跟踪审计报告模板

第第116页跟踪审计报告模板跟踪审计报告模板〔造价询问单位名称〕踪审计报XXXX跟报〔 201*〕X号审计工程：XXXXX工程工程负责人：XXXXXX询问公司跟告我公司承受托付〔或者：经公开招投标确定，我公司〕,于200X年X月至20XX年X月对……〔工程名称〕实施了跟踪审计。审计过程中，重点对……范围、……内容进展了跟踪审计。 。现将跟踪审计状况报告如下：一、工程根本状况〔-〕工程立项审批状况，主要包括以下几个方面的内容：1•工程立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容2•国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行状况〔二〕相关参建单位及招投标、直接发包状况，主要包括以下几个方面的内容：1•勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位，合同金额，以及其招投标状况。2•分标段说明招投标状况、施工单位、中标或合同金额；直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行状况等。〔三〕工程实际建设状况〔包含开工及完工时间，以及相关完工验收状况等〕二、跟踪审计实施状况〔一〕人员配备、驻场审计时间安排，人员到岗到位状况〔包括人员调整、时间变动等状况〕〔二〕结合工程特点，表达跟踪审计主要做法，内容包括：1•承受的跟踪审计方式，驻场时间。2•对该工程建设主要内容、重点环节等实行的审计方式、方法、措施〔结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤，是否履行且到位〕，提出了哪些审计意见和建议，建设单位承受状况，取得的成效。〔主要包括优化设计和施工方案及其节约额、标准掌握变更和隐蔽工程、提高建设和施工治理水平、躲避审计风险等重大及重要内容，要列举实例，并有相关资料及数据支撑。〕三、审计结果〔-〕取得成效。汇总说明跟踪审计过程中取得的成效，包括发出审计意见建议份数、承受状况、节约建设资金；在工程治理、投资掌握等方面的监视中取得的成效。〔二〕跟踪审计觉察的问题、提岀审计意见内容及解决方法。对已整改落实状况和尚未整改落实状况分别表述。四、审计评价对该建设工程从立项到完工进展全面评价〔工程建设程序履行状况、建设治理状况、技术效劳单位履职状况及协作审计工作状况等〕，包括值得确定方面与存在缺乏方面。对建设工程的功能、成效、缺陷等不作评价。五、审计体会及建议措施，供今后在同类工程的跟踪审计中借鉴。〔二目前工程建设中普遍存在的共性问题，从全局角度提出切实可行的建议〔主要针对“三、审计结果”跟踪审计觉察的问题、提岀的审计意见和尚未整改落实状况及“四、审计评价”存在的问题与缺乏方面提岀意见建议〕。〔造价询问单位印章〕0—二年XX日主题词：主送：抄报：XXX〔造价询问单位〕 201*年x月x日印发扩展阅读：跟踪审计工作汇报XX电厂二期工程跟踪审计工作汇报XXXXXXXX日进驻现场以来，笫316页对工程进展全过程跟踪审计，现将跟踪审计状况向贵公司汇报如下：一、日常工作内容审计组坚持做好每天的日常工作，具体工作如下：1、审计日志坚持每天记录；212天现场巡查一次，并做好了现场局部的拍照工作；3、依据施工打算，我组有打算的对施工现场进展了重点跟踪，并做好了审计备忘录；4、与贵公司相关部门做了大量沟通协调工作，针对工程跟踪审计中的实际工作状况，与各部门相关人员进展屡次沟通和谈话；5、处理贵公司要求审查的日常事务，如合同、变更单的审查，给贵公司供给相关效劳。6、对收到的图纸首先进展了归类清理，并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进展生疏。7、依据施工图纸进展工程量统计。二、工作进展状况1、XXXXXX月，前期工作及合同审计、标底编制审在第416页笫笫516页集体争论学习；并对施工现场的重点部位做了拍照处理。XX电厂二期铁路工程招标标底工作。2、XXXXXXXXH,主要做概算收口工作XX电厂二期工程概算收口工作会议精神，我审计组收概算表也进展了审查，编写概算收口审计报告。810%788%,311%,27%。概算比照表达本工程实际造价。局部当地材料实际市场价与造价部门信息公布价存在差异，40.6元/M3,而概算中承受的公布价58元/M3,264.8万元。3、XXXXHXXXXH,在前期的跟踪审计工作中，审计组工作与贵公司各部门之间未能到达较好的帮助状态，为此我组加强了与各部门之间的沟通与协调，加强收集各种资料工作。为了进一步做好全过程跟踪审计工作，更好的为贵公司当好参谋把好关，以联系单要求贵公司供给投资估算书，立项报告和审批资料、初步设计图纸，设计院概算修正书、监理的各种现场签证资料，隐蔽资料、月打算，周打算及资金使用打算、工程会议纪要、变更设计，设计变更会议纪要、一、二级网络图。并请在施工单位通知监理检查验收各类工程，材料和设备时，通知审计单位参与。4、XXXXHXXXXH,工程进度结算审查XX电厂二期工程的审计工作，我公司于XXXXH组与贵公司相关部门协调工程进度结算以及其支付情况。着重部、监理等部门了解工程进度结算的状况。XX8第第716页划部、工程部以及监理等部门了解的状况，我审计组以工作联XXXX9月及以后的工程进度结算表时，附带相应月完成工程的工程量计算式XX8月及以前的工程然而从贵公司打算部X。5、XX22XX2日，工程资料收集、工程协调工程验收、签证单等相关工程资料，不能准时送到工程相关部门，这也对我组进展跟踪审计极为不利，请贵公司再次要XX联合体将已签证验收的各种工程资料，准时报送到工程部并复印给我组XX部长协调、对打算部局部工作人员谈了审计组加强跟踪审计资料收集的方法和目的各种问XXXX经理，都进展了工作汇报。6、XX3XX17资料收集、进度结算等问题受到前期汇报的影响，不能全面展开。抓好现场巡场、施工图归类分档工作，处理日常事务。对排水口跌水段及消力池集中段底板高程变更为25.00M,大堤外坡护坡以及导流堤变更为现浇碗构件等问题费用变化的变更申请进展了审查。排水口跌水段及消力池集中段总长 XXM,变更后高程提高0.5M62334元。大堤外坡护坡由浆砌石护坡变更为六边型预制栓块护坡一据具体变更提交相关预算或岀具更具体的变更数据再计算为妥。问题，订正了施工单位供给的错误的造价变化〔流堤由预制考虑到变为现浇施工的围堰工程费用〕起到了正确的造价指导作用。7、XX17XX1大纲对审计组工作向贵公司提交了《审计大纲》和本月《审计月报》。提请贵公司要求施工单位负责签证等资料的准时到位，并催促做好签证等资料的归档和整理工作。建议签证完成7天内将已签证的资料〔包括隐蔽工程记录〕报送贵公司、监理及审计组归档备查。以便于对其真实性、完整性进展审核。并在审计月报中说明白进度结算审查的相关问题，进度结算表中的工程量是按概算收口中工程总量反算出进度工程量XX部长及工程部、监理等处了解的进度结算状况，施工单位供给工程量计算式的难度较大，难以按要求和标准供给相应的实际完成工程量及其组成。基于以上种种缘由，虽然我审计组屡次针对资料状况和进度结算状况提出要求和建议，都未能有实质性的进展。&XX1XX31H,了关于取水头部箱体等变更申请、截洪沟变更申请等变更申请。为了起到我组在跟踪审计中的帮助作用，我组对截洪沟变更申请单独发了工作联系单，设计变更附后的工程造价表计算和编制不严谨，我组对其变更数据重进展了计算和套价，并916页第第1016页与原概算价一起进17552万余元，137留意。6.1.4条中：〔50万元以上且只对超岀局部予以调整的条款〕度岀发提请变更申请。注，从而在实质上节约投资。9、XX年跟踪审计状况XX年的材料信息价格，经过多方收集，尽可能向打算部供给了较完整的XXXX、XX料信息价格。为了调查四大管道、六道及其管件、阀门、保温材料、6KV及以下电力电缆、掌握电缆等安装工程材料价差，我组两次前往电力院和电力定额站了解询问，并以工作联系单的形式要求贵公司给我组供给选购价，有利于测算出比较切合实际的综合价价差，但贵公司未能满足我组要求，至使安装工程的XX年材料价差资料未能收集到。322看，贵公司对工程概算的材料建议价根本承受了我组供给的201*年材料价格。但是概算收口是为了对工程进展量价掌握，在概算中简洁的承受一个年度的材料信息价，无视了施工过程材料价格变化等因素。为此，我组在草稿上注明白意见，请贵公司在确定概算中材料价格的问题上，考虑多方面因素，并屡次与贵公司领导汇报了以上意见。为了做好灰管线预算审查工作，我组从收集定额、确定工程量、工程子目和材料价格入手，充分把握了灰管线预算内容，指出了预算存在的各种问题，为贵公司在合同协商时打下了较好的造价根底。考虑到拆迁工作的难度，我们也同意贵公XX市政府承包，按协商的方法进展包255.87106.53万元。XXXXXX之间，在征地之前，由于地方政府铺设了一段排水管，并有回填土方，回填后笫笫1216页201*4司就此段工程排水管及填土进展补偿并报送补偿结算书，要求1231607元。我审计组会同贵公司工程部、电建联合体及监理等相关人员对现场进展了两次实地考察，进入排水管内了解状况。依据44081.56元〔其中总包商担当27801.81627976元〕，1187525.44元〔由业主与地方政府协商后确定最终补偿费，才能确定核减额〕O在日常的设备及主要材料选购合同审查、设计变更签查等工作中，我组也认真负责的为贵公司把关。特别是对贵公司设备选购合同会签审批单的审查，觉察有些设备标准提高，改为进口设备，合同单价超过了概算的好几倍〔例如水泵热控设备中的差压开关4500元/16798元/台，流量4000元/16248元/台等等〕。我组在审查设备选购合同的过程中，认真查看合同内容，为贵公司审查岀较大的数据错误。如全厂离心通风机合同29.6万元，但在总价上，却写成了41万FECS厂用电监控系统通讯采集柜选购合同中17万元，总价却错写成了377.7万元。针对要求及标准，将全部选购设备及四大管道、6KV电力电缆单价掌握在概算内。选购合同应杜绝数字上的错误。我审计组一如既往的深入施工现场，跟着电建联合体的周施工打算到现场勘察，并对土建施工现场及设备安装现场进展了拍照。了解工程施工状况，乐观协作贵公司进展施工现场的查验工作。对于离厂较远的灰坝工程，我组也屡次伴同贵公司XX洞，我XX洞都作。我组同时也加大了对安装工程的跟踪力度，依据施工图纸结合现场实际计算工程量。供水系统施工图工程量己统计X份，化水系统施工图工程量统计XX份，并与概算进展比照，觉察局部施工图工程量有超概算的问307391M2概算中没列61.66t,2.01t,多出59.65t；2套，原概算只列了1套等，外部水力除灰施工图防腐面积比原概算多了1128M2,管道多了100M,灰水回管，管径与管厚由<1〕325*6改为了〔I〕377*7钢塑阻垢管，重量比原概算多了156.47T,防腐面积多了1142M2。厂内外循环水管路的防腐面积概算多1348M2,管道少384T左右 ;XX总、XX部长汇报过。通过这几个月的工作，我们觉察要做好跟踪审计，把握好该工程的实际造价，势必要对整个工程的竣工图纸、设计变更、施工记录及工程量有全面的把握。我也要求全组人员对工程进展先期的工程量计算和与结算有关资料的把握。为了进展先期的比较全面的工程量计算工作，特别是在土建工程上，我组以书面建议、工作汇报等多种形式要贵公司对于已完工的工程工程，尽早催促施工单位报送完工工程中全部资料〔设计变更资料、竣工图、隐蔽工程记录、施工日志、工程下料单及材料进场验收单等等〕，以检查其资料的真实性、完整性及标准化，提前进展资料整理工作。但是，目前大量的完工工程资料停留在总包商那里，随着工程的深入，完工工程完成的时间越来越久，对于资料真实性、完整性及标准化都不便把握，影响了我们比较全面的工程量计算工作。我组还收集了通信工程预算定额、通信工程概算、预算编制方法及费用定额、XXXX材料价格、火电工程201*年限额设计参考造价指标、电力建设装置性材料预算价格、电力建设装置性材料综合预算价格等大量资料，为以后的结算打下较好的工具根底。第1416页贵公Excel将把收口概算数据输入电脑〔供水系统及土建汇总表录入〕的查看，经初步查看，觉察其中存在如下问题：114指标〔XX年水平〕应改成〔XX