质量管理体系文件一览表

二三四阶文件（记录）一览表20180827,,,,,,,,,,,,,

总序号,序号,部门,文件编号,程序文件,总序号,序号,文件编号,三级文件名称（支持性文件）,总序号,序号,记录编号,记录名称（表单控制）,备注

1,1,人事行政部,PY-PD-001,文件与记录管理程序,31,1,PY-HR-001,出差管理暂行规定,125,1,QS-QA-001,文件发放（回收）登记表,

,,人事行政部,,,32,2,PY-HR-002,费用报销流程,126,2,QS-QA-003,文件更改审批表,

,,人事行政部,,,33,3,PY-HR-003,员工入职离职管理制度,127,3,QS-QA-026,文件控制清单,

,,人事行政部,,,34,4,PY-HR-004,##宿舍管理制度,128,4,QS-QA-025,文件更改记录单,

,,人事行政部,,,35,5,PY-HR-005,####员工合理化建议管理制度,129,5,QS-QA-005,文件留存清单,

,,人事行政部,,,36,6,PY-HR-006,####员工守则,130,6,QS-QA-004,文件借阅登记表,

2,2,人事行政部,PY-PD-003,人力资源控制程序,37,7,PY-HR-007,####实业有限公司工作准则,131,7,QS-HR-001,年度培训计划,

,,人事行政部,,,38,8,PY-HR-009,司机管理规定,132,8,QS-HR-002,培训申请表,

,,人事行政部,,,39,9,PY-HR-011,####员工年休假管理规定,133,9,QS-HR-003,培训记录表,

,,人事行政部,,,40,10,PY-HR-012,考勤及休假管理制度,134,10,QS-HR-004,##集团岗前培训记录,

,,人事行政部,,,41,11,PY-HR-013,培训协议,135,11,QS-HR-005,公司制度目录,

,,人事行政部,,,42,12,PY-HR-008,##集团_三级教育培训车间行为准则（选讲）,136,12,QS-HR-006,培训效果评估反馈标准表,

,,人事行政部,,,43,13,PY-HR-010,三级教育培训大纲,137,13,QS-HR-010,员工入职登记表（####）,

,,人事行政部,,,44,14,PY-HR-014,##集团_新员工入职培训流程安排,138,14,QS-HR-011,员工劳动合同领取登记表,

,,人事行政部,,,45,15,PY-HR-015,####_总经理致新员工入职说辞,139,15,QS-HR-012,调休单,

,,人事行政部,,,46,16,PY-HR-016,####机械制造有限公司应急预案演练计划,140,16,QS-HR-013,加班条,

,,人事行政部,,,47,17,PY-HR-017,####应急预案,141,17,QS-HR-014,请假单,

,,人事行政部,,,48,18,PY-HR-018,##安全,142,18,QS-HR-015,外出人员登记单,

,,人事行政部,,,49,19,PY-HR-019,环境相关法律法规评价一览表,143,19,QS-HR-016,未打卡登记单,

,,人事行政部,,,50,20,PY-HR-020,安全生产应急预案,144,20,QS-HR-017,员工转正审批,

,,人事行政部,,,51,21,PY-HR-021,质量方针、环境方针,145,21,QS-HR-018,离职表,

,,人事行政部,,,52,22,PY-HR-022,灾难恢复计划,146,22,QS-HR-008,应聘人员登记表(####),

,,人事行政部,,,53,23,PY-HR-023,####_读书补贴方案,147,23,QS-HR-019,员工工资调整表,

,,人事行政部,,,54,24,PY-HR-024,####实业有限公司组织机构架构图,148,24,QS-HR-009,离职人员交接清单-离职面谈表,

,,人事行政部,,,55,25,PY-HR-025,##岗位说明书,149,25,QS-HR-020,考勤表,

,,人事行政部,,,56,26,PY-HR-026,年度月考核指标、权重,,,,,

,,人事行政部,,,57,27,PY-HR-027,##制度,,,,,

,,人事行政部,,,58,28,PY-HR-028,####制度,,,,,

3,3,人事行政部,PY-PD-020,沟通控制程序,,,,,150,26,QS-HR-007,会议签到记录表,

4,4,人事行政部,PY-PD-023,环境因素识别和评价控制程序,,,,,151,27,QS-HR-021,环境因素识别评价表,

,,人事行政部,,,,,,,152,28,QS-HR-022,重大环境危险因素清单,

5,5,人事行政部,PY-PD-024,合规性评价控制程序,,,,,153,29,QS-HR-023,法律法规文件收集清单,

,,人事行政部,,,,,,,154,30,QS-HR-024,合规性评价计划,

6,6,人事行政部,PY-PD-025,应急准备和响应控制程序,,,,,155,31,QS-HR-025,应急准备和响应报告书,

,,人事行政部,,,,,,,156,32,QS-HR-026,事故报告表,

7,7,人事行政部,PY-PD-027,绩效和监视测量控制程序,,,,,,,,,

8,8,人事行政部,PY-PD-029,危险源辨识、风险评价和风险控制程序,,,,,157,33,QS-HR-027,危险源清单,

,,人事行政部,,,,,,,158,34,QS-HR-028,重大危险源清单,

,,人事行政部,,,,,,,159,35,QS-HR-029,危险源辨识调查,

,,人事行政部,,,,,,,160,36,QS-HR-030,危险源评价表,

9,9,国贸部,PY-PD-004,订单管理控制程序,,,,,161,37,QS-TR-002,订单,

,,国贸部,,,,,,,162,38,QS-TR-003,装箱单,

,,国贸部,,,,,,,163,39,QS-TR-004,交货通知单,

10,10,国贸部,PY-PD-005,合同评审程序,,,,,164,40,QS-IP-001,合同&订单评审表（仅限新项目）,

,,国贸部,,,,,,,165,41,QS-IP-002,订单变更通知单（批量）,

,,国贸部,,,,,,,166,42,QS-TR-009,合同变更通知单,

,,国贸部,,,,,,,,,,,

11,11,国贸部,PY-PD-013,顾客满意度调查程序,,,,,167,43,QS-TR-005,年度顾客满意度调查计划,

,,国贸部,,,,,,,168,44,QS-TR-001,顾客满意度调查表,

,,国贸部,,,,,,,169,45,QS-TR-010,顾客满意度分析报告,

12,12,项目部,PY-PD-007,供方管理程序,,,,,170,46,QS-IP-004,合格供方名单,

,,项目部,,,,,,,171,47,QS-IP-009,供应商资格评定表,

,,项目部,,,,,,,172,48,QS-IP-006,供方评审表,

,,项目部,,,,,,,173,49,QS-IP-008,供方业绩评价反馈表,

13,13,项目部,PY-PD-008,项目启动和样件制作程序,59,29,PY-QA-009,项目开发与对内管理条例,,,,,

,,项目部,,,,,,,174,50,QS-IP-012,产品重量确认单,

,,项目部,,,,,,,175,51,QS-TR-016,项目启动单,

,,项目部,,,,,,,176,52,QS-QA-012,检验报告,

,,项目部,,,,,,,177,53,QS-QA-013,材质报告单,

14,14,项目部,PY-PD-010,模具管理程序,,,,,178,54,QS-FI-002,模具台帐,

,,项目部,,,,,,,179,55,QS-IP-011,模具借用单,

,,项目部,,,,,,,180,56,QS-IP-003,模具调出单,

15,15,质量部,PY-PD-002,管理评审程序,60,30,PY-QA-003,检验状态标识规定,181,57,QS-QA-006,管理评审计划,

,,质量部,,,61,31,PY-QA-004,质量激励实施细则,182,58,QS-QA-008,管理评审报告,

,,质量部,,,62,32,PY-QA-005,量具培训文件,183,59,QS-QA-010,会议签到表,

,,质量部,,,63,33,PY-QA-006,质量部组织架构及岗位职责,184,60,QS-QA-007,管理评审会议记录,

,,质量部,,,64,34,PY-QA-007,试棒管理规定,185,61,QS-QA-009,管理评审问题整改通知单,

16,16,质量部,PY-PD-006,顾客投诉程序,65,35,PY-QA-008,质量信息管理规定,186,62,QS-QA-011,纠正和预防措施单,

17,17,质量部,PY-PD-014,内部审核程序,66,36,PY-QA-009,项目开发与对内管理条例,187,63,QS-QA-015,年度审核计划,

,,质量部,,,67,37,PY-QA-013,质量检验及控制规定,188,64,QS-QA-016,内部审核实施计划,

,,质量部,,,68,38,PY-QA-014,纠正预防措施程序,189,65,QS-QA-017,内部审核检查表,

,,质量部,,,69,39,PY-QA-015,成品检验规定,190,66,QS-QA-019,内部审核报告,

,,质量部,,,70,40,PY-QA-016,压铸件外观检验标准,191,67,QS-QA-018,不符合报告,

,,质量部,,,71,41,PY-QA-018,铸件表面打磨技术规范及验收标准,192,68,QS-QA-028,评审会议签到表,

18,18,质量部,PY-PD-015,监视和测量控制程序,72,42,PY-QA-020,质量管理奖惩规定,193,69,QS-QA-020,监视和测量设备台帐,

,,质量部,,,73,43,PY-QA-021,产品质量索赔及退货管理办法,194,70,QS-QA-022,检定（或校准）记录表,

,,质量部,,,74,44,PY-QA-022,锤击检验规范,195,71,QS-QA-021,监视和测量设备检定计划,

,,质量部,,,75,45,PY-QA-023,WEW-300B微机屏显液压万能试验机作业指导书,196,72,QS-QA-023,设备报废申请表,

,,质量部,,,76,46,PY-QA-024,JB-300B摆锤式冲击试验机作业指导书,197,73,QS-MA-037,监视和测量设备借用单,

,,质量部,,,77,47,PY-QA-025,VU-2D冲击试样缺口电动拉床作业指导书,198,74,QS-MA-038,消防安全专项检查记录表,

19,19,质量部,PY-PD-016,不合格品控制程序,78,48,PY-QA-026,DWC-60冲击低温槽作业指导书,199,75,QS-QA-014,不合格品报告单,

20,20,质量部,PY-PD-017,纠正和预防措施控制程序,79,49,PY-QA-027,QG-1金相试样切割机作业指导书,,,,,

21,21,质量部,PY-PD-018,风险和机遇控制程序,80,50,PY-QA-028,XQ-1金相试样镶嵌机作业指导书,,,,,

,,质量部,,,81,51,PY-QA-029,PG-2B金相试样抛光机作业指导书,200,76,QS-QA-048,风险和机遇评估分析表,

22,22,质量部,PY-PD-021,数据分析与评价控制程序,82,52,PY-QA-030,NK-MDS倒置金相分析仪作业指导书,201,77,QS-TR-010,顾客满意度分析报告,

,,质量部,,,83,53,PY-QA-031,DHB-3000电子布氏硬度计作业指导书,202,78,QS-IP-019,项目质检人员业绩统计表,

,,质量部,,,84,54,PY-QA-032,HR-150A手动洛氏硬度计作业指导书,203,79,QS-IP-020,质量目标达成情况统计表,

,,质量部,,,85,55,PY-QA-017,铸件表面质量验收规程,204,80,QS-IP-018,客户产品统计表,

23,23,质量部,PY-PD-022,方针、目标、指标和管理方案控制程序,,,,,,,,,

24,24,质量部,PY-PD-026,变更管理控制程序,,,,,205,81,QS-QA-049,变更申请验收表,

,,质量部,,,,,,,206,82,QS-QA-050,变更申请审批表,

25,25,质量部,PY-PD-028,持续改进控制程序,,,,,,,,,

,,质量部,,,,,,,207,83,QS-HR-027,危险源清单,

,,质量部,,,,,,,208,84,QS-HR-028,重大危险源清单,

,,质量部,,,,,,,209,85,QS-HR-029,危险源辨识调查,

,,质量部,,,,,,,210,86,QS-HR-030,危险源评价表,

26,26,生产部,PY-PD-009,产品实现控制程序,86,56,PY-MA-001,压铸作业指导书,211,87,QS-MA-039,生产计划单,

,,生产部,,,87,57,PY-MA-002,量具管理办法,212,88,QS-MA-040,消防检查记录表,

,,生产部,,,88,58,PY-MA-003,工艺卡实施规定,213,89,QS-MA-041,噪声测量记录表,

,,生产部,,,89,59,PY-MA-004,仓库管理规章制度,214,90,QS-MA-042,废气运行记录表,

,,生产部,,,90,60,PY-MA-005,设备管理规范,,,,,

27,27,生产部,PY-PD-011,标识和可追溯性控制程序,91,61,PY-MA-006,出入库管理规定,,,,,

28,28,生产部,PY-PD-012,产品防护和交付控制程序,92,62,PY-MA-007,安全教育制度,215,91,QS-TR-003,装箱单,

,,生产部,,,93,63,PY-MA-008,质量事故责任追究规定,216,92,QS-MA-045,入库单,

,,生产部,,,94,64,PY-MA-009,外协加工产品管理规定,217,93,QS-MA-046,出库单,

,,生产部,,,95,65,PY-MA-010,树脂砂线设备操作指导书,218,94,QS-TR-004,交货通知单,

,,生产部,,,96,66,PY-MA-011,用车管理制度,219,95,QS-MA-047,出门证,

,,生产部,,,97,67,PY-MA-012,吸烟管理规定,220,96,QS-TR-013,唛头,

29,29,生产部,PY-PD-019,设备与环境管理程序,98,68,PY-MA-013,起重机设备管理制度,221,97,QS-MA-001,设备台帐,

,,生产部,,,99,69,PY-MA-014,安全技术措施管理制度,222,98,QS-QA-027,工装管理台帐,

,,生产部,,,100,70,PY-MA-015,打磨作业指导规范,223,99,QS-QA-042,模具清单,

,,生产部,,,101,71,PY-MA-016,事故管理制度,224,100,QS-MA-002,设备维护保养记录表,

,,生产部,,,102,72,PY-MA-017,文明生产管理制度,225,101,QS-MA-003,设备季度检查表,

,,生产部,,,103,73,PY-MA-018,生产调度管理制度,226,102,QS-MA-004,设备维修记录表,

,,生产部,,,104,74,PY-MA-019,安全检查制度,227,103,QS-QA-023,设备报废申请表,

,,生产部,,,105,75,PY-MA-020,设备常规管理制度,228,104,QS-QA-029,模具维修记录,

,,生产部,,,106,76,PY-MA-021,生产作业计划管理制度,229,105,QS-IP-005,采购申请表,

30,30,生产部,PY-PD-030,废水、废气、粉尘、固体废弃物、噪音污染控制程序,107,77,PY-MA-023,设备使用维护保养管理制度,230,106,QS-MA-043,固体废弃物回收处理记录,

,,生产部,,,108,78,