经实地考察而批准。对重要材料或缺乏可靠数据资料或有疑问时，由监理组织质量监督、设计、业主承包单位共同对工厂的生产工艺、管理方式、质量控制检测手段等进行实地考查，确认其可靠后批准承包单位上报的《报告单》CB34。材料、构配件、设备的进场报验（1）在拟使用工程材料前7天，应将工程材料复试结果、材料合格证、各种配合比设计、试验结果资料附《原材料/中间产品进场报验单》CB07—式三份报监理工程师审批。（2）项目监理部应在收到承包单位的报审材料后7天内按3.4.3的内容对所报材料、构配件、设备的质量和有关资料进行审核，并对进场实物按照委托监理合同或有关规范规定的比例采用跟踪取样或平行检验方式进行检验。（3）材料、构配件、设备保证资料核查1）对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，监理工程师对所有的检验合格证进行验证，否则一律不准用于工程；2）工程中所有各种构配件必须有厂家批号和出厂合格证，监理工程师对出厂合格证进行验证。在现场配制的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等，承包单位应必须进行配合比试验，试验成果报监理工程师审查批准后才能使用；3）对新材料、新产品，专业监理工程师要求承包单位报送相应试验报告和经有关部门鉴定、确认的证明文件，同时对这些文件进行验证；4）对于工程上所采用的主要设备，监理工程师检查其是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格和标准；5）对于进口材料、构配件和设备，专业监理工程师还应要求承包单位报送进口商检证明文件，并按照事先约定，由建设单位、设计单位、承包单位、供货单位、监理单位及其他有关单位进行联合检查。联合检查由承包单位提出申请，监理单位组织，建设单位主持。4、材料、构配件、设备审批（1）对审查合格的材料、构配件、设备，监理工程师及时在《原材料/中间产品进场报验单》CB07签署意见，批准使用。（2）对未经监理工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员拒绝签认，并应签发《监理通知》JL06，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。（3）审批完成的《原材料/中间产品进场报验单》CB07，业主单位、监理单位、承包单位各一份。（十三）技术文件审核、审批制度1.施工组织设计及施工方案审批制度（1）施工组织设计审批1）承包人应在签订《合同协议书》14天或监理工程师认为合理的期限内，向监理部提交“施工组织设计”供监理工程师审查。专项施工方案在专项工程施工前14天内上报,监理与14天内完成审批。2）监理部收到施工单位提交的“施工组织设计”后，由总监理工程师组织相应专业监理工程师进行初审，如不符合要求，专业监理工程师指出不符合要求之处，并提出修改补充意见后发回承包单位进行修改，直至符合要求。监理部在14天内完成初审。3）施工组织设计审查主要内容：承包单位对施工组织设计签字、审批手续是否齐全；施工组织设计的主要内容是否齐全；承包单位现场项目管理机构的质量体系、技术管理体系，特别是质量保证体是否齐全；主要项目的施工方法是否合理可行，是否符合现场条件及工艺要求；施工机械设备的选择是否考虑了对施工质量的影响与保证；施工总进度计划、施工程序的安排是否合理、科学、符合承包合同的要求；主要的施工技术、质量保证措施针对性、有效性如何；施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证工程的正常顺利施工，是否有利于工程保证质量，施工总平面图布置是否与地貌环境、建筑平面协调一致。4）经监理部初审符合要求的施工组织设计提交业主，由业主组织南水北调专家组对施工组织设计进行审查。5）承包单位根据专家组的审查意见对施工组织设计进行修改后，向监理部提交一式四份“施工组织设计”，并附“施工技术方案申报表”。6）总监理工程师组织专业监理工程师再次进行审查，并在7天内完成。专业监理工程师审查后，请总监理工程师审核,总监理工程师审核后签发批复表。7）经批复的施工组织设计及监理批复单，监理留存一份，承包单位、业主单位及设计单位各一份。（2）施工方案审批1）承办人应按合同条款及技术条款的规定的时间以及内容，结合工程进展情况，向监理提交相应的“施工方案”；“施工方案”并附“施工技术方案申报表”一式四份。2）监理部收到施工单位提交的“施工方案”后，由总监理工程师指定相应专业监理工程师进行审查，如不符合要求，专业监理工程师指出不符合要求之处，并提出修改补充意见后发回承包单位进行修改，直至符合要求。监理部在14天内完成审查。3）专业监理工程师审查后，请总监理工程师审核,总监理工程师审核后签发批复表。4）经批复的施工方案及监理批复单，监理留存一份，承包单位、业主单位及设计单位各一份。2.施工进度计划审批（1）控制性总进度计划1）监理部在工程项目开工前依据施工合同约定的工期总目标、阶段性目标等，协助发包人编制控制性总进度计划。2）随着工程进展和施工条件的变化，监理部及时提请发包人对控制性总进度计划进行必要的调整。（2）施工进度计划的审批1）监理部在工程项目开工前依据控制性总进度计划审批承包人提交的施工进度计划。在施工过程中，依据施工合同约定审批各单位工程进度计划，逐阶段审批月施工进度计划。2）施工进度计划审批的程序承包人在施工