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内部控制系统建设高层访谈纲要内部控制系统建设高层访谈纲要内部控制系统建设高层访谈纲要内部控制系统建设高层访谈纲要被访者详尽信息：部门名称访谈时间访谈地点记录人被访者姓名任职职责拟访谈的主要内容：一、公司整体运营和管控层面的突出风险和管理现状公司的战略定位、发展目标公司面对的外面环境（法律法规、经济发展、社会发展等方面）中有益和不利的状况公司所处行业的发展阶段或生命周期状况公司的主要竞争对手是哪些与竞争对手对比，公司的优势与劣势有哪些公司管控的各个领域内，您以为哪些是迫切需要改进的您以为公司面对的主要风险有哪些？公司风险承受程度如何？哪些是公司一定防备的风险？公司对内部控制系统建设的规划是什么？希望达到何种阶段（内控制度建设阶段、制度执行增强阶段；风险预警指标设计阶段、基于信息化的自动控制阶段）？您以为公司内部控制目前另有哪些需要改进的方面？您以为内控系统建设对公司经营效率和成效的影响是如何的？如何经过内控建设提高公司经营的效率与成效？二、业务领域内目标、风险与控制在公司主要业务领域内，存在的主要问题或需要改进的方面有哪些？您以为要点管理人员的岗位胜任能力如何？您以为现有的制度设计与业务流程能否合理？您的改进建议有哪些方面？目前对于风险的管理状况（比方，从组织设置、人员配置、风险鉴别与解析、风险控制、检查监控等方面），哪些是公司一定要点管控的方面？三、希望和建议对于此次内部控制系统建设项目，您有何希望？对于公司增强内部控制、风险管理、培养优异的内部控制微风险管

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