食品生产加工质量手册(一)

质量管理手册发布日期：2015年12月20日实施日期：2015年12月20日目录一、公司内部组织机构➢企业简介------------------------------------------YG/ZG-2015-1.1➢批准页--------------------------------------------YG/ZG-2015-1.2➢质量管理负责人任命书------------------------------YG/ZG-2015-1.3➢质量方针和目标------------------------------------YG/ZG-2015-1.4➢质量管理机构图------------------------------------YG/ZG-2015-1.5➢YG/ZG-2015-1.6二、食品安全生产相关制度1.进货查验记录管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.12.食品添加剂管理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.23.生产过程控制管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.34.从业人员食品安全培训制度--------------------------YG/ZG-2015-2.45.从业人员健康管理制度------------------------------YG/ZG-2015-2.56.设备管理制度--------------------------------------YG/ZG-2015-2.67.卫生管理制度--------------------------------------YG/ZG-2015-2.78.产品检验管理制度----------------------------------YG/ZG-2015-2.89.出厂检验记录管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.910.标准的执行与管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.1011.食品包装、储存、运输管理制度--------------------YG/ZG-2015-2.1112.不合格品管理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.1213.不安全食品召回管理制度-------------------------YG/ZG-2015-2.1314.质量投诉处理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.1415.重要情况报告制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.15216.食品安全档案管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.1617.食品安全风险检测和评估信息收集管理制度----------YG/ZG-2015-2.1718.诚信管理制度和质量诚信保障制度------------------YG/ZG-2015-2.1819.食品安全责任考核制度----------------------------YG/ZG-2015-2.1920.质量安全管理员、检验员管理制度------------------YG/ZG-2015-2.2021.食品安全事故处置管理制度-----------------------YG/ZG-2015-2.2122.食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度----YG/ZG-2015-2.2223.食品安全自查管理制度---------------------------YG/ZG-2015-2.2324.企业产品防护制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.2425.产品留样制度------------------------------------YG/ZG-2015-2.2526.关键质量控制点操作管理规范----------------------YG/ZG-2015-2.2627.产品销售管理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.2728.不符合情况管理办法------------------------------YG/ZG-2015-2.28三、作业指导书生产作业指导书-------------------------------------YG/ZG-2015-3四、验收规范原辅料验收规范-------------------------------------YG/ZG-2015-4五、质量安全主体承诺书质量安全主体承诺书---------------------------------YG/ZG-2015-53企业名称文件名称文件编号YG/ZG-2015-1.1页数第1页共1页始建于2015年11府对面，交通便利。现有职工二十余人，企业经常聘请专家来厂指导，改进工艺，使企业保持了活力。企业生产、卫生、出厂检验设备齐全，包括真空机、杀菌罐、检验设备等设施完善，为保证产品质量和企业发展奠定了物质基础。本公司贯彻执行“抓质量、保安全、促生产”“质量是生命，诚信是未来”诚信、互利、双盈、优质，大家的健康是我们的希望的质量方针，对生产过程实施有效控制，保证提供的产品满足用户的需要。本公司热烈欢迎客户来我公司参观、考察、洽谈业务并提出宝贵意见，我们愿与新老客户共创辉煌！4文件名称文件编号YG/ZG-2015-1.2页数第1页共1页年月年月日5企业名称文件名称文件编号发布时间实施时间质量负责人任命文件YG/ZG-2015-1.3页数第1页共1页为了全面落实食品质量安全的各项要求，加强对我公司质量管理体系运作的领导，确保《质量管理手册》的全面贯彻执行，特任量负责人。为我公司的质质量负责人的职责是：1、负责贯彻执行国家有质量管理的法律、法规和行政规章。2、负责起草、编制企业质量管理制度，并指导、督促制度的执行。3、负责产品质量的查询和质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。4、负责组织对不合格产品的评审，决定处理方案，监督对不合格产品的处理，包括再加工、重新检验、报废和销毁等活动，决定启动并组织实施产品召回程序。6、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对最终产品质量安全负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。7、负责协调开展对员工产品质量安全管理方面的教育或培训。经理：年月日6企业名称文件名称文件编号发布时间实施时间质量方针和质量目标YG/ZG-2015-1.4页数第1页共2页会并贯彻执行。质量方针：以质量赢得客户，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。质量目标：为实现我公司的质量方针，并与质量方针保持一致，制订以下总体质量目标：a、产品生产合格率达到98%。即生产出的产品经检验室检验后，将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数值再乘以100%。b、产品出厂合格率达到100%，即生产的产品须经出厂检验合格后方能出厂，未经检验和不合格产品不准出厂。c、顾客满意度达到90%以上。为实施以上质量方针和目标具体措施如下：1、由总经理直接负责本公司的质量管理工作，质量负责人和各职能部门按质量职责分工各负其责，全公司实行质量考核制度。2、加强对全体员工的质量教育和业务培训，生产人员、检验员要熟悉产品标准和相关标准，设备管理人员熟悉设备的各项性能。3、检验室要严格按照“检验规定”，加强对原材料、生产过程和成品的检查/检验。进公司的原辅材料、食品添加剂、包装材料、清洁消毒液等，采用正规公司家生产的合格产品，并逐批检验/查验，按要求做好查验记录。4、加强生产过程特别是关键工序的质量控制（见工艺流程图）。5、定期对生产设备，辅助设备，各车间、库房的地面墙面清洗消毒，确实抑制微生物的孳生。6、加强生产设备及设施的维护保养，保证其完好、清洁卫生和正常的工7企业名称文件名称文件编号质量方针和质量目标YG/ZG-2015-1.4页数第2页共2页作状态，以满足生产需要。7、加强产品质量检验工作，未经检验和检验不合格的产品不准出厂销售，保证出厂产品的合格率为100%。8、加强售后服务、虚心听取用户（消费者）的反映，努力改进，以满足用户（消费者）的需求。8企业名称文件名称文件编号质量管理机构图YG/ZG-2015-1.5页数第1页共1页9企业名称文件名称文件编号职责、权限及任职资格YG/ZG-2015-1.6页数第1页共12页一、总经理（一）职责、权限期我公司的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业不断增强活力，开拓前进。2、加强生产管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。3、实行全面质量管理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，确保产品质量稳定提高，满足用户需求，为我公司争创品牌。生产。5、加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高公司人才素质。6、向我公司传达满足顾客的法律要求的重要性。12、贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确的处理集体及职工之间的利益关系。（二）任职资格协调能力和组织管理能力。虚心学习，积极进取，有较强的工作责任感和事业心。熟悉本我公司产品工艺流程，了解和掌握生产管理基本内容。二、质量负责人（一）职责、权限1、负责召开质量工作会议，研究分析质量问题；10企业名称文件名称文件编号职责、权限及任职资格YG/ZG-2015-1.6页数第2页共7页2、贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的有效运行；3、协助总经理制定质量考核办法，健全质量考核责任制；4、组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量；5、严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。（二）任职资格具有大专以上学历，食品相关专业。熟知国家相关政策法规，全面掌握产品工艺和技术文件，明确质量体系运行和生产各个环节的质量控制，具有强烈的质量责任意识。三、生产部职责1、负责对肉制品生产车间和包装车间的管理，负责向生产车间和包装车间下达生产任务，并提出生产工艺技术要求和质量要求。2、负责生产过程中质量安全管理体系运行和运行记录的管理。3、负责生产车间和包装车间的设备、设施的管理，负责编制设备的大、中修计划及日常维修。4、负责企业的计量管理，并对生产所用的计量器具定期进行鉴定。5、负责企业的水、电、汽的供应。生产部经理（一）职责、权限1．负责下达生产计划任务；2．安排和控制生产作业进度；3．对生产作业计划情况的检查；4．根据各类信息对生产过程调度、协调和平衡；5．负责对生产产量的统计和物资消耗的统计；6．对下属人员的考核、评价、激励；7．订单的审核、登记汇总、安排生产；8．协调好生产与技术、开发、质量管理等部门之间的关系；9．合理组织好对生产人员的调配管理工作；10．搞好设备管理工作；11．有对下属的人事推荐权和考核、评价权；12．定期或不定期组织生产有关人员进行分析讨论。11（二）任职资格必须从事三年以上的生产管理工作，具有一定的管理经验。熟悉各工艺程序，能对产品质量进行严格把关，坚持质量第一的方针，节能降耗。四、品控部职责1负责企业质量安全管理体系运行过程中组织、监督、检验及验证。并对运行记录进行管理。2负责企业质量安全管理体系的管理评审和内审工作。3负责对不合格品的评估和处理。4负责对化验室的管理。并负责原料、半成品、成品的检验。5品控部和供销部协同负责对产品标识和可追溯性进行策划并实施。6负责企业的环境卫生及生产场所卫生的管理和监督。7负责每年组织生产、管理人员的健康检查，并对体检表及健康证建档管理。品控部（一）职责、权限1.负责本公司所有购进原、辅材料及食品相关产品的质量检查；2.按检验规程对成品进行抽检,保证经手检验的出厂产品质量合格率100%。3.按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检,保证不合格品不混入下道工序。4.对各车间工序检验员工作进行检查监督。5.保证检验数据准确，质量记录真实、完整。6.负责实施外协单位质量保证能力评价。7.负责检验、测量和试验设备的控制，确保检验、测量和试验设备的精密度和准确度。（二）任职资格必须从事三年以上的质量管理工作，具有一定的质量管理经验，工作认真负责，作风正派，铁面无私，接受过相关的业务培训，经考核合格，能够独立完成质量指导工作，保证产品出厂合格。五、供销部职责1负责对原、辅料供应的产地及原、辅料供应厂家的确认，并定期进行核查。2负责和原、辅料供应厂家、供应商机原、辅料产地的技术监督科门就原、辅料质量的安全信息进行相互沟通，广泛收集原、辅料质量安全信息。3负责生产用原、辅料的采购及质量确认，并向原、辅料供应厂家及原、辅料12供应商索要相关的质量证明。4负责企业的产品销售。5负责产品标识、质量追踪以及产品回收管理工作。6负责对顾客的沟通和质量信息反馈。7负责企业原、辅料、成品库的管理。供销部（一）职责、权限1.遵守本公司的各项规章制度，在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促全部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2．贯彻落实本单位岗位责任制和工作标准，密切与生产、财务、品控等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。3．组织制定产品采购、销售、入库、出库、在仓保管制度。明确销售工作标准，建立健全销售管理网络，认真做好协调、指导、调度、检查、考核工作。4．负责组织编制年、季、月度供销计划，负责组织合同评审、确认，负责合同订单，做好顾客档案管理，确保销售计划指标完成，依据本公司资金运作情况和市场物资综合情况，做好资金管理工作，保持合理的库存量，保证生产物资的及时供应。各种原始记录、统计台账、报表的核算程序，汇总填报年、季、月度供销统计报表，及时择写供销统计分析报告，为领导决策服务。馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的销售网点努力拓展业务渠道，不断扩大本公司产品的市场占有率。员进行分析讨论，关心供销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。8．经常向上级领导汇报近期的实际情况，与老客户建立长期稳定的供求关系，并保持良好协作。9．加强销售队伍建设，提高供销人员的素质。10．根据公司里的年度工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检查、落实工作。11．加强采购成本的管理和采购物资的质量控制，按时完成公司里领导交办的其他工作任务。13六、财务部职责1参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。4负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对。9协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作财务部（一）职责、权限1.具体领导本企业的会计工作，协助总经理负责领导企业的财务会计工不断地改进和完善。2.参与制定本公司的生产经营方针和策略，参与制定本公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。3.参与制定本公司的经济责任制，组织建立和健全本公司的经济核算办法及财务会计制度。144.负责组织产品价格的制定。5.组织本公司开展财务成果预测，参与本公司重大项目的可行性研究，以便为本公司提供可靠的资料和可行性建议。6.与总经理、部门经理配合，推广现代管理方法，提高本公司的现代化管理水平。7.组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。（二）任职资格具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，具有优秀的统计能力、职业判断能力、丰富的财会项目分析处理经验和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。精通国家财税法律规范，熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。七、化验员（一）职责、权限化验室是全公司独立行使质量检验权利的机构，检验人员具有独立行使检验的权利，任何科室和人员不得对检验员的独立检验工作进行干涉。1.检验员抽查每班所生产的各种规格产品并取样化验，主要检验产品的出厂检验项目，检验项目按产品标准执行。2.负责各种原、辅料的各项化验指标的化验，找出他们之间的相关性和规律，协同生产，制约生产，指导生产。3.对全公司的最终产品质量负全责。4.有权对全公司的原、辅料、在制品、成品进行随时抽样检验或复检，任何人不得以任何借口阻拦。5.有权越级向上级部门或领导反映有关质量问题。6.参加质量分析会、研制新产品。对质量事故的处理有权提出参考意见。（二）任职资格具有中专或职高以上学历,有相关的质量检验资质，熟知产品标准和检验方法标准，工作严谨，敢于负责，具有强烈的质量责任意识。八、质量安全监督员的职责、权限及任职资格（一）职责、权限151、监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。2、认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。3、认真作好工艺中关键点的生产记录。4、定期向品控部汇报车间生产的质量情况。5、认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。（二）任职资格高中以上学历，相关工作经验3年以上，熟悉本公司的各项管理制度和产品特点。身体健康，体检合格，持证上岗。九、办公室职责1负责制定企业各科门负责人的岗位职责。2负责协调质量安全体系中各科门的关系。3负责制定企业的规章制度并负责实施。4负责质量安全管理体系文件的备案、存档、分发、收回与销毁。5负责企业的人力资源配置，负责企业的各项工作的管理评审和考核。6负责制定企业员工的教育、培训和考核计划。并按计划组织实施。建立企业员工培训档案。办公室主任的职责、权限及任职资格（一）职责、权限1、协助本公司领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的监督和检查，促进各项工作的规范化管理。2、负责文件及质量记录的归档管理；3、负责消防安全管理工作。4、负责对各部门进行考核。5、负责环境卫生管理。6、经授权检查领导交办任务的落实情况。7、负责人力资源管理。8、负责组织实施人力资源控制程序，并对所有从事对质量有影响的有关人员进行对口培训及培训有效性评价。（二）任职资格高中以上文化程度，有一定的文字功底和组织协调能力，熟悉办公软件。相关工作经验一年以上，具有活动的策划、组织能力。身体健康，体检合格，持证上岗。十、仓储部门和仓库保管员的职责、权限及任职资格（一）职责、权限161、原、辅材料产品要办理入库手续，认真核对准确后方可入库。2、原辅材料、食品添加剂、包装物出库应办理出库手续，认真检阅领料单、发货单，验证准确后方可出库。3、保持库房整洁卫生，符合贮存产品规定要求的环境条件。4、做好库料储存与保管工作。5、学习原料产品的仓储知识。（二）任职资格工作认真负责，服从安排;熟悉本公司的物资流动过程;具备初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验.(十一)、操作工的职责、权限及任职资格(一)职责、权限1、严格按照操作规程进行操作，满足生产需要，严禁违规操作。2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除。3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生（二）任职资格熟悉产品各项生产流程，严格按生产作业指导书及工艺文件进行实际操作。从事实际生产操作1年以上，初中以上文化程度。身体健康，体检合格，持证上岗。17企业名称文件名称文件编号原辅料采购、查验管理制度YG/ZG-2015-2.1页数进货查验记录管理制度第1页共6页一、采购管理制度1、目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定本制度。2职责2.1、供销部为公司物资设备采购的管理部门，按照制度的要求，负责对公司物资设备采购进行组织、协调、控制及管理。2.2、生产部负责提供生产所需物资设备的计划清单。2.3、各部门负责提供办公所需物资设备的计划清单。2.4、供销部负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。2.5、采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。3、内容3.1、采购物资类别原辅料、包装材料、办公用品、化学试剂等3.2、对供方的评定3.2.1、合格供方的选择及评审须遵循以下原则：3.2.1.2、能满足数量及交货期的要求。3.2.1.3、价格合理、服务良好。18企业名称文件名称文件编号发布时间实施时间原辅料采购、查验管理制度YG/ZG-2015-2.1页数第2页共6页3.2.1.4、有提供令人满意的相同或类似产品的经历。3.2.1.5、有提供令人满意的售后服务保证。3.2.1.6、符合法律法规及其他要求的规定。3.2.2、供销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价，合格的供方经总经理确认后，纳入公司合格供方名录，作为选用、采购的依据。3.2.3、供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。3.3、采购内容3.3.1.1、采购计划、采购协议（合同）、供方名称、地址、联系电话、邮编、传真3.3.2.1、明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。3.3.2.2采购物资实施内容原辅料：鸡爪、香辛料（白糖、味精、碘盐、花椒、大料等）。包装材料：双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋，纸箱3.3.3、采购文件的审批。3.3.3.1、与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。19企业名称文件名称文件编号发布时间实施时间原料采购、查验管理制度YG/ZG-2015-2.1页数第3页共6页3.3.3.2、办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需办公室部负责人审批后方可实施采购。3.3.4、采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。3.4、采购产品验证3.4.1、采购人员必须提前一天通知生产部，确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前通知品控员到场检验。3.4.2、采购人员协助采购产品验证工作。3.4.3、品控员依据产品的特征及质量要求、安全卫生要求以及验收必要性来确定验证方式和要求，严格按各类物资的验收标准执行验证活动。3.4.4、对不合格产品按不合格控制程序的规定执行，确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用。二、采购验证管理制度1、概述原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。2、职责2.1、供销部负责物资采购工作。2.2、生产部负责制定采购物资的质量要求。2.3、品控部负责采购物资的质量检验或验证。3、本公司制定并实施采购管理制度，对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。4、本公司从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。5、供销部按批准的采购文件组织采购。20企业名称文件名称文件编号发布时间实施时间原料采购、查验管理制度YG/ZG-2015-2.1页数第4页共6页6、品控部对采购物资进行质量检验或验证。7、采购物资的质量检验或验证7.1、采购的原料、包装材料（铝箔袋、塑料复合膜、纸箱）进公司后，仓管员填写申检单交品控部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。7.2、品控部派人取样，组织质量检验或验证。7.3、当需要在供方处验证时，品控部按合同或协议中规定的方法进行验证。7.4、检验或验证合格后，品控部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。7.5、检验或验证不合格时，品控部出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销部负责办理退货或索赔手续，不合格的要停止使用。21企业名称文件名称文件编号发布时间实施时间食品添加剂管理制度YG/ZG-2015-2.2页数第1页共2页一、目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要，特制定本程序。二、范围适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。三、职责1、供销部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的三证一报告，按《原辅料验收规范》验收。2、品控部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责食品添加剂的技术监督局备案工作，监督食品添加剂的贮存、使用情况。3、仓库保管员负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。4、生