超市标准采购业务流程图

超市一般业务管理总流程采购部与供给商洽谈新商品引进采购部与供给商洽谈新商品引进"旧供给商新商品引进流程"是否新供给商否"旧供给商新商品引进流程"是否新供给商是"新供给商商品引进流程""新供给商商品引进流程""订货管理作业流程""订货管理作业流程""收货工作流程""收货工作流程"商场进展商品销售、管理商场进展商品销售、管理采购部与店面共同分析采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题"退货管理流程"采购部处理解决"退货管理流程"采购部处理解决采购局部析经营是否有问题是采购局部析经营是否有问题否信息部：新商品试销是否已经到期信息部：新商品试销是否已经到期否是"新商品转正流程""新商品转正流程""供给商分析淘汰流"程"供给商分析淘汰流"程是否新供给商需是否新供给商"结算流程"不需"结算流程"超市新供给商商品引进流程采购员洽谈新供给商及新商品采购员洽谈新供给商及新商品将供给商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供给商原因：如供货价较低、是生产厂家等将供给商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供给商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营商品是否已有经营已有经营不同意无将供给商详细情况资料列表填写"新商品录入资料表"和"供给商录入表"将供给商详细情况资料列表填写"新商品录入资料表"和"供给商录入表"申报采购经理/总监审批申报采购经理/总监审批采购部录入组录入：采购部录入组录入：1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店采购员下新品订单，并通知门店超市旧供给商新商品引进流程供给商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈供给商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写"新品录入资料表"采购文员填写"新品录入资料表"采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新商品资料并确认采购部录入组录入新商品资料并确认新品资料单转交店长新品资料单转交店长采购员下新品订单，并通知各门店采购员下新品订单，并通知各门店超市联营及代销供给商引进流程采购部与供给商协商代销或扣点条件采购部与供给商协商代销或扣点条件不同采购主管与供给商草签联营或代销合同意采购主管与供给商草签联营或代销合同供给商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核供给商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核同意总经理签名是否同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供给商合同签署备案〔一式三份〕供给商留底采购员与供给商合同签署备案〔一式三份〕供给商留底采购部留底采购部留底财务部留底采购文员填写"新品录入资料表"和"供给商资料表"采购文员填写"新品录入资料表"和"供给商资料表"整理费用收取清单整理费用收取清单采购部录入小组供给商和商品资料，进入订货程序采购部录入小组供给商和商品资料，进入订货程序超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出"需淘汰到期新商品明细表"信息部出"需淘汰到期新商品明细表"采购部、卖场考评给出书面意见第一次采购部、卖场考评给出书面意见采购总监审阅签字通知采购部及信息中心商品转正采购总监审阅签字通知采购部及信息中心商品转正保存第二次淘汰未退通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品根底资料属性改为：不可订、不可进通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品根底资料属性改为：不可订、不可进通知信息部检查到期是否已退货信息部检查到期是否已退货退货流程退货流程财务部结清余款及费用已退货财务部结清余款及费用超市供给商分析淘汰流程信息部每周进展一次检查，已入场三个月供给商，以及供给商销售排行榜信息部每周进展一次检查，已入场三个月供给商，以及供给商销售排行榜编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……信息部列〈供给商经营情况一览表〉信息部列〈供给商经营情况一览表〉采购部签署是否保存意见并交采购总监确认签名采购部签署是否保存意见并交采购总监确认签名通知信息部：淘汰供给商及最后期限信息部检查是否按时完成通知信息部：淘汰供给商及最后期限信息部检查是否按时完成通总经理签名是否保存知总经理签名是否保存通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供给商转正采通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供给商转正购及总经理采购部将该供给商资料订为不可订或不可进采购部将该供给商资料订为不可订或不可进退货流程退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供给商余款财务部结清供给商余款超市租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供给商到财务部交租金每月指定交款日期，租赁供给商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供给商特别费用清单采购部书面填报各供给商特别费用清单收取租赁供给商各种杂费及租赁费用收取租赁供给商各种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列"未交款供给商明细"交采购部催交财务列"未交款供给商明细"交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门"已交款供给商明细表""已交款供给商明细表""未交款供给商明细表""合同已到期供给商明细表"采购总监采购部营运部总经理采购总监采购部营运部总经理超市联营供给商结算流程每月指定对帐日期，联营供给商到财务部查询销售额及可结款金额每月指定对帐日期，联营供给商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供给商特别费用清单采购部书面填报各供给商特别费用清单与财务部进展对帐，核对柜台每日交款项〔营业额〕结算组对帐员审核结款金额是否正确与财务部进展对帐，核对柜台每日交款项〔营业额〕结算组对帐员审核结款金额是否正确否财务部汇总各项费用，列明细表财务部汇总各项费用，列明细表是收取联营供给商各种杂费收取联营供给商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数否采购部经理签名提出处理意见是采购部经理签名提出处理意见通知联营供给商开发票到财务部结算通知联营供给商开发票到财务部结算采购总监审核意见是否保存该供给商采购总监审核意见是否保存该供给商本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门："正常结算供给商明细表""保底额结算供给商明细表""合同已到期供给商明细表"财务确认支票日期，出纳员付款是财务确认支票日期，出纳员付款否总经理签名同意总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供给商采购总监采购部总经理营运部通知采购部、营运部、财务部淘汰供给商采购总监采购部总经理营运部供给商清算供给商清算超市代销结算流程采购查询供给商可结算金额并填单签名采购部书面填报供给商特别费用清单采购查询供给商可结算金额并填单签名采购部书面填报供给商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结款余额，收取供给商各项费用财务部核对应结款余额，收取供给商各项费用采购总监签名同意采购总监签名同意财务总监签名同意财务总监签名同意供给商按单开具结算发票供给商按单开具结算发票财务每月交"代销供给商结算情况表"于总经理财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认财务每月交"代销供给商结算情况表"于总经理财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认超市购销〔先货后款〕结算流程供给商检查验收单和送货单并更正每月5日至15日供给商持验收单至彩虹超市财务部对帐供给商检查验收单和送货单并更正每月5日至15日供给商持验收单至彩虹超市财务部对帐财务部对帐组将供给商验收单和电脑验收单进展核对财务部对帐组将供给商验收单和电脑验收单进展核对无检查门店入库单是否有误确定供给商验收单与电脑验收单是否平帐检查门店入库单是否有误确定供给商验收单与电脑验收单是否平帐否补做调整单是有补做调整单待处理财务部检查单据是否已到结算期待处理财务部检查单据是否已到结算期采购及店面在每月4日前统计供给商的各项应扣费用数量有误，由收货部提出解决方案金额有误，由采购部提出解决方案否采购及店面在每月4日前统计供给商的各项应扣费用数量有误，由收货部提出解决方案金额有误，由采购部提出解决方案到期财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批同意财务总监审批交采购主管/经理签名确认应付款金额，交采购主管/经理签名确认应付款金额，采购总监签名确认采购总监签名确认总经理签名同意权限金额*围之外总经理签名同意权限金额之内财务总监签名同意财务总监签名同意通知供给商在每月21日至28日领款并提交增值税发票通知供给商在每月21日至28日领款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认超市购销〔先款后货〕结算流程采购部与供给商协商商品付款条件并签订合作合同采购部与供给商协商商品付款条件并签订合作合同不同意采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名同意财务部合同副本备案财务部合同副本备案总经理在合同上签名，盖公司合同章总经理在合同上签名，盖公司合同章采购部合同副本备案采购部合同副本备案采购部填写"现金使用申请单"采购部填写"现金使用申请单"供给商合同副本备案供给商合同副本备案采购总监在"现金使用申请单"上签名采购总监在"现金使用申请单"上签名财务总监签名确认财务总监签名确认并且查验合同书采购员下订单采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款财务部出纳员与采购员提货并且付款超市类别单品数量管理流程采购总监每月至少一次查询分类商品情况采购总监及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类采购总监每月至少一次查询分类商品情况采购总监及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类不妥列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标数列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标数同意通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因由总经理、采购总监与其它高层领导通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因由总经理、采购总监与其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置差异较大差异原因是否合理调整类别中单品数量指标差异原因是否合理调整类别中单品数量指标合理由电脑部1、录入商品分类资料由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3