2023年地产管理制度

2023年地产管理制度地产管理制度1

中海翠林兰溪园案场考勤管理制度

(一)、目的

为保证部门正常办公秩序,加强员工考勤管理,特制订本制度。

(二)、定义

1.迟到:指因私人缘由而导致不能按规定时间上班的行为。

2.早退:指因私人缘由,无办理请假手续而在下班时间到来之前擅自离开工作岗位的行为;

3.擅离职守:工作时间未经领导批准离开工作岗位者,即为擅自离职守;

4.旷工:迟到、早退或擅离职守超过1小时,未经请假或假期结束未申请续假而擅自不上班者,均为旷工;旷工不到半天者按旷工半天处理,不到一天者按一天处理,以此类推。

(三)、工作时间

1.公司正常办公时间为每天8小时,实行6天工作制,上午:8:30-12:00,下午:1:30-6:00,中午支配轮番值班。

2.由于工作性质的特别性,休息时间支配在周一至周五期间,周六、周日担心排休息(部门负责人同意除此),详细休息时间参照部门每周休息支配表》。

3.因公外出人员,出差期间实行不定时工作制。

4.因工作须要,可以支配员工在休息时间加班工作,员工若没有特别状况,不得推诿。

5.部门负责人(或委派人)依据每天出勤状况填写考勤登记表,每月底依据《请假单》及《外出申请单》对出勤记录进行统计汇总,填写《员工出勤月报表》上交销售一部。

6.请假管理规定按公司行政管理手册第六章《休假及请假管理制度》执行。

地产管理制度2

一、为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工作健康有序进行,依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计限制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。特制定本方法。

二、财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的安排、限制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

三、财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

其次章财务人员及工作职责

四、财务人员的聘用一律由集团总部负责。

五、财务人员必需对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格根据《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥当保管，防止毁损、丢失。

六、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

七、财会人员力求稳定，不随意调动。财会人员调动工作或因故离职，必需

与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。必需会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需监交。公司一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由集团财务会同单位领导进行监交。八、财务部经理的主要工作职责：

1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；协调、协作集团总部的查询。

2、执行董事长和集团总部有关财务工作的确定，限制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；

3、指导本部门财务人员的业务工作，正确核算成本、盈亏，不断提高财会人员的素养和业务水平。

4、财务部门向税务、工商、银行等单位报送的全部报表，必需经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。

5、根据公司要求，协调并正确处理好企业与税务、银行之间的关系。驾驭最新税法规定，刚好向税务人员询问并办理纳税和减免税申报工作。按月按时申报纳税，主动协作公司领导进行融资工作。

6、负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参加公司经济合同等重要事项工作，发觉问题刚好订正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。

7、完成董事长、总经理临时交办的事项。

九、会计人员的主要工作职责：

1、在财务部经理的领导下，仔细执行岗位责任制，记账、算账、报账必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月结，按期报账。各司其职，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。

2、会计人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向上级领导和财务部门报告。

第三章会计核算

十、公司采纳国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理睬计事务。

十一计账方法采纳借贷记账法。记账原则采纳权责发生制。以人民币为计账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需运用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十二、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必需在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。。公司采纳的会计处理方法，前后各期必需一样，非董事会同意，任何人不得随意变更。

十三、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物30年；

2、机器设备（含室内）10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产的残值率为10%。固定资产提完折旧后仍可接着运用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十四、无形资产从起先运用之日起，在有效运用期限内平均摊入管理费用。法律和合同或者企业申请书均未规定有效年限的，根据不少于10年的期限确定。

十五、递延资产包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。开办费从企业起先生产、经营月份的次月起，根据不短于5年期限分期摊入管理费用。

第四章现金管理

十六、公司的现金收支业务必需通过出纳人员，由出纳人员依据审核无误的收付款凭证、业务发生的依次，刚好登记”现金日记账”，做到日清月结、账款相符，严禁白条抵充库存现金。财务主管人员应对出纳库存现金随时进行抽查（每月至少二次），查账是否相符并做好抽查记录。非本公司人员不得借款(含集团总部)，特别状况须董事长批准或同意。财务人员要常常督促借款人员按时报销。每月末须报借款明细附报表后。

十七、核定现金借款限额；因公借款，一般状况下，事情办妥或出差回来必需七日内报账，归还借款；特别状况下（事先告知财务主管）十曰内报账、还款；否则财务有权按违反财务制度论处。（现金限额标准祥见表1）

十八、全部款项（楼款或预售定金）原则上存入专用户，不得坐支；特别状况须说明缘由（不影响相关事项的状况下）。全部支出经批准后从专用户转入正常户运用。

十九、销售规定：

1、售（租）楼（店）签约：由售楼部办理售楼签约的同时，通知公司财务人员带票据前来收款；

2、开票：售楼部人员根据合约条款开出收款票据，注明相关款项内容和金额，并在收款票据开票人处签字，以示负责。

3、收款：公司财务人员依据合同条款和收款票据开出的金额进行核对，确认无误后，签收货款，并在票据收款人处签字，以示负责。

4、售楼部应将每日销售、收款等信息填写相关”销售报表”并以OA方式报送公司财务等相关部门和集团董事长、财务、审计部门。

除规定所用现金支付的项目外，一切付款均通过银行转帐结算（不得用现金支票），任何人员不得将现金收入款干脆用于款项支付。

二十、财务主管人员应刚好督促有关部门对应收款项的催收，清欠工作，任何人员不得以任何理由长期拖欠公款，是公司员工的干脆从工资中扣除，超通知期限的按月息5%计收利息。

第五章银行存款管理

二十一、任何单位和个人不得以任何理由出租、出借帐户，不得将公司资金以个人名义开立帐户存储，损坏公司形象和利益，如发觉马上制止并报董事进步行处理。

二十二、按揭楼款以存入的银行回单为凭，出纳人员据此填写收据或发票。每月对账

若有不明款项收支必需刚好查明并按规定刚好处理。根据各种结算方式的规定，填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证，要随时驾驭银行存款收支和

结余状况。严禁签发空头支票，并按业务发生的依次，逐笔登记银行存款日记

帐，为合理调度资金组织货币资金的收支平衡供应资料。第六章费用及款项支付管理

二十三、报销或付款时的经办人员流程：费用类：

本司员工谁经办谁负责。

费用单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。

应酬或礼品等款待费单据报销程序：凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核（数额发票）→⑤出纳复核付款。其它类：

对特别无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一样即可；月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账，原单据做为附件附在后面。

工程类：

工程(进度)款或供货款支付程序：

乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后，

由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发（OA）报董事长、集团财务。董事长三天内批复（假期顺延）。

工程(供货)进度付款审批表。

(3)财务依据合同和预（结）算等资料进行审核。付款时要附发票，货物选购 还要有本司指定人员的验收。

（4）多数散户付款，有关部门要统一造册，集中审核，手续完备后才能支付。二十四、任何人无权随意给员工增加工资，调增工资需经董事长审批方可调资。

每月工资发放必需按规定的考勤制度计算后编出工资表，经审批后发放；奖金及过节费应事先向董事长申报，批准后开支。

二十五、电话费严格限制公务外运用电话，要求长话短说，废话少说，尽量削减通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即：办公、移动电话包干。办公室每月报送或取单给财务报销并登记；财务年终统计结算。

二十六、差旅费报销标准

1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费，实行分项计算的方法，经审核后方可报销。

3、探亲人员依据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女)，报总经理审批。

4、公司有紧急业务或特别事由的出差人员，其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人帮助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用；回程差旅费由集团总部垫发，经董事长批准后到公司随时报销。

*工资为代收代付。*

5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。

6、遇到特别状况，超出报销标准，审核时须注明超出金额，最终由董事长确定签字。

二十七、办公费用，办公用品用具由办公室统一选购 ，办公室依据各部门运用状况填写”申请单”经批准后购买，并由专人负责登记保管，各部门人员领用办公用品用具时应登记，到办公室领用。

二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必需事先写出书面申请报告，说明购置缘由等事项，报总经理审批后方可购置。

二十九、除预付工程款以外全部非实物性款项支出，单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常常常性开支按月安排统一审批。三十、业务款待费，本着”节约、实惠”的原则。严格执行报批制度，每次业务款待均应事先征得总经理同意并批准。*

三十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请，并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必需事前报董事长审批。

第七章其他事项

三十二、财务部门要进行定期或不定期的资产清查工作，确保公司资产平安完整，帐实相符，提高公司资产利用效率。如发生财产盘盈盘亏，

应马上书面报告、查明缘由，正确划分责任并按规定程序报批后处理。

三十三、建立票证的购买、保管、领用、注销登记制度，特殊应对现金支票、银行结算支票、发票和收据等重要票证加强管理，做好备遗忘录。

三十四、加强对财务印章内部牵制管理，实行印章分别掌管，财务专用章由财

务主管负责保管，支票印签何优仙一枚由董事长授权者依据董事长签字盖章、另加一枚由董事长授权，登记并妥当保管。(注)

三十五、出纳人员定期向总部和董事长报送的资料有：

序时的现金日记账OA（每天）

序时的银行日记账OA（每项）

员工的工资表OA(每月)

现金结余清单（含借款单）OA(每月)

银行调整表（不一样）OA(每月)

银行对账单(OA)

三十六、财务部门定期向董事长报送的会计资料有：1．资金收支安排状况表（月安排表季安排表）在当月25日前报下月或下季。

财务报表(每月)OA(资产负债表、利润表)

财务状况分析(每月)OA(开发成本明细项目、费用、纳税、往来分析)

工程(供货)进度款一览表(每月)OA

合同登记一览表(无新增不必)(每月)OA

楼款销售一览表(每月)OA第八章附则

三十七、本规定是公司财务管理工作的主要依据，自20xx年9月5日起执行。

三十八、本规定授权财务部集团财务部、审计部负责说明。

地产管理制度3

一、营销部工作职责:

(1)经理:

a、在总经理的统一领导下,负责所属公司营销部的经营和管理工作;

b、不断提升自身的业务实力,主动拓展公司的生存空间;

c、持续提高公司经营和管理水平,降低销售和管理成本,实际良好的经济社会效益;

d、重视并搞好员工的教化培训;

e、严格执行公司的财务制度,仔细做好营销部各项收支工作,并对此经济活动负责任;

f、保持与总经理的沟通与联系,利用公司集团化的优势,做到资源共享。

(2)客户服务部:主要负责日常买卖合同的签署、备案,产权证的办理、领取、发放等日常事务;

(3)售楼部:主要负责楼盘的销售;

(4)中介服务部:主要负责楼宇的中介服务、租赁服务等;

二、职能发挥的水平:

1、高水平:

a、超额完成公司下达的任务,为公司在社会上赢得声誉和信誉。

b、通过营销部的优质服务为公司树立品牌。

c、为公司创建高效率、高效益。

2、中水平:

a、基本能完成公司下达的任务。

b、能够与公司各部门做好沟通工作。

3、低水平:

a、不能完成公司下达的任务。

b、不能为公司创建效益。

c、能够维护公司的社会形象。

三、目前营销部处于中水平。

四、通过以下方法希望达到高一层水平:

1、希望通过借助管理公司科学的管理方法。

2、主动完善内部管理。

3、主动推销,做好公司楼盘的宣扬广告工作。

4、完善员工的仪容仪表制度及日常管理制度。

5、主动培训及提高员工的竞争意识。

6、坚持为顾客供应优质的超值服务。

7、超额完成公司下达的任务,为公司树立良好的口碑,争取年销售一千套楼宇的目标。

地产管理制度4

营销中心必需在每期楼宇发售30天(新项目第一期楼宇发售35天)前做好《商品房买卖合同》文本立项工作,并报集团营销品牌中心。

营销中心签约专员与买受人签署《商品房买卖合同》前,必需对买受人交来的认购书、定金收据及合格的身份证明文件进行审核,确认无误后,签署《商品房买卖合同》(如有网上签约的,先进行网上草签。买受人确认电脑输入的相关资料无误,再经签约组负责人或经理复核后,正式下载合同)。

如认购书有特别约定时,签约人员必需仔细审核有关约定无误后,在《商品房买卖合同》中标注有关约定条款。买受人提出合同条款与《商品房买卖合同》文本不一样时,营销中心必需依据合同报审程序,一天内将合同特别条款报合同管理部审批。

买受人签订合同当天内凭联机打印的缴款通知书到我司监控帐户的银行或其一级支行办理缴交首期房款手续,凭银行已盖章的缴款通知书回执、银行进帐单及定金收据到我司换领交款发票。

合同审核员负责督促客户按规定时间内换领发票。3天内未转帐或未换发票的,合同审核员必需以挂号信形式督促。

签署完毕的《商品房买卖合同》,营销中心合同审核员必需依据认购书仔细审核合同内容(包括合同内容是否有错漏,供应证件是否正确),并必需在24小时内整理完毕报财务部审核,财务部审核完毕24小时内,再由营销中心报合同管理部审核。营销中心送案人员必需在《商品房买卖合同》审批完毕并支付应付监控款后15天内完成房管部门合同监证工作。

地产管理制度5

（一）、为规范房地产中介公司体系vi的正确运用，保证品牌在全国的统一形象，特制定此管理方法。

本《方法》所称之'vi'，为英文'visualidentity'的缩写，如无特殊指出，系指房地产中介公司体系标记、商标、图案、物品等的外观识别。

（二）、房地产中介公司的vi管理制度采纳申报审核制。

（三）、申报范围：凡涉及房地产中介公司标记、商标及房地产中介公司相关信息的文件、宣扬品、物品等（简称物品），包括但不限于以下示例：区域分部之文件模板、装修方案、宣扬品、广告的内容、办公用品、礼品等；区域分部内各中介店之文件模版、装修方案、宣扬品/广告、办公用品、礼品等。

（四）、管理责任分工：

1、房地产中介公司武汉区域分部vi专员审查、监督武汉中介店vi状况

2、房地产中介公司武汉区域各中介店：执行vi规定，保证视觉传播的一样性

（五）、房地产中介公司武汉区域分部在收到关于vi设计，制作的申报后，24小时内赐予回复看法

（六）、房地产中介公司武汉区域分部有权禁止区域内的中介店正在运用的不符合vi管理规定的物品（包括文件、宣扬品、办公用品或其他）的接着运用，由此产生的一切损失由中介店自行担当。

（七）、对不能符合vi规定的特别状况，中介店应刚好向房地产中介公司武汉区域分部市场部进行申报，经批准、备案后方可正式投入运用。

（八）、房地产中介公司武汉区域分部市场部随时对发觉中介店违反本方法及其他vi管理规定的状况以电子邮件或传真的形式进行提示，中介店应在收到该邮件或传真的24小时内以电子邮件或传真形式做出答复，并予以刚好订正。

（九）、房地产中介公司武汉区域分部有权在本方法及其他vi管理规定确定的最低标准之上，对中介店进行更高标准的管理规定。

（十）、房地产中介公司武汉区域分部对中介店的监督与惩罚

1、中介店违反本方法及其他vi管理规定，房地产中介公司武汉区域分部有权发出《整改通知书》，责令其改正。

2、如中介店在收到《整改通知书》后3日内拒不改正的，房地产中介公司武汉区域分部有权对其处以500元金额的罚款，并可责令其限期改正；该罚款可每7日连续适用直至该区域分部改正其错误行为为止。罚款所得费用将记入年度经纪人嘉奖基金。

3、中介店在6个月内连续两次发生违反本方法的行为，经通知后虽予以刚好改正的，房地产中介公司武汉区域分部仍有权就每次违规行为对其处以1000元金额的罚款。前述'6个月'期间的计算以《整改通知书》发出之日为准。

4、如中介店严峻违反vi管理方法，致使房地产中介公司体系的声誉与形象受到严峻影响，房地产中介公司武汉区域分部可依区域特许经营合同的约定单方解除合同，将该区域分部开除出房地产中介公司体系。

5、各中介店必需保持店容店貌整齐美观，符合房地产中介公司vi要求。以《中介店vi形象及物品摆放管理细则》为准。区域分部将不定期对各中介店店容店貌进行检查，并将检查结果在网站公布。检查不合格的中介店将被下达《整改通知书》，3日内改正不规范行为，逾期不改者将视程度不同处以200元的罚款。

6、为了房地产中介公司在中国各个区域的广告宣扬口径统一，各区域的中介店严禁私自以任何借口、任何形式在任何媒体上刊登任何广告。有须要刊登者请将设计样稿发至武汉区域市场部进行审核，经过同意签字方能刊登。如发觉随意刊登者，房地产中介公司武汉区域分部有权发出《惩罚通知书》处以500元罚款。

7、经纪人着装标准：

（1）、女经纪人着装标准：金色制服（体系统肯定制的西装外套）、白色衬衣、深色正装西裤、深色正装皮鞋。男经纪人着装标准：金色制服（体系统肯定制的西装外套）、白色衬衣、体系内领带、深色正装西裤、深色正装皮鞋。不按规定着装，违规经纪人房地产中介公司武汉区域分部有权发出《惩罚通知书》并惩罚金人民币50元每次。

（2）、中介店经纪人参与营销活动如社区活动、房展会等，经纪人必需统一着装，统一运用带区域标记、标识的物品。违规经纪人房地产中介公司武汉区域分部有权发出《惩罚通知书》并惩罚金人民币50元每次。

（3）、中介店经纪人参与区域活动如嘉奖大会、培训等必需统一着装，统一运用带区域标记、标识的物品。违规经纪人房地产中介公司武汉区域分部有权发出《整改通知书》并惩罚金人民币50元每次。

8、广告与促销：

（1）、店需按中介合同的规定向房地产中介公司体系交纳全国广告基金。

（2）、店一旦经过核准予以正式开业，必需根据武汉区域分部的支配参与联合广告，除交纳全国广告基金外，中介店必需保持武汉区域分部确定的最低广告标准。

（3）、店可自行确定如何做本店的店内广告，但如是幅面展示必需通知区域确定vi形象。

（4）、店可尽量找寻那些情愿为自己的房屋做广告付费的客户。在公司管理者批准的状况下，经纪人也可以为客户做广告，但须自己付费。

9、灯箱运用方法：灯箱开启时间

夏季：开启时间为20：30—10：30分

其他时间：开启时间为20：00—10：00分

违反规定的中介店武汉区域分部有权发出《整改通知书》，责令其改正。6月内连续两次发生违反本方法的行为，经通知后虽予以刚好改正的武汉区域分部仍有权就每次违规行为对其处以1000元金额的罚款。前述'6个月'期间的计算以《违规行为订正通知书》发出之日为准。

备注：《整改通知书》示例：见附件三

《惩罚通知书》示例：见附件四

《中介店vi形象及物品摆放管理细则》示例：见附件五

地产管理制度6

为规范公司管理日常工作，树立良好的公司形象，提高工作质量和办事效率，制定如下制度:

第一条着装仪表规范

1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。不允许衣着暴露。保证工作服及身份标识的完整和清洁以备随时应对重大活动。

2、仪容要以干净、整齐、素雅为标准，不得浓妆。行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事作奸犯科的活动。

3、说话要和气、谦逊，要运用“请、您好、感谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创建团结、友善的氛围。

其次条工作行为规范

1、公司员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必需向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

2、上班时间要仔细学习业务学问，干好本职工作，不许乱窜办公室，不许大声喧哗，不许在上班时间做与工作无关的事。严禁打牌、上网闲聊、玩嬉戏。

3、办公室人员不准拉帮结伙，拨弄事非，传播小道消息，争做文明员工。办公室要常常监督检查日常管理制度的执行状况。各部门应主动帮助工作，对违规者和不听从者，可以按章处以罚款。留意保持室内办公环境和办公台面的整齐有序。

4、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，扔烟头、纸屑、吐痰等。

5、爱惜办公设备、仪器。节约运用纸张，能用废纸打印的不得运用新纸，节约用电、用水，做到人走灯灭、人走水停。

第三条款待管理制度

1、款待用餐管理。各部门需办理款待用餐的，先填写《款待用餐申请表》提交办公室，由主管后勤领导审批后，持审批后的《款待用餐申请表》到出纳员取款，拿钱就餐，一餐一结。

2、除必需款待用餐的状况外，其他一律在公司食堂用餐。由承办部门报后勤主管领导批准后，由办公室通知食堂，用餐后，食堂做好登记。

3、款待用烟、用酒、用茶和礼品由办公室选购 管理，依据须要从办公室领取，做好登记。

第四条办公用品管理制度

1、办公用品选购 本着好用、节约的原则，实行需求审批，安排选购 ，每月由办公室统一购买，建帐，专人负责。

2、各部门依据实际需求填写《办公用品申请(领用)表》，每月25日交办公室，由办公室汇总后，报主管后勤领导批准，再购置发放，并建立台帐。

3、临时急需运用的办公用品由办公室报主管后勤领导批准后选购 。大型办公用品选购 必需报请董事长审批后方可购买。

4、选购 人员应严格遵守职业道德，刚好了解市场商品信息，选择对口适用，质量牢靠，价格合理的办公用品。必需由两人以上参与购买。

5、办公用品入库前，管理人员应仔细验收，登记入帐，妥当保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由选购 人员负责办理调换或退货手续。

6、公司已配发的电脑、打印机、复印机等设备及各种生活用具，由运用部门和个人仔细保管、疼惜运用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系修理。

7、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

第五条考勤管理制度

1、办公室负责对全体员工的考勤工作，并有专人做好考勤记录。

2、职工外出必需履行请销假制度，工作时间内无特别事由不得请假。

3、不请假外出者按旷工处理，旷工期间无工资和奖金，月旷工天数累计超3天者，扣发当月工资和奖金，年累计旷工超15天者，扣除全部剩余工资和福利，清退出公司。

4、不迟到不早退，月迟到2次扣一天工资，月早退3次扣一天工资。

5、考勤由办公室每月1号负责整理报送，经领导审查后财务部门做为当月工资资金发放的依据。

第六条印章保管、运用制度

1、印章在项目经营中用途特别广泛，作用很大。它表明一个单位或一个部门的合法地位，具有肯定的权威性。它是项目对外联络，对内行使职权的标记和凭证。

假如对印章的相识不够，造成管理不严、滥用或被非法运用，将会给项目造成严峻的经济损失。

2、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管;财务专用章和经理私章必需分开由专人保管。

3、印章要放在保险、平安的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

4、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

5、凡盖公章、领导人名章，必需经董事长、经理批准或授权。

6、印章保管人用印须登记，并填写《印章运用登记表》。

7、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施运用。

第七条收发文及保密制度

1、上级机关来文由公司办公室负责领取、签收、登记。公司其他人员如有顺便从建设单位、监理办等单位带回的文件应先交由办公室统一编号、登记。

2、文件登记完毕，交经理阅批后，办公室依据文件涉及承办业务内容及部门，复印下发给相关部门进行处理，原件由办公室负责存档。各部门必需刚好阅读文件并提出相应的处理工作建议(呈领导传阅、转发、制定实施细则等)报相关领导审批。

3、文件按其所涉及内容的重要程度和阅读范围，分为隐私文件、内部文件和公开文件三种。其中隐私文件指内容涉及公司及各部门的不能向外公开的资料。

4、重要文件在酝酿、起草、修改、探讨过程中，要留意保密，不能外传。

5、打印、复制隐私文件必需经过请示、履行审批、登记手续，并由档案管理人员进行操作。档案管理人员要严格根据批准的份数打印、复制，操作过程中形成的废页、清样等必需刚好销毁，不得擅自多印留存。

6、要加强电脑的保密工作，重要文件要在电脑上加密处理，一般人员未经准许不得在电脑上查阅文件。载有重要文件的磁盘由档案管理人员妥当保管

7、文件收发是文件保密工作的重要环节，档案管理人员要按规定对收发文件一一登记，准确驾驭每一份文件的收发状况和文件去向，传阅文件一律实行直传方式，由专人送阅，阅文人在《文件发放登记表》上签名后方可阅览，阅文人之间不得横向传阅。阅完和办理之后要按文书立卷，要求交本公司档案管理人员归档。

8、档案管理人员在工作调动或辞职时，必需将经管的隐私文件清理登记，全部移交清晰。移交时，要造册、清点、核对，并办理签字手续。其他人员调动或辞职时，档案管理人员要主动将其手中的'隐私文件或资料收回，以免丢失。

9、各类红头文件由办公室根据发文或收文日期及文件编号统一编号，归档。

第八条食堂管理制度

1、厨师必需仔细履行职责，娴熟驾驭和不断提高烹饪技术，按时开饭，无特别状况不得晚点。

2、食堂在核定的伙食标准内坚持每天制定食谱，按食谱购买食物，定期调剂花样，做到饭熟菜香。在标准之内调整好伙食，让大家吃饱吃好。

3、优质服务，保证因工作晚回人员吃上热饭、热菜。留意了解和驾驭就餐人数，尽量避开剩饭剩菜，力争不奢侈。

4、食堂内外应保持整齐、卫生，无灰尘、蛛网，下水道畅通，坚持每天打扫卫生。每周厨师应对厨房进行一次卫生大扫除，彻底清理厨房各个死角的污物、保证厨房卫生、干净。

第九条车辆运用管理制度

1、驾驶员要仔细学习上级有关车辆管理、平安驾驶方面的规定，常常对车辆保养状况进行检查。

2、遵守交通规则，听从交管人员的管理，凡发生一般级事故主要责任在我方者，赐予驾驶员经济惩罚，严峻事故赐予辞退处理。

3、驾驶人员要保持车辆清洁，常常对车辆进行保养，使车辆处于良好的工作状态，提前做好出车打算。避开出车途中发生车况故障。

4、车辆必需定期进行保养，如须要修理、更换零部件由驾驶员提出申请，由办公室报经理批准后方可办理。

5、司机不得私自将车借给他人，否则肃穆处理，后果自负。非司驾人员原则上不允许私自开车。

第十条更夫管理制度

1、更夫熟识所管辖范围状况

2、上班应全面检查，出现问题刚好与领导联系。

3、公司与临时雇佣更夫签定合同，明确责任，更夫不履行合同，应辞退。

4、更夫对平安、防火、防盗负有干脆责任，发觉有违规行为，除指责教化外，担当相应责任。

5、更夫要记好《更夫值宿记录》。

第十一条工作人员、保洁员日常保洁制度

为维护日常的办公秩序，进一步规范工作人员的行为，提高工作效率，特制定以下几项管理制度。

一、办公室人员和保洁员每天要搞好各股室内的卫生，保持室内地面的干净，窗户透亮干净，无死角，办公室要不定期对各股室进行卫生检查。

二、卫生间和公用设施保洁员每天必需把卫生间彻底打扫一遍，始终要保持地面、手盆、便池无污垢、玻璃镜面的干净，室内无异味，公司地面每天要擦试，直到干净为止。

地产管理制度7

房地产案场日常管理条例及违纪惩罚

1.严格遵守工地上下班时间,上下班主动自觉签到签退。

2.工地业务人员的早餐必需在正式上班时间前用完毕,上班时间到后不得以用早餐为由外出或占用正常工作时间,违者一次罚款10元。

3.工地业务人员每天必需保持服装仪容整齐、清洁,在上班期间一律穿着制服,头发必需梳理,衬衫西裤一律要熨烫,女生必需要化妆,男生不准留胡须,违者一次罚款10元。

4.签到完毕后,每个人就自己的卫生包干区域进行打扫,违者罚款10元。

5.女员工不准在售楼厅内公开扮装,违者一次罚款10元。

6.接听电话时报项目名称:'魅力晶都,您好!',违者一次罚款10元。

7.有来访客户,柜台组人员或轮到接客户的业务员喊'客户到',其他业务员喊'欢迎参观',违者一次罚款10元。

8.开发商、本公司主管至本工地时,由轮到接客户的业务员喊'职务人,到',其他业务员喊'职务人,好',违者发觉一次罚款10元。

9.在售楼厅内,业务员对经过身边的客户应主动问好,违者发觉一次罚款10元。

10.业务员接待客户必需送客户至门外,违者发觉一次罚款10元。

11.在售楼处男女不得出现不良仪态,如抓痒、挠发、挖鼻子、扣耳朵、剔牙、乱扔纸屑,随地吐痰等应避开,违者发觉一次罚款10元。

12.上岗时间不准在售楼厅内抽烟,违者发觉一次罚款10元。

13.上岗时间不准在售楼厅内用餐,违者发觉一次罚款10元。

14.上岗时间不准在售楼厅内瞌睡,违者发觉一次罚款10元。

15.上岗时间不准在售楼厅内开不雅玩笑、吃不雅食品、做不雅动作,违者发觉一次罚款10元。

16.上岗时间不准在售楼厅内看与工作无关的书籍,不准长时间谈论与业务无关的话题,违者发觉一次罚款10元。

17.客户在时业务员不得在销售厅内大声喧哗,游戏打闹,违者发觉一次罚款20元。

18.有人在接厅工作电话时,四周人员不准大声说笑,影响他人接听电话,违者发觉一次罚款20元。

19.同事外出,接听到同事的电话,切忌一问三不知,应主动留下对方电话,快速告知同事刚好回复,违者发觉一次罚款20元。

20.听客户电话,不论时有业务还是投诉都应一视同仁,始终保持耐性,努力解决问题的口吻接听电话,留意树立公司电话职业形象,违者发觉一次罚款20元。

21.在售楼处每次私人电话不得超过5分钟,讲话、接听电话都要限制自己的音响,以免声音太响干捞别人,违者发觉一次罚款20元。

22.进入样品房必需穿脱鞋或鞋套,样品房内不得睡觉,违者发觉一次罚款20元。

23.接待完客户应刚好、仔细、规范填写来人条,违者发觉一次罚款20元。

24.接待完客户应刚好整理销售桌、椅、茶杯、烟灰缸,保持销售厅内清洁,违者发觉一次罚款20元。

25.置业顾问不得私自由售楼大厅用电脑上网,若特别状况需得到上级主管批准。违者发觉一次罚款20元。

26.保持业务员桌的整齐,除茶杯、名片外不得放置其他私人物品,违者发觉一次罚款20元。

27.在与客户洽谈时,主义自身的坐姿正确,有风度,不得抖动二郎腿,忌身体歪斜,半躺于椅子上,脚跷桌上,脚搁在抽屉上、茶几上等不文静动作,违者发觉一次罚款20元。

28.接待客户,不准对客户恶语相向,不准摔客户电话,违者发觉一次罚款20元。

29.同事之间相互协作,主动帮助,如发觉工作上不予协作的行为罚款30元。

30.上下班需本人签卡,如有代签,一经发觉双方罚款30元并以旷职一日论处。

31.威逼、羞辱同事或妨害他人工作者违者发觉一次罚款50元。

32.客户下订后,业务员之间因业绩纠纷争吵或影响他人者罚款50元。

33.售楼处进行赌博活动,一经发觉罚款200元。

34.同仁之间相互争吵,甚至打人者,发觉一次罚款200元。

35.与客户争吵甚至打人者,发觉一次罚款200元。

36.无故连续旷职满3日者,发觉一次罚款200元(予以辞退,并按公司有关规定执行)。

37.工地业务人员未经专案或经理级以上人员同意严禁与外人(特殊时同行)探讨有关工地内事物,或将工地内资料、报表赐予外人,如有违反者以开除论处,并追究相关法律责任。

38.工地业务人员未经专案或经理级以上人员同意不得私自去专案或柜台作业处翻看销控表及任何报表(售、足、签文件夹、营业日报表、周报表、已购未购客户资料等)或翻动销控专用抽屉,如有违反者以开除论处,并担当造成不良后果之损失。

39.不准私印非交付之文件,非交发之传真,如有违反者以开除论处。

40.必需遵守公司财务制度,对报销,冲帐必需凭该购买物的发票办理报销、冲帐手续,照实报销冲帐,发觉弄虚作假,以开除论处,并追究相关法律责任。

41.防盗防火,下班时关闭门窗,空调,切断电源。

42.工地如需支配午休时间由专案确定,午休时间为工地业务人员午餐和休息时间,工地业务人员可视情形休息、午睡。

43.午休时间,每组至少留一个人在柜台或销售区值班,随时接待来人或接听电话,人员由业务主任支配。

44.每日于下班之前做好当日的来人、来电分析,到周日,要做一周的分析。

45.下班签到,应把柜台整理干净,把重要资料及物品缴回来档。

46.工地依据个案销售状况,由专案确定休假天数及上下班时间。

47.工地业务人员休假,应支配在周一至周五,每周工地排休,应于上周五之前确定,并由专案协调统一支配后填入考勤表。

48.调休二天以上(含二天)需得到经理级以上人员批准签字,方可执行。

49.工地业务人员于上班及加班时间内,未经专案许可,不得擅自离开工作岗位,凡擅自离开工作岗位者外出者以旷职一天论处。

50.如非工作须要,工地业务人员于工作时间内不得外出,工地业务人员在工作时间内因故必需外出者,需填写外出登记,写明外出事由、外出时间等,并需得到专案签字同意方可外出。外出回来后,必需在外出登记上写明回到工地时间。外出而未填写外出登记者,以旷职一天论处。

51.因工作须要而外出者,应留意限制时间。处理完公事后,马上返回工地,不得以办理公事为借口,在外闲逛或处理其他个人私事,如有以上情事者,以旷职一天论处。

52.本规章制度如有未尽事宜,由各工地专案另行订定,作为本规范的补充,但原则不得与本规范相抵触,由部门经理级以上人员核准后发布实施。

53.有投诉违反以上条例者,经调查属实的,须由公司业务部发出警告通知,并参照销售管理制度相关惩罚进行处理。或当事人须填写书面检查并记录在案。

54.被投诉违反条例达三次以上者,且警告三次无效,在公司造成影响者,将劝其离开本公司。对拒不接受惩罚者,令其离开本公司,并以开除论处。

55.《定购协议》如若价格签错者,如造成损失,签字者自行担当全部责任。

56.置业顾问超范围承诺,欺瞒客户,如状况属实者,并对公司造成损失者,自行担当职责,公司视情节确定是否实行法律行动。

57.置业顾问违规所交纳的罚款一收纳于业务部建立罚款基金库,由相关人员统一收取,不记录在基金帐目上。罚款基金的收入将用于业务部的集体活动中,全部支出将做具体的记录并存档。

58.置业顾问一旦违反相关规定应主动接受罚款,并在时将罚款交于业务部业务主任,逾期缴纳者将受到双倍惩罚,拒不缴纳将在工资中强制性扣除。

59.业务人员在处理案场相关事宜时,若发上有越权现象,视事务情节的严峻性,给与相应的惩处。

地产管理制度8

一、营销总监

干脆上级:副总经理

干脆下级:销售经理

本职工作:帮助分管营销副总做好日常及内务工作

职位职责:

1、负责销售档案管理,包括签报、传真、通知、政府颁布的影响房地产销售法律超常规、公司销售广告业务等;

2、负责将有关资料分派到相关部门,如每次重新运用的价格表,下达给财务部、销售人员;

3、起草审核相关业务合同,并负责业务沟通。与合作资源传达或下发执行要求;

4、负责处理传真等文件来行为表现函;

5、负责广告及其他零星费用开支的详细经办,并建立台帐。将已发生费用均分灯录入电脑,按费用安排表,进行费用限制与统计,制订报表;

6、负责公司下达任务执行与督促落实;

7、参加价格系统的调整(如价目表、付款方式);

8、参加销售业务及周、月电脑统计分析,认购书,合同签约的统计分析,现场销售客户记录的收集与汇总、录入、归类存档建档;

9、审核佣金金额并签字确认;

10、负责日常考勤、业绩考核、监督各办公室的工作环境;

11、负责编制各种销售报表;

12、依据客户应交楼款金额刚好间表,监督催款事项;

13、协调客户关系,做好个别事务的应变处理。

14、负责各部门工作支配安排;

15、签约客户资料的确认;

16、负责售出单位的确认和审核;

17、负责售出单位认购书审查;

18、审查全体人员考勤统计表。

主要权限:

1、有对本职工作范围内合理性支配建议权;

2、有各部门人员工作业绩评审权;

3、有董事会总经理相关工作事务提示权;

4、有销售部日常工作支配权;

5、有参加价格制定与执行权;

二、销售经理

干脆上级:营销总监

干脆下级:销售人员

本职工作:依照公司销售策略进行物业的发售、销售人员及现场销售工具管理。

职位职责:

1、严格执行公司制定的物业售价;

2、规范说接待程序,监督下属的行为规范;

3、重要客户的接待应转交营销总监处理;

4、执行干脆上级制定的销售安排,帮助下属完成销售目标;

5、监督、检查下属员工的各项工作;

6、正确刚好传达上级指示;

7、接受客户投诉并刚好处理有关问题;

8、收集来访、成交客户信息,刚好上报;

9、定期听取干脆下属述职,并对其工作进行评定;

10、刚好对下级人员工作中的争议做出裁定,并汇报上级;

11、驾驭部工作状况和本项目有关销售数据;

12、受理下级员工的建议、异议、根据程序处理;

13、制定销售人员技能培训安排,报批后实施、考核;

14、填报下属过失报告,依据执行程序汇报上级;

15、依据工作须要调配下级,报干脆上级批准后执行;

16、外线人员的管理调配,经上级批准后执行;

17、汇总拟定每周、每月销售部工作总结培育呈送上级审核;

18、定期盘点销售面积、套数等,与销售助理核实后报送上级;

19、支配销售人员对周边楼市动态进行调查,汇总分析后呈送上级;

20、预约律师行与客户签约时间;

21、关切下属思想工作、生活;

22、定期向干脆上级述职;

23、对销售人员工作流程的正确执行负责;

24、对销售人员的纪律行迹、工作秩序、精神面貌负责;

25、对销售现场的卫生、物品保管、运用负责;

26、做好与物业部协调工作;

27、处理解决销售现场突发事务,并呈报上级。

主要权限:

1、有下属工作调配、任用建议权;

2、有下属嘉奖建议提名权;

3、有换房、更名、退房上报权;

4、有销售人员及外线人员作息时间和出勤考核权;

5、有销售人员聘请、录用建议权;

6、有了解房地产市场改变,并建议相应的推广、营销策略建议权。

三、销售人员

干脆上级:销售经理

本职工作:做好项目产品推销工作;做好顾客(散客)执接待、谈判、签约及催收个人发生交易的物业销售回款的工作;

职位职责:

1、严格执行售楼程序,规范销售;

2、严格执行行迹规范,热忱服务;

3、对个人洽谈的顾客,做好售后服务;

4、对个人发生的楼盘销售,做好催收销售款的工作;

5、接受顾客异议和看法,刚好上报,并帮助销售经理处理;

7、做好销售统计工作,填报各项规定表格;

三、会议管理规范

1.营销部早会

(1)时间:每日上午8:30;

(2)参与人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问

(3)内容:

当日工作的分派与布置

各环节工作问题的解决

指责、表扬

预约状况的核对

价格、控盘调整

当日广告、促销状况出处和统一说辞

销售管理细则及销售手册修改

2.营销部晚会(强销期阶段)

(1)时间:每日下午16:30;

(4)参与人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问

(5)内容:

当日成交、回款、来电、来访中的问题及解决方法

次日广告、促销状况出处和统一说辞

预约状况的核对

价格、控盘调整

今日回款确认

指责、表扬

销售管理细则及销售手册修改

特殊备注:

会议由销售主管轮番主持,除上述议题外,其他问题(如个别案例)会下针对性解决。

(6)以会议纪要形式抄送有关人员及部门。

2.项目每周例会:

(1)时间:每周一下午16:30

(2)地点:销售接待中心

(3)参与人员:

(4)内容:

一周工作总结:来电、来访、成交、回款中的问题、与指标的差距及对策、客户分析、新(竞争)楼盘动向的介绍。

销售策略调整方向--控盘、价格、推广的介绍。

客户服务工作状况

置业顾问体会--每次四人打算,营销经理点评

(5)以会议纪要形式抄送与会人员。

3.月例会

(1)时间:

(2)地点:销售接待中心;

(3)参与人员:营销经理、策划公司相关人员

(4)内容:

上月工作总结及本月工作安排

客户动向、楼盘动向、售后状况

工作安排调整和落实状况

(5)以会议纪要形式抄送总经理和部门经理。

4.业务专题会

(1)参与人员;营销部相关人员和其他部门相关人员

(2)必需提前一天打算好探讨议题,并且刚好通知相关人员。

(3)特点:每个专题将与工作内容紧密结合,解决一个工作中的问题,并将定期检查执行状况。

(4)以会议纪要形式抄送与会人员、相关部门。

地产管理制度9

一、策划部组织构架(总编制:4人)

二、部门职责

1、战略策划管理方面:

1)依据目标地块信息和公司开发战略组织市场调查;

2)组织目标项目土地现场考察工作;

3)依据市场调研和项目地块实际状况,撰写《市场调研报告》及《初步项目建议书》提交研发部;

4)组织项目各阶段的市场调查探讨工作,拟定市场调研报告;

5)负责区域房地产市场、竞争对手、重点楼盘和其它市场信息收集、分析、探讨;

6)帮助研发部在前期确定项目的户型方案及外立面方案。

2、策划推广

1)主持公司建设项目的整体营销策划工作,拟定项目《策划推广方案》。包括项目推广方案、价格方案、商业、物业、会所经营方案;

2)参加公司项目定位和项目规划设计方案评审;

3)负责拟订项目销售均价;

4)负责组织销售环境包括售楼处、会所、样板间布置、参观线路、地盘包装等方案策划和评审;

5)负责依据销售建议进行销售展台、销售模型制作;

6)负责拟定营销费用预算安排,限制营销成本;

7)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;

3、公司品牌推广管理:

1)负责公司品牌主题推广,明确其内涵与外延;

2)负责拟定公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;

3)负责企业品牌形象设计;

4)组织品牌推广活动开展,支配、领导、组织、协调活动全过程;

5)公司对外形象设计、对外宣扬;

6)组织公司MI、BI、VI导入和维护,制定公司VI运用规范;

7)负责公司网站中企业品牌及项目营销资料的策划和更新。

三、岗位职责

1、策划部经理

1)负责组织房地产产业探讨、信息收集;

2)负责组织对公司已进入和将要进入的区域市场做出市场状况的分析;

3)负责对项目进行市场调研工作,负责市场调研机构的选择,并对调研报告进行审核;

4)负责组织编写项目市场调研报告;

5)负责项目策划整体推广方案的编制、费用预算以及实施;

6)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;

7)负责企业品牌形象设计;

8)负责公司外网的建立及维护更新;

2、推广执行

1)执行公司品牌推广主题,明确其内涵与外延;

2)执行公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;

3)参加企业形象设计;

4)组织项目品牌推广活动开展,支配、领导、组织、协调活动全过程;

5)负责公司对外形象宣扬;

6)组织公司MI、BI、VI导入和维护;;

7)负责项目、品牌广告媒体的维护和广告宣扬的管理;

8)负责项目广告宣扬效果的收集、汇总和反馈;

9)负责项目广告费用的限制;

10)监控项目广告推广之相关作品、物料进度和完成效果。

3、平面设计

1)参加广告及媒体合作公司的评审;

2)负责与营销策划、广告公司进行有效的沟通,并充分传达公司项目策划意图;

3)负责项目相关平面设计工作的协调和沟通。

4、文案

1)参加广告及媒体合作公司的评审;

2)负责与营销策划、广告公司就相关文案进行充分沟通,并传达公司项目策划意图;

3)负责项目相关文案工作的协调和沟通。

地产管理制度10

本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。本制度适用于公司对财务工作的管理。

1.范围

本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。

本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。

2.管理职责

公司财务部门的职能是：

2.1仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。

2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律。

2.4主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理运用资金。

2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员仔细执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监详细组织进行。

2.7公司财务管理机构设财务管理部经理（副经理），负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。

2.8完成公司交给的其他工作。

3.财务工作岗位及职责

公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下：

3.1财务经理：

3.1.1编制和执行财务收支安排、信贷安排，拟定资金筹措和运用方案，协作

3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的运用用资金。

3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。

3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。

3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。

3.1.6负责财务档案的管理工作。

3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。

3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。

3.1.9刚好、精确的向总经理供应财务信息和财务分析报告。

3.1.10确定部门内的人员配置。

3.1.11完成总经理交付的其他工作。

3.2成本会计

3.2.1根据国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字精确，账目清晰。

3.2.2帮助财务经理编制成本、费用预算，并依据预算进行财务限制、核算、分析和考核。根据经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，刚好提出合理化建议。

3.2.3核算企业产品成本，根据财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。

3.2.5刚好、精确编制成本表、费用表、销售月报表

3.2.6管理公司发票。

3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。

3.2.8妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.2.9负责核对银行未达帐项。

3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.3往来会计：

3.3.1根据国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。

3.3.2根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，刚好提出合理化建议。

3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。

3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，驾驭预付帐款的支付状况。()依据部门资金安排编制公司月度资金安排，并考核资金运用效果。

3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金运用效率。

3.3.6妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.4出纳：

3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围运用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3.4.2刚好查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.4.3仔细执行现金管理制度。

3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行。

3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.4.7主动协作成本会计和银行做好对帐、报账工作。

3.4.8协作会计做好各种帐务处理。

3.4.9刚好精确编制资金日报，周报，月报。

3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.5收款员

3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，刚好将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。

3.5.2依据收款手续制作记账凭证并登记入账

3.5.3与销售部门协调一样，办理与财务有关的其他事宜。

3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

4.财务工作管理要求

4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合会计制度的规定。

4.3财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必需在记帐凭证上签字。

4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

4.5财务工作人员应依据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。

4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

4.7财务工作人员发觉帐簿记录与实物、款项不符时，应刚好向总经理或财务总监书面报告，并恳求查明缘由，作出处理。

4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4.9财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续。

5.支票管理

5.1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在《支票领用单》及登记簿上注销。

5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应刚好催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正值理由而未能刚好办理销账手续的，经办人应刚好向财务部说明状况，状况属实可延期销账。

6.现金管理

公司可以在下列范围内运用现金：

6.1职员工资、津贴、奖金；

6.2个人劳务酬劳；

6.3预支出差人员的差旅费；

6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；

6.5总经理批准的其他开支。

除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应实行转帐结算方式。

财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中干脆支付（即坐支）。

公司职员因工作须要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

7.会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号依次每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由专人归档保存，归档前应加以装订。

会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制书目。会

计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。

8.主要工作流程

8.1销售业务流程：

8.1.1销售部门依据客户交款状况填写《收款通知单》。

8.1.2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。

8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。

8.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料应刚好在财务部备档，其他销售变更事项应刚好通知财务部。

8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对施工单位的流程如下：

8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付安排至财务部，包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2项目打算阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。

8.2.3项目施工阶段。工程部依据监理单位看法核定工程进度，填写《付款单》提示付款；预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件，报分管副总审批；财务部审核送交领导审批后付款。

8.2.4项目竣工验收。工程部供应签证等原始凭据（需有监理单位签章），预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。

8.2.5项目工程尾款。财务部审核月度支付安排，报领导审批后支付工程尾款。

对于材料供应的流程如下：

1）安排部应于每月26日前报下月材料款支付安排至财务部。

2）市场调研，选定供应单位，签订合同。

3）根据施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。

4）安排部依据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由安排部办理相关签批手续送交财务部入账。安排部应依据合同和实际供货状况，按月申报材料款支付安排，财务部审核无误后，经领导审批付款。

5）安排部依据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。

6）原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场刚好进行。对于小额、特别的材料须要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。

7）对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门刚好办理有关手续，送交财务部入账。

8.3其他

公司其他事项有关付款、费用支出应依据费用报销制度执行。

9.物品购置规定

9.1凡价值在20xx元以上，运用年限在2年以上的物品，作为固定资产管理。需购置固定资产的部门，必需先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批，经董事长签批后方可购买。购置的固定资产，统一由办公室登记并管理，由运用部门（或个人）保管，财务部依据有关规定进行固定资产核算。

9.2凡价值在200元以上，20xx元以下的物品，作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门，必需先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批后方可购买。购置的低值易耗品，统一由办公室登记并管理，由运用部门（或个人）保管，财务部依据有关规定进行低值易耗品核算。

地产管理制度11

房地产公司营销部应收帐款管理制度

第一章总则

第一条为加快公司的现金回笼,明确责任,特制订本制度。

其次条本制度适用于公司内部整个营销系统。

其次章详细规定

第三条每一个置业顾问都要养成'定期收款'的习惯。

第四条置业顾问确定客户最适当的收款时间。提前二天和客户联系,督促其按时付款。

第五条不要表现惊慌感,不行摆出低姿态,例如,不行说:'对不起,我来收款。'避开有些客户拖延付款。

第六条不能心软,要义正词严,表现出非收不行的看法。

第七条不行与其他公司同日而语,要有信念照本公司规定执行。

第八条不行欠客户人情,以免收款时拉不下脸。

第九条收款要诀:六心

1.习惯心

2.仿照心

3.怜悯心

4.自负心

5.良心

6.恐吓心

第十条尽可能避开在大庭广众之下催讨。

第十一条售前明告付款条件。

第十二条临走前切勿说出:'还要到别家收款'这类的话,以显示专程收款的姿态。

第十三条反复走访不按时付款的客户。

第十四条若客户说:'今日不便利',对策如下:问客户:'何时便利'客户回答:'三天后'。则当着客户的面说:'今日是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再来收款。'同时当着客户的面前在帐单的空白处写'某月某日再来'。届时肯定准时来收款。

第十五条避开票期被拖长。

第十六条避开被客户要求'折让'。

第三章附则

第十七条本制度说明权、监督执行权归营销部。

第十八条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

地产管理制度12

一、不得在综合管理部高峰期间开会，管理人员必需服务于卖场。

二、重大的节假日、周末，超市不召开超过30分钟的会议。

三、会议上全部人员的手机必需关机或静音。

四、主持会议的人员必需事先打算好会议议题和规定会议时间，严格限制会议时间和主题，不得随意延长会议时间。

五、参与会议的人员必需作会议记录。

六、主持会议的人员托付人员作会议记录，整理后参会人员签字。

七、不能参与会议的人员必需提前向主持人请假，经同意后方可不参与会议，但事后必需仔细阅读会议记录并签字。

八、会议迟到罚款10元，无故缺席会议罚款20元。

九、超市例会应包含顾客服务、提高销售、降低损耗等内容。

十、会上的决议，会后必需严格执行。对无正值理由不执行或执行较差的，赐予罚款50——100元。

十一、每次会议内容，应明确传达级别。

十二、会议上的探讨，应等别人讲完后再讲，不能武断的打断别人的谈话和发言。

地产管理制度13

一、电话接听:

(1)接听客户来电要留意文明、规范用语;尽可能多传达项目信息，促成客户参观现场。

(2)全部电话必需由销售人员干脆接听，电话铃声响起必需在3声内接听，私人占用电话严禁超过2分钟。

(3)电话记录要刚好精确;接待客户要刚好记录并留意跟进。

二、销售服务规范:

(1)四个“多”:多微笑、多做事、多沟通、多思索。

(2)接待客户热忱、大方、专业、真诚，用语礼貌，谈吐得体。

(3)客户进入销售中心大门后，销售人员应起立微笑问好，假如客户干脆参观模型或展板，销售人员应离开座位，陪伴客户参观，当客户须要时加以讲解。

(4)客户落座后快速为客户倒水，接待客户时要有礼节，回答顾客提出的问题，解说楼盘应坦诚、真实，涉及到对竞争性楼盘的评述要客观公正，严禁运用