广安市教育考试院

广安市教育考试院2022年部门预算编制说明目录TOC\o"1-2"\h\u251945441一、基本职能及主要工作 一、基本职能及主要工作（一）市教育考试院职能简介广安市教育考试院是广安市教育和体育局的直属事业单位，是市财政全额拨款的一级预算单位。1.负责全国普通高等学校招生的宣传、报名、资格审查、体检、建档、考试、录取等工作（含职教师资、体育院校、艺术院校、空军飞行学院和港澳院校、保送预备生招生工作）。2.负责全国各成人高校、成人中专招生的宣传、报名、资格审查、信息采集、考试、录取等工作。3.负责高等教育自学考试的宣传、报名、考试、学籍档案管理和办理考生毕业证书及专业证书等工作。4.负责计算机等级考试、大学英语四、六级考试、书法水平测试等工作。5.负责全市高中阶段教育学校招生的宣传、报名、信息采集、录取等工作。6.负责教师资格考试的宣传、报名、考试等工作。7.负责全市高中学业水平考试工作。8.负责全国硕士研究生招生考试宣传、报名、考试等工作。（二）市教育考试院2022年重点工作一是组织2022年自学考试；二是组织2022年普通高考工作；三是协助省教育考试院做好2022年高考录取工作，指导我市考生填好高考志愿；四是做好2022年成人高考报名、信息采集、考试、录取工作；五是做好2023年普通高考的宣传、报名、信息采集工作，并组织好2023年艺体考生的专业报名考试工作；六是做好2022年全市高中阶段教育学校招生的宣传、报名、信息采集、录取等工作；七是做好2022年的计算机等级考试、教师资格考试、特殊学历考试工作；八是做好2022年的硕士研究生招生考试和2023年硕士研究生招生宣传工作；二、部门预算单位构成情况市教育考试院下设四个科室：综合科、招生科、自考科、信息科。综合科负责文秘、文件收发、电话转接、信访纪检、宣传、保密、微机、小车、财务、档案管理、后勤服务、年度总结及考评，指导全市招生自考系统文书档案管理、调研全市招生、自考工作；招生科负责普通高校（含职教师资、体育院校、艺术院校、空军飞行学院、港澳院校、保送预备生）、成人高校、高中阶段教育学校招生的宣传、报名、资格审查、体检、考试、录取等工作；自考科负责高等教育自学考试的宣传、报名、信息采集、考试、登分、发放成绩、档案管理、学籍管理等工作，全国计算机等级考试、英语四、六级考试等工作；信息科负责国家教育考试各类基础信息的收集、审核、上报和各类招生考试数据统计、分析，负责招生考试网站建设和管理，指导区市县完成网上报名和网上填报志愿的各项工作。市教育考试院人员编制数为11个，在编人员8个，全部为财政全额拨款人员。三、收支预算情况按照综合预算的原则，市教育考试院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入112.46万元，上年结转收入0万元；支出包括：教育支出96.56万元，社会保障和就业支出10.13万元，卫生健康支出5.77万元。市教育考试院2022年收支总预算112.46万元，比2021年收支总预算总数减少16.69万元，减少主要原因是人员减少。（一）收入预算情况市教育考试院2022年收入预算112.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入112.46万元，占100%。（二）支出预算情况市教育考试院2022年支出预算112.46万元，其中：基本支出102.46万元，占91.1%；项目支出10万元，占8.9%。四、财政拨款收支预算情况市教育考试院2022年财政拨款收支总预算112.46万元，比2021年财政拨款收支总预算减少16.69万元，主要原因是人员减少2个。收入包括：本年一般公共预算拨款收入112.46万元；支出包括：教育支出96.56万元，社会保障和就业支出10.13万元，卫生健康支出5.77万元。五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况市教育考试院2022年一般公共预算当年财政拨款112.46万元，比2021年预算数减少16.69万元，减少12.9%，减少主要原因是人员减少。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况教育支出96.56万元，占85.8%；事业单位医疗支出5.77万元，占5.1%；社会保障和就业支出10.13万元，占9.1%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1.教育支出教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022年预算数为96.56万元，主要用于教育管理事务方面的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为9.53万元，主要用于实施养老保险制度改革后，本单位按规定缴纳的基本养老保险费支出单位部分。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.6万元，用于社会保障和就业方面的支出。3.卫生健康支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3.87万元，主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等单位部分支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.9万元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。六、一般公共预算基本支出情况说明市教育考试院2022年一般公共预算基本支出102.46万元，其中：人员经费75.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费26.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.01万元，主要是单位职工独生子女奖励金。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明市教育考试院2022年“三公”经费财政拨款预算数6.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.39万元，公务用车购置及运行维护费2.96万元，因公出国（境）经费0万元。（一）因公出国（境）经费无预算，与2022年预算持平。（二）公务接待费较2021年预算数增长9.7%，主要原因是本年接待计划较2021年增加。2022年公务接待费计划用于我单位各项考试期间上级来我单位视察工作使用。（三）公务用车购置及运行维护费2.96万元，与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：试卷运送商务车一辆。2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费2.96万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障国家教育考试、运送试卷、参加抢险救灾、处置突发事件，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务活动。八、政府性基金预算支出情况说明市教育考试院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算情况说明市教育考试院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费市教育考试院是广安市教育和体育局下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况市教育考试院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2021年底，市教育考试院共有车辆1辆，其中，试卷运送商务车一辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2022年市教育考试院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，标准考点系统维修维护涉及预算10万元。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。10.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。11.教育支出：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除教育行政运行、教育一般行政管理事务、教育机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出；12.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于社会保障和就业方面的支出。13.卫生健康支出：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。附件：表1单位收支总表表1-1单位收入总表表1-2单位支出总表表2财政拨款收支预算总表表2-1财政拨款支出