中山市银河机电设备有限公司2014年度度工作总结及2015年度工作计划 2015-01-16

2014年度工作总结及2015年工作计划

中山市银河机电设备有限公司

2015-01-18目录

一、2014年度公司KPI总结与分析二、2014年度改善与不足之处三、2015年度工作重点及措施

一、2014年度公司KPI总结与分析

1、公司KPI指标完成情况汇总2、整梯销售(订单)的完成情况及分析3、整梯销售(发货)的完成情况及分析4、安装(订单)的完成情况及分析5、安装(发货)的完成情况及分析6、维保(有偿)的完成情况及分析7、销售毛利率的完成情况及分析8、平均交货及时率的完成情况及分析9、单梯质量问题数的完成情况及分析10、逾期货款占比的完成情况及分析2014年公司KPI指标完成情况汇总表

KPI指标全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率整梯销售(订单,元)68,707,50045,152,37265.72%35,711,71726.44%整梯销售(发货,元)52,915,00033,513,82563.34%32,506,4583.10%安装(订单,元)2,952,0002,836,62696.09%1,810,81656.65%安装(发货,元)

2,616,0001,804,36468.97%1,331,84135.48%维保订单（有偿,元）295,20062,62021.21%12,800389.22%销售毛利率(%)

18%

18.61%

103.39%平均交货及时率(%)95%79.53%83.72%75.27%5.66%单梯质量问题数(次)1.82.3875.63%2.41-1.24%逾期货款占比(%)5%9.22%54.23%整梯销售(订单)的完成情况及分析

1)、OEM销售的完成情况及分析客户全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率广州威斯特(元)25,000,00013,811,80055.25%11,494,20020.16%河南中意(元)8,000,0004,716,10058.95%4,781,300-1.36%河南奇盛(元)5,000,0003,042,70060.85%5,012,400-39.30%佛山富士(元)

1,500,000740,30049.35%1,037,900-28.67%东莞川田（元）1,000,00000.00%00.00%香港联兴(元)

4,000,0005,541,861138.55%1,374,314303.25%越南华华(元)500,000352,08070.42%78,296349.68%合计(元)45,000,00028,204,84162.68%23,778,41018.62%整梯销售(订单)的完成情况及分析

2)、直接销售的完成情况及分析客户全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率朗格/天梭(元)10,750,0004,778,11044.45%4,409,6008.36%威斯特(元)5,875,0009,316,700158.58%5,040,41084.84%新加坡LUXLIFT(元)2,150,0002,183,921101.58%1,692,39729.04%合计(元)18,775,00016,278,73186.70%11,142,40746.10%整梯销售(订单)的完成情况及分析

3)、代理销售的完成情况及分析客户全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率通力、奥的斯、蒂森等(元)2,047,50000.00%248,5000.00%合计(元)2,047,50000.00%248,5000.00%整梯销售(发货)的完成情况及分析

1)、OEM发货的完成情况及分析客户全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率广州威斯特(元)20,000,00010,854,90254.27%9,872,9659.95%河南中意(元)7,000,0001,737,00024.81%4,268,300-59.30%河南奇盛(元)4,000,0001,406,10035.15%4,015,200-64.98%佛山富士(元)

1,500,000740,30049.35%1,038,578-28.72%东莞川田（元）500,00000.00%00.00%香港联兴(元)

3,000,0005,332,124177.74%486,101996.92%越南华华(元)500,000352,20970.44%165,668112.60%合计(元)36,500,00020,422,63555.95%19,846,8122.90%整梯销售(发货)的完成情况及分析

2)、直销发货的完成情况及分析客户全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率朗格/天梭(元)7,525,0004,669,26062.05%3,644,65028.11%威斯特(元)4,112,5005,643,820137.24%3,654,51254.43%新加坡LUXLIFT(元)1,075,0002,079,898193.48%2,171,141-4.20%合计(元)12,712,50012,392,97897.49%9,470,30330.86%整梯销售(发货)的完成情况及分析

3)、代理销售发货的完成情况及分析客户全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率通力、奥的斯、蒂森等(元)787,500248,50031.56%0100%合计(元)787,500248,50031.56%0100%安装(订单)的完成情况及分析

项目全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率别墅梯直接安装(元)1,720,000757,10044.02%635,50019.13%乘客梯直接安装(元)1,232,0001,969,300159.85%1,093,50080.09%外接或挂靠安装(元)100,000110,226110.23%81,81634.72%合计(元)3,052,0002,836,62692.94%1,810,81656.65%安装(发货)的完成情况及分析

项目全年实际全年目标去年同期比去年同期目标完成完成率完成增长率别墅梯直接安装(元)1,440,000744,60051.71%554,00034.40%乘客梯直接安装(元)1,176,000984,93583.75%723,00036.23%外接或挂靠安装(元)96,00074,82977.95%54,84136.45%合计(元)2,712,0001,804,36466.53%1,331,84135.48%维保(有偿)的完成情况及分析