8质量管理手册086工程设备监理服务过程的控制程序(3月5日)

XXXX设备工程监理有限公司通过策划，使监理服务过程处于受控状态，确保按合同要求完成各项工作。规范管理，保证监理计划目标的实现。3.1工程业务部主管对项目监理实施时间、项目监理部组织机构、人员配备、检验检测工具进行安排、组织、调度、分配，对项目监理的工作质量负直接的领导责任。3.2项目监理部主管（项目负责人）对项目监理实施过程负责，主持项目监理部工作。3.3监理师对本专业或分配的专项监理工作负责。3.4监理员负责施工现场的巡视、旁站、记录等现场监理工作。4工作程序4.1.1技术负责人组建招标监理组，并明确监理分工；4.1.2监理组按委托合同要求，开展设备招标监理工作。4.2设备制造安装阶段项目监理部进驻现场前的准备4.2.1在监理工程立项后，结合本公司的监理能力，于3个工作日内安排监理项目组及人员，确定项目监理主管，确定项目监理部进场时间；4.2.2项目监理主管在接到委派单后即开始组织项目监理组成员编写监理计划；4.2.3按照监理规划内容，项目监理组成员应认真熟悉各自岗位责任；4.2.4各专业或专项监理师编写各自工作内容的监理作业指导书；《监理细则》以及《岗位说明书》的要求，依据与工程有关的供货合同、加工合同、施工设计文件、验收规范等对工程建设过程进行监理。具体步骤如下：4.3.1熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。4.3.2项目监理人员应参加建设单位组织的设计技术交底会。4.3.3工程项目开工前，项目主管（总监理师）应组织专业监理师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并报项目主管（总监理师）审核、签认后报XXXX设备工程监理有限公司第7.5.1-1章工程设备监理服务过程的控制程序施工组织设计除其他应有的内容和深度外，还应有以下内容：1)进度安排（出图计划，原材料采购计划，制造加工计划，组装计划，包装运输计划，2)设备制造安装检验计划；5)理仪器进行维修保养及鉴定，使其处于完好有效状态。4.3.4工程项目开工前，项目主管（总监理师）应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：1)质量管理、技术管理和质量保证的组织机构，监理项目的特征信息；2)质量管理、技术管理制度；5）适宜的检验测量仪器设备配备及检定证书。6）对关键工序作业，按《人员培训的控制程序》进行岗位培训并考核，取得上岗资格才能上岗。A.开发新监理服务、新工艺、新过程；B.新标准或客户要求变化而导致工艺过程或设备不适应。4.3.5监理师应审核承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，项目主管（总监理师）签发，并报建设单位。1）技术负责人、项目主管（总监理师）及主要监理人员应到场参加；2）项目主管（总监理师）在会上作监理交底陈述，包括：要求承包方严格履行的质量控制点、可能会出现的失控点、承包方必须承诺的质量管理和保证措施、安全施工要点，建设过程工程例会安排、工作协调方式、注意事项，等等；3）技术负责人作会议要领总结。XXXX设备工程监理有限公司第7.5.1-1章工程设备监理服务过程的控制程序4.3.7项目主管（总监理师）应按时召开工程例会，并根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。5）解决需要协调的有关事项及其他有关事宜。1）在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经监理师审查，再应由项目主管（总监理师）签认。2）监理师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。3）当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，监理师应要求承包单位报送相关的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。45）监理师应从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核：A.试验室的资质等级及其试验范围；B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；C.试验室的管理制度；D.试验人员的资格证书；6）项目监理部应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。7）项目监理部应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。8）项目监理部应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位、设备吊装、整机试验、各安全装置状况监理师应安排监理员进行旁站。XXXX设备工程监理有限公司9《作业指导书》中指明的质量控制点和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。10）监理师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；项目主管（总监理师）应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。11）对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理师应及时下达”监理工程师通知单”，要求承包单位整改，并检查整改结果。12应报告项目主管（总监理师）及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，项目主管（总监理师）应及时签署工程复工报审表。下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。13）对需要返工处理或加固补验的质量事故，项目主管（总监理师）应责令承包单位处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。项目主管（总监理师）应及时向建设单位及本公司提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。4.3.9施工进度控制1）承包单位应报送每月的工程进度计划，月进度计划应按总进度计划要求及实际施工及时报送，经监理审核签认后，控制其执行。2）如果工程工期紧，为了保证施工能按期完成，要求承包单位还应报送周作业计划，项目主管（总监理师）审核签认后，控制其执行。3）施工单位应按月进度计划，各月均制订详细的材料进场使用计划，制订时应充分考虑材料实验时间及加工制作时间，保证合格材料能与施工计划协调一致，以便在材料方面不影响本工程工期。4）监理人员在进度检查中，发现可能影响进度情况时，应及时通知施工单位召开专题会议。4.3.10造价控制1）除设计单位外，任何单位和个人无权更改施工图纸，若要更改时需要书面提出，XXXX设备工程监理有限公司第7.5.1-1章工程设备监理服务过程的控制程序3）严格控制工时、工期，严格审查和核算工程量，防止出现工期索赔导致造价增加。4）所有的变更和索赔均须项目主管（总监理师）签认后方可有效（建设单位已确认4.3.12制造设备出厂应做出厂验收。整机出厂的设备应做性能试验和功能试验，验收方案由承包方提供，监理师审批，或按设计说明书。1）开箱验货；34.3.14最终验收1）成套设备（如：化工生产设备、造纸设备）的验收应由承包方提供试车方案，监理师审批并熟悉其试车方案；2）单机或空车联动试车，监理师应到场仔细查看，并做记录。试车不合格项应确定整改方案和工期；3）投料试车验收由建设单位组织和主持，项目主管（总监理师）应组织好监理人员做好各环节的协调和配合工作，确保试车验收顺利进行。4.3.15工程完工后项目主管（总监理师）应组织监理人员编写监理工作总结报告。报告须经技术负责人批准后交建设单位，建设单位应在报告上签署意见。监理工作总结报告内容：1）工程概况；4）解决的主要问题和关键问题；XXXX设备工程监理有限公司第7.5.1-1章工程设备监理服务过程的控制程序6）遗留问题及建议；7）监理结论。“监理日记”“监理