瑞金市叶坪乡合龙初中2023年单位预算

瑞金市叶坪乡合龙初中2023年单位预算目录第一部分瑞金市叶坪乡合龙初中概况一、单位主要职责二、单位机构设置、人员情况第二部分瑞金市叶坪乡合龙初中2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明二、2023年“三公”经费预算情况说明第三部分瑞金市叶坪乡合龙初中2023年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释第一部分瑞金市瑞金市叶坪乡合龙初中概况单位主要职责1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；2.制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；3.巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；5.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；   7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、单位机构设置、人员情况瑞金市叶坪乡合龙初中内设6个处室，包括办公室、教导处、教研室、团委、政工处、总务处。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}编制人数小计23人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数23人,自收自支编制人数0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}实有人数小计25人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在职人数小计23人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数23人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}离休人数小计0人,退休人数小计2人,退职人员0人,遗属人数0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校学生86人,其中：高中生人数0人，初中生人数86人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。第二部分瑞金市叶坪乡合龙初中2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况2023年瑞金市叶坪乡合龙初中收入预算总额为330.77万元，较上年的238.77万元，增加92万元，主要原因是主要原因是增加了课后延时服务收费预算。其中：财政拨款收入291.5万元，较上年预算安排增加81.78万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入39.27万元，较上年预算安排增加10.22万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。（二）支出预算情况叶坪乡合龙初中330.77较上年的238.77万元，增加92万元，增长27.81%，主要原因是主要原因是增加了课后延时服务收费预算。支出项目类别划分：基本支出291.5万元，包括工资福利支出281.69万元、商品和服务支出9.81万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出39.27万元，其中：商品和服务支出39.27万元、资本性支出0万元。按支出经济分类划分：工资福利支出281.69万元，较上年预算安排增加89.13万元；商品和服务支出9.81万元，较上年预算安排减少7.35万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。（三）财政拨款支出情况2023年瑞金市叶坪乡合龙初中财政拨款支出预算291.5万元，较上年预算安排增加80.78万元，主要原因是人员支出增加。按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少4.6万元；教育支出220.55万元，较上年预算安排增加63.51万元；按支出项目类别划分：基本支出291.5万元，较上年预算安排增加80.78万元，其中：工资福利支出281.69万元，商品和服务支出9.81万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。（四）政府性基金支出情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本单位为事业单位，2023年公用经费预算9.81万元，比2022年预算减少7.35万元，主要原因学生数减少。(六)国有资本经营情况本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（七）政府采购情况2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（（八）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆。（九）预算绩效管理情况说明2023年瑞金市叶坪乡合龙初中单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。2023年瑞金市叶坪乡合龙初中单位预算安排项目1个，项目预算金额合计39.27万元，其中：其他资金项目39.27万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。（十）重点项目：其他资金项目情况说明⑴项目概述：为进一步做好义务教育阶段学校课后服务工作，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》《中共江西省委办公厅江西省政府办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担若干措施〉的通知》等要求，建立健全课后服务保障体系和管理机制，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。课后服务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，增强教育服务能力、帮助家长缓解接送难、看护难等，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，促进学生健康成长，全面落实“五育并举”。满足学生个性化学习需要的重要举措。为加强经费保障，实行服务性收费，按每人3元/课时自愿参加，确保经费保障到位并将课后服务作为培育彰显学校办学特色、促进教育均衡的重要手段，不断丰富课后服务内容，拓展课后服务形式，提高课后服务质量，全面提升学校育人水平，为学生健康成长、全面发展创造更好条件服务性收费。⑵立项依据：关于印发《瑞金市中小学生课后服务工作实施（实行）》的通知及《瑞金市人民政府办公室关于瑞金市中小学生校内课后服务收费标准的复函》⑶实施主体：瑞金市叶坪乡合龙初中。⑷实施方案：一、基本原则1.坚持家长自愿报名参与原则。课后托管服务，以学生家长和学生自愿报名为主，学生家长如有需求必须向学校提出申请，经学校审核通过后方可参与。2.公开服务时间、服务内容、服务方式、安全措施、收费事项等服务事项，主动接受学生、家长和社会监督。3.发展学生素质，不加重学生作业负担。我校将课后托管服务与“学生课业减负”相结合，与社团活动、体教融合有机融合，培养学生兴趣爱好，促进学生综合素质提升。二、服务对象：本着自愿原则，确有需要课后服务的小学一至六年级学生。三、服务时间、地点1.服务时间：星期一至星期五下午放学后延时服务时间2课时。一、二年级：下午16：20—17：00，17：10—17：50；三至六年级：下午16：20—17：00，17：10—18：00（夏季）一、二年级16:00-16:4016:50-17:20；三至年级16:00-16:4016:50-17:30（冬季）。本学期无需课后服务的学生统一在16：00放学，家长注意放学时间，及时接小孩回家，回家后督促小孩完成作业并做好安全监管。2.服务地点：学校各班教室、学校操场及相关功能室四、服务内容课后服务的内容为：指导学生先完成作业，再安排学生参加体教融合，自主开展社团活动（书法、体育、音乐、美术、手工、阅读、科技等），严禁变相成为集体教学或补课。原则上小学不能带书面作业回家。五、收费标准收费标准：每天服务2课时，根据《瑞金市中小学课后服务工作实施方案》规定按3元/生/课时，按学期实际上课课时收费。六、保障措施1.层层签订责任状或安全协议，服务教师与学校签订课后服务责任状，家长与学校签订课后服务安全协议，确保课后服务安全有效。树立安全第一思想，服务教师负责学生纪律和安全管理，学生文明、有序参加课后服务，按时放学。如遇遇突发情况或安全隐患，及时与学校课后服务管理人员负联系。2.辅导老师安排及职责：（１）辅导老师由班级内的语文、数学、英语老师及社团老师轮流进行，每节课由校行政组成的管理人员对辅导教师进行出勤人员的跟踪并签到，不得在课后服务时间进行新授课、讲评试卷，对学生提出的问题进行耐心的解答。发现老师讲新课和讲评试卷的，扣除当天的课后服务费，严重的对老师按相关规定追责。（2）不参加课后服务的学生由下午第二节课的老师送队到校门口。参加课后服务的学生其路队由最后一节课的辅导老师进行送队。3.课后服务时段有校级服务管理人员值班，确保服务时段巡查到位、安全有序。值班管理人员职责：树立“安全第一”思想。课后服务期间学校安排值日行政必须全程在岗，不可早退、中途脱岗，负责课后服务期间教师考勤、教师是否在讲新课、纪律巡视和安全检查，及时研究解决课后服务过程中可能存在的安全隐患问题，及时处理突发事件。行政值班人员由校级成员和不上服务课的行政人员负责。放学时全部值班人员到校门口秩序维持秩序。4.学校将定期征求参加课后服务的家长及学生的意见和诉求，加强对管理人员的考核，及时改进工作，保证课后延时服务质量，增强家长及学生的满意度。5.加强收费管理，严格执行财经纪律，坚决杜绝乱收费、乱发补贴等违规行为，努力将课后服务工作办实办好。6.提高课后服务的管理成效，学校将制定有关课后服务工作考核办法，将管理人员、教师参与课后服务工作纳入绩效考核范围。7.薪酬计算办法：按上级文件执行。⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。⑹本年度预算安排：39.27万元。⑺绩效目标：将课后服务作为培育彰显学校办学特色、促进教育均衡的重要手段，不断丰富课后服务内容，拓展课后服务形式，提高课后服务质量，使家长、学生、教师满意全面提升学校育人水平，为学生健康成长、全面发展创造更好条件。二、2023年“三公”经费预算情况说明2023年瑞金市叶坪乡合龙初中“三公”经费一般公共预算安排安排0.06万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元0，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费0.06万元，比上年减0.01万元，主要原因是：根据财政部要求，过紧日子，提高资金使用效率。公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。第三部分瑞金市叶坪乡合龙初中2023年单位预算公开表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释一、

收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核