社会责任内审

2020年12月2020年12月**********有限公司社会责任内审社会责任内审**********有限公司文件编号：001版本：R01共1页管理程序文件内审控制程序1.目的验证社会责任管理体系的有效性，以及适时发现问题并采取适当的矫正措施，从而保证符合客户社会责任管理体系标准及公司的既定要求。2.范围本程序适用于本公司已建立的社会责任管理体系审核。3.职责本程序由管理部归口实施，其他各部门协同执行。4工作程序4.1管理部需制定各个环节的审核时间，并通知各部门。4.2管理部需确保社会责任管理体系每年内审一次。4.3管理部亦可就个别实际客观因素，安排额外的审核。4.4为保持审核之独立性，审核员不能对自己所担任的工作进行审核。4.5审核员就所负责的部门依照《检查表》的检查内容并参考社会责任管理体系文件调控执行审核作业。4.6审核员应将查验的结果记录于《检查表》中，并作出是否属于缺失的判定。4.7前次审核的缺失项目应作为本次审核的重点审核项目。4.8审核员需与被审核部门协议确认审核日期、时间、地点等。4.9审核员需参考有关社会责任管理体系文件编制《审核检查表》。4.10审核员进行审核时，需将发现及观察事项记录于《审核检查表》。4.11当发现不符合事项时，审核员需发出《内审纠正及预防行动通知书》给被审核部门代表。审核员需向被审核部门代表详细解释不符合项，确保双方同意。4.12被审核部门主管需于审核后一星期内，就不符合项制定相应行动及完成期限，并记录于《内审纠正及预防行动通知书》中，交回有关审核员。4.13审核员需审阅《内审纠正及预防行动通知书》中之行动及完成期限，如有问题，需与被审核部门代表重新协议。4.14审核员需将双方同意之《内审纠正及预防行动通知书》复印给被审核部门主管及管理者代表。4.15协议确定后，审核员需跟进有关行动的成效，如有需要，需再次发出《内审纠正及预防行动通知书》，如无问题，审核员即可于《内审纠正及预防行动通知书》上签署结案，将《内审纠正及预防行动通知书》交回管理部存档。2020年12月2020年12月#日**********有限公司社会责任体系执行/核查工作小组委任书为保证本厂对社会责任体系的有效执行，执行一套统一的程序,通过不断完善发展政策，来监控和促进本公司及供应商的社会责任表现,现成立社会责任体系执行/核查工作小组，任命张会康为工作组组长，成员名单如下：邢瑞军、刘东东、何宝通、王新刚、秦吉庆小组的工作内容包括以下几个方面:遵守法律2.结社自由和集体谈判权利3.禁止歧视4.补偿5.工作时间6.工作场所安全7.禁止使用童工8.禁止强迫劳工9.环境和安全问题**********有限公司（盖章）关于进行2020年社会责任内部审核的通知各部门：根据本公司社会责任内部审核计划，定于2020年12月2日进行社会责任内部审核，现将公司2020年社会责任内部审核计划下发，请各部门做好准备，认真配合内部审核。特此通知。附：社会责任内审实施计划日期：日期：2020年12月2日社会责任内审实施计划1、审核目的：本计划是针对本厂推行《中华人民共和国劳动法》而制定的审查实施计划。为了使《中华人民共和国劳动法》在本厂有效的运行，确保员工在生产、生活中的安全、消防、卫生以及社会责任权益等得到合法的保障。2、审核依据:《中华人民共和国劳动法》和本厂各项有关制度。3、审核覆盖范围：全厂所有生产部门。4、审核时间：2020年12月2日08：30至2020年12月2日16：30首次会议时间：2020年12月2日08：30至09：00末次会议时间：2020年12月2日15：30至16：305、审核期间请总经理、审核组长、审核员及各部门负责人等人员准时参加首、末次会议。6、审核安排：时间活动安排2020年12月2日08:30至09:00全体参会人员首次会议2020年12月2日09:10至09:25审核组首次会议2020年12月2日09:30至11：00现场审核2020年12月2日13:30至14:00文件审核2020年12月2日14:00至15:00员工访谈2020年12月2日15:00至15:25审核组末次会议2020年12月2日15:30至16:30末次会议编制：邢瑞军日期：2020年12月2日

批准：张会康内部审核首次会议记录记录人：邢瑞军时间：2020年12月2日地点：公司会议室主持人：张会康参加人员：刘东东、何宝通、王新刚、秦吉庆会议内容：开展审核的目的，符合性审核；说明审核的时间，重审内审期间不容许缺席；说明审核目的、范围，让大家明确审核路线；强调审核依据；介绍审核计划，对内审人员进行分工；5．介绍审核中所发现问题的处理方式；6．审核路线：管理层、办公室、生产车间、仓库。签到：内部审核末次会议记录记录人：邢瑞军时间：2020年12月2日地点：公司会议室主持人：张会康参加人员：刘东东、何宝通、王新刚、秦吉庆会议内容：开展审核的目的，符合性审核；1.重申本次审核目的和范围；公布不符合报告；公布审核报告；提出改进意见或计划。签到：

**********有限公司不合格项纠正预防措施记录表编号：001不合格事项描述：部分员工发放但未佩戴防护用品不合格类型：口严重0轻微不合格发现人员：张会康责任部门负责人：刘东东日期：2020年12月2日原因分析：管理员未巡查现场责任部门负责人：刘东东日期：2020年12月2日纠正预防措施：每日巡查。责任部门负责人：刘东东日期：2020年12月2日纠正预防措施完成情况：逐步减少中。责任部门负责人：刘东东日期：2020年12月2日效果确认措施是否已实施■是□否措施效果是否预期■是□否验证人：张会康日期：2020年12月30日

不合格项纠正预防措施记录表编号：002不合格事项描述：员工社保参保不足不合格类型：口严重0轻微不合格发现人员：张会康责任部门负责人：邢瑞军日期：2020年12月2日原因分析：员工参保意识不足日期：2020年12月2日纠正预防措施：对员工进行社保知识培训日期：2020年12月2日纠正预防措施完成情况：逐步改善中。日期：2020年12月15日措施是否已实施■是□否果措施效果是否预期■是□否验证人：邢瑞军日期：2020年12月29日

**********有限公司不合格项纠正预防措施记录表编号：003不合格事项描述：加班超时不合格类型：口严重0轻微不不合格发现人员：张会康责任部门负责人：邢瑞军日期：2020年12月2日原因分析：产能评估不合理，生产力不匹配日期：2020年12月2日纠正预防措施：评估产能，减少加班时间日期：2020年12月2日纠正预防措施完成情况：逐步改善中。日期：2020年12月15日措施是否已实施■是□否效果确认措施效果是否预期■是□否验证人：邢瑞军日期：2020年2月29日

2020年社会责任内部审核报告编号：SAREPORT-2O2O审核目的社会责任管理体系符合性，实施和保持情况及改进的需求审核依据社会责任标准管理体系文件审核范围社会责任标准覆盖的全部范围审核部门各部门审核时间2020年12月2日审核组长张会康审核组员邢瑞军、刘东东、何宝通、王新刚、秦吉庆审核过程综述及评价：2020年12月2日，内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。通过1天审