PD14-TC05控制计划管理规定

控制计划管理规定版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/02017.08.01//王彩艳洪杰胜姚春峰1目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2适用范围凡本公司内所有的产品的质量策划均适用。3职责技术中心负责控制计划编制。CFT小组负责对控制计划的评审的审定。3品质部负责检验、测量和控制。4市场部负责与顾客联系确认/批准（必要时）。4工作程序4.1当顾客和公司有需求和要求时，CFT小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划）。控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。4.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划,制订控制计划的信息可包括：a）过程流程图；b）设计/过程失效模式及后果分析；c）特殊特性；d）从相似零件得到的经验；e）项目组对过程的了解；f）设计评审；g）优化方法（如：QFD,DOE等）。3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术中心主导，品质部、生产部协助制定样件、试生产和生产的控制计划。3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100九3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验。3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。量产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核,且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（量产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。6制定控制计划的栏目说明（由技术中心根据以下制定控制计划的步骤进行）。6.1样件、试生产、量产控制计划：表示各阶段适当的分类：a）样件控制计划----在样件试制过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验以及外观的描述；b）试生产控制计划一一在样件试制之后，批量试生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验以及外观的描述；c）量产控制计划一一在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。d）在相应的阶段前“口”中以“ 表示控制计划的不同阶段。6.2控制计划编号：填入控制计划流水号即可，流水号编号办法见《文件编号管理规定》，对于多页的控制计划则填入页码（第x页，共x页）。6.3零件号/最新更改水平：填入被控制的部件型号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。6.4零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。6.5公司/工厂：填入制订控制计划的公司名称。6.6公司/工厂批准日期：由项目经理批准，并填入批准的日期。6.7编制日期：填入首次编制控制计划的日期。6.8修订日期：填入最近修订控制计划的日期。6.9顾客工程批准/日期：必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。10顾客质量批准/日期：必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。11顾客其它程批准/日期：必要时，获取其他同意的批准。6.12零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），则应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号；该项的编号、名称、生产设备和零件加工工序应与过程流程图保持一致。6.13过程名称/操作描述：填入过程名称，制造的所有步骤都应与过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。6.14机器设备/装置、夹具/工装或工具：适当时，填入每一操作过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。6.15特性:对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。6.16产品：填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。技术中心应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。6.17过程：填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。技术中心应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。4.6.18特殊特性分类：填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。6.19方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。.6.20产品/过程范围/公差：填入产品/过程范围/公差的要求，产品/过程范围/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图纸、技术标准等技术文件中获得。.6.21评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。6.22样本容量/频率：填入抽样的频率及样本的量。6.23控制方法:a）填入对操作进行控制的简要描述。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制；b）控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略；c）为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价；4.6.24反应计划：填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场的班组长监督，并应在反应计划中清晰地将其指定出。4.7控制计划的修改或更新4.7.1当产品或过程与现生产有明显差异时，必须修订或更新控制计划。当发生下述情况时，项目小组必须重新评审和更新控制计