房地产过程监视和测量控制工作程序

Word版本，下载可自由编辑房地产过程监视和测量控制工作程序8.2.3过程的监视和测量

8.2.3.1由公司经营副总经理任组长,各部门经理为小组成员,组成公司的稽查小组,办公室设在财务与资产经营部,对质量管理体系的过程进行监视和测量,以证实过程实现策划结果的能力。

8.2.3.2公司通过以下方式对过程进行监视和测量:

a)在公司召开的周例会和月度生产经营计划会上,对各部门所分管工作完成情况进行检查考核,执行《月度工作考核办法》;

b)通过内部质量管理体系审核及有效性评价;

c)对需确认的过程进行监督检查;

d)通过生产和服务的提供,听取顾客意见的反馈。

8.2.3.3对过程监视和测量中发现的问题,由稽查小组负责组织进行整改,对需要采取纠正和预防措施的,由工程部按照《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。

8.2.3.4公司对以下过程实施监视和测量:

a)项目开发的投资决策;

b)项目的前期开发工作;

c)项目的开发建设;

d)社会周边关系的协调;

e)各阶段的验收把关;

f)房地产的市场营销。

篇2：房地产不合格品控制工作程序

1.目的

通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。

2.范围

本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。

3.职责

3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。

3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。

3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司质量活动中的不合格品包括:

a)工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。

b)开发产品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。

4.2不合格品的标识与隔离

a)工程实物中不合格品的标识,除了在"工程质量检验评定表"中注明不合格外,项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品,通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。

b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;

c)对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定进行隔离,项目部负责监督检查,并予以登记。

4.3不合格品的评审

a)当发现不合格品后,由发现部门填写"不合格品处理报告单",由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。

b)评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写"不合格品处理报告单",由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。

c)根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。

4.4不合格品的处理方案包括以下几种方式:

a.返工或返修;

b.让步接收;

c.降级使用;

d.拒收或报废。

4.5不合格品处理的验证

稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写"不合格品处理报告单",由参与验证人员签字,并报分管领导审批,验证合格后,关闭"不合格品处理报告单"。

4.6项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》,对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理,并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小组负责将不合格品的控制情况,在月度经理办公会上及时通报。

b)在每次管理评审前,稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析,编制"不合格品控制分析报告",提交管理评审。

5.质量记录

5.1QR15-01不合格品处理报告单

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》

篇3：房地产内部质量审核控制工作程序

1.目的

通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。

2.范围

本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

3.职责

3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。

3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。

3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。

3.4内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进行审核。

4.控制程序

4.1质量体系年度审核计划的编制

4.1.1工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核计划,确保各部门每年至少审核一次,年度审核计划主要包括以下内容:

a)审核的目的和范围;

b)审核依据的标准和文件;

c)审核的频次和进度安排等。

4.1.2年度审核计划编制完成后,交管理者代表审批后,由工程部下发各部门执行。

4.2审核的准备

4.2.1管理者代表根据年度审核计划,确定具体的审核时间、目的和范围,任命审核组长,成立内部审核小组。

4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划,进行审核任务分工,为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行,审核实施计划的主要内容包括:

a)审核的目的、范围、依据和方式;

b)受审核的部门和审核的要素;

c)审核员分工和进度安排;

d)审核的重点和要求等。

4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作。

4.2.5内审员依据审核实施计划,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管,检查清单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员。

4.3实施审核

4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式,收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。

4.3.3对现场发现的问题,应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。

4.3.4现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议,归纳审核过程,汇总不符合事实并对其进行判定、分类,并汇总编制"不符合项统计分析报告"。不符合事实的分类原则:

4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合:

a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

b)系统不符合;

c)执行程序中的非偶然漏项。

4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合:

a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合;

b)执行程序中的偶然漏项;

c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合;

d)后果不严重,较短时间内能够整改完成的。

4.3.5对发现的主要不符合项,由审核员填写"不符合项报告",经被审核部门领导认可后签字。

4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结,编制审核报告,主要内容包括:审核的概述(包括审核时间、内容、参见人员等)、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议

等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制,由经营部审核,管理者代表批准后,发至公司总经理、副总经理和相关部门。

4.4纠正措施的实施和验证

4.4.1对次要不符合项,由责任部门进行纠正,工程部根据纠正情况进行验证。

4.4.2对主要不符合项,责任部门要根据不符合项报告,制订并实施纠正措施,工程部负责进行验证,执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录,由工程部负责收集,执行《质量记录控制程序》的规定。

4.6工程部负责内审员队伍的管理,执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。

5.质量记录

5.1QR20-01检查清单

5.2QR20-02审核记录单

5.3QR20-03不符合项报告

5.4QR20-04不符合项事实汇总表审核报告

5.5QR20-05不符合项统计分析报告

5.6QR20-06审核报告

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》

篇4：房地产数据分析控制工作程序

1.目的

通过数据分析控制,证实公司质量管理体系的适宜性和有效性,并用于质量改进,确保质量体系的不断完善。

2.范围

本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。

3.职责

3.1工程部是公司数据分析的归口管理部门,负责指导检查各部门开展数据分析,并汇总结果,用于质量改进情况,

3.2各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。

4.控制程序

4.1工程部负责配合总经理工作部,对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。

4.2数据分析的信息来源包括以下几个方面:

a)顾客满意;

b)与产品要求的符合性;

c)过程及产品的特性及趋势;

d)供方。

4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为:

a)策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析;

b)工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方情况进行数据分析;

c)财务与次产经营部负责经济活动分析中的数据分析;

4.4数据分析的方法包括但不限于以下内容:

a)分层法;

b)调查表法;

c)对比分析、相关分析、平衡分析、显着性分析、回归分析等;

d)图示法(因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等);

e)安全性评价和风险分析;

f)量本利分析等。

4.5各部门每季对日常收集的数据进行一次数据分析,并对实施数据分析的结果加以应用,编制"数据分析报告单",于每季度末将分析结果报工程部。

4.6工程部对各部门数据分析的结果进行确认,每季汇总公司数据分析情况。

5.质量记录

5.1QR24-01数据分析报告单

篇5：房地产纠正和预防措施控制工作程序

1.目的

通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

2.范围

本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

3.职责

3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。

3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

4.控制程序

4.1纠正措施的制订和实施

4.1.1工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:

a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;

b)不合格品的控制情况;

c)顾客意见及处理情况;

d)实施监督和测量中发现的问题;

e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

4.1.2工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。

4.1.3责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

4.2预防措施的制订和实施

4.2.1工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。

4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。

4.2.3责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

4.3纠正和预防措施的验证

4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。

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