上高徐家渡中心小学2020年部门整体支出绩效

上高徐家渡中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告根据上高县财政局上财绩[2019]16号的有关精神，现就我校开展2020年度部门整体支出绩效评价工作有关情况报告如下：一、部门概况徐家渡中心小学位于上高县徐家渡集镇，现学校教师编制数104人，有学生人数1857人，教师109人，其中高级教师4人，中级教师28人，初级教师44人，特岗教师27人，代课教师15人，工勤人员1人。有市县骨干教师、学科带头人、优秀班主任、拥有一支结构合理、爱岗敬业、勇于创新的教师队伍。1、主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为祖国现代化服务。2、机构人员情况：本校2020年年末编制人数71人，年末实有人数207人，其中：在职人数109人，退休人员98人。二、部门整体支出管理及使用情况 本部门2020年度收入总计1264万元，较上年增加6%，主要原因是：1、教师基本工资调整，增加了人员工资；2、学生人数增加，增加了公用经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1264万元。本部门2020年度支出总计1284万元，较上年增加3.2%，主要原因是：专项资金支出和在职人员工资增加了。本年支出的具体构成为：基本支出1100万元，占85.7%；项目支出144万元，占11.2%。本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元，决算数为2.24万元，完成预算的93.3%，决算数较上年下降1.2%。三、部门产出和效益情况 2019-2020年度我校被上级部门授予县“德育工作先进单位”、“现代教育技术装备工作先进单位”、“安全稳定工作先进单位”、“宣传工作先进单位”、“人事管理先进单位”、“工会工作先进单位”、“教育教学工作进步单位”。省、市级教育教学论文发表及获奖十多篇，报道的各类活动新闻被各级媒体录用四十多篇；今后，我校将一如继往，重视和加强校园文化建设工作，把学校建成师生幸福家园，使学生快乐成长。四、存在的主要问题教师年龄偏大，生均公用经费不足，人员经费支出压力大，健全财务管理制度，加强财务工作效力。五、改进措施和有关建议为适应新形势下教育的需要，着力改善办学条件，提高教学水平和质量，应加大财政资金方面的投入。1、加强管理，严控行政经费支出。目前我校三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。2、科学管理，强化财政职能作用，按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决策公开，不断提高财政管理透明度，进一步落实供给制结构性改革。3、部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。六、评价结果和结论经评价，徐家渡中心小学绩效评价得分96分，评价结构为良好。七、绩效评价工作情况 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，评价工作组保证本次