水利信息化项目验收规范(附录)封皮表格格式齐

(规范性附录)序号资料名称竣工技术1项目建设管理工作报告√√√√项目法人2项目实施大事记√√项目法人3拟验项目清单、未完项目清单、未完项目的建设计划√√√项目法人4竣工技术预验收工作报告*5验收鉴定书(草稿)√√项目法人6项目监理工作报告√7设计工作报告√√8√9试运行工作报告√质量和安全监督报告质量安全监督机构****项目法人检查与测试报告√项目法人(规范性附录)验收应准备的备查资料目录序号资料名称子系统竣工技术1前期工作文件及批复文件√√√√项目法人2√√√√3详细设计文件√√√√4主管部门批文√√√√项目法人5√√√√项目法人6√√√√项目法人7项目划分资料√√√√项目法人8****项目法人9√√√√项目法人√√√√项目安全管理有关文件√√√施工质量检验(软件单元测试、入库√√√√项目监理资料√√√√设计变更资料√√√√√√√√重要会议记录√√√√项目法人√√√√项目法人安全事故资料√√√√项目法人√√项目法人*项目法人√√√√**项目法人注：符号“√”表示“应准备”;符号“*”表示“宜准备”。项目无监理单位时，相关资料由项目法人提供。(规范性附录)检查与测试报告格式单位为毫米序号文字内容1第一行系统名称小三黑体2第二行检查与测试报告小一黑体3第三行系统检测组名称小四黑体4第四行报告日期小四黑体一、概况二、检查与测试内容三、存在的问题及建议四、结论附件：检测项目汇总表和检测记录(包括检测时间、地点、内容、检测人)(规范性附录)材料进场验收签证格式表D.1材料进场验收签证项目法人制造(供应)商检验日期序号材料名称规格型号合格证号检验项目检验结果备注123。。。验收结论：经监理工程师/项目法人代表现场检查，××施工单位此次报验×格，同意/不同意进行下一工序施工。监理工程师(项目法人代表):注1:检验结果应用手工填写。(规范性附录)表E.1设备(软件)开箱验收签证项目法人施工单位/设备(软件)制造(供应)商位开箱验收日期设备(软件)名称型号规格出厂日期出厂编号装箱单号序号设备/模块编号设备/模块描述序列号备注1。。。验收结论(如有问题在备注处写明)结论：无出错信息()有出错信息()备注：项目法人代施工单位/设注：填写到货设备(软件)名称、型号规格、数量，如有模块，应分模块逐项填写。(规范性附录)开发(施工)验收签证格式项目法人验收日期检查项目(软件过程阶段)名称检查结果设计/编码/数据/集成/1测试结果实测项，其中合格项，合格率%自检评定结论监理工程师(项目法人代表)注1:如有详细测试记录，相关表格名称应在备注中列举说明。注2:当检查项目为软件过程的需求规格、详细设计或单元测试等阶段的检查时，应将相应的文档或代码、测试用况等作为签证的一、验收范围二、验收条件的检查结果三、建议验收时间和地点(规范性附录)子系统验收鉴定书格式单位为毫米序号文字内容1第一行项目名称小三黑体2子系统验收名称小三黑体3鉴定书小一黑体4项目子系统验收工作组名称小四黑体5鉴定书日期小四黑体项目法人：代建机构(如有时):设计单位：监理单位：施工单位：主要设备(软件)制造(供应)商单位：质量和安全监督机构：运行管理单位：验收时间：验收地点：前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)一、子系统概况(一)子系统名称(二)子系统主要建设内容(三)子系统建设过程(包括开工、完工时间、采取的主要措施或软件工程过程等)二、验收范围三、子系统完成情况和完成的主要工作量(软件的主要功能、入库数据量与数据类型)四、检查与测试(前期检查、测试情况及确认，抽查、抽测情况)五、系统被验收部分的质量评估(合格/不合格)六、过程验收遗留问题处理情况八、意见和建议九、验收结论十、保留意见(应有保留意见人签字)十二、附件：验收遗留问题处理记录(规范性附录)合同完工验收鉴定书格式注：封面中的字号和字体序号文字内容1第一行项目名称小三黑体2小三黑体3鉴定书小一黑体4合同完工验收工作组名称小四黑体5鉴定书日期小四黑体代建机构(如有时)施工单位：主要设备(软件)制造(供应)商单位：(规范性附录)试运行工作报告内容要求四、问题与建议五、试运行结论附件：1.试运行记录。2.参加试运行的运行管理单位同意试运行工作报告的书面证明。3.参加试运行的使用单位同意试运行工作报告的书面证明。一、项目基本情况二、竣工验收条件的检查结果四、验收准备工作情况五、建议验收时间、地点和参加单位(规范性附录)竣工验收主要工作报告格式及内容要求注：封面中的字号和字体序号文字内容1第一行项目名称小三黑体2小二黑体3工作报告名称小三黑体4编制单位名称小四黑体5报告日期小四黑体L.1项目建设管理工作报告L.1.1项目概况1项目所建的所有系统的名称2立项、初步设计文件批复3项目建设任务及设计标准4主要技术特征指标5项目主要建设内容6项目投资7主要工作量和总工期L.1.2项目建设简况1开发(施工)准备(如有时)2项目实施分标情况及参建单位3开工报告及批复(如有时)4主要分项开完工日期5主要分期开发(施工)过程6主要设计变更(如有时)7重大技术问题处理(如有时)L.1.3专项工作(如有时)1征地补偿2配套工程建设档案L.1.4项目管理1机构设置及工作情况2主要项目招标投标过程3项目概算与投资计划完成情况4合同管理5材料、软件、数据及设备供应6资金管理与合同价款结算L.1.5项目质量1质量管理体系和质量监督2项目划分(如有时)3质量控制和检测4质量事故处理情况5质量评估安全生产管理历次验收情况及遗留问题处理系统运行管理及移交(如有时)系统试运行L.1.10竣工财务决算与竣工审计L.1.11存在问题及处理意见L.1.12尾工安排L.1.13经验与建议L.1.14附件1项目法人的机构设置及主要工作人员情况表2项目建议书、可行性研究报告、初步设计、需求分析与确认报告等批准文件及调整批准文件根据项目建设程序，主要记载项目法人从委托设计、报批立项直到竣工验收过程中对工程建设有较大影响的事件，包括有关批文、上级有关批示、设计重大变化、有关合同协议的签订、建设过程中的重要会议、开发(施工)期重要事件、主要项目的开工和完工情况、历次验收等情况。项目实施大事记可单独成册，也可作为项目建设管理工作报告的附件。L.3.1项目概况L.3.2项目投标L.3.3实施进度管理L.3.4主要实施方法L.3.5实施质量管理L.3.6文明实施与安全生产L.3.7合同管理L.3.8L.3.91实施管理机构设置及主要工作人员情况表2投标时计划投入的资源与实施实际投入资源情况表3项目实施管理大事记4引用的技术标准目录L.4.1项目概况L.4.2规划设计要点L.4.3设计审查意见落实L.4.4标准的引用与参照L.4.5设计变更L.4.6设计文件质量管理L.4.7设计服务L.4.101设计机构设置及主要工作人员情况表2设计大事记3执行或参照的技术标准目录4软件及数据库建设的需求分析与确认过程说明(如有时)L.5工程建设监理工作报告(如有时)L.5.1L.5.21监理机构设置及主要工作人员情况表2项目监理大事记L.6试运行工作报告见附录J。L.7检查与测试报告见附录C。L.8系统运行管理工作报告(如有时)项目概况运行管理方式初期运行状况系统运行测试资料和分析意见和建议附件1管理机构设立的批文2管理机构设置及主要工作人员情况3规章制度目录项目概况质量监督工作方式参建单位质量管理体系项目划分确认质量检测质量核备与核定质量事故和缺陷处理质量监督结论意见1有关该项目质量监督人员情况表2项目实施过程中质量监督意见(书面材料)汇总L.10安全监督报告(如有时)L.10.1参建单位安全管理体系现场监督检查L.10.5安全生产事故处理情况L.10.6安全生产评价意见L.10.7附件1有关该项目安全监督人员情况表2项目实施过程中安全监督意见(书面材料)汇总(规范性附录)竣工技术预验收工作报告格式单位为毫米序号文字内容1第一行项目名称小三黑体2小二黑体3工作报告小三黑体4小四黑体5报告日期小四黑体前言(验收主持单位、参加单位、时间、地点等)一、项目概况(一)项目名称(二)项目建设的系统(三)主要设计内容1.设计批复文件2.项目需求的功能与性能概要二、实施过程(一)开工、完工时间(二)项目建设有关单位(可附表)(三)重大设计变更和重大技术问题处理情况(四)项目完成情况和完成的主要工作量三、试运行情况四、软件/设备/数据库性能、功能、技术指标检测及质量评定(合格/不合格)(附详细测试记录和测试报告)五、投资控制和资金使用情况六、存在的主要问题及处理意见七、意见和建议八、结论九、竣工技术预验收工作组成员签字表(规范性附录)竣工验收鉴定书格式注：封面中的字号和字体序号文字内容1第一行项目名称小三黑体2小三黑体3鉴定书小一黑体4项目竣工验收委员会名称小四黑体5鉴定书日期小四黑体前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)一、项目设计和完成情况(一)项目名称(二)建设的主要目标与任务(三)设计主要内容1.项目立项、设计批复文件2.设计标准、规模及主要功能/性能等技术指标3.主要建设内容及建设工期4.投资及投资来源(四)项目建设有关单位(可附表)(五)项目实施过程1.开工、完工时间2.重大设计变更3.重大技术问题及处理情况(六)项目完成情况和完成的主要工作量二、历次验收情况三、历次验收主要遗留问题处理情况四、质量管理(一)质量监督方式(二)项目划分情况(三)质量抽检(如有时)(四)检查与测试(前期检查、测试情况及确认，抽查、抽测情况)(五)项目所建系统的质量评估(合格