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文档简介

二。一八年度业绩合同书发约方：山东通盛制冷设备有限公司受约方：营销公司山东通盛制冷设备有限公司

二零一八年一月根据山东通盛制冷设备有限公司2018年经营计划，为更好地完成各类任务和指标，建立激励约束机制，经发约方和受约方协商，同意签订2018年度业绩合同书如下：营销公司2018年度绩效考核标准暨公司年度经营计划之部门分解计划BSC战略举措或经营要求指标名称指标定义权重计算公式或依据指标评价方法指标值统计周期考核周期考核部门数据来源部门否定值目标值财务类（75%）业务发展能力销售收入客车空调模块实现的开票收入（含外销）20以财务口径计算的收入（实际收入/计划收入）*权重2・8亿月度年度财务财务部外销收入中通系以外客车空调销售10以财务口径计算的收入（实际收入/计划收入）*权重5000万月度年度财务财务部净利润客车业务模块年度实现的净利润25客车空调营业收入-客车空调营业成本-各部室费用（冷机和特种车研发费用除外）-客车空调销售费用实际完成值/目标值*权重分3700万月度年度财务财务部应收账款、逾期款控制内销回款比例按照3个月滚动支付5到期累计滚动付款比例完成目标得满分，期间按比例得分；100%月度年度财务财务部外销应收占比外销应收账款占外销收入比例5应收余额/收入比例（不含2017年形成）完成目标得满分，每超出1%减1分；《外销收入15%季度年度财务财务部外销逾期应收占比控制逾期10逾期款占计划应收帐款总额比例完成目标得满分，以目标值为基础，每高于目标值1%,减2分。0%季度年度财务财务部存货控制存货积压因营销公司原因造成的存货积压（主要含订单取消或变更等造成，其他包括装配、技术设计等原因，即非营销部门订单变更或取消的，按照比例关联到有关部门，由其承担。）5超过2个月以上形成的原材料和成品总成的积压金额完成目标得满分，以目标值为基础，每超出目标值10%扣2分;50万40万月度月度财务生产部顾客与市场类（15%）忠诚客户忠诚客户及千万市场忠诚客户5以年度营销激励政策忠诚客户计算定义为准（需同时满足所有条件）完成目标得满分，以目标值为基础，每少1家，扣2分；5家半年年度综合管理部营销公司销售额过千万市场（不含内销市场）10新增过千万市场数量/目标数量完成目标得满分，完不成同比例扣分；2个市场半年年度综合管理部营销公司学习与成长类（5%）人员培训人均培训课时部门年人均完成培训课时5完成课时/计划课时完成目标得满分，完不成同比例扣分；人均20课时季度年度综合管理部综合管理部备注：1、KPI指标按照统计周期，由“数据来源部门”提供数据，由综合管理部负责汇总并计算考核分数。单项指标最高

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