北京市丰台区心理卫生中心

PAGE15PAGE3北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）2022年度部门决算（草案）目录第一部分2022年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十一、财政拨款“三公”经费支出决算表十二、政府采购情况表第二部分2022年度部门决算说明第三部分2022年度其他重要事项的情况说明第四部分2022年度部门绩效评价情况第一部分2022年度部门决算报表北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）2022年度部门决算报表详见附件。第二部分2022年度部门决算说明一、单位基本情况（一）机构设置、职责北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区心理卫生防治院）是北京市丰台区公益一类事业单位，主要职能主为：1.承担辖区内精神障碍的咨询、预防、诊断、治疗，为控制精神障碍发生提供防治保障；2.对重性精神障碍患者进行社区管理，指导基层医疗卫生机构提升精神障碍管理水平，承担相应公共卫生服务职能和突发事件紧急医疗救援等任务；3.对精神障碍患者进行精神康复，以提高其生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求；4.从事心理健康相关工作，包括咨询、热线、危机干预、应急救援、心理门诊、心理治疗、宣传等业务；科室数量为11个，具体名称为医务科、临床支持部、医保信息科、院感科、财务科、社区科、心理科、职康站、人事科、绩效办及后勤支持部；北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区心理卫生防治院）无下属单位。（二）人员构成情况事业编制150人，实有人数100人。二、收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计12921.55万元，比上年增加4245.39万元，增长48.93%。（一）收入决算说明2022年度本年收入合计7812.85万元，比上年减少414.90万元，下降5.04%，其中：财政拨款收入4320.27万元，占收入合计的55.30%；事业收入3087.27万元，占收入合计的39.52%；其他收入405.31万元，占收入合计的5.18%。图1：收入预算（二）支出决算说明2022年度本年支出合计8005.55万元，比上年增加932.14万元，增长13.18%，其中：基本支出5780.07万元，占支出合计的72.21%；项目支出2225.48万元，占支出合计的27.79%;图2：基本支出和项目支出情况三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计4634.95万元，比上年减少53.67万元，下降1.14%。主要原因：本年度项目经费的减少，紧密型专科医联体建设经费减少。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2022年度一般公共预算财政拨款支出4634.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.4万元，占本年财政拨款支出0.009%；社会保障和就业支出326.11万元，占本年财政拨款支出7.036%；卫生健康支出3949.35万元，占本年财政拨款支出85.208%；住房保障支出359.09万元，占本年财政拨款支出7.747%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.41万元，比2022年度年初预算增加0.405万元，增长100%。其中：“组织事务”（款）2022年度决算0.41万元，比2022年度年初预算增加0.405万元，增长100%。主要原因：基层党组织党建活动经费比年初增加0.41万元。2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算326.11万元，比2022年度年初预算增加3.71万元，增加1.15%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算326.11万元，比2022年度年初预算增加3.71万元，增长1.15%。主要原因：1.增加2名离退休职工；2.增加2名新入职在编职工，追加行政事业单位养老支出款。3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算3949.35万元，比2022年度年初预算增加262.44万元，增长7.12%。其中：“基层医疗卫生机构”（款）2022年度决算1.65万元，比2022年度年初预算增加1.65万元，增长100%。主要原因：科研项目经费比年初预算增加1.65万元。“公共卫生”（款）2022年度决算3947.70万元，比2022年度年初预算增加260.79万元，增长7.07%。主要原因：人员经费增加288.13万元，按照标准补发在编职工岗位绩效，人均3.00万元。4、“住房保障支出”(类)2022年度决算359.09万元，比2022年度年初预算增加22.06万元，增长6.55%。其中：“住房改革支出”（款）2022年度决算359.09万元，比2022年度年初预算增加22.06万元，增长6.55%。主要原因：因在编人员调薪，造成住房补贴的补发，所以追加住房补贴27.03万元。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无此项经费。七、财政拨款基本支出决算情况说明2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2655.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出1979.58万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2022年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况本年度无此项支出。二、机关运行经费支出情况不属于机关运行经费统计范围。三、政府采购支出情况2022年政府采购支出总额78.55万元，其中：政府采购服务支出78.55万元。授予中小企业合同金额77.17万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额17.42万元，占政府采购支出总额的22.18%。四、国有资产占用情况2022年车辆1台，19.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。五、专业名词解释1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。第四部分2022年度部门绩效评价情况一、项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称基层党组织党建活动经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人田琪联系电话67974076项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.40500.405010100%10其中：当年财政拨款0.40500.4050—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况党建活动经费用于保障单位党支部党员日常学习和进步党建活动的开展，促进了单位党员思想和学习进步，夯实党的组织基础,为基层党组织加强党的建设起到了推动作用。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标购买书籍一批1批1批1515质量指标学习覆盖率100％100％1010时效指标项目完成时间12月12月1010成本指标不超过预算批复数4050元4050元1515效益指标经济效益指标社会效益指标满足单位内党员的日常学习和进步优通过思想教育学习，对工作具有指导引领作用3024缺少支撑资料，加强资料收集工作。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标党员满意度85%90%1010总分10094项目名称科研项目经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人姜珺联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1.647061.6470610100%10其中：当年财政拨款1.647061.64706—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况目前用于治疗精神分裂症的主要类药物存在常因过度阻断脑内的结节－漏斗多巴胺通路而使催乳素水平升高，导致一系列临床症状，药物的不良反应不仅严重影响患者用药的安全性、耐受性，还大大降低了患者长期的治疗依从性，是导致间断服药和精神症状波动的重要因素，增加精神分裂症患者的管理难度。该项目前工作主要是纳入病例，收集样本及数据。按照计划纳入病例，收集样本及数据，协助辖区内服用抗精神病药物所致高泌乳素血症患者的治疗，降低服用抗精神病药物所致高泌乳素的不良反应。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标纳入病例观察组、对照组各纳入病例20例观察组、对照组各纳入病例10例105受疫情影响，进度较慢，加快病例收集速度。购入实验材料一批一批1010质量指标购入实验材料合格率100%100%1010时效指标项目完成时间≤12月12月1010成本指标预算控制数不超过1.64706万元1.64706万元1010效益指标经济效益指标社会效益指标协助辖区内服用抗精神病药物所致高泌乳素血症患者的治疗针对合适病例积极进行治疗病源数量尚有限1513部分患者拒绝接受针灸治疗，加强与患者家属沟通。生态效益指标可持续影响指标降低服用抗精神病药物所致高泌乳素患者的影响降低服用抗精神病药物所致高泌乳素患者的影响作用有限1513部分患者拒绝接受针灸治疗，加强与患者家属沟通。满意度指标服务对象满意度指标患者对治疗效果的满意度基本满意基本满意108部分患者拒绝接受针灸治疗，加强与患者家属沟通。总分10089项目名称疑似严重精神障碍患者筛查主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人闫宏锋联系电话67979298项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5.005.005.0010100%10其中：当年财政拨款5.005.005.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况我院联合各派出所、各街乡工作人员对我区各社区心理异常、行为异常人员进行心理筛查，实现对辖区精神障碍患者应管尽管，减少肇事肇祸，使精神障碍患者能够充分享受国家救治救助政策，构建和谐社会。通过联合各派出所、各街乡工作人员，对疑似患者的上门义诊筛查，将符合社区管理的患者纳入规范管理，减少社区潜在危险，有利于构建和谐社会。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标筛查疑似患者后确诊人数550人110人1511受疫情影响，参加义诊筛查人数较少。质量指标完成检出率达到标准100%100%1010时效指标预算项目完成时间≤11月11月1010成本指标预算控制数5万元5万元1515效益指标经济效益指标社会效益指标精神异常人群筛查效益好通过义诊筛查，一定程度上减少了社区潜在危险3026受疫情影响，参加义诊筛查人数较少，效果不够明显。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度90%90%108部分家属对服务不够满意，后续在注重工作质量的同时，更加注重服务质量的提升。总分10090项目名称严重精神障碍患者治疗药物浓度监测项目主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人闫宏锋联系电话67979298项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额8.007.4097.40910100%10其中：当年财政拨款8.007.4097.409—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况对精神障碍患者进行血液监测，检查是否因服药计量偏高造成严重药物不良反应或由于服药计量不足而病情反复，从而合理科学监测精神障碍患者服药情况，有利于指导治疗，维持病情稳定，降低精神病人肇事肇祸风险，提高患者服药依从性。通过项目推进，能够监测患者服药情况，对提高治疗准确性和有效性，提高患者治疗依从性，降低药物副反应，降低肇事肇祸风险等均有促进。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标血药浓度监测人数240022031513受疫情影响人数不足，扩大宣传。质量指标检查结果合格率100%100%1010时效指标预算项目完成时间11月11月1010成本指标预算控制数8万元7.409万元1515效益指标经济效益指标社会效益指标进行血药浓度监测效果好提高家属对患者治疗的信任感，提高患者治疗依从性3024缺少支撑资料，加强资料收集整理分析工作。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标患者家属满意度90%90%106无相关支撑资料，加强满意度调查工作。总分10088项目名称严重精神障碍患者管理治疗工作主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人闫宏锋联系电话67979298项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30.0030.0030.0010100%10其中：当年财政拨款30.0030.0030.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况按照市卫健委“严重精神障碍管理治疗项目”文件要求，对社区严重精神障碍开展规范化管理，对社区精防医生和本院医生定期培训，在社区进行重精治疗宣传，建立重精患者档案，对重精患者规范化管理，降低患者肇事风险。通过对社区精防医生和本院医生定期培训，在社区进行重精治疗宣传，建立重精患者档案，对重精患者规范化管理，全年各管理指标均达到考核标准，各社区精防工作稳步提升，无重大安全事故及肇事肇祸事件发生。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标病例筛查数量2472个3225个55重精患者建档数量82个299个55活动参加人数2000人2000人55质量指标接受管理治疗人群准确性100%100%1010时效指标预算项目完成时间11月11月1010成本指标预算项目控制数30万元30万元1515效益指标经济效益指标社会效益指标重精患者管理治疗效果好提高患者的康复信心、进一步稳定病情、改善社交技能、提高服药依从性3025仍有部分拒访患者，需进一步扩大宣传，减少拒访患者，配合治疗。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标患者家属满意度90%90%107个别患者家属对服务不太满意，后续提高服务工作质量。总分10092项目名称社区治疗依从性差患者长效针剂治疗项目主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人闫宏锋联系电话67979298项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额56.5056.5056.5010100%10其中：当年财政拨款56.5056.5056.50—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过对本辖区内依从性差、家庭监护能力弱或无监护的居家严重精神障碍患者（精神分裂症患者），免费提供长效针剂治疗，每月一针，持续3个月或者1年，降低患者发病几率，降低社区肇事肇祸风险。为依从性差、家庭监护能力弱或无监护的居家精神分裂症患者免费提供长效针剂治疗，降低了患者病情复发引起的社区肇事肇祸风险。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标活动参加人数30人36人1515质量指标治疗效果好通过治疗，降低患者病情复发率1010有患者中途退出，需要扩大治疗宣传力度。时效指标支出进度≤11月11月1010成本指标成本控制总数56.5万元56.5万元1515效益指标经济效益指标社会效益指标重精疾病病情控制有效性好通过治疗，有效降低患者病情复发几率1513有患者中途退出，需要扩大治疗宣传力度。生态效益指标可持续影响指标对疾病负担持续降低的促进作用好通过免费治疗，一定程度上降低了患者家庭负担1513患者家庭负担仍比较大，进一步加大对治疗的投入力度，加强与社区合作，进一步降低患者家庭负担。满意度指标服务对象满意度指标患者家属满意度90%90%108有患者中途退出，需要扩大治疗宣传力度。总分10094项目名称精神卫生专业社会工作者服务项目主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人闫宏锋联系电话67979298项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额15.0015.0015.0010100%10其中：当年财政拨款15.0015.0015.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过引入社会工作者进行社区精防工作基线调查、协助开展疑似精神障碍患者筛查、协助社区精防医生入户面访、协助开展社区人群心理健康咨询服务，提高全区社区居民的心理健康和精神健康水平。通过引入社会工作者，协助社区精防医生进行入户面访、协助监护人补贴发放救助的申领工作、开展“四进”健康教育活动、协助进行疑似患者筛查、提高报告患病率。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标聘用人员数2人2人1515质量指标聘用人员工作完成率100%100%1010时效指标聘用人员的服务周期1年1年55预算项目完成时间1年1年55成本指标预算控制数15万15万1515效益指标经济效益指标社会效益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响好有效推动精神病防治工作的开展3026受到疫情影响，深入社区工作质量不高。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度90%90%107患者家属建议提高服务，后续在推动工作的同时将服务质量进一步提升。总分10093项目名称精神科门诊基础药品使用工作主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人闫宏锋联系电话67979298项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1450.001386.911386.9110100%10其中：当年财政拨款1450.001386.911386.91—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况依据丰卫发[2014]44号《关于印发<丰台区门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍实施方案（施行）>的通知》及修订通知、丰卫发[2018]158号《关于修订<丰台区门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍实施方案（试行）部分条款的通知》，对本区户籍在册管理的6种严重精神障碍患者，按照严重精神障碍发病报告管理办法报告的其他严重精神障碍患者的精神科门诊基本用药给于经济补助。达到免费服药政策惠及率>65%,在册患者规律服药率>80%。基本达到预期效果，参加门诊药补人数增加缓慢，能按时发放补助，补助对象覆盖率增高。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标补助参加药补人数量57650人次62990人次55补助参加体补数量4900人次4219人次53受疫情影响人数减少,扩大宣传。质量指标补助对象合格率100%100%55补助对象覆盖率65%78.6%55时效指标补助发放进度11月12月1513受疫情影响，进度有所放缓。成本指标体补补助标准300元300元55预算控制数1450万元1386.91万元55药补补助标准200元200元55效益指标经济效益指标社会效益指标发病率控制与下降情况好患者发病率有所控制1513支撑资料不够充分，后续完善相关资料。补助人群生活改善高补助人群生活有所改善1513支撑资料不够充分，后续完善相关资料。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标患者家属满意度90%90%108部分患者建议提高服务，后续做好相关服务工作。总分10090项目名称精神病防治院运行经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人许景波联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额100.00100.00100.0010100%10其中：当年财政拨款100.00100.00100.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况因我院的医院性质，财政对我院基本运行经费进行保障，如病区物业管理费用、保安费、保洁费、水电费的支持，通过对院内整体运行进行维护，使院内整体工作运行稳定，提高工作效率，改善就医环境。与北京军福保安服务有限公司、北京京丰物业管理有限责任公司、北京天宝伟业物业管理有限责任公司签订了保安、保洁、物业管理合同，使院内整体工作平稳运行，保障了全院服务诊疗各项工作的顺利开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标聘用保洁人数7人7人55物业维护面积2600平米2600平米1010聘用保安人数9人9人55质量指标维护工作合格率100%100%1010时效指标预算项目完成时间11月11月1010成本指标预算不超过批复数100万100万1010效益指标经济效益指标社会效益指标院内运行效果好使院内整体工作平稳运行，保障了全院服务诊疗各项工作的顺利开展3026支撑资料不够充分，加强资料收集分析整理工作。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度90%90%108满意度调查工作仍有待提高，后续强化满意度调查工作，在设计调查问卷时更具针对性。总分10094项目名称房屋租赁主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人许景波联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额160.00160.00160.0010100%10其中：当年财政拨款160.00160.00160.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况经与南苑村委会协商，租用位于丰台区南苑镇五爱屯东路10号院的独立院落作为业务用房，该建筑为南苑村委会建设，占地面积1400平方米，建筑面积约2500平方米，年租金为160万元。鉴于区精防院新建需要较长周期，在此期间需租用临时用房开展业务。保障院内用房需求，保证工作正常运转。全年租赁办公用房2500平方米，支出160万元，有效保障了全院诊疗服务各项工作的顺利开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标租赁办公用房保障人数115人115人55租赁办公用房面积2500平米2500平米1010质量指标办公用房达标率95%90%54房屋老化，使用中存在问题，通过维护解决相关问题，防止出现安全事故。办公用房工作需求满足度95%90%54时效指标支出进度≤11月6月1010成本指标租赁成本≤160万元160万元1515效益指标经济效益指标社会效益指标工作正常运转保障度好有效保障了全院诊疗服务各项工作的顺利开展3027房屋老化，使用中存在问题，通过维护解决相关问题，防止出现安全事故。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度90%95%109房屋老化，使用中存在问题，通过维护解决相关问题，防止出现安全事故。总分10094项目名称精防院临时聘任人员项目主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人刁秋萍联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额100.00100.00100.0010100%10其中：当年财政拨款100.00100.00100.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况丰台区精防院承担我区精神疾病诊疗及疾病预防控制的任务，属于公共卫生事业单位，工作性质为政府职能的延伸。精防院开展康复、护理相关工作需聘用若干医护卫生人员。聘任29名医疗技术人员，按照7.63万元/人/年的标准给予资金支持，保障单位日常工作，提高工作积极性。完成2022年我院合同制职工绩效的发放任务，保障单位日常工作，提高工作积极性。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标聘用人员服务时间≥8小时/天8小时/天55聘用人员数量29人32人1010质量指标聘用人员服务质量100%100%1010时效指标聘用人员的服务周期1年1年55项目完成时间≤11月7月55成本指标每人每年聘用成本≥7.63万元3.125万元77预算控制数≤100万元100万元88效益指标经济效益指标社会效益指标对单位职工的影响好保障了员工绩效，加强了医疗团队质量1513支撑资料不够充分，加强资料收集整理工作。生态效益指标可持续影响指标对部门业务或整体事业发展的正面影响好正面影响1513支撑资料不够充分，加强资料收集整理工作。满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度≥95%完成107规培人员对于未发放一次性绩效表示不满意，后续完善满意程度。总分10093项目名称监护人补贴表格印发主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人闫宏锋联系电话67979298项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5.365.365.3610100%10其中：当年财政拨款5.365.365.36—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况根据丰卫计发[2016]58号《关于印发<丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案（试行）>的通知》，为街道乡镇精神障碍患者监护人发放补贴，需印刷监护人看护申请表、监护人补贴表格。保障监护人补贴工作正常开展。通过发放监护人补贴手册和实施细则，加强了政策宣传落实，促进了街道、居委会正确履职，激励了监护人正确履责，提高了监护人看护补贴申领率发放率，降低了居家患者危险事件发生率。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标印发监护人看护申请表格28000份0份71由于疫情申请监护人补贴人数较低，未进行新印刷，印制患者管理工作手册960份。印刷监护人补贴表格28000份32000份88质量指标印刷表格合格率100%100%1010时效指标项目完成时间11月前完成11月1010成本指标预算控制数5.36万元5.36万元1515效益指标经济效益指标社会效益指标保障补贴开展情况改善和提高改善和提高3026街道政策、落实措施还有待提高，后续加强培训和宣传。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度90%90%106缺少满意度调查资料，后续加强满意度调查工作。总分10086项目名称丰台区社会心理服务体系建设项目主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人刘姣男联系电话67959679项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10.0010.0010.0010100%10其中：当年财政拨款10.0010.0010.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况响应北京市卫生健康委员会的号召，我院对精防医生进行培训，培养具备专业技能的心理咨询师和心理治疗师队伍，聘请专家进行指导，在社区进行心理门诊宣传。完善丰台区心理健康服务体系建设，对目标人群进行心理筛查。引导和鼓励社会力量开展心理服务，并加强对重点人群的心理辅导和危机干预，充分维护和保障社会心态稳定，促进心理健康服务延伸到社会各方面。逐渐完善丰台区社会心理服务体系建设。充分开展社会心理服务，如科普宣传、热线服务、队伍组建、心理疏导及危机干预。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标印刷文件数量≥1000件16000件55聘请专家数量5人8人1010培训的次数3次4次55质量指标培训合格(优秀)率≥90%85%107受疫情影响，大部分学员需要在隔离点值守，无法参加培训。时效指标预算项目完成时间≤11月12月完成108疫情导致部分计划延后。成本指标预算控制数≤10万元10万元1010效益指标经济效益指标社会效益指标提高监督管理水平高一定程度上提高了监督管理水平3025受疫情影响，大部分学员需要在隔离点值守，无法参加培训。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标公众满意度≥90%100%1010总分10090项目名称设备购置主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人许景波联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.36990.369910100%10其中：当年财政拨款——上年结转资金——其他资金0.36990.3699—100%—年度总体目标预期目标实际完成情况通过购置专用设备，用于提高院内诊疗及安全防护能力保障了全院服务、诊疗各项工作的顺利开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标购置设备数量2台2台1515质量指标购置设备质量100%100%1010时效指标支出进度12月11月1010成本指标预算不超过批复数0.3699万元0.3699万元1515效益指标经济效益指标社会效益指标保障工作正常运转保障工作正常运转保障工作正常运转3025支撑资料不够充分，加强资料的收集分析整理工作。生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度95%95%1010总分10095项目名称信息化项目主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人张健联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额34.5434.5434.5410100%10其中：当年财政拨款——上年结转资金——其他资金34.5434.5434.54—100%—年度总体目标预期目标实际完成情况为保障我院信息系统的安全性，减少我院信息化设备维护的复杂性，保障我院的信息系统软硬件正常使用。确保我院信息化各项工作的连续性，努力将信息化带来的损失通过运行维护降到最小，需对我院硬件、软件进行定期维护，需接入互联网专线、医保专线。按计划完成年初绩效目标，对院内信息系统整体运行进行了维护，易损设备进行了维修，使院内信息系统整体工作运行稳定，提高了工作效率。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标软件采购(维护)数量≥100个127个32缺少维护记录单，后续工作做好相关维护记录。接入的互联网专线数量2条2条33接入的医保专线数量2条2条33硬件采购(维护)数量≥200个270个32缺少维护记录单，后续工作做好相关维护记录。用户数＞40个5533质量指标系统故障率＜1%＜1%33系统验收合格率≥99%100%44故障解决率不低于90%100%33时效指标工作进度≤12月12月22预算项目支出时间≤12月9月22系统故障修复响应时间＜10分钟5分钟32夜间故障有未接听电话情况，后续进一步优化工作。系统运行维护响应时间＜30分钟20分钟32远程维护受网络影响有超时情况，后续进一步优化工作。成本指标年度维护成本控制数≤16.6万元16.6万元55线路租用成本≤21.24万元21.24万元55年度维护成本增长率＜10%0%55效益指标经济效益指标社会效益指标信息系统运行稳定信息系统运行稳定系统正常工作时间大于99%，院内就诊秩序稳定106设备老化，导致部分客户端不稳定，考虑更换终端设备。提高院内职工作效率提高院内职工作效率工作效率有所提高109设备老化，部分科室报修频次较高，考虑更换设备。生态效益指标可持续影响指标系统正常使用年限≥5年11年1010满意度指标服务对象满意度指标系统使用人员满意度满意度达到90%以上92%108服务效率和维修时间待改进。总分10089项目名称精神疾病防治主管部门北京市丰台区卫生健康委员会实施单位北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）项目负责人闫宏锋联系电话67979298项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额65.0065.0065.0010100%10其中：当年财政拨款65.0065.0065.00—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况为统筹贯彻全市精神卫生工作，进一步完善北京市精神卫生工作体系，落实严重精