起重机械安装维修质量手册

起重机械安装、维修质量保证手册（根据TSGZ0004-编制）第A版年月日公布年月日实行—————————————————————————起重机械安装、维修质量保证手册编制：审核：批准：目录目录…………企业简介……………………质量保证手册公布令………质量保证手册的管理…………范围、引用原则及术语和定义………………1.管理承诺…………2、质量方针和目的…………3、质量保证体系组织架构…………4、职责权限…………5、管理评审…………5.1评审例行时机…………5.2评审特殊时机…………5.3评审输入…………5.4评审输出………………5.5评审汇报的编制………………5.6有关文献…………6、质量保证体系文献………………6.1体系图…………6.2质量保证手册…………6.3程序文献…………6.4工艺文献及方案和记录…………6.5质量计划…………6.6有关文献…………7、文献控制…………7.1总则………7.2职责分工…………7.3文献的编制、审核、审批…………7.4文献的发放…………7.5文献的更改…………7.6文献的保留、作废和销毁…………………7.7有关文献…………………8、记录的管理…………………8.1职责分工…………8.2记录的控制…………8.3记录的储存…………8.4记录的处理…………8.5有关文献…………9、协议的控制…………9.1协议的评审…………9.2协议的修订…………9.3协议的存储…………9.4有关文献…………10、设计控制……………无此程序11、材料、零部件控制…………11.1供货商的评价选择…………11.2产品采购信息…………11.3采购产品（物资）的验证………………11.4档案建立…………11.5有关文献…………12、作业（工艺）控制…………12.1职责…………12.2工艺文献的控制…………12.3施工技术准备…………12.4设备工具准备…………12.5设备质量控制………12.6有关文献………13、焊接控制………13.1职责………13.2焊接质量管理………13.3焊缝返修……13.4有关文献…………………14标识和可追溯性………14.1工程设备、原材料的标识方式措施……14.2检查和试验状态标识措施…………14.3标识规定………14.4有关文献………15无损检测……………无此程序16理化检查……………无此程序17热处理控制…………无此程序18压力试验控制…无此程序19检查控制………………19.1职责………………19.2执行原则………………19.3过程操作人员………………19.4施工生产环境………………19.5进货检查和试验………………19.6有关文献………………20不合格品控制………………20.1职责………………20.2编制不合格品控制程序………………20.3不合格品识别与标识………………20.4不合格品处置措施………………21计量控制………………22内审控制………………23纠正与防止措施………………24人员培训………………25执行特种设备许可制度的规定………………企业简介北京紫竹慧机械设备租赁有限企业成立于1999年，注册地北京市门头沟区，注册资本1000万元，企业拥有北京市建委颁发的建筑起重设备安装、租赁资质和北京市建筑工程物资协会评估的建筑起重机械租赁企业一级资信。企业重要从事筑路设备和建筑起重机械的租赁安装和运维项目，近年来企业业绩逐年稳步上升，在建筑起重机械维修安装工程的施工安装等配套服务上，获得了良好的成绩。尤其擅长于建筑起重机械、电梯等维修、安装保养等项目。在建筑起重机械维修安装过程中，企业严格贯彻“信誉第一、质量为本、顾客至上”的方针，使全过程一直处在受控状态，保证起重机械安装维修质量符合国家规范原则，使顾客满意。为深入提高企业安装运维的质量水平，满足社会和顾客的需要，适应市场机制的变革，根据IS09001原则和特种设备安全技术规范，结合我司特点，建立此质量保证体系，努力为社会和顾客提供更优质的工程和满意的服务。目前，企业经营的工程施工工作有序进行。企业员工在万辉总经理的带领下刻苦敬业，各项业务蒸蒸日上，企业生机勃勃，全体员工团结一致，坚持“质量第一，安全生产，让顾客满意；追求卓越，持续改善，创行业一流”的方针，热忱地为企业和社会各界服务。0.3质量保证手册公布令本手册根据：《起重机械安全监察条例》、《TSG特种设备安全技术规范TSDZ0004-》及《ISO9001∶质量管理体系规定》，结合我司的管理实际编写而成，是我企业起重机械安装、维修质量管理的主体文献。本质量保证手册明确了企业遵照特种设备安装、维修质量保证体系基本规定，阐明了企业的质量方针和质量目的，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文献的引用、质量保证体系过程之间的互相作用的表述。质量保证手册是我司实行质量管理的总规定，是实现质量方针和质量目的的大纲性文献，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了企业对顾客的承诺，它既合用于企业内部质量管理，也是对外部作为企业的质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和规定，同步也符合我司的实际。本质量保证手册自同意颁布之日起，企业全体员工务必认真学习，严格遵照执行。此令总经理：同意日期：0.4 质量保证手册的管理1、职责1.1质量部负责组织编制质量保证手册，文控中心负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2管理者代表负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实行；1.3企业定代表人负责同意质量保证手册。2 、质量保证手册的管理21质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。22受控手册发至部门经理以上管理人员和职能部门的人员，非受控手册经管理者代表同意、文控室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。3、质量保证手册的修订和换版31质量保证手册的更改应经管理者代表审核，法定代表人同意。负责将质量保证手册的更改状况填写《文献更改告知单。若为划改，由文控中心根据《质量保证体系文献控制程序》更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文献发放/回收记录》上记录。3.2凡波及章节的更改或换页质量保证手册修改一览表中作好记录更改应在对应更改处填写1、2、3、n更改序号，并在页首右角写明“第几次修订。33如通过五次以上更改、更改内容诸多而影响版面时、质量保证体系原则变更时、企业的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第A版，依此类推。本质量保证手册经改版，因此定为质量保证手册第A。34手册更改换页或换版后，收回的作废文献必须加盖“作废”印章。文控中心保留一份，其他经管理者代表书面同意后，可集中销毁。4、质量保证手册的使用和保管41质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得私自涂改或复印，若有损坏，应交文控中心以旧换新。若丢失，应报管理者代表同意后，由文控中心补发，并追究有关人员责任。4.2质量证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。0.5 范围、引用原则及术语和定义1 范围11本手册合用于企业承担的各类起重机械安装维修改造工程施工。12企业质量保证体系覆盖了TSG-、TSGZ0004-的有规定；1.3企业的量保证体系覆盖了企业所有与质量有关的部门、车间、仓库和人员。2 、引用原则下列原则或法规，行政规章所包括条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在手册出版时，所示版本均为有效。所有原则、法规和行政规章都会被修订，使用本手册的各方应探讨，使用下列原则、法规和行政规章最新版本的也许性。GB/T19000-质量证体系基础和术语TSGD起重机械安装、改造、维修许可规则TSGD起重机械安装、改造、维修试验规则TSGZ004-特种备安装、改造、维修质量保证体系基本规定TSGZ004-特种备安装、改造、维修许可鉴定评审细则管理职责1、管理承诺我企业在起重机械安装维修改造过程中一直坚持“安全第一、质量第一”的方针，为优质高效地完毕企业所承担的工程施工和服务，不停增强自身的素质与顾客满意的程度，在企业总经理的领导下将通过筹划、实行如下活动，建立并实行起重机械安装维修改造质量管理体系，持续改善其有效性。1.1贯彻国家、行业和地方的法律、法规和规定，按不一样的层次和职能范围配置法律、法规(包括行业规范和条例)。通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识，保证企业与起重机械安装维修改造有关的所有生产经营活动都能严格遵守国家、行业和地方的法律、法规。1.2制定起重机械安装维修改造的质量方针，同意起重机械安装维修改造的质量目的，组织建立与质量方针和质量目的相合用的起重机械安装维修改造质量管理体系，并通过起重机械安装维修改造质量管理体系的有效运行，保证起重机械安装维修保养的质量方针的贯彻和起重机械安装维修改造的质量目的的实现。1.3每年至少组织一次管理评审，增进起重机械安装维修改造质量管理体系持续改善。1.4定期召开经理办公会，研究并决策资源配置计划，保证资源满足起重机械安装维修改造工程施工和管理需要。2、质量方针与目的 本条论述了我企业质量方针和质量目的，并由法定代表人同意。2.1质量方针质量第一，安全生产，让顾客满意。追求卓越，持续改善，创行业一流。2.2质量目的科学管理，文明施工，保证项目质量稳定提高，使全过程一直处在受控状态，保证起重机械安装、改造、维修质量符合国家规范原则，顾客满意，提高市场竞争能力，拓宽企业生存空间。1、工程交验合格率100%；2、协议履约率100%；3、顾客满意率95%以上。总经理：日期：年月日3、质量保证体系组织总经理（法定代表人）管理者代表(质量部经理)质保工程师质保工程师办公室生产部技术部经营部质量部财务部各部门质量保证体系对应的专业负责人 质管理体系图4、职责权限4.1法定表人（总经理）1）负国家方针政策和法律、法规的贯彻实行；2）保证企业所有现场人员均应遵守本《手册》；保证影响质量的所有行政，经营和施工活动得到充足控制；3）任企业管理者代表、质量保证工程师；4）同意质量保证手册、企业质量方针和质量目的；5）主召开总经理办公会，确定企业管理机构；6）支管理者代表建立质量保证体系，为质量保证体系的实行和有效运行提供所需的资源。42管理者代表1）全领导企业平常工作，向全体员工传达满足法律法规规定及顾客满意的重要性；2）对质量工作和产品质量负责；3）负企业质量保证体系的建立；4）负责序文献（管理制度）的同意；5）负责部门、各岗位人员的任免；6）对企业的生产、经营全面负责；7）主持理评审；8）为质量证体系的实行和有效运行提供所需的资源9）支持量保证工程师和各专业质控负责人开展工作，保证质量保证体系运转有效。4.3质保证工程师1）协总经理制定质量方针和质量目的，建立、实行、保持和改善质量保证体系；2）负我司质量保证体系各系统的工作对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督检；3）组贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、原则、技术规定；4）严不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；5）定组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；6）坚原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；7）对量保证体系人员定期组织教育和培训；8）组织编制程序文献、作业指导书和有关原则，其中包括质量记录、汇报，并通过质量保证体系贯彻实行；9）对部门的工作质量和产品进行抽查，对违反有关规定的作业活动有权责令其改善或停止工作；10）审产品质量证明文献。4.4各业质控负责人各专业质控负责人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的有关规定规定执行。45各部的质量职能各部门质量职能按“各部门质量职能”的有关规定规定执行。5、管理审5.1管理评审例行时机企业每年至少召开一次例行评审，时间定在例行内审后一种月内进行评审，评审会议由总经理主持，各部门主管和有关人员参与。每年管理评审必须覆盖企业的各部门的活动和企业的整个质量体系。5.2管理评审的特殊时机5.2.1在质量体系或质量有重大事故时，总经理有权召开管理评审会议。5.2.2当企业组织存在的内外部环境发生重大变化也许影响到企业的质量体系时，总经理有权召开管理评审会议。5.3评输入管理审的输入，应包括如下方面的信息：5.3.1质量管理体系的构造和实行状况（包括质量管理体系审核状况），实现质量方针目的的整体效果；5.3.2过程的业绩（包括过程控制能力、控制水平和过程改善），产品的实物质量与质量规定(法律、法规、技术规范、施工协议等)的符合性；5.3.3内、外审核不合格项的纠正，防止措施及整改效果。5.3.4以往管理评审跟踪措施的实行状况及其有效性；5.3.5质量管理体系的适应性、充足性和有效性。5.3.6质量管理体系变更的必要性，包括质量方针、质量目的修订的必要性。5.4评输出管理评审过程做好评审记录（包括：观测的成果、提议、结论和决策采用的措施），编制管理评审汇报，确定有关措施。这些措施包括但不限于：5.4.1质量管理体系及其过程的有效性，假如需要变更，制定变更计划，贯彻资源和职责；5.4.2过程与否在持续改善，并确定深入改善的计划和措施；5.4.3与顾客规定有关的产品的改善，包括工程质量、现场文明、服务等；5.4.4资源需求，当资源不能满足规定期，确定资源配置（或调整）计划，并组织实行，同步对未来所需的资源进行筹划。5.5管理评审汇报的编制管理评审会议召开后十个工作日内，质量部有关人员负责编制《质量管理评审汇报》，报总经理审阅同意后，分发至有关部门和会议出席人员，《管理评审汇报》应包括如下内容：5.5.1管理评审的时间、地点。5.5.2会议出席人员5.5.3管理评审的目的5.5.4管理评审范围5.5.5管理评审议题评价5.5.6管理评审综述5.6有关文献和表单5.6.1有关文献文献与记录管理程序质量管理体系内审控制程序纠正与防止措施程序5.6.2有关表单质量管理体系评审计划质量管理体系评审汇报6、质量保证体系文献6.1企业按5个层次建立文献化的起重机械安装维修改造质量管理体系，这5个层次分别是：质量手册、质量管理体系程序文献、质量管理文献、质量计划和质量记录。如图：6.2质量保证手册编制并保持起重机械安装维修改造质量手册，起重机械安装维修改造质量手册涵盖GB/T19001-（idtISO9001：）原则中的基本规定和满足国家起重机械安全技术法规的基本规定。对起重机械安装维修改造质量手册实行控制，保证起重机械安装维修改造质量手册在企业范围内得到有效贯彻和实行，并定期对其实行评价。起重机械安装维修改造质量手册内容重要包括：6.2.1质量管理体系覆盖的范围，对需裁剪的内容进行了描述（细节与合理性的阐明）。6.2.2确定了企业起重机械安装维修改造的质量方针和质量目的，并对质量方针的贯彻、质量目的的实行及考核确定了措施。6.2.3为实行所筹划的过程，确定了需编制的质量管理体系程序文献，并在质量手册中采用“有关文献”的形式加以引用。同步对质量管理体系的文献框架（包括质量记录）进行了描述。6.2.4对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客规定的基础上，通过管理职责和权限确实定、资源的开发和配置、产品实现的筹划和控制，以及对过程进行测量、分析和改善，保证质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目的的基础上不停增强顾客满意度。6.3程序文献程序文献是描述实行质量保证体系要素所波及的各职能部门活动的文献；质量保证体系通过文献的形式进行表述，各系统均有程序文献，使其有法可依，有章可循，保证各专业系统得到有效实行和控制。企业质量部负责编制《质量保证体系文献控制程序》6.4工艺文献及方案和质量记录工艺文献及方案是起重机械安装维修改造项目作业文献。包括：通用作业指导书、施工组织措施和/或项目质量计划、作业指导书文献（包括施工措施、作业指导书、安全施工措施、作业和操作规程等）等。是针对详细施工项目或作业过程编制的，目的是“安全、优质、文明、准期”完毕施工任务。起重机械安装维修改造质量记录是质量管理体系有效运行的证据，是采用纠正和防止措施的信息来源，对质量记录实行控制，保证可以精确、真实反应客观实际，并为质量管理体系评价提供根据。工艺文献及方案的制定、审批、修改按《技术/工艺文献及方案控制程序》执行。质量记录按《记录控制程序》执行。6.5质量计划企业制定和贯彻实行能保证产品质量的质量计划在质量计划中对各专业的质量控制（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括：（1）控制内容、规定；（2）过程中实际操作规定；（3）质量控制系统负责人员和有关人员签字的规定。6.6有关文献《技工艺文献及方案控制程序》《记录制程序》7、文献控制7.1总则编制并实行《质量保证体系文献控制程序》，对与工程施工和管理有关的文献实行控制，保证工程施工过程中使用有效的文献。本程序合用于企业内与起重机械安装维修改造施工活动有关的受控管理文献的控制。受控文献包括:7.1.1管理性文献:质量手册、质量管理体系程序、岗位职责、项目质量计划等；7.1.2技术性文献：通用作业指导书、质量控制表、施工组织措施、现场专用作业指导书文献、施工图纸（包括设计变更、设备阐明书、计算书等）、工程施工规范、技术信函等；7.1.3协议文献：工程协议、协议变更、补充协议等。7.2职责分工7．2.1质量部经理负责组织质量管理体系文献的建立、统筹、格式编号规范和评估，并将成果上报总经理同意。7.2.2质量部文控中心负责文献和资料的统筹管理以及文献的发放、换版、存档等工作，保证发放文献的有效性。7.2.3各使用部门对的使用文献并妥善保管7.3文献的编制、审核、审批7.3.1管理者代表统筹质量体系文献的编制工作，文献要保证清晰，编号易于查询和识别，文献的状态易于识别。7.3.2受控文献同意后，由文控中心填写《受控文献一览表》，文献增长或作废时要随时更新。7.3.3文献审核、同意人员文献名称审核同意质量手册总经理法人（总经理）程序文献质保工程师管理者代表工艺文献及方案各部门负责人质保工程师质量记录各质控人员质保工程师7.4文献的发放7.4.1受控文献的发放由文控中心统一发放。文献编制人根据文献实际需要提供文献需求人员或部门清单，由文控中心正式填写《文献发放与回收记录》，经总经理同意后按清单进行登记发放，每份文献上应盖“受控文献”红色印章，质量手册和程序文献填写分发号以便识别和回收。7.4.2文献领用人在《文献发放与回收记录》上签名领取对应分发号的文献。7.4.3若文献使用人的文献不清晰、破损，另有需求或丢失，需要到文控中心办理手续，申请换发或补发，不可私自复印，文控中心同步收回破损文献做销毁处理。7.5文献的更改7.5.1质量手册、程序文献由管理者代表组织更改，填写《文献更改/留用申请单》,经总经理同意后更改。7.5.2管理文献、作业文献由各部门组织修改，提出修改部门填写《文献更改/留用申请单》，经质保工程师同意后交给文控中心，文控中心做好回收、更改和发放工作。7.5.3文控中心根据申请单内容，可以直接在文献上用不易擦去的笔修改，将要更改的内容圈起，在旁边写上对的的内容，由更改人查对后进行多份文献的修改发放。7.5.4更改内容复杂、较多时可采用换页的措施。文控中心根据更改人的规定重新打印文献页，由更改人校对后进行换页发放。7.5.5文控中心进行修改发放时在“文献修改一览表”中登记文献修订状况，注明文献对应更改单号。7.5.6文献需要整体换版时，按新文献的编制、审批程序执行。7.5.7所有换版受控文献需要重新审批后交由文控中心按受控文献的规定发放。7.6文献的保留、作废和销毁7.6.1文控中心应将文献统一归档，寄存在干燥、安全的地方。7.6.2若文献不适合组织运作，需要作废时，申请人填写《文献更改/留用申请单》，写明作废原因及销毁或保留需求，审批后交文控中心，文控中心做好文献的回收和销毁工作，需保留的作废文献作“作废”标识保留。7.6.3在文献修改或换版后将文献收回并销毁，必要时留一份存档，做好标识。7.6.4外来文献由文献接受部门确认，确认为和质量体系有关的文献时，已经有编号的按本来编号登记，未编号的文献按规定编号。外来文献登记入“外来文献一览表”按受控文献规定分发，做好接受、借阅登记，各部门需跟踪所用行业原则或有关法律法规的更新。8、记录的管理编制并实行《质量记录控制程序》，对质量记录的搜集、编目、标识、贮存、检索、保护、归档保留和处置等方面实行控制，保证质量记录可以真实、完整地反应施工状态和质量管理体系运行状况，提供符合规定和质量管理体系有效运行的证据，使事后评估、分析、记录和追溯均有根据。本程序合用于企业内与起重机械安装维修改造工程施工和起重机械安装维修改造质量管理体系运行有关的质量记录和负责人员与职能部门。8.1职责分工8.1.1质量部是企业各类质量记录的管理部门，负责各类质量登记表式的审定分类、编号、保管和归档、借阅等工作。8.1.2各部门负责本部门的质量记录，并按规定认真、精确、及时、完整地填写和保管归档。8.1.3文控中心负责起重机械安装改造维修保养工程竣工资料的搜集、编目、标识、归档管理。8.2质量记录的控制包括如下几种方面：8.2.1质量记录必须字迹清晰，体现明确，具有唯一性标识，并具有可追溯性；8.2.2质量记录必须真实、客观，是实际事件的精确反应；8.2.3质量记录必须具有有效的签字，并注明日期；8.2.4对于记录性质量记录和以其他媒体形式提供的质量记录，备注记录人员名字；8.2.5质量记录被搜集归档后，在合适的环境条件下分类保留，保管方式应便于存取、检索。8.2.6对贮存质量记录的箱柜进行合适保护，防止由于贮存保护不妥而使质量记录损坏、变质或丢失。8.2.7根据质量记录的性质确定保留期限。纳入档案管理的质量记录，其保留期限按档案管理有关规定执行。8.3记录的储存质量记录应妥善保管，存取以便，寄存于通风、干燥、安全的地方，以防止在寄存期内应环境原因而受损或遗失。8.4记录处理1、无参照价值的质量记录，可剔除处理。2、对于超过保留期，或因其他特殊原因而需要销毁的记录，由质量部有关人员填写《文献销毁申请单》，经质量部经理审批后，由专人负责销毁。8.5有关文献和表单《质量保证体系文献控制程序》《质量记录控制程序》受控文献一览表文献发放与回收记录文献修改一览表文献更改/留用申请单文献销毁申请单9、协议控制9.1协议的评审企业在确定投标意向后经营部购置招标书文献，组织有关部门对招标书中的协议条件或协议草案进行评审。9.1.1协议评审内容：9.1.1.1协议条款与否符合国家法律、法规，含义精确，便于执行；9.1.1.2技术协议或条款能否反应起重机械安装改造维修保养全过程质量保证规定，且企业具有满足其规定的能力；9.1.1.3与投标不一致的规定已采用措施处理9.1.2协议评审措施：9.1.2.1采用协议草案（招标文献）传阅评审或会议评审；9.1.2.1有关职能部门负责人或专职人员代表本部门签订评审意见和具名。9.1.3对需联络招标方澄清的问题，由经营部组织联络并澄清。9.1.4企业接到中标意向书后,由经营部组织协议签订前的评审，根据评审意见，准备协议谈判资料，组织人员参与协议谈判。9.1.5企业在充足保证顾客的所有规定，且具有能力保证的竣工交付期的前提下经营部方可签订协议。9.2协议的修订经营部建立就协议有关事宜与顾客的联络渠道，在协议修订时对的传递到企业有关部门。9.3记录协议评审所波及到的评审记录及有关的文献资料均由经营部归卷存档9.4有关文献10、设计控制目前无该程序11、材料、零部件控制编制并实行《材料、零部件控制程序》，对采购过程进行控制，保证采购的产品（物资）符合规定的规定。11.1供货商的评价选择制定选择、评价和重新评价分供方的准则。根据产品（物资）对工程质量的影响程度分类（按A、B两类物资划分）评价选择供货商，必要时对分供方重新进行评价。11.1.1初次选择供货商时，对供货商的供货能力和质量保证能力进行调查，包括索取供货商的业绩汇报和资质证书，对重要的地方性材料结合货源地考察进行评价。必要时对初次选用的供货商提供的产品（物资），现场进行抽样试验，并对试验成果进行评估。11.1.2对长期（或固定）供货商，定期（一般不超过一年）对供货质量进行跟踪分析评价，评价时考虑的有关信息包括：信用、产品质量、价格、交货状况、后续服务、支持能力、有关经验和历史业绩；质量管理体系的质量保证能力，遵遵法律法规的状况；提供该类产品方面的顾客满意程度.11.1.3对超过二年无业务关系的供货商，实行采购前重新评价；对供货过程中出现影响其供货能力或对其服务、价格、质量等的信任程度减少时，对供货商重新进行评价。11.2产品采购信息11.2.1产品需用部门在编制物资需用计划时，必须清晰精确地阐明所需物资的规定，必要时标明：11.2.1.1采购材料、设备的名称、型号及规格、数量、技术原则和质量规定；11、2、1、1当有质量保证规定期，提供合适的图样、汇报、记录和检查原则的名称、编号和版本。11.2.2采购部门根据产品（物资）需用部门的物资需用计划文献，经平衡利库后编制采购文献。采购文献重要有2种:采购单和采购协议。采购协议必须根据采购产品的性质，规定有关的内容，包括产品的技术规定或服务规定等；对重要的工程性物资，当顾客明确规定现场监造时，在协议文献中加以明确，必要时包括如下内容：产品加工制作和装配过程的见证点设置、让步申请和接受原则等；对产品形成的过程、设备、人员的规定以及供方质量管理体系的规定。11.2.3采购部门将采购文献（采购单、采购协议等）交授权人员审批后方可发出.11.2.4对于外协业务，必须签定正式协议，明确有关规定。对提供技术服务的机构，必须签定服务协议或协议，明确服务人员的资格、与提供服务有关的程序、过程和设备的同意规定等。11.3采购产品（物资）的验证11.3.1企业在供货商货源处的验证对重要产品（物资）和地方性材料及外协加工件，根据需要，企业在采购文献中规定监造或验证的方式。采购部门按采购文献规定，负责派员到供货商货源处对采购产品（物资）进行监造或验证。11.3.1.1进货验证企业采用进货检查和必要的试验实行进货验证。11.3.1.2顾客对供货方物资的验证当协议中有明确规定或有书面协议时，顾客或其代表有权在供货商处或企业内对分供方的产品（物资）进行验证，企业将提供有关资源，支持顾客的验证。顾客的验证不减轻企业提供合格产品（物资）的责任，也不能排除其后顾客对不合格品的拒收。11.4企业建立供货商评价成果及其评价档案，并保留评价过程的有关记录。11.5有关文献《零部件材料控制程序》12、作业（工艺）控制工艺管理状况对能否满足协议规定和顾客的期望至关重要，其内容包括工艺文献控制、施工技术准备和设备机具准备等。12.1职责工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，并接受管理者代表与安全监督工程师的监督检查。由生产部、技术部、及有关部门配合实行。12.2工艺文献控制12.2.1企业建立并保持形成文献的程序，控制工艺文献的编制实行。工艺文献包括：施工组织方案、工程质量计划、安装工程质量检查和试验计划、作业指导文献。12.2.2施工组织方案由工艺责任工程师负责组织编制，技术负责人审批并经顾客签字承认后实行。12.2.3工程项目质量计划（必要时）由质保工程师负责编制，质量部负责人同意。必要时报顾客签字承认。12.2.4一般的施工方案由生产部编制，技术负责人审批，较重要的方案由技术负责人组织编制，管理者代表同意。12.2.5一般项目作业指导书由生产部技术员编制，技术负责人审批，较重要的作业指导书由技术负责人组织专工编制，有关系统负责人审批。12.2.6质量检查计划由质量部编制，检查系统负责人审核，质保工程师同意。12.3施工技术准备12.3.1施工前的技术准备是保证规定的程序、原则、法规、质量计划和作业指导文献得到贯彻贯彻的基础。12.3.2工程施工前应对施工图纸进行会审，图纸会审由各部门专工组织，各系统负责人，各部门技术人员及有关人员参与，并将会审中发现的问题进行记录。12.3.3对于设计变更，必须由原设计单位发出设计变更告知单后方可进行施工，施工图纸未经会审不得施工。12.3.4项目动工前，对参与施工的人员，应进行技术交底，施工人员必须按图纸、施工方案、作业指导书进行施工。12.3.5生产部在施工准备阶段，应根据起重机械安装改造维修保养工程的内容准备并掌握原则规范，如缺乏时，应向质量部反应，由质量部负责处理。12.4设备机具准备12.4.1设备机具控制的原则是提供足够数量的合适设备满足工程进度和保证过程能力。12.4.2工程施工前由生产部根据工程特点编制设备、机具配置计划。12.4.3企业经营部应根据设备、机具配置计划，采用调配、租赁、外购、自制等措施予以处理。12.4.4工装准备计划由生产部技术人员在熟悉施工图纸后提出，经企业经营部审核后实行。12.5设备质量控制设备控制的原则是保证施工生产过程中所用的施工生产设备和机具品种，数量及使用性能等方面能满足工程产品质量的规定；企业建立并保持形成文献的程序对施工生产用设备、机具的采购、配置、使用和维修进行控制，以保证过程设备能力。12.5.1职责生产施工用设备、机具的采购、采购质量控制和验证，过程设备，机具配置和运行管理及保养、维修工作由企业生产部负责，技术部、质检部、配合实行。过程设备质量控制实行设备责任工程师负责制，并接受管理者代表与质保工程师及总经理的监督检查。12.5.2设备和机具的采购12.5.2.1专业性较强的施工生产用设备和机具（焊接、吊装等设备）须经有专业责任工程师参与的可行性分析后方可编制采购计划进行采购。12.5.2.2施工用设备和机具由有关部门根据工程需要申报施工用设备和机具需求计划，填写《机具购置申请表》报送企业经营部，经分管经理审垓、总经理同意后下发执行。施工用设备、机具的购置要满足合用性、可靠性和可维修性等规定。12.5.2.3专业责任师对专业性较强的施工生产用设备和机具的验收成果进行承认。12.5.3设备和机具配置12.5.3.1施工生产用设备和机具的配置在满足工程量、工程进度规定的同步，必须符合施工生产技术措施、操作工艺及对施工生产质量规定等方面的需要。12.5.3.2自制施工生产用设备、工装，必须通过有质保工程师参与的检查、试验或校准，合格后方可使用。12.5.4设备和机具的使用、保养和维护12.5.4.1施工生产用设备、机具在进入施工工地时要进行验证、使用部门负责人承认。12.5.4.2生产部负责对设备、机具提供现场技术及修理服务。12.5.4.3对于关键的和重要的设备机具必须编制操作规程，见《作业指导书》。12.5.4.4设备或机具应实行定机、定台、定人的“三定”操作，重要施工生产用设备、机具（起重、气割、焊接等）的操作人员凭操作证上岗。12.5.4.5操作者对保证设备处在合适的状态负责，不到达规定使用规定的设备不用于工程施工。12.5.4.6设备的使用单位应对设备和机具的使用环境条件进行控制，保证其技术性能和使用特性。12.5.5设备管理12.5.5.1企业设备档案由文控中心负责建立；机具台帐由企业生产部负责建立。12.5.5.2企业每年第一季度进行一次完好状态检查，专管率应到达100%，完好率不低于85%，使用中的重要设备完好率应100%。12.6有关文献《技术/工艺文献及方案控制程序》机具购置申请表13、焊接控制通过对起重机械安装改造维修过程中焊接质量的控制，保证起重机械安装改造维修中的焊接质量符合法规原则的规定。13.1职责焊接质量控制由质保工程师负责并接受管理者代表和总经理的监督检查。13.2执行《焊接质量控制程序》13.3焊接质量从焊工管理，焊接工艺评估，焊接材料，焊接设备，焊接施工五个环节进行控制。13.3.1焊工管理焊工管理重要审查焊工资格及其有关的一系列活动包括焊工培训，钢印，焊工档案管理等。13.3.2焊接工艺评估13.3.2.1由焊接责任工程师下达焊接工艺评估任务书，分管总工程师审核同意。13.3.2.2由技术部专工编制焊接工艺评估方案，焊接责任工程师审核。13.3.2.3焊接工艺评估试件的制作，无损检测，金相分析，力学性能试验分别由焊接，探伤，理化等人员进行。13.3.3.4工艺评估合格后，由技术部专工组织编制焊接工艺评估汇报，由焊接责任工程师审核，技术负责人同意。13.3.3焊接材料焊材保管员，从焊材一级库领取焊材，按《焊接质量控制程序》的规定烘干发放回收。13.3.4焊接设备13.3.4.1定人操作，维护保养，保证设备在完好状态下进行工作；13.3.4.2焊接设备上的控制工艺参数精确可靠，并保证在周检期内完好。13.3.5焊接施工13.3.5.1工程动工前，技术部专工或生产部技术员根据《焊接工艺评估汇报》及有关规范、原则编制焊接作业指导书，报技术负责人审批。13.3.5.2施焊前，必须由技术员或专工向施焊焊工进行技术交底，并作好记录。13.3.5.3施焊过程中，凡遇与作业指导书规定不符时，焊工可拒绝施焊，当出现重大质量问题时，应及时汇报有关人员，不得自行处理。13.3.5.4焊接检查员在管子对口焊接时，应对焊口错边、间隙、坡口除锈等进行检查。并对焊缝外观进行检查和委托焊缝探伤。13.3.6焊缝返修对同一部位不适宜多次焊补，一般不超过三次，中、高合金钢不得超过二次。对于非超次返修由生产部技术员编制返修工艺，技术部专工审批。超次返修由焊接企业专工编制返修工艺，焊接负责人或焊接责任工程师审批；并指定焊工施焊。13.4有关文献和表格《焊接质量控制程序》《焊接工艺评估汇报》无损检测委托单14、标识和可追溯性编制《产品标识和可追溯性管理程序》，对工程设备、原材料，以及施工过程的产品和工序状态进行必要的标识，防止设备材料的误用或产品状态的混淆，在有可追溯性规定期，实现可追溯性的目的。14.1工程设备、原材料的标识方式和措施包括：14.1.1对有国家规定标识的材料、设备，按国家规定的措施和方式进行标识；14.1.2对有原标识的设备、材料（设备铭牌、材料编号或货号等）保持其原标识，必要时对原标识进行记录。14.1.3对无国家规定标识又无原标识的设备、材料，采用挂牌、涂色方式进行标识，入库上架产品采用“四定位”标识。14.1.4对有可追溯性规定的设备材料，记录其使用部位或场所。14.2检查和试验状态标识的措施包括：14.2.1对未经验证的采购设备和材料，隔离寄存醒目的识；经验证合格后，通过登记台帐形式进行状态管理；对验证不合格的设备、材料未经处置前隔离寄存，醒目的识。14.2.2施工过程中采用现场实体标识和验收记录形式标识产品和工序的检查状态。14.2.3施工完毕且完善后，与顾客办理验收交接签证。14.3标识规定14.3.1对实体进行标识时，既不能损害产品（物资）的功能，又不影响其质量。14.3.2当产品（物资）转移时，做好标识的保护和移植。14.3.3对有可追溯性规定的设备和材料应加以唯一的标识，并对标识进行记录。14.3.4当标识损坏或丢失时，由检查人员或仓库管理确认后追补标识。标识须清晰、易懂、不易消失。14.4有关文献《产品标识和可追溯性管理程序》15、无损检测控制15.1企业目前无该程序16、理化检查控制16.1 企业目前无该程序17、热处理控制17.1企业目前无该程序18、压力试验控制（起重机械无需此项控制）19、检查控制通过对进货阶段、施工过程阶段和最终验收阶段的检查和试验，验证所完毕的活动与否符合规定的规定，对各阶段的检查和试验进行记录，精确反应实体质量。本程序合用于设备材料进货、起重机械安装改造维修及工程竣工移交过程中，根据国家有关规范、原则、施工图纸和技术文献进行的所有检查活动。19.1职责检查质量控制由质保工程师负责并接受管理者代表和总经理的监督检查。经营部负责进货阶段的检查和试验控制；生产部负责工程施工过程和最终验收阶段的检查和试验控制；质量部负责工程施工过程中有关的检查和试验。19.2执行《检查质量控制程序》，保证检查和试验工作顺利实行。19.3过程操作人员19.3.1从事过程操作的人员必须通过安全培训并考试合格，并纯熟掌握本岗位的操作技能；特种设备作业人员与特殊工种还应通过专业技术培训并考核合格后，持证上岗。19.3.2施工操作人员必须按工艺规定进行操作。19.3.3施工前，由责任工程师和质保工程师负责对操作人员的资格进行检查。对于无损探伤、焊工等还应检查其操作项目与合格证内的合格项目与否一致，否则不得上岗。19.4施工生产环境19.4.1施工现场应设有防雨、雪、防风、防寒等设施，当施工操作环境条件不适应规范和工艺规定期，不得施工。19.4.2责任工程师、质保工程师和专业质检员负责对施工生产作业环境条件进行常常性检查，当发现工作环境不适应规范和工艺规定期，有权停止施工。19.5进货检查和试验19.5.1按程序文献或有关规定进行进货检查和试验。产品（物资）检查填写检查记录，产品（物资）试验出具试验汇报。19.5.2采购产品（物资）发放前必须通过检查或试验，未经检查或未经验证合格的产品（物资）不准投入使用或作深入加工。19.5.3检查内容包括但不限于：所附文献资料与否符合采购清单；产品（物资）与资料与否相符；产品（物资）与否有损伤；样品试验与否符合规范规定；性能参数与否满足规定规定等。19.5.4对进货检查发现的不合格品，物资企业负责对外交涉，签发不合格品告知单，按有关规定处理。19.5.5对顾客提供产品（物资）进货检查和试验执行本《质量手册》的有关规定。19.5.6过程检查和试验19.5.6.1过程检查和试验按工程协议确定的原则进行，检查人员在对应的质量检查记录上签字。19.5.6.2施工过程中的试验，按试验程序和规程进行，出具有效试验汇报。19.5.6.3施工生产工序质量的控制原则是上道过程（工序）产品不合格，下道工序不接受，工序质量未经检查验证不转入下一工序。在施工过程中，对关键过程和特殊过程设置过程控制点（检查点、见证点、停止点）并组织贯彻、自检、复检和专检。各类控制点均应有检查记录（自检记录、专检记录、检查或试验单位的检查和试验汇报或记录）各类检查人员须签名认证。检查点由操作者和检查负责人签名认证；见证点由操作者、检查负责人和专检人员签名认证；停止点由操作者、项目责任师，顾客或其代表、监督检查单位的监检员签名认证。在施工过程中，需将未通过规定的检查或见证的工序转入下一工序时，该过程必须有可追溯性，并经授权人同意后方可紧急放行，放行后合适时机进行追补检查或验证。例外放行具有的条件是：本工序不被下道工序所掩盖；放行后能在条件具有时进行检查和试验；发现不合格品能及时撤回或更换。19.5.6.4对于顾客方代表参与验收的项目，及时提交验收资料，并参与联合验收，办理验收签证手续。19.5.6.5按《检查质量控制程序》及时消除检查和试验过程中发现的质量问题。19.5.7最终检查19.5.7.1项目施工过程验收签证均已完毕，且满足规定规定，该项目方可进行试运调试。19.5.7.2各施工过程检查和试验均已完毕，才能具有最终检查和试验条件。19.5.7.3生产部按有关原则组织最终检查和试验。19.5.7.4对顾客或监督检查单位参与验收的项目，由生产部负责组织人员配合验收。19.5.7.5检查和试验记录19.5.7.6检查和试验后做好记录。记录应有唯一性，能清晰地标明与否已按规定的验收原则通过了检查和试验。19.6有关文献《检查质量控制程序》20、不合格品控制对企业施工的起重机械安装改造维修工程在材料及设备进货和贮存阶段、施工阶段、竣工验收阶段出现的不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置,防止使用或安装不合格品。对工程交付后所发现的不合格品或项目，企业及时派员到顾客到处理。20.1职责生产部负责不合格品的控制；采购部负责采购产品不合格的控制；质量部参与不合格品的鉴定；采购部和生产部负责不合格品的处理。20.2编制并实行《不合格品控制程序》，规定控制及处置不合格品的职责、权限，对不合格品全过程实行控制。20.3不合格品识别、标识20.3.1设备材料（包括零部件、半成品）在入库验收和仓储阶段发现的不合格品由采购部负责识别和标识。20.3.2施工过程中，在过程检查、质量监督、项目验收过程中发现的不合格品由生产部负责识别，由责任部门标识。20.3.3原材料试验、金属监督、焊缝检测中发现的不合格品由检测中心负责识别，由责任部门标识。20．3.4各责任部门发现不合格品后及时记录，并对不合格品进行标识，必要时进行隔离，报有关部门评审。在未评审和处置之前，任何人不得私自动用不合格品。20.4按《不合格品控制程序》对不合格品分类评审，确定处置方案，处置方案包括：进行返工或返修，以到达规定；征得顾客同意，让步使用不合格品、放行不合格品、或接受不合格品；拒收。20.5责任部门按评审所确定的处置方案采用纠正行动,必要时采用纠正措施，并对处理过程进行记录。20.6如协议规定或顾客方有规定，不合格品的处置意见需经顾客方或其代表审批。20.7返工、返修的不合格品处理完毕后，要重新进行检查和/或试验，以证明符合规定，并保留验证记录。20.8就不合格品的性质、评审所确定的措施及纠正完毕的验收状况进行记录，包括同意让步接受的记录。20.9有关文献:《不合格品控制程序》21、计量器具、试验与检查仪器控制21.1计量器具管理人员应通过培训，具有有关专业知识和一定资历，保证所有检测量具、仪器、仪表达值的可靠、精确，并在有效期内使用。21.2检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，计量质控负责人应对其资格进行核查，并对其成果进行鉴定。21.3计量质控负责人负责做好多种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定计划，遵照《计量管理制度》组织实行。21.4计量器具的采购、入库验收（检定验收）、发放、使用、保管、维护保养、周期检定等的基本规定应按《计量管理制度》中的规定执行。未经检定的或超过检定周期的仪器、计量器具，不准投用。21.5计量器具应有专人使用、保管，定期保养，不得随意转借和私自装拆计量器具。21.6计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁，检查人员使用的计量器具不应与生产共用。22、内部质量审核控制22.1目的是验证质量活动和有关成果与否符合法规、原则规定，验证质量体系实现质量目的的有效性。22.2 内部质量审核的范围包括我司各部门、《手册》波及的各体系规定。22.3 质量部每年年终编制内部质量审核计划，并经质保工程师同意，内容包括：（1）审核范围、规定、参与人员；（2）审核根据和日程安排等。22.4 内部质量审核根据是本《手册》和各项支持性文献。22.5 内部质量审核人员的资格认定22.5.1内部质量审核人员应通过培训，熟知和掌握“特种设备质量保证体系”的规定，以及我司的质量保证体系等文献，经考试合格后，由总经剪发给资格证书，方能进行内审工作。22.5.2参与内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。22.6 内部质量审核程序22.6.1成立内审组，组员由质量部在具有内审资格的人员中推荐，经管理者代表同意、任命，内审组长主持本次审核工作。22.6.2审核组长编制《审核计划日程表》，安排审核任务，审查员编制要素（系统）检查表，明确审核的详细做法，经审核组长同意后实行。22.6.3施审核。包括召开初次会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开末次会议等。22.6.4审核结束后内审组长编写《内部质量审核汇报》，经总经理同意送交受审核部门负责人，规定其制定纠正措施并组织实行。22.7 审核结束后，审核记录、不合格汇报、审核汇报、纠正措施、实行状况等由质量部整顿，立卷成档，移交企业文控中心，保留至下一次内审结束。22.8有关文献《内部审核控制程序》23、纠正和防止措施制定并实行《纠正措施控制程序》，对产生的不合格品或不符合项进行分析，采用纠正措施，消除不合格和不符合产生的原因。23.1质量部负责质量管理体系运行过程中纠正措施的控制；生产部负责工程施工中纠正措施的控制；各责任部门负责纠正措施的实行。23.2不合格的评审和原因确定23.2.1质