贵港市节能监察中心

PAGEPAGE1贵港市节能监察中心2023年部门预算公开说明目录第一部分：部门概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：2023年部门预算情况说明一、部门收支预算总体情况说明二、部门收入预算总体情况说明三、部门支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、财政拨款三公两费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明（二）政府采购预算安排情况说明（三）国有资产占用情况说明（四）重点项目预算绩效目标情况说明第三部分：名词解释第四部分：2023年部门预算报表表1：部门收支总体情况表表2：部门收入总体情况表表3：部门支出总体情况表表4：财政拨款收支总体情况表表5：一般公共预算支出情况表表6：一般公共预算基本支出情况表表7：财政拨款三公两费支出情况表表8：政府性基金预算支出情况表表9：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责（一）主要职责。1.宣传贯彻节能法律法规及有关政策；2.协助节能行政主管部门对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规。规章及节能标准进行监督监察；3.受节能行政主管部门委托依法对贵港市重点用能单位、商业和社会用能得用能状况进行监督检查；4.配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程、并对执行情况进行监督检查；5.受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；6.对各县市区节能监察工作进行业务指导；7.完成节能行政主管部门委托办理的其他事项。（二）2023年主要工作任务。2023年，我中心主要做好以下几项工作：1.积极宣传节能法律法规及相关政策。2.配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程、并对执行情况进行监督检查。3.受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚。4.完成淘汰高耗能落后机电设备（产品）监察任务。5.完成对重点耗能企业固定资产投资项目节能评估与审查制度监察。二、机构设置情况（一）机构设置。本级单位和内设机构。市节能监察中心隶属于贵港市工业和信息化局管理的相当正科级全额拨款事业单位，只设办公室。（二）部门预算单位构成。市节能监察中心（二级预算单位）第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明2023年单位收支预算39.23万元，同比30.03万元增加9.20万元，增长31%，收入包括：一般公共财政预算拨款39.23万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出2.27万元、卫生健康支出1.06万元、资源勘探工业信息等支出33.2万元、住房保障支出2.71万元。二、部门收入预算总体情况说明2023年部门收入总预算39.23万元，同比30.03万元增加9.20万元，增长31%，其中：一般公共预算39.23万元，同比30.03万元增加9.20万元，增长31%，增长的主要原因是增加核增绩效工资增量。政府性基金预算0万元，同比无变化。国有资本经营预算0万元，同比无变化。财政专户管理资金收入0万元，同比无变化。单位资金0万元，同比无变化。上年结转结余0万元，同比无变化。三、部门支出预算总体情况说明2023年部门支出总预算39.23万元，同比30.03万元增加9.20万元，增长31%。基本支出37.73万元，占支出总预算的96%，同比28.07万元增加9.66万元，增长26%。支出增长的主要原因增长的主要原因是增加核增绩效工资增量。项目支出1.5万元，占支出总预算的4%，同比1.96万元减少0.46万元，下降23%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。四、财政拨款收支预算总体情况说明2023年部门财政拨款收支总预算39.23万元，同比30.03万元增加9.20万元，增长31%，增长的主要原因是增加核增绩效工资增量。收入包括：一般公共财政预算拨款39.23万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出2.27万元、卫生健康支出1.06万元、资源勘探工业信息等支出33.2万元、住房保障支出2.71万元。五、一般公共预算支出情况说明2023年一般公共预算拨款支出39.23万元，同比30.03万元增加9.20万元，增长31%，增长的主要原因是增加核增绩效工资增量。按支出结构划分，基本支出37.73万元，项目支出1.5万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：（一）事业运行31.7万元，同比22.37万元增加9.33万元，增长42%，增长的主要原因是增加核增绩效工资增量。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。（二）事业单位医疗0.89万元，同比0.99万元减少0.1万元，下降10%，下降的主要原因是下降的主要原因是减少大额医疗统筹，2023年的大额医疗统筹的功能科目不再是事业单位医疗，而是其他行政事业单位医疗支出。（三）公务员医疗补助0.03万元，同比无变化。（四）其他行政事业单位医疗支出0.13万元。同比增加0.13万元，增长100%，增长原因是减少大额医疗统筹，2023年的大额医疗统筹的功能科目不再是事业单位医疗，而是其他行政事业单位医疗支出。（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.27万元，同比2.13万元增加0.14万元，增长7%。增长的主要原因是基数上涨。（六）住房公积金2.71万元，同比2.54万元增加0.17万元，增长7%。增长的主要原因是公积金缴存基数增长（七）其他工业和信息产业监管支出1.5万元，同比1.96万元减少0.46万元，下降23%，下降原因是减少项目经费支出。六、一般公共预算基本支出情况说明2023年一般公共预算基本支出预算37.73万元，具体支出如下：人员经费支出35.58万元，同比25.92万元增加9.66万元，增长37%，增长的主要原因是增加核增绩效工资增量。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、核增绩效工资增量、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。公用经费支出2.15万元，同比无变化。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。七、财政拨款三公两费支出情况说明（一）“三公”经费支出预算情况。2023年“三公”经费支出预算0.1万元，同比0.2减少0.1万元，下降50%。其中：1.因公出国（境）经费预算0万元，同比无变化。2.公务用车运行维护费0万元，同比无变化。3.公务用车购置费0万元，同比无变化。4.公务接待费0.1万元，同比0.2减少0.1万元，下降50%。减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。（二）会议费支出预算情况。2023年会议费支出预算0万元，同比无变化。（三）培训费支出预算情况。2023年培训费支出预算0万元，同比无变化。八、政府性基金预算支出情况说明2023年本单位无政府性基金预算。九、国有资本经营预算情况说明2023年本单位无国有资本经营预算。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明。2023年机关运行经费预算1.63万元，同比无变化，主要用于局机关及局属参公事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（二）政府采购预算安排情况说明。本单位2023年无政府采购预算。（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，我局资产账面价值共计121.42万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。本单位无车辆。（四）重点项目绩效目标情况说明。2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1.5万元，其中：一般公共预算支出1.5万元、政府性基金0万元。其中重点项目共2个，预算绩效目标如下：1.项目名称：行政执法工作经费，预算金额1万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：完成单位产品能耗限额标准监察任务。完成淘汰高耗能落后机电设备（产品）监察任务。完成对重点耗能企业固定资产投资项目节能评估与审查制度监察。2.项目名称：公务交通费，预算金额0.5万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：完成年各项监察任务。第三部分：专业名词解释1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间