企业物料储存保管搬运管理办法

Word版本，下载可自由编辑企业物料储存保管搬运管理办法企业物料储存、保管、搬运管理办法

1．目的：

使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。

2．范围：

公司所有物料

3．储存期限规定。

3.1电子元器件的有效储存期为12个月。

3.2塑胶件的有效储存期为4个月。

3.3五金件的有效储存期为6个月。

3.4包装材料的有效期为6个月。

3.5成品的有效储存期为12个月。

3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。

4．储存区域及环境。

4.1储存区分为：

待处理区、良品区和不良品区。

4.2储存条件：

仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。

4.3仓库内物料以常湿常温(535C，相对湿度为45%85%)环境储存。

4.4易变质物料在仓储期，要采..取封保鲜纸、消毒等适当措措，防止产品变质。

5．储存规定。

5.1储存应遵循三原则：

防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。

5.2物料上下叠放时要做到"上小下大，上轻下重、中间常用'。

5.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。

5.4呆料废料必须分开储存。

5.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

6．安全

6.1对危险化学物品的保管，须遵守"三远离，四严禁'的原则，即"远离火源，远离水源、远离电源，严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高'。

6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域，并有专人保管。

6.3认真执行货仓管理的"十二防'安全工作，即：

防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。

6.5定期检查电线绝缘是否良好。

6.6消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。

7．保管。

7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。

7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。

7.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重验。

一经发现物料变质，要书面呈报上级。

7.4所有物料必须建立完整的账目和报表。

7.5每一物料应建立一张物料卡，除表明该物料之名称与储存位置外，并依卡的颜色分为A、B、C类，以示重点与一般管理。

7.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。

7.7贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。

7.8严格执行"5S'活动。

7.9查出变质物料及时隔离及处理。

8．收发。

8.1送领物料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，货仓严禁收发。

8.2遵守货仓收发料的时间规定，严禁私自收发料。

8.3严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意)

8.4未经IQC检验或无标识的物料不准入仓。

8.5严禁私自使用货仓物品。

9．搬运

9.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用液压叉车入匀速推行。

9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。

9.3物件堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200厘米为原则。

9.4人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。

9.5货物承载运行应避开电线，水管及地面不平的地方。

9.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》

9.7下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施。

篇2:电池公司呆滞物料管理制度

电池有限公司呆滞物料管理制度

目的：

为有效推动公司呆滞物料的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的,特制定本制度。

范围：

本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。

职责：

1、总经办负责呆滞品物料处理的跟踪。

2、各库管员负责呆滞物料的盘存统计及数据提报。

3、各部门主管负责报备申请的审核及处理意见的提报。

4、财务部负责相关统计数据的验证与核对。

5、品管科负责对呆滞物料的品质检验工作，负责呆滞物料的处理意见提报及处理。

6、采购部负责呆滞物料交换、退货的处理。

7、市场部、配套部主管负责各部门主管的呆滞成品的处理。

8、总经办负责本制度的执行确认。

9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批。

措施：

1、呆滞原材料、外购件及外协件：

1.1质量(规格、材质)不符合标准，存储过久(半年以上)已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用，需专案处理者。库管员在满半年的次月1日提报库存数及处理意见，主管审核报领导审批。

1.2呆滞物料处理方案,从领导批示当日起一月内,主管部门领导负责执行落实。未落实者按领导追究制度执行，特殊情况经总经理批准除外。

1.3由于库管员工作失误造成呆滞物料存储库房，库管员被考核50元。造成损失的按损失赔偿制度执行。

1.4采购错误造成呆滞物料存储库房，采购员被考核50元。造成损失的按损失赔偿制度执行。

2、呆滞成品、半成品

2.1质量(规格、材质)不符合标准，存储过久，超过正常存放期(市场部产品正常存放期为三个月，配套营销部产品正常存放期为半年)已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少，且存量多，长时间存放有潜在质量隐患，已不适用需专案处理者。库管员在满正常存放期的次月1日提报库存数及处理意见，主管审核报领导审批。

2.2呆滞成品、半成品处理方案,从领导批示当日起一月内,主管部门领导负责执行落实。未落实者按领导追究制度执行，特殊情况经总经理批准除外。

2.3由于库管员工作失误造成呆滞成品、半成品存储库房，库管员被考核50元，造成损失的按损失赔偿制度执行。

2.4计划下错造成呆滞成品、半成品存储库房，按销单流程执行，造成损失的按损失赔偿制度执行。是主管领导安排有误造成呆滞成品、半成品存储库房，按领导追究制度执行。

2.5在生产过程中工作安排失误造成呆滞成品、半成品存储库房，主管领导按领导追究制度执行。

本制度与其他文件有冲突，按本制度执行。

电池有限公司

总经办

20XX年1月20日

篇3:物料采购流程

物料采购流程

一、物料采购计划流程

物料采购计划由供应部经理负责。

(一)物料采购计划作业流程(图24-4)

(二)各步骤的操作方法

①生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量;

②物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况;

③确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量;

④提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案;

⑤组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产事业部副总经理审批(10万元以上的采购计划);

⑥分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。

二、物料采购

物料采购由供应部经理和采购员负责。

(一)物料采购作业流程(图24-5)

(二)物料采购各步骤的具体操作方法

①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解低聚糖厂和酒厂所用主要原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况;

②选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商;

③签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批;

④运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致;

⑤付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续;

⑥供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。

三、物料采购合同管理

物料采购合同管理由供应部经理直接负责。

(一)物料采购合同管理流程(图24-6)

(二)各步骤的具体操作方法

①签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益;

②履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款;

③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。

四、物料采购台账管理

物料采购台账管理由采购员负责。

(一)先收货后付款方式下的采购台账管理

(1)该方式下的采购台账管理流程图如图24-7。

(2)采购台账按供货单位设置，其具体格式如表24-3所示。

表24-3采购台账

(3)各步骤的具体操作方法如下：

①取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单;

②登记台账：根据入库单登记采购台账中的"收货'栏;

③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;

④登记台账：根据发票登记采购台账中的"发票'栏，并将发票交财务部;

⑤汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的"汇款证明单'，报相关人员批准;

⑥登记台账：根据付款后的"汇款证明单'，登记采购台账中的"付款'栏;

⑦后续付款：对未付货款编制"汇款证明单'，报相关人员批准，并根据付款后的"汇款证明单'登记采购台账中的"付款'栏;

⑧编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表;货到款项部分支付采购情况表;货到款未付采购情况表。

(二)先付款后到货方式下的采购台账管理

(1)该方式下的采购台账管理流程图如图24-8。

(2)采购台账按供货单位设置，其格式同上。

(3)各步骤的具体操作方法如下：

①汇款证明单：根..据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的"汇款证明单'，报相关人员批准;

②登记台账：根据"汇款证明单'将预付货款在采购台账中的"付款'栏中予以登记;

③取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单;

④登记台账：根据入库单登记采购台账中的"收货'栏;

⑤取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;

⑥登记台账：根据发票登记采购台账中的"发票'栏，并将发票交财务部;

⑦汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的"汇款证明单'，报相关人员批准;

⑧登记台账：根据付款后的"汇款证明单'登记采购台账中的"付款'栏;

⑨编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表;款项部分支付货到采购情况表;款付货未到采购情况表。

篇4:公司物料主管岗位职责

公司物料主管岗位职责范文5

1.在部长的领导下，根据和产或工程进展，具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划，在批准后协助落实执行。

2.根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划，与财务部及时协调，确保采购购用款。

3.定期了解原辅材料库存情况，以及和产和销售情况;适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或进料短缺的现象。

4.负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。

5.及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价，不断清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明细帐，做好统计报表。

6.具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改进采购建议。

7.督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理。

8.具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。

9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

篇5:物资搬运管理制度

物资搬运管理制度

1、主要内容及适用范围

A、本制度规定公司物资搬运的基本要求。

B、本制度适用公司的物资及施工现场的材料搬运。

2、管理职能

各有关单位项目部的材料部门负责本制度的实施。

3、管理内容及要求

物资的提运、装卸、验收、清点盘仓都离不开搬运工作，为确保物资在搬运过程中不受损失，特制订以下制度。

(1)钢材：钢材搬运时首先检查起吊设备及用具是否完好，被吊钢材的质量，必须小于起吊设备用具的规定重量，钢材的堆放垛高不得高于1.5米。

(2)水泥：袋装水泥搬运时，必须轻放轻卸，不得与尖锐物体接触，以防水泥袋破损。雨天搬运时必须在室内装卸，如在露天必须做好防雨措施，车辆必须盖好雨布，以防受潮。散装车的筒仓必须清理干净，不得与不同标号及不同生产