设计质量控制

工程设计质量直接影响工程项目设备材料采购、施工和开车，也影响工程项目投产后的持续、稳定和安全生产。因此，设计质量是工程项目质量管理中最主线的原因。工程企业为保证设计质量，必须建立企业质量体系，制定质量体系文献，并组织实行。项目设计经理在项目经理领导下，应对设计全过程进行控制，监督并检查设计各专业执行企业质量体系文献和项目质量计划，保证设计产品和服务满足协议规定的质量规定。项目质量经理或质量工程师对项目设计负有质量责任，即有责任监督、检查各设计专业贯彻执行企业质量体系文献和项目质量计划，及时发现质量问题，并参与研究处理，以保证项目质量计划的实行。项目设计经理在实行设计质量控制中，应切实做好设计筹划、设计输入、设计的组织和技术接口、设计评审、设计验证、设计确认、设计输出、设计更改、设计竣工汇报、设计质量记录和信息反馈等各项工作。一、设计筹划设计筹划是指针对协议项目而建立质量目的，规定质量控制规定，重点是安排制定开展各项设计活动的计划，明确设计活动内容及其职责分工，配置合格人员和资源。项目的设计筹划要形成文献，一般以项目设计计划的形式编制，作为项目设计管理和控制的重要文献。（一）编制项目设计计划是项目设计经理在项目初始阶段的一项重要工作。此计划的编制由项目设计经理负责，各专业负责人根据需要提供有关资料和数据或者参与编制工作。有关项目设计计划的重要内容见本教材第四章第三节。（二）由项目设计经理会同有关部门对项目设计计划中的重要问题（如项目设计组的构成、初步的设计进度计划等）进行协商，在设计筹划过程中，工艺专业或其他主导专业根据项目协议规定，准备设计初步方案，并组织有关人员进行评审。（三）项目设计计划由项目设计经理编制完毕后，经有关部门汇签，送项目经理审核同意。必要时可送请企业分管副总经理承认。（四）同意后的项目设计计划由项目设计经理在设计动工会议上刊登，并按该计划组织设计工作的实行。（五）在项目实行过程中，如因特殊状况确需对项目设计计划进行局部修改时，必须报经项目经理同意。（六）项目的设计筹划程序见图6-13所示。图6-13项目设计筹划程序简图协议生效协议生效详细研究和熟悉协议条款确定项目所有的装置及公用工程设施提出项目需要的设计专业和负责人计划配合合格设计人员重大和特殊设计方案评审制定初步的设计进度表编制项目设计计划﹡项目设计计划会签和审批举行设计动工会议准备设计输入文献提出设计原则重大和特殊设计方案研究项目执行的原则、规范设计图纸、文献控制规定注：﹡项目设计计划相称于国内习惯所称的“设计动工汇报”。二、设计输入设计输入就是对设计的规定，在设计质量控制程序中规定设计输入的内容。设计输入尽量定量化。对设计的规定应形成文献。设计输入的内容和质量，直接关系设计产品的质量，因此项目设计经理应予以高度重视并切实做好这一工作。所有的设计输入均应由项目设计经理组织评审，以保证设计输入的有效性和完整性。（一）设计输入的重要内容1.工艺设计阶段·专利商的工艺包或基础设计（当采用专利商的专利技术时）；·我司的工艺包或基础设计（当采用我司的专利技术时）；·类似工艺生产装置工艺设计文献（当参照类似工艺生产技术时）；·项目设计根据文献以及项目协议及其附件中的有关数据和资料；·顾客对设计的规定。2.基础工程设计阶段·项目设计根据文献（如：已同意的计划任务书、项目可行性研究汇报、厂址选择汇报和环境影响评价汇报书等）中的有关数据和资料；·已同意生效的项目协议及其附件中设计所需的数据和资料；·工艺刊登文献；·已同意的项目设计计划，尤其是设计采用的原则、规范和设计规定；·工程设计统一规定，尤其是工程设计所需的项目基础资料和项目设计数据；·分包方的初步技术接口资料。3.详细工程设计阶段·基础工程设计阶段按设计文献的编制审批程序产生及刊登的所有最新版设计文献、数据和资料；·经顾客确认的基础工程设计重要文献；·项目设计根据文献以及项目协议及其附件中的有关数据和资料；·分包方的最终技术接口资料。；·所需的其他补充资料。（二）在设计筹划过程中，设计输入文献由项目设计经理根据文献的性质、类别和波及范围等，组织有关专业设计室、专业负责人及职能部门评审并签订。（三）设计输入评审表见图6-14及图6-14（续）所示。图6-14设计输入评审表序号设计输入文献名称文献编号页数备注图6-14设计输入评审表（续）评审部门（专业）评审意见评审人签字日期项目设计经理工艺设备仪表土建……项目管理部技术管理部三、设计接口设计接口是为了使设计过程中设计部门和其他部门以及设计各专业之间能做到协调和统一，必须明确规定并切实做好设计部门与其他部门（重要指采购部门）、设计内部各专业间以及装置（工区）间的设计接口。设计接口包括设计的组织接口和技术接口，应制定对应的设计接口管理程序，由企业技术管理部门组织评审后实行。设计过程中要严格按照规定的程序进行设计接口管理，以保证设计的质量。（一）设计的组织接口1.设计的组织接口程序应形成文献，并由企业技术管理部门定期组织有效性的评审。2.设计与采购的组织接口按本教材第四章第六节所规定的有关工作程序的规定进行。3.装置（工区）间的组织接口（1）各专业负责人在设计动工会议之前，应在项目设计经理的领导下，参与工程设计统一规定的制定工作，对各专业在协议项目所含装置的设计中的共性问题作出规定，以保证整个项目所有各装置的设计能协调和统一。（2）负责装置布置设计中的设计人员，应按工程设计统一规定的规定，作出装置的初步布置图以及地下管线和管架的布置设计，并将确认后的图纸提交总图专业设计人员。（3）总图设计人员根据各装置的初步布置图，完毕整个项目的总图布置以及地下管线和管架的总体布置设计。经项目设计经理、项目组及企业有关部门评审确认后的全厂总图即可提供顾客审核。（4）审批后的全厂总图及其审核意见作为各专业设计的根据。（5）在详细工程设计阶段，装置的布置图和管道及路线应与全厂总体的管道、线路的接口，用图纸和“接管表”表达。即由装置设计人员提出接口图纸和接管表，布置专业设计人员将据此调整并完毕详细工程设计。（6）装置（工区）间设计条件接口程序制表见图6-15所示。图6-15装置（工区）间设计接口程序控制表项目名称项目号装置（工区）名称装置（工区）号填表人日期工序执行人项目设计经理专业负责人总图运送专业人员布置专业人员界外管道设计人员装置地下线路设计人员全厂总体外管设计人员全厂总体地下线路设计人员备注1制定工程设计统一规定√√2向总图专业人员提交装置初步布置图√√√3向有关专业设计人员提交总图初步布置√√√4向总图专业人员提交详细布置及接管表√√√5向有关专业设计人员提供总图详细布置及接管点的调整意见√√√6根据总图调整装置设计√√√7根据装置设计调整总图设计√√√4.专业间的组织接口（1）专业间的组织接口以设计条件表的形式使之规范化。（2）设计条件表的格式应作为工程企业的作业指导书的内容之一作出规定，技术管理部门负责定期对其进行有效性评审，并不停改善。（3）设计条件程序控制表见图6-16所示。图6-16设计条件程序控制表项目名称项目号装置（工区）名称装置（工区）号填表人日期工序执行人提设计条件人设计条件校核人接受设计条件人备注1提出设计条件专业准备设计文献或设计条件√2校核设计文献或设计条件√3设计文献或设计条件分发√4设计条件确认或返回意见√5刊登文献或修改设计条件√6刊登文献或设计条件修改校核√7修改文献或设计条件分发√8设计条件确认或返回意见√（二）设计的技术接口1.设计的技术接口是指设计各专业之间条件的传递。2.提出设计条件专业在专业设计技术接口条件表（简称接口条件表）发出前应进行校审。设计人、校审人及专业负责人对所提出的接口条件的对的性、合理性负责。3.接受设计条件专业在接受条件后，应对接口条件进行评审，检查其完整性、深度、有效性和合用性。4.接口条件的修改必须按原程序进行校审和评审，一般应按修改版次的方式进行。5.设计技术接口的内容在各专业作用指导书及接口条件表中规定。四、设计评审设计评审是对设计进行综合性的、系统的、文献化的检查，以评价设计与否满足了有关的质量规定，找出存在的问题并提出处理的措施，设计评审分别按设计不一样阶段进行。设计评审应遵照原化工部颁发的《化工工程设计文献质量特性和质量评估——指南》的规定和工程企业程序文献的有关规定。（一）设计文献质量特性设计评审过程中，对设计文献的质量应重要根据其质量特性的功能性、可信性、安全性、可实行性、适应性、经济性、时间性等七个方面与否满足规定来衡量。1.功能性（1）建设规模、生产能力、产品方案、工厂构成等符合设计协议，可行性研究汇报或基础工程设计（初步设计）审批文献规定。（2）公用工程及辅助生产装置配套合理，适应生产装置规定。（3）总图及装置布置合理，有关防护设施符合规范规定。2.可信性（1）设计基础资料齐全、精确、有效，计算根据可靠、合理，提出设计条件对的。设计文献的内容深度、格式符合规定规定。（2）专业设计方案比选应有论证汇报，结论明确。（3）备机设置、安全系数、备用系数等确定合理，水源、电源选定可靠，保证装置年运转时间到达规定规定。（4）采用的工艺技术、设备、材料均应先进、可靠，采用的新工艺、新设备、新材料均已通过鉴定，并有对应的证明材料。（5）公用工程及辅助生产装置应与生产装置同期建成，环境保护和综合运用工程应体现“三同步”原则。（6）具有维修及维修保障性，有合适的备品件自给率。（7）定型设备应选择国家或行业的系列化、原则化产品，严禁选用淘汰产品。3.安全性（1）总图布置、地基处理、设备、管道及建构筑物设计安全可靠，具有合理的防御地震等自然灾害风险的能力，符合规范规定的规定。（2）工业及民用建筑设计应满足防火和化工防腐等规范的规定。（3）按照物料的性质和操作状况，压力容器及管道设计应满足《压力容器设计规范》、《压力管道安全管理与监察规定》的规定。（4）根据生产危险场所的特性与规定，对总图、设备、管道、电气、仪表的设计与选型，应满足防火、防爆、防雷、防静电等设计规范的规定。（5）在全厂、装置或建筑设计中，充足考虑了有效的消防措施或设施，满足有关规范的规定。（6）对生产中有毒、有害或强腐蚀性物料的排放或泄漏，以及其他危及劳感人身安全的场所，采用有符合工业安全、卫生设计规范、规定规定的防患和控制措施。（7）环境保护设计应贯彻“以防为主、防治结合、综合治理”的方针，排出“三废”的有害物的浓度和排放量，应到达国家或地方排放“原则”的规定。4.可实行性（1）建筑、构造设计应考虑项目建设地区的详细状况和施工单位的作业技术能力、装备水平，并应提出施工验收准则。（2）设计中应考虑高、大、重的设备的运送安装方案、实行条件、检修置换作业及其他特殊安装规定。（3）现场制作的设备应考虑现场作业条件及环境特点等原因。（4）工程设计文献应提供重要设备、材料的采购、制作和检查的技术规定。5.适应性适应性是指根据设计协议规定的规定，工程设计应考虑项目建成后生产规模、产品品种、原材料等条件合理变化的适应能力。6.经济性（1）工程建设总投资满足协议规定或上级审批文献的规定。（2）原材料、动力消耗指标到达或靠近国内先进水平，生产成本合理。（3）能源及动力配置和使用合理、节能措施先进可行，符合有关规定规定，能耗处在国内同类设计先进水平。改扩建工程应注意挖潜、填平补齐和节能降耗。（4）投资回收期、借贷偿还期、各项收益率、利润（税）等技术经济指标满足最低规定规定。7.时间性（1）工程设计文献交付期限应满足设计协议的规定规定。（2）设计服务应满足设计协议对建设进度的规定。（二）工艺方案的评审1.工艺设计方案是决定项目设计技术水平的关键。工艺设计阶段，在工艺刊登之前，必须对工艺方案进行充足的讨论和认真评审，以确定先进、合理和可靠的工艺方案。这一评审采用召开方案评审会的方式进行。2.成熟技术的工艺方案由工艺室（部）组织评审。重大工艺技术方案或新工艺的技术方案，由项目设计经理提出申请，企业技术管理部根据初步方案状况，组织有关人员就其方案的可靠性、合理性、先进性、经济性以及能否全面到达协议规定进行企业的工艺方案评审。3.评审会由技术管理部负责组织。其中包括确定评审人员（企业技术委员会有关组员及其他有关人员）、召开会议的告知、向有关人员发送资料等。评审会由企业总工程师（分管副总工程师）/企业分管副总经理（或其他委托人）主持召开。4.评审会由工艺专业简介方案比较状况以及推荐的方案。评审会规定主题详细、明确，方案比较的内容全面，数据有说服力，推荐方案的理由充足。5.评审会经充足讨论后，由主持人作出明确结论。6.由项目设计经理或受项目设计经理委托的其他人员按规定填写方案评审会议纪要。7.会议纪要由项目经理、项目设计经理、技术管理部/项目管理部负责人以及评审人员共同签订，并由评审会主持人对会议纪要签订审批意见。8.会议纪要由企业技术管理部整顿并复制后分发给有关部门，再由项目设计经理负责分发到有关专业负责人。9.评审会后，工艺方案如有重大变化，需由项目设计经理（原评审会申请人）向技术管理部/项目管理部提出重新评审的申请及理由。评审会将按照规定程序再次进行。如仅需对原评审意见进行局部修改，则按变更处理，并送请原会议主持人核签后，发送至原发送范围执行。10.其他专业的方案评审亦按照以上相似的规定和程序进行。11.工艺方案评审程序控制表见图6-17所示。12.有关工艺设计成品文献的评审，一般采用举行工艺刊登会议的方式进行。图6-17工艺方案评审程序控制表项目名称项目号装置（工区）名称装置（工区）号填表人日期工序执行人项目经理项目设计经理专业负责人设计人技术管理部/项目管理部总工程师/企业分管副经理备注1提出方案评审申请√2多方案比较的准备√√3组织企业级方案评审会√4主持评审会讨论√5填写会议纪要√6会议纪要签订√√√√7会议纪要复制和分发√（三）基础工程设计的评审1.基础工程设计评审包括中间评审和成品评审。（1）中间评审是基础工程设计进行过程中对其重要文献和图纸进行的评审，内容包括对管道仪表流程图（PID）R版和I版（即企业内审版和顾客审查版）、设备布置图（内审版）以及管道平面设计图的评审。其中PIDR版，设备布置图（内审版）和管道平面设计图的评审由项目组采用审查会议（或图纸刊登会议）的方式进行；顾客审查版由顾客进行评审并签订、承认。（2）成品评审是在基础工程设计已经完毕但尚未复制此前进行的评审。此项评审根据装置的规模和技术复杂程度可分为部、室级评审和企业评审两个层次。部、室级评审由主任工程师主持，技术管理部，项目经理、项目设计经理、有关职能部门和专业室代表、专业负责人以及有关专家参与。企业级评审由企业技术管理部组织，企业分管副总经理或总工程师主持，上述相似部、室和人员参与。必要时可邀请专利商代表和顾客代表参与评审。2.基础工程设计成品评审的重要内容有：设计与否满足协议以及规定的原则、规范规定，与否满足顾客的需要，设计成品与否已按顾客审查意见进行了修改，以及设计与否符合环境保护、节能、安全、卫生、防腐蚀和抗震的有关规定等。3.评审会应形成会议纪要，由企业技术管理部分送有关部门。再由项目设计经理分送项目组各有关专业负责人，并组织各专业按纪要内容进行设计文献的修改。4.经修改并完毕校审和签订的基础工程设计文献方可复制和发送给顾客。5.当协议有规定期，由有关的主审部门或顾客组织基础工程设计的外部评审。评审的意见应形成会议纪要并返回给工程企业。6.通过评审的基础工程设计文献、评审会议纪要或批文即成为详细工程设计阶段设计输入的构成部分。（四）详细工程设计的评审1.当详细工程设计已经完毕，并按规定的程序校审和签订后，在入库前应由专业设计室组织评审。专业室的评审工作由室主任或主任工程师负责，并邀请项目组有关专业负责人参与。2.详细工程设计的评审内容，重要是对设计与否满足工程设计输入的规定，设计深度与否符合规定，设计采用的原则规范和设计文献标识与否对的，设计文献与否完整等。3.专业设计进行评审时应作出评审记录。设计者按评审意见进行修改并完毕校审签订后，再经项目设计经理承认，方能入库。4.详细工程设计的外部评审。顾客有权对详细工程设计的最终成品组织评审，必要时由顾客组织进行。评审意见应与工程企业到达协议，协调一致的意见由项目设计经理按设计变更程序组织修改。5.详细工程设计的评审工作还应遵照“各专业设计质量保证程序”的有关规定。五、设计验证设计验证是保证设计输出满足设计输入的重要环节，是对设计成果的检查，通过检查和提供客观证据，证明设计输出与否满足了设计输入的规定。（一）设计验证的重要措施是设计评审，除此之外，还应通过质量保证程序中规定的设计会签、设计文献的校核和审核来完毕。从事设计验证工作的人员，应由企业人事教育部门按有关规定确认其资格。只有符合资格规定的人员才能承担对应级别的验证工作。（二）设计验证的措施可采用其他措施进行，如：·变换措施进行计算；·将新设计与已证明的类似设计进行比较；·进行试验和证明；·对刊登前的设计阶段文献进行评审。（三）每个阶段的设计验证工作完毕后，应填写校审记录。设计者按校审意见进行修改。完毕修改并经检查确认的设计文献方能进入下一道工序。设计文献的校审和签订，应按如下规定进行：1.设计文献的校审是对设计所作的逐层检查和验证检查，以保证设计满足规定的质量规定。设计校审人员按设计过程中规定的每一阶段进行，包括半成品和成品的图纸及文献的校审。各级校审人员应按有关规定认真的校审，并填写校审记录和质量评估卡。设计人员必须按校审意见进行修改。没有校审记录和质量评估的设计文献不得入库。为了明确责任，保证质量，各级设计人员需按规定对设计文献进行签订。2.设计文献质量保证责任（1）各级设计人员应对其承担的工作的质量负责，文献校核后，不解除设计者的责任。文献审核、审定后，不解除校核人的责任。一种文献的校核任务不应由原设计人承担。文献的审核任务不应由校核人承担。（2）凡在文献上签字后，即表达签字人承担了设计文献校审程序所规定的详细责任。（3）送校的设计文献必须是经设计人自校、签订后的文献。图纸的校审一般不得在原稿上进行。（4）校审人员的资格必须通过专业室和企业有关管理部门的承认。（5）校审人员必须按各专业校审细则进行校审。（6）对不完整的送校审文献，校审人员有权规定设计人补充完整后再进行校审。（7）对设计文献中需进行修改、补充之处，校审人员应分别用彩色笔作出明显标识，并填写校审记录。校审记录由校核人、审核人按规定格式分别填写，内容应精确，真实，字迹清晰。（8）文献校审后，设计人应按照校审人员在文献上所做的标识修改设计原件。已做修改之处应在校审用文献上做好明显标识（不可涂改）。（9）经修改后与校审人员即可在校审记录和设计原件上签字并注明日期。（10）当设计人员与校核人员意见不一致时，应提请审核人员或专业组决定。（11）设计文献校审后，校审人员应做好设计质量的评审，并认真填写设计质量评估卡。（12）设计完毕后，校审记录或校审件应与设计成品文献同步入库，由档案室临时保留，同步送交一份非质量部保证备查。（13）设计文献校审程序控制表见图6-18；设计文献校审记录见图6-19所示。图6-18设计文献校审程序控制表项目名称项目号装置（工区）名称装置（工区）号填表人日期工序执行人设计人校核人审核人审定人备注1设计成品自校√2设计文献校核，填写校核记录√3设计文献审核。填写审核记录√4设计文献审定和签订√5设计文献修改√6校审人员检查修改状况，填写质量评估卡√√7重要设计文献和体制审定√图6-19设计文献校审记录项目名称设计阶段文献名称档案号设计人专业第页共页序号校审意见修改状况验证校核人：日期：校核人：日期：审核：日期：审核：日期：设计人意见：（四）设计文献会签，是设计验证中的一项重要的工作，是保证各专业设计互相配合和对的衔接的必要手段。通过会签，可以消除专业设计人员对设计条件或互相联络中的误解、错误或遗漏，是保证设计质量的重要环节。设计文献会签包括综合会签和专业会签两部分。综合会签重要是保证各专业在装置内及厂区内的布置合理，互不碰撞。专业会签重要是保证接受设计条件专业的设计图纸与设计条件相符。除厂区管线的综合会签外，设计文献会签以装置（工区）为单位进行。图纸未经会签不得入库。设计会签各方的职责、会签的范围和做法均按如下规定进行。1.设计文献会签的前提和条件（1）在设计进行过程中，项目各级负责人应组织设计人员及时做好专业间的设计协调工作。设计人员应互相亲密联络并及时处理专业间的技术配合和衔接，不能把问题留待设计会签时处理。这是顺利进行设计文献会签的前提。（2）有关专业的设计图纸会签应在图纸的完毕阶段进行。被会签的图纸应经校核并签订。会签专业的有关图纸必须经校审人员中间审查并确认其重要技术原则合理后方可提出。2.综合会签（1）装置设计负责人（或项目设计经理）对各专业在装置内的布置和走线的整体性负责。基础工程设计竣工前，装置设计负责人应组织各专业对装置内厂房（或构筑物）的空间进行规划，初步确定各自的布置位置或范围。各专业在白纸图完毕并已校核后，装置设计负责人要组织各专业在一起进行综合会签。如有问题应及时改正。当各方确认了布置合理并在专业间已无碰撞之处后，各有关专业应在重要操作层（或标高为±0.00）的管道平面设计图的“综合会签”栏内签订，并在随即完毕的底图上签订。装置设计（或管道专业）负责人应在各有关专业的饿图纸（及底图）上会签并签订。（2）厂区外管、电缆、给排水等管线的布置，应在各有关专业设计草图的基础上，由项目设计经理和总图运送专业负责人组织有关专业队厂区管线的走向、位置进行合理安排，确定各专业管线的走向和位置。各专业在完毕白纸图并经校核后，由项目设计经理组织会签。各专业及总图运送专业分别在管线综合图以及各专业厂区管线图上会签并签订。（3）会签中各专业意见不能获得一致时，由装置设计负责人或项目设计经理进行协调处理。（4）综合会签中因遗漏或差错而引起的设计成品质量问题，分别由装置设计负责人或项目设计经理负责组织修改设计，或者现场施工过程中予以处理。（5）综合会签程序控制表见图6-20所示。

图6-20综合会签程序控制表项目名称项目号装置（工区）名称装置（工区）号填表人日期工序执行人项目设计经理/装置负责人（注①）总图运送/管道专业负责人（注②）其他专业负责人备注1检查设计图纸与否具有会签条件并组织会签√2按有关专业会签提纲进行会签√√3记录会签中的问题√4按会签记录修改图纸√√5对照会签记录检查修改后的图纸√6会签签订√√√7会签记录保管√8会签记录归档√注：①装置会签时，此栏执行人为装置设计负责人；全厂厂区会签时，此栏执行人为项目设计经理。②装置会签时，此栏执行人为管道专业负责人；全厂厂区会签时，此栏执行人为总图运送专业负责人。3.专业会签（1）提出设计条件的专业必须会签接受设计条件专业的图纸，接受设计条件的专业不必会签提出设计条件专业的图纸。（2）会签专业发现任何衔接尺寸不符合本专业设计、安装、生产操作规定的问题时，均需逐条填写图纸会签备忘录（见图6-21）。属于对原设计条件修改者，需在有关栏目中注明，并与有关专业一致。图纸会签备忘录需由会签人签订后复印分发给有关专业，原稿交装置设计负责人或项目设计经理归档。（3）被会签专业的图纸应由该专业按会签意见修改、校审后，向会签专业会签人出示经校审后的底图。（4）会签专业会签人按图纸会签备忘录先行查对，如发现被会签专业图纸与设计条件规定不符时，会签人应在被会签专业图纸改正后再在该专业底图的会签栏内签订，不得先签后改。（5）被会签专业应准时请有关专业会签，由于遗漏会签而引起的质量问题，由被会签专业负责。（6）有关专业负责人需留存本专业设计范围内的所有图纸会签备忘录原稿一份（图6-21）。项目设计经理需留存波及装置和全厂总体设计部分的所有图纸会签备忘录原稿一份，并在工程设计完毕后作为项目档案资料一并归档。（7）会签人一律在图纸左下侧装订边和图框线之间的会签栏内签订。（8）专业会签程序控制表见图6-22所示。图6-21图纸会签备忘录项目名称项目号装置（工区）号图纸名称图号会签专业会签人日期会签备忘掉录：序号事项或问题修改意见设计条件修改图6-22专业会签程序控制表项目名称项目号装置（工区）名称装置（工区）号填表人日期工序执行人提出设计条件专业接受设计条件专业项目设计经理备注1提出会签规定√2按有关专业会签提纲进行会签√√3记录会签中的问题√4按会签记录修改图纸√5对修改后图纸进行确认√6在被会签图纸上签字√7会签记录保管√8会签记录归档√六、设计确认设计确认是在设计验证之后进行的，设计单位在提供外部评审之前或外部评审之后，都应进行本单位的设计确认工作。它可以单独进行，也可以与最终设计的设计评审结合起来进行。七、设计输出设计输出是指设计成品，重要由图纸、规格表、阐明书、操作指导书、施工、检查和验收原则等文献构成。通过设计过程将设计输入转变为设计输出，设计输出必须满足设计输入的规定。设计输出文献，应包括对应的验收规定和检查原则，从而使采购、施工安装、开车等工作能按设计文献所需规定到达合格原则。设计输出文献发放前，由设计专业室、设计经理、技术管理室、设计部、档案资料室均应按有关规定进行评审，以保证文献的完整性。设计输出文献评审合格后，在“项目设计文献入库及发送告知单”（见图6-23）上签订，完毕室方能复印，并按规定标识后发送。

图6-23项目设计文献入库及发送告知单项目设计文献入库及发送告知单项目名称分项名称设计阶段专业第页共页文献编号版次文件名称自然张数折1﹟张数CAD折1﹟张数密级保管期限标识章入库部室入库人入库时间电话评审底图验收部门专业部室设计经理总工办计划率意见复制装订签字蓝图存档需要发送时间：复制份数：装订：精装份平装份简装份收件单位地址份数发送方式说明八、设计变更控制（一）设计变更包括在确认设计过程中设计条件（设计输入）或设计产品输出时，发现由于设计不妥、设计改善、设备供货变化、法规及规范的变更、设计接口条件变化等原因所引起的设计变更。（二）设计变更分为顾客变更和项目变更两类。顾客变更是指由于顾客原因发生或经顾客审查承认的变更。此类变更一般由顾客承担因变更引起的追加费用，并承担对进度和人工时消耗所产生的影响。项目变更是指因工程企业原因引起的变更。此类变更一般由工程企业承担因变更引起的对进度、费用和人工时消耗产生的影响，一般由项目内部调整处理。（三）因顾客变更或项目变更引起的设计变更，其变更控制程序应分别按有关规定严格执行。（四）设计变更引起的设计修改一般由原设计人员完毕。当由其他人员完毕时，应办理授权手续。设计修改的成品应按规定完毕校审和会签。（五）设计变更和设计修改的图纸或文献应按规定发送有关部门，一般用变化版次的方式进行更换。（六）现场设计变更。1.授权的专业代表在现场发现设计需要变更时，以设计变更告知方式告知顾客及分承包方修改。2.“设计变更告知”由原专业负责人或该专业驻现场的授权的专业代表提出，经校核后由设计经理或现场总代表同意签发。（七）重大设计变更1.重大设计变更（系指大的方案变更，波及面大、费用大、影响进度大的）由项目经理负责向企业技术管理部提出设计评审规定，由技术管理部组织评审。2.根据评审结论，重大设计变更需报企业分管副总经理同意后，由项目经理签发，并按有关图纸修改的规定在文献中作出对应的标识，经专业部室校审后，发出修改版。九、设计竣工汇报（一）为总结工程设计在进度、费用、质量等方面的实行状况，并积累经验和数据，在项目详细工程设计竣工后的一种月内，项目设计经理应编制完毕设计竣工汇报，经项目经理审批后，分送设计、项目管理、技术管理和质量保证部门，并报企业分管副总经理签订后入库归档。（二）设计竣工汇报的重要内容有：·设计完毕状况。包括设计起止日期及参与人数，计划人工时和实际人工时比较，进度计划执行状况，设计成品数量，复用率和出图效率，以及CAD应用状况指标等。·采用先进技术或科研成果的状况·设计质量检查状况及评价·设计过程中出现的问题和措施（三）设计竣工汇报应附“基础工程设计状况表”及“详细工程设计状况