中国大唐集团公司文明单位建设管理办法及中国大唐集团公司企业标准-本质安全型发电企业管理体系规范

Q/CDT1010002—2010Ⅰ本质安全型发电企业管理体系规范范围本标准适用于中国大唐集团公司所属分支机构的本质安全管理，系统各发电企业均应遵守和执行本规范。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范OHSAS18001职业安全卫生管理体系规范术语和定义下列术语和定义适用于本标准。流程流程是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。一个工作流程包括一组任务（或活动）及它们的相互顺序关系，还包括流程及任务（或活动）的启动和终止条件，以及对每个任务（或活动）的描述。节点节点是管理系统中一个重要的结构要素，是组成流程的一个业务活动或任务。安全安全是指把生产经营过程中已知的风险控制在人们可接受的范围内。安全寓于生产之中，是生产过程要保持的一种状态，是生产管理应该遵循的原则。安全生产安全生产是指消除或控制生产过程中的危险因素，保证生产顺利进行。安全生产管理安全生产管理是生产经营单位管理的重要组成部分，就是按照安全生产法律、法规的要求，不断探索安全生产客观规律，按照安全生产客观规律组织开展生产经营活动。安全生产管理的目标是，减少和控制危害，减少和控制事故。安全生产管理的对象是生产经营单位的员工、设备、设施、物料、工器具、环境、信息等各个方面。本质安全通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。实现设备、设施、工艺的本质安全是安全生产的最高境界，应从规划、设计阶段开始。本质安全型企业实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制，人机环境和谐统一”的企业。危险源危险源是导致事故发生的根源。在安全生产管理上，通常指能量和危害物质。能量和危害物质客观存在于生产、生活之中，如果控制不当，就会导致人身伤害或财产损失等人们不希望出现的后果产生。存在危险物质或能量是构成危险源的必要和充分条件。主要由动能、热能、电能等物理能量构成的危险源，可称为物质危险源。从本质上说，危险物质也是能量，是化学能量，其导致事故的过程也就是化学能量的意外释放过程。风险（危险）风险（危险）是指人们对客观事物状态的一种认识和评价。在安全生产管理上，是指不希望出现的后果发生的可能性超过了人们的接受程度。一般用风险度来表示风险的程度（危险度）。风险是危险源固有的属性，只要危险源存在，风险就客观存在。但可以用替代法（如用尿素替代液氨）等方式，来降低固有风险。安全隐患安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。安全隐患可以理解为风险控制措施的失效、缺陷或缺失，是不应该存在的状态或状况，也是可以消除的。重大危险源重大危险源的概念源自1993年国际劳工大会通过的《预防重大工业事故公约》（174号公约）：重大危险指不论长期或临时的加工、生产、处理、搬运使用或储存数量超过临界量的一种或多种危险物质，或多类危险物质的设施。《中华人民共和国安全生产法》第96条规定，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者存储危险品，且危险物品的的数量等于或者超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。当单元中有多种物质时，如果各类物质的量满足下式，就是重大危险源。≥1式中：qi——单元中物质i的实际存在量；Qi——物质i的临界量；N——单元中物质的种类数。重大危险源实质上是管理的概念，体现了在事故预防中分清主次、抓住主要矛盾的思想，是国家或地区对可能引发重大事故的设备、设施、场所采取预先、重点、宏观和统一控制的思想。确定重大危险源的临界量往往根据国家经济水平、人们对风险的接受程度不同而不同。事故事故是指在生产经营活动中，由人的不安全行为或物的不安全状态突然引发，导致人员伤亡（包括急性中毒）或者造成财产损失的事件。事故一定是产生了特定后果的事件。事件事件是指导致或可能导致事故的情况。三同时三同时是指生产经营单位新建、改建、扩建工程的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。四不放过四不放过是指在调查处理事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过的原则。三讲一落实三讲一落实是指班组在组织生产工作过程中，在讲工作任务的同时，要讲作业过程的安全、工期和质量风险，讲安全风险的控制措施，并抓好安全风险控制措施的落实。归纳为“讲任务、讲风险、讲措施，抓落实”，简称“三讲一落实”。职业健康职业健康是指研究并预防因工作导致的疾病，防止原有疾病的恶化。主要表现为工作中因环境及接触有害因素引起人体生理机能的变化。劳动防护用品劳动防护用品是指由生产经营单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。持续改进持续改进是指为改进本质安全管理总体绩效，根据本质安全管理方针，组织强化本质安全型企业管理体系的过程。相关方相关方是指与组织的本质安全管理绩效有关的或受其本质安全管理绩效影响的个人或团体。回顾回顾是指总结、统计、分析、审核过去的工作，并计划未来工作的管理行为。体系的目标：以安全风险管控为重点，以标准化管理为核心，做到对安全风险的源头管理、过程控制、应急处置、持续改进，实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”的目标。体系运行模式：在体系目标的指导下，遵循“管理制度化、制度标准化、标准流程化、流程轨道化、信息实时化”的原则，把技术标准、管理标准、工作标准，以及领导责任、技术责任、现场管理责任、监督责任，转化为可执行、可监测、可预警的管理任务，做到“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督”。以任务管理为主线，以管控平台为载体，规范体系运行程序和作业行为，实现对安全风险管控的动态对标、偏差控制、约束运行、持续改进。本质安全型发电企业管理体系要素管理单元方针目标为企业安全生产管理提供方向，体现企业安全生产管理的宗旨以及企业持续降低安全生产风险的承诺。指标宣贯到位率100%流程与节点制定传达与沟通回顾与修订相关文件《中国大唐集团公司安全生产工作规定》目标目标依据方针，结合实际，制定清晰、量化、有针对性的安全目标，确保持续改进。指标宣贯到位率100%目标完成率100%流程与节点设定确认实施与监测回顾与奖惩相关文件《中国大唐集团公司安全生产工作规定》《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》安全生产责任制目标明确各级组织、各部门和人员的职权和作用，建立科学、严密、完整、有序的责任体系，确保各项安全生产工作有序开展。指标要素流程节点覆盖率100%各级、各岗位覆盖率100%修订完善及时率100%流程与节点管理制度落实与沟通回顾与奖惩相关文件《中国大唐集团公司系统安全生产责任制管理办法》《中国大唐集团公司本部安全生产责任制管理办法》安全生产管理机构目标建立有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，保障安全生产目标的实现。指标安全保证和监督体系机构健全岗位人员配置率100%持证上岗率100%流程与节点管理制度机构设置岗位人员配置相关文件《中国大唐集团公司安全生产工作规定》《中国大唐集团公司安全生产监督规定》法律、法规和其他要求目标建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。指标适用法律法规获取率100%流程与节点管理制度识别与获取传达转化回顾与更新相关文件《中国大唐集团公司标准化管理办法》安全生产费用管理目标确保具备安全生产条件必须的资金投入。指标安全生产费用计划落实率100%流程与节点管理制度计划实施回顾与统计相关文件文件与记录目标建立并保持安全生产管理体系文件，用于描述本质安全管理的各项要求及其相互作用，为体系的运行提供依据，确保各项安全生产工作有章可循，有据可查。指标文件覆盖率100%文件符合性审查率100%文件培训覆盖率100%记录完整率100%记录准确率100%流程与节点体系文件制定文件批准与颁布文件发放与培训文件执行与反馈文件变更与废止文件保存文件回顾数据记录建立数据记录标识数据记录审查数据记录的回顾与处置相关文件《中国大唐集团公司标准化管理办法》安全生产会议目标定期组织安全生产会议，分析总结、研究部署安全生产工作。指标会议定期开展率100%部署工作按时完成率100%流程与节点管理制度周期及时间参与人员会议议程召开与记录信息发布回顾相关文件《中国大唐集团公司安全生产工作规定》安全生产信息管理目标确保企业与员工、政府部门及其它相关方进行有关的安全生产信息快捷交流，实现信息的有效公开。指标信息发布准确率100%信息发布处置率100%流程与节点管理制度提出审核传递接收处理反馈回顾相关文件《中国大唐集团公司安全生产工作汇报制度》《中国大唐集团公司重要政务信息管理办法（试行）》《中国大唐集团公司信息管理制度》信息系统安全管理目标为数据处理系统、采取的技术和管理进行安全保护，保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。指标信息系统故障率0%信息系统不安全事件≤1次/年信息系统缺陷修复率100%网络安全设备正常投运率100%流程与节点管理制度信息设备安全管理设备选型设备检测安装设备试运行与验收设备登记设备运行维护软件安全管理需求提出与分析软件的采购、安装与测试软件的试运行与验收软件的登记和保管软件的使用和维护需求变更与升级系统备份管理网络安全与防病毒管理场地设施管理回顾相关文件承包商管理目标对承包商的资格预审、选定、服务前准备、作业过程监督、服务、评价、续用等进行管理，实现安全生产一体化管理。指标资质合格率100%合同签订率100%验证合格率100%风险抵押金足额收取率100%项目部主要生产人员流动率≤10%流程与节点管理制度工程立项资质审查与招标承包商选定合同管理抵押金管理承包商安全生产组织机构和人员审查组织措施、技术措施、安全措施及施工方案审查培训、安全技术交底与准入现场管理与质量控制验收质保期管理项目部管理回顾、记录与续用相关文件《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》《中国大唐集团公司新厂新制发电企业外委用工安全管理规定》供应商管理目标对供应商的资格预审、选择、提供的产品、售后服务、评价、续用等进行管理，实现安全生产一体化管理。指标资质合格率100%合同签订率100%验证合格率100%流程与节点管理制度采购计划审批资质审查与招标供应商选定合同管理入库验收管理售后服务管理回顾与记录相关文件外部市场管理目标加强自身管理，遵守业主规定，严格履行合同，有效防控风险，树立企业良好的外部形象。指标人员责任事故0次重伤及以上人身伤亡事故0次合同签订率100%人员培训率100%人员培训合格率100%应急预案演练率100%项目登记内容完整率100%流程与节点管理制度机构与职责资质管理投标评价签订合同健全组织资料获取应急管理教育培训现场管理沟通协调回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》《中国大唐集团公司新厂新制发电企业外委用工安全管理规定》重大危险源管理目标辨识重大危险源，评价及有效控制其安全风险，杜绝发生事故。指标无三级及以上重大危险源综合整改完成率100%流程与节点管理制度明确辨识与评价方法成立机构，明确职责普查登记风险辨识与评价评价结果发布控制措施与整改计划问题整改督办动态监控回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定》《中国大唐集团公司重大危险源评估标准》安全检查与评价目标识别可能导致人员伤害、财产损失的不安全因素，控制与之相关的风险。指标安全检查（隐患排查）问题综合整改率100%流程与节点管理制度检查策划检查实施检查结果统计与分析整改与验收督办回顾与奖惩相关文件《中国大唐集团公司安全生产工作规定》《中国大唐集团公司安全性评价工作管理办法》《中国大唐集团公司防止电力生产重大事故二十五项重点要求实施导则》《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》两措管理目标消除重大缺陷、提高设备可靠性，改善劳动条件，减轻职工压力，保证安全生产和职业健康。指标安措计划完成率100%反措计划完成率100%流程与节点管理制度计划编制实施与监督回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司安全生产工作规定》消防管理目标消除火灾隐患，杜绝火灾事故。指标全员消防安全教育培训合格率100%消防设施、器材完好率100%消防“三同时”执行率100%防火检查问题综合整改完成率100%流程与节点管理制度机构与职责工作计划宣传与培训消防应急管理车辆、设施器材管理防火检查重点部位或场所管理易燃易爆品管理消防“三同时”管理立项审查设计审查变更核准竣工验收回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司消防安全管理标准》《中国大唐集团公司本部消防安全管理办法》《中国大唐集团公司电缆防火标准》防灾减灾TC"外包工程管理"\fC目标抗御自然灾害，预防和减少人身伤亡、财产损失，保障受灾人员基本生活，迅速恢复灾后生产。指标救灾物资储备充足，救灾设备完好率100%检查问题整改完成率100%建立与政府部门、专业救援队伍的沟通流程与节点管理制度机构与职责防灾救灾应急预案和现场处置方案宣传与培训防灾救灾物资管理建（构）筑物评估与加固重点部位或场所管理检查与整改防灾减灾应急管理回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司防汛工作规定》应急管理TC"外包工程管理"\fC目标预防突发事件，控制影响，减少损失。指标应急预案体系完整，预案经过评审、备案应急预案演练的形式、次数、培训符合要求应急物资完好率100%建立与政府部门、专业救援队伍的沟通机制流程与节点管理制度机构与职责应急预案管理培训与演练物资管理检查与整改应急响应回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》《中国大唐集团公司突发事件总体应急预案》《中国大唐集团公司工程建设重大突发性事件应急预案管理办法》事故、事件管理目标按照“四不放过”原则，总结事故事件经验，吸取教训，研究规律，采取措施，防止重复发生。指标事件调查率100%防范措施落实率100%流程与节点管理制度即时报告调查组织调查程序事故报告书统计报告安全考核回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司电力生产事故调查规程》《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》审核与纠正目标通过审核与纠正，确保体系的符合性、依从性和有效性，持续改进。指标审核频率和次数符合要求不符合项纠正率100%流程与节点管理制度审核范围审核组织审核计划审核流程纠正措施回顾与记录相关文件安全文化目标形成员工共享的、积极向上的安全价值观、态度、道德和行为规范，营造良好的企业安全氛围。指标比较严重违章和严重违章率0次/年人员伤亡事故率0次/年有人员责任的不安全事件率0次/年安全文化宣教活动及时开展率100%流程与节点策划行为规范与程序行为与激励安全信息传播与沟通安全事务参与自主学习与改进回顾与记录相关文件《企业安全文化建设导则》AQ/T9004人员单元培训与能力目标提供培训资源，确保员工具备与所从事岗位相适应的知识和能力。指标培训计划完成率100%员工培训率100%持证上岗率100%技能鉴定合格率100%流程与节点管理制度机构与职责需求分析计划编制时间与周期项目与方法师资与内容计划实施评价与考核回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司安全生产工作规定》《中国大唐集团公司员工持证上岗管理规定》《中国大唐集团公司职业技能鉴定管理办法》《中国大唐集团公司职业技能鉴定实施细则》生产任务管理目标实行生产任务单制度，保障生产任务可控在控。指标生产任务单制度执行率100%生产任务单终结率100%疑似无票处置率100%流程与节点管理制度机构与职责系统平台任务管理审核与奖惩回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司生产任务管理办法》《中国大唐集团公司生产任务管理办法补充规定》两票目标落实安全措施，规范作业行为，控制现场风险。指标标准票覆盖率100%现场作业开票率100%票面安全措施、危险点分析与控制措施及两票执行环节必须100%落实流程与节点管理制度机构与职责建立标准票库能力培训两票执行检查与考核统计分析回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》《中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法》《中国大唐集团公司防止人员误操作管理办法》《中国大唐集团公司关于开展违章积分管理的指导意见》三讲一落实目标通过讲任务、讲风险、讲措施、抓落实，控制作业风险。指标“事事讲”实现率100%“人人讲”实现率100%管理人员到位率100%流程与节点管理制度机构与职责教育培训班前准备任务分配讲解前学习“三讲”作业准备过程控制作业后点评班后会总结检查与奖惩回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司“三讲一落实”管理办法》班组管理目标落实岗位职责，规范过程控制，强化目标考核，实现班组管理标准化。指标安全生产：不发生人身轻伤和障碍，无违章标准化作业：两票合格率100%，班组所辖一类设备完好率和消缺率100%职工培训：全员岗位培训率100%，各工种持证上岗率100%，年度安规考试参考率和合格率均为100%出勤率≥95%流程与节点管理制度机构与职责能力培训安全技术措施和反事故措施管理班前会、班后会、安全日活动管理工器具管理职业健康消防管理质量技术任务管理“三讲一落实”现场管理安全检查回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司班组标准化管理办法》人员准入目标根据人员能力，明确准入区域，规范工作秩序。指标进入生产现场人员100%经过授权生产现场准入标识100%齐全流程与节点管理制度机构与职责能力培训准入审批登记许可设施维护现场监管注销变更回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司关于对有关现场作业人员实施现场准入工作的通知》设备单元规划设计目标规划科学，设计合理，安全可靠，指标优秀。指标安全、健康、环境规划设计与工程同步进行优化设计，重点反事故措施规定和建议在设计中得到落实节能减排建议在设计中得到落实设计无安全隐患通过安全预评价采购设备无质量事故流程与节点管理制度工程项目总体目标和管理思路确定初步设计、安全预评价和备案总体设计审批施工图设计审批工程网络计划施工组织设计审批工程招标采购回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司工程策划管理规定》Q/CDT2030101《中国大唐集团公司工程施工组织设计管理规定》Q/CDT2030102《中国大唐集团公司工程设计管理规定》Q/CDT2030201《中国大唐集团公司工程招标采购管理规定》Q/CDT2030301监造安装目标设备质量、安装质量符合设计标准。指标分项工程（单元工程）合格率100%，一次验收合格率≥95%单位工程优良品率：火电建筑工程≥85%，安装工程≥93%不发生重大及以上质量事故流程与节点管理制度工程开工工程建设安全检查与评价工程质量管理工程进度管理工程项目经济活动分析回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司工程开工管理规定》Q/CDT2030601《中国大唐集团公司工程设备、材料监理管理规定》Q/CDT2030902《中国大唐集团公司工程设备、材料管理规定》Q/CDT2030901《中国大唐集团公司工程进度管理规定》Q/CDT2030602《中国大唐集团公司施工组织设计管理规定》Q/CDT2030102《中国大唐集团公司工程安全、健康与环境管理规定》Q/CDT2030401《中国大唐集团公司工程建设安全检查与评价管理规定》Q/CDT2030403《中国大唐集团公司工程质量管理规定》Q/CDT2030501《中国大唐集团公司工程达标创优管理规定》Q/CDT2030502《中国大唐集团公司工程建设质量检查评价管理规定》Q/CDT2030503《中国大唐集团公司工程项目经济活动分析管理规定》Q/CDT2031201《中国大唐集团公司工程项目管理目标考核管理规定》Q/CDT2031202试运调试目标依据标准，精确调试、安全试运、达标投产。指标不发生重大及以上事故项目单位工程优良率≥90%投产火电机组性能试验煤耗指标达到集团公司目标确认值安全、健康、环境达到”三同时”通过并网安全性评价半年试生产期间非停次数≤3次流程与节点管理制度机构与职责验收管理制度调试大纲和具体调试方案分部试运安全、健康、环境“三同时”验收全部设备、分系统整套验收合格明确设备代保管制度并网安全性评价整套启动试运试运后质量监检工程档案移交回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司工程质量管理规定》Q/CDT2030501《中国大唐集团公司火电工程启动试运的管理规定》Q/CDT2030501《中国大唐集团公司工程项目管理目标考核管理规定》Q/CDT2031202生产人员准备目标生产人员素质满足岗位要求。指标生产准备人员及时到岗率100%生产准备人员100%持证上岗流程与节点管理制度配置生产准备人员人员培训及定岗参加各阶段试运行、质量验收回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司生产准备管理办法》《中国大唐集团公司发电企业运行管理办法》生产资料准备目标各项规章制度、标准、规程、图纸齐全，能够满足机组投产后的安全稳定运行。指标设备命名、编码完成率100%各类制度、规程、标准等文字材料完成率100%试运措施完成率100%生产信息管理系统健全并投入运行流程与节点管理制度编制标准与规程、建立各类技术台账制定试运措施建立生产信息管理系统资料移交验收归档回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司生产准备管理办法》《中国大唐集团公司发电企业运行管理办法》生产物资准备目标做好生产及后勤物资的储备工作，保证机组投产后正常安全生产的需要。指标物资实行信息化管理机组随机备品配件数量满足试运及投产后一年的需用量各项生产物资性能指标符合相关技术标准流程与节点管理制度煤、水、油等大宗物料准备随机备品、配件及专用工具准备安全工器具、仪器仪表检验合格化学试验用化学药品、试剂以及制水系统所需的大宗化学药剂等准备机组主、辅机运行所需的各种型号的润滑油、抗燃油、石灰石（粉）等各种消耗性材料准备设备的易损件、常换件准备回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司生产准备管理办法》《中国大唐集团公司发电企业运行管理办法》设备工况与状况目标保持设备的健康状态，按设计工况安全、可靠、经济、环保运行。指标对于存在的设备参数和状态的异常100%分析制定措施设备完好率≥95%DCS报警点管理100%100%按启停曲线操作100%按规程进行停机保养流程与节点启停操作运行调整与控制定期工作及重要试验设备状况规程与台帐专业管理相关文件交接班制目标严谨周密、上下衔接，保证生产过程的连续性。指标正常交接班率100%流程与节点管理制度交班班组管理巡回检查参数检查审查表单、各种台帐清点公用材料、器具、图纸、仪表、台帐、钥匙、备品等填写值（班）长日志填写值班日志、设备定期工作等台帐卫生清扫核对模拟系统图交接本岗位、本值（班）工作正式交班交班班后会接班班组管理。了解上值（班）生产情况了解生产情况及接班检查的注意事项及重点项目接班检查班前会正式接班回顾与考核相关文件《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法》巡回检查制目标及时掌握设备、系统的基本状况，确保机组安全运行。指标巡回检查按时完成率100%流程与节点管理制度制订检查频率、范围、标准明确设备检查内容逐级汇报、处理设备参数、状态的分析与统计回顾与考核相关文件《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法》设备定期轮换与试验制目标通过检测设备、系统的健康水平，保证设备处于正常状态。指标设备定期轮换与试验按时完成率100%流程与节点管理制度定期工作项目、方案、周期及标准合格危险点分析实施恢复定期工作记录回顾与考核相关文件《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法》《中国大唐集团公司300MW火电机组定期工作标准》Q/CDT2010001点检目标掌握设备劣化倾向，实现状态检修。指标漏检率≤0.5%设备点检管理系统健全、运行正常流程与节点管理制度日常点检专业点检精密点检及结果分析消除缺陷或列入定修计划定修计划及实施处理结果确认实绩记录劣化倾向管理分析反馈回顾与奖惩相关文件《中国大唐集团公司设备点检定修管理导则》缺陷管理目标提高设备管理水平，降低缺陷发生率，提高缺陷消除率，使设备在零缺陷状态下运行。指标缺陷发现及时率100%缺陷发生数量，平均值130条/机月；目标值30条/机月；一流值10条/机月消缺率100%重复发生率0次/年流程与节点管理制度缺陷发现缺陷录入策划消缺缺陷处理缺陷类型的变更与消缺延期缺陷消除工作验收回顾与考核相关文件《中国大唐集团公司设备缺陷管理办法》《中国大唐集团公司生产设备异动管理规定》设备检修目标保持或恢复设备原有性能。指标机组缺陷消除计划完成率100%技术监控项目计划完成率100%安全性评价问题整改计划完成率100%检修项目完成率≥95%修后180天内无非计划停运等效可用系数≥90%流程与节点管理制度检修策划检修准备期检修目标确定检修组织机构及职责确定检修项目确定备品配件准备外包项目及施工队伍确定检修监理队伍确定检修管理文件编制修前设备状况分析检修作业文件编制检修进度网络图和控制表编制检修现场隔离与定置管理施工机具准备施工技术交底试运行大纲编制管理手册编制检修准备工作检查检修开工申请检修动员检修施工管理解体阶段检查阶段修理和复装质量控制和监督安全管理检修进度过程管理费用管理检修验收及复役分部试运行冷态验收与评价整体试运行报复役检修管理全过程检查回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司设备检修管理办法》《中国大唐集团公司火力发电机组A级检修管理导则》技术改造目标提高发电设备的安全性、可靠性、经济性，增加生产能力，满足环保要求，改善劳动条件。指标设备招标率≥80%采取监理制的项目≥90%项目完成率≥95%资金完成率≥95%自行掌握资金计划其生产性项目投资≥90%流程与节点管理制度可行性研究及项目审批概（预）算的编制、审批、调整招投标开工准备施工与控制设备异动试运行竣工验收及评定回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司技术改造管理办法》《中国大唐集团公司生产设备异动管理规定》可靠性管理目标对设备的运行方式、检修、技术改造提出指导意见，超前控制事故的发生。指标可靠性数据准确率100%可靠性分析会每年召开≥2次流程与节点管理制度可靠性信息统计分析评价指导生产可靠性信息再循环管理可靠性信息发布回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司可靠性管理办法》节能管理目标实现发电机组在全国同类机组经济指标评比中处于领先水平。指标供电煤耗完成目标确认值厂用电率完成目标确认值发电油耗完成目标确认值发电水耗完成目标确认值每月召开节能分析会1次流程及节点管理制度机构与职责节能能效管理与分析节能培训与宣传回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司发电企业节能管理办法》《中国大唐集团公司火力发电企业经济性评价标准》环境保护目标达标排放，清洁生产。指标大气污染物排放达标率100%污水排放达标率100%厂界噪声达标率100%火电厂脱硫系统同步投运率≥95%火电厂综合脱硫效率≥90%环保在线检测装置完好率≥95%不发生各类环保事件流程与节点管理制度环保工作“三同时”环保管理体系环保管理标准中、长期环保规划环保工艺材料管理环保系统、设备管理环保监测环保核查、整改环保指标分析报表回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司脱硫运行绩效核查指导意见（试行）》《中国大唐集团公司环境保护管理办法》技术监控目标法律、法规、标准执行到位，发电设备问题得到有效防控。指标技术监控报表及时率100%技术监控报表准确率100%发现问题录入及时率100%发现问题整改率100%特别严重问题为0次动态检查每年进行2次严重预警数为0年度计划完成率100%流程与节点管理制度及体系年度计划基本工作动态检查健康评价、预警管理技术门诊回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司技术监控管理办法》《中国大唐集团公司技术监控动态检查管理办法》《中国大唐集团公司技术监控预警制度》技术资料目标确保技术资料完整、准确、系统、安全和有效利用。指标原始资料合格率100%原始资料收集、归档率100%生产过程中生成资料收集、归档率100%流程与节点管理制度基本内容收集整理保管鉴定、修订使用销毁回顾与记录相关文件科技进步目标通过科学技术的研究、应用与开发，解决生产、建设和经营工作中的重大科学技术问题，提高自主创新和研发能力。指标项目、资金完成率≥90%投资完成率≥95%对计划年度内完成的项目，项目、资金完成率≥95%对计划年度内完成的项目，投资完成率100%对计划年度内完成的项目，综合完成率≥95%流程与节点管理制度管理流程选题科技查新申报审批立项实施验收评价定期对科技项目应用效果进行回顾科技成果、论文的评审推荐评审异议处理统计与奖励回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司科学技术项目管理办法》《中国大唐集团公司科学与技术管理责任制》《中国大唐集团公司科学技术成果评审管理办法》《中国大唐集团公司科学技术论文评审管理办法》《中国大唐集团公司科学技术奖励管理办法》实验室目标出具准确的试验、分析数据，为生产提供有效服务、指导。指标人员持证上岗率100%试验结论准确率100%流程与节点管理制度、技术标准仪器设备人员管理回顾与记录相关文件特种设备目标确保特种设备安全、可靠，符合使用标准。指标特种设备检验率100%特种设备检验合格率100%特种设备操作人员持证上岗率100%流程与节点管理制度选购安装建档登记人员培训定期检定、检验日常维护报废回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司起重设备安全监督管理规定》安全工器具与劳动防护用品目标配置科学，防护有效。指标检验率与合格率100%配备率100%员工使用正确率100%流程与节点管理制度识别购置使用定期检验报废回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司劳动防护用品监督管理办法》危化品目标危化品处于可控、在控状态。指标危化品丢失事件0次危化品引发的安全生产事故0次流程与节点管理制度危险化学品识别储存、运输、使用的许可仓库设置、应急设施检查维护危险化学品标识剧毒物品管理放射源管理出入库管理危害告知使用及管理人员培训事故与应急回顾与记录相关文件备品配件目标质量可靠，库存优化，利用合理。指标库存占用资金不超定额储备定额完成率≥90%企业因备品配件管理影响检修维护的事件次数≤3次/年流程与节点管理制度储备与定额管理资金管理计划管理采购管理验收与图纸管理供需网络成员管理备品配件仓储管理货位编号保管账入库存储出库退库拆件盘点专用工具安全消防回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司备品配件管理办法》《中国大唐集团公司物资仓储管理标准》《中国大唐集团公司物资统一代码编制规则》燃料目标燃料供应稳定，质量符合设计标准。指标亏煤量不超过月度日平均存煤量0.5%入厂煤检斤率100%入厂煤检斤合格率100%入厂煤检质率100%流程与节点管理制度燃料计划编制燃料供需合同签订燃料调运燃料质检燃料检斤燃料接卸燃料存储入炉煤管理统计分析回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司燃料计划调运管理办法》《中国大唐集团公司燃料存储管理办法》环境单元职业健康目标预防、控制和消除职业病危害因素，防治职业病，保护员工健康。指标工作场所职业病危害因素的浓度或强度100%符合国家要求按时职业健康体检率100%职业病发生率0%员工个人劳动防护用品齐备、完好率100%职业安全健康知识宣传与培训率100%流程与节点管理制度机构与职责宣传与培训作业场所管理职业危害因素监测与评价职业危害项目申报与告知职业危害因素标识与控制职业健康监护体检与治疗统计与建档防护设备设施检查与维护个人防护用品管理医疗设施管理建立外部沟通机制新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目职业健康管理回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司劳动防护用品监督管理办法》安全设施目标现场安全设施管理规范、统一，创造清晰、安全的工作环境。指标安全设施管理事故发生率0次安全设施完好率100%安全设施问题整改率100%流程与节点管理制度策划安全设施配置安全标志设备及安全工器具标志安全警示线安全防护目视管理安全设施“三同时”安全设施台账检查与完善回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司安全设施标准》6S管理目标提高效率，保证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。指标6S管理事故发生率0次6S管理达标率100%6S管理问题整改率100%流程与节点管理制度策划实施与检查问题整改与奖惩回顾与记录相关文件交通安全目标维护交通秩序，预防交通事故，保护人身与财产安全。指标交通安全事故发生率0次机动车辆驾驶人员获得准驾资格认定率100%机动车辆缺陷发生率≤1条/车·月流程与节点管理制度机构与职责例会与活动驾驶员培训与准驾车辆维护与保养用车管理档案管理厂内交通设施管理检查与考核事故调查回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司公务车辆交通安全管理办法》治安保卫目标维护正常的生产、建设、经营秩序，保护人身与财产安全。指标治安事件发生率0次安防设施完好率100%治安隐患整改率100%流程与节点管理制度机构与职责门卫、值班、巡查场所治安管理重要物品安全管理治安防范教育培训治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的处置危险物品管理回顾与记录相关文件《中国大唐集团公司内部治安保卫管理办法》附录A体系结构图本质安全本质安全管理体系管理单元设备单元环境单元人员单元方针安全生产责任制安全生产管理机构安全生产费用管理培训与能力人员准入基建管理生产准备点检缺陷管理节能管理环境保护技术管理特种设备职业健康技术改造可靠性管理两票生产任务管理安全设施生产人员准备生产资料准备生产物资准备三讲一落实设备检修设备运行目标班组管理法律、法规和其他要求文件与记录信息交流与沟通相关方管理风险辨识、评价与控制两措管理消防管理防灾减灾应急管理事故、事件管理交通安全6S管理安全生产会议安全生产信息管理信息系统安全管理承包商管理供应商管理外部市场管理重大危险源管理安全检查与评价审核与纠正安全文化物资管理设备工况与状况交接班制巡回检查制设备定期轮换与试验制治安保卫规划设计监造安装试运调试技术监控技术资料科技进步实验室安全工器具与劳动防护用品危化品备品配件燃料 中国大唐集团公司文明单位建设管理办法第一章总则第一条在集团公司第二条集团公司“文明单位”是集团公司系统各企业精神文明建设成果的重要体现，是集团公司授予的企业精神文明建设的综合性荣誉称号。第三条文明单位建设要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，与时俱进，解放思想，实事求是，坚持学习，不断创新，坚持两手抓两手都要硬的方针，构建科学文明的社会主义核心价值观，全面增强企业核心竞争力；紧紧围绕集团公司的改革、发展和企业中心工作，与集团公司开展的创先争优活动全面融合，与阳光、绿色、快乐三大工程无缝对接，努力实现出精品、出人才、出效益的目标，促进企业物质文明和精神文明建设再上新台阶。第四条文明单位建设工作坚持党委（党组）统一领导、党政共同负责、党政工团齐抓共管、职能部门各负其责、密切配合、统一协调的领导体制和工作机制，以现代化管理手段和信息网络为依托，构建一个上下互动、公开透明、实时监控、同类可比、高效便捷的量化、e化、序化管理平台，实现集团公司文明单位建设的科学化、规范化和现代化。第五条集团公司文明单位建设按照集团公司,分、子公司（上市公司、分公司、省发电公司、专业公司），基层企业（各分、子公司所管理和所属企业）的三级责任主体的管理模式运作。集团公司负责全系统文明单位建设的领导、组织、管理和“文明单位”的考评命名；分、子公司既是一级领导、组织、管理层次，同时又是文明单位创建活动的参与主体。各分、子公司承担对其所管理和所属企业文明单位建设的组织、管理，负责对相关指标的审核和“文明单位”的初审、推荐，其职责履行情况将作为本单位文明单位建设业绩的重要考核指标。基层企业负责本企业文明单位建设的领导、组织、管理。第六条本办法适用于集团公司各分、子公司，基层企业。第二章基本条件第七条集团公司“文明单位”的基本条件：（一）领导班子坚强有力，政绩突出。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，解放思想，实事求是，与时俱进，政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好；坚持民主集中制，全心全意依靠职工群众，重视和加强职工民主管理工作，具有牢固的政治意识、大局意识、责任意识；认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，具有战略决策、经营管理、市场竞争、推动企业创新、应对复杂局面、依法执政和总揽全局的能力。（二）党组织的政治核心作用突出。紧紧围绕企业中心工作，不断加强党的政治、思想、组织和作风建设，党风廉政建设取得明显成效，党的执政能力不断加强。创先争优工作特色鲜明，注重创新，效果突出，物质文明和精神文明建设互相促进，精神家园建设成果斐然。（三）企业发展能力、竞争能力和盈利能力明显提高。积极推行对标一流、量化考核的工作方法，实行全面责任管理，全面业绩考核，全面完成集团公司生产经营指标和各项任务，经济效益稳定增长。（四）积极创建和谐企业。发挥好、保护好广大员工促进企业发展，员工工作的积极性、主动性和创造性强。进一步加强职工民主管理和民主监督，充分发挥广大职工的主人翁作用；全面规范劳动合同管理和劳动用工管理，构建规范有序、和谐稳定的劳动关系；发挥好群团组织作用，创新工作思路，凝聚各方力量；关心职工生活，努力解决广大职工最关心、最直接、最现实的问题，使员工共享企业发展成果。（五）企业文化建设不断深化。全面实施集团公司企业文化战略，大力宣导集团公司企业文化理念、行为、视觉识别系统。在集团公司主导文化的框架下，建设具有自身特色的企业文化，通过文化创新推动管理创新，凝聚人心，树立形象，提升企业整体素质和竞争能力，“中国大唐”品牌的美誉度和知名度不断提升。（六）建设学习型组织，培养学习型、责任型员工，推进学习型、创新型企业建设。努力实施“人才强企”战略和职工素质工程，有计划地开展以集团公司“112人才”为主体的各类人才的培养和遴选，不断提升员工科技文化、专业技术和技能水平，经营管理、专业技术和生产技能人才队伍结构合理，素质优良。（七）文明单位建设活动机制健全、工作有力。建立起物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设的科学管理体系，各项工作标准、规章制度健全，管理手段完善，形成组织实施、考核评价、信息反馈的运行机制。第八条有下列情况之一者，不能申报集团公司“文明单位”：（一）党风廉政建设责任制考评没有达到优良的；（二）没有完成集团公司下达的主要经营考核指标的；（三）发生违法、违纪案件，被追究刑事责任的；（四）发生一人以上人身伤亡事故、群体伤亡事故和有较大影响的安全生产事故的；（五）因工作不力，发生造成严重后果和恶劣影响的职工上访、群访和其他重大问题的；（六）违反计划生育政策，出现超计划生育的；（七）在文明单位创建和申报工作中，有弄虚作假行为且造成恶劣影响的；（八）发生性质严重的负面新闻事件，严重影响集团及企业形象的。第三章管理与考核第九条集团公司对分、子公司进行“文明单位”指标考评按照《中国大唐集团公司分、子公司文明单位建设指标考核体系》（以下简称《分、子公司指标考核体系》，见附件1）执行，对基层企业进行“文明单位”指标考评按照《中国大唐集团公司基层企业文明单位建设指标考核体系》（以下简称《基层企业指标考核体系》，见附件2）执行，《分、子公司指标考核体系》和《基层企业指标考核体系》通称《指标考核体系》。第十条《分、子公司指标考核体系》和《基层企业指标考核体系》按内容划分，均由常规工作、主题活动、亮点活动和创新工作组成。常规工作是指考核体系中的月报、季报、半年报、年报指标反映的工作内容。主题活动是指由集团公司统一部署、在全系统内开展的阶段性、重点性的精神文明建设活动。亮点活动是指系统各企业在文明单位建设实践中,开展参与面广、影响力大、成效显著的活动。创新工作是指系统各企业在文明单位建设实践中，探索出的具有独创性、示范性，并取得良好成效、值得推广的管理经验、手段、方法和成果。第十一条《分、子公司指标考核体系》和《基层企业指标考核体系》中所有指标，均可在对应工作完成后至规定上报的截止日期前填报；审核后累计得分，并根据得分情况进行动态排名。月基层企业分、子公司所管理和分、子公司季报指标：每季度第一个月的５日前，各基层企业上报上季度文明单位建设工作的有关情况；每季度第一个月的8日前，各分、子公司所管理和上季度上季度每季度第一个月的分、子公司半年报指标：每年7月５日和年底前，各基层企业上报对应半年度文明单位建设工作的有关情况；7月8日和年底前，各分、子公司所管理和半年度半年度7月10日和年底分、子公司年报指标：即全年综合考核指标。各基层企业年底前上报年度文明单位建设工作的有关情况；各分、子公司同步所管理和年度年度的分、子公司主题活动：按照集团公司部署的时间要求完成活动任务后，按照规定的填报时间及时上报的亮点活动：及时上报，适时评审。的创新工作：及时上报，适时公示、评审。的第十二条分、子公司所管理和所属企业负责建设应用本企业内文明单位信息平台，管理审核所属车间、部门的填报指标。各分、子公司负责本公司范围内文明单位信息平台的应用管理；负责对所管理和所属企业填报的常规工作进行审核；负责对所管理和所属企业填报的主题活动、亮点活动和创新工作向集团公司进行推荐。集团公司负责全系统文明单位信息平台的建设管理；负责建立分、子公司排行榜和基层企业排行榜；负责对分、子公司填报的常规工作、主题活动、亮点活动进行审核评分，对创新工作进行公示和评分；负责对分、子公司推荐所管理和所属企业的常规工作、主题活动、亮点活动进行审核评分，对创新工作进行公示和评分。第十三条为加强文明单位建设活动的监督与促进，加大创建活动的透明度，集团公司每季度发布一次文明单位建设活动分析报告，对系统各企业文明单位建设情况进行分析、点评，以促进创建工作的开展。第十四条集团公司“文明单位”通过集团公司精神文明建设领导小组办公室审核，由集团公司精神文明建设领导小组审定命名。第十五条每年年底前，分、子公司所管理和所属企业对本企业年度文明单位建设总体情况进行自查，在《指标考核体系》年度总分排名中达到规定名次且未出现否决条件的企业，具备申报集团公司文明单位资格，可填写《中国大唐集团公司文明单位申报表》（见附件5）和年度文明单位建设工作总结，上报分、子公司。分、子公司及时完成审核工作，择优向集团公司推荐“文明单位”。第十六条获得和保持企业文化示范基地且文明单位建设获得规定星级的企业（具体要求见附件4）可直接向集团公司精神文明建设领导小组办公室申报“文明单位”称号，不占分、子公司推荐名额。第十七条在《指标考核体系》年度总分排名中达到规定名次且未出现否决条件的分、子公司，可向集团公司精神文明建设领导小组办公室申报“文明单位”称号。其中排名位于前三名的，直接向集团公司精神文明建设领导小组办公室申报“文明单位”称号，不占分、子公司推荐名额。第十八条集团公司文明单位建设考评按照动态考核和不定期抽查相结合的原则进行。以《指标考核体系》为主要内容的动态考核是集团公司文明单位建设的主要依据。集团公司精神文明建设领导小组将根据各企业在《指标考核体系》中的最终得分和排名，并结合抽查结果以及各企业日常开展思想政治工作的情况，评定年度的“文明单位”。第十九条新投产（运营）及新加入集团公司的成员单位，投产（运营）及加入之后的次年为文明单位建设基础工作准备期；办理相关审核程序后，于第三年1月起纳入到集团公司文明单位建设管理信息系统进行管理和考核。第四章命名和奖惩第二十条集团公司“文明单位”每年评选和命名一次，由集团公司颁发奖牌。第二十一条文明单位建设实行星级考评（具体内容见附件4）。第二十二条被授予集团公司“文明单位”称号的企业，由集团公司进行一次性奖励。分、子公司奖励只对应于分、子公司本部。第二十三条集团公司“文明单位”实行动态管理和考评。已获得“文明单位”称号的企业，下一年度仍须重新考核、检查和申报。第二十四条凡在文明单位建设过程中弄虚作假且造成恶劣影响的，一经查实，撤销其集团公司“文明单位”荣誉，在系统内通报批评。第五章组织领导第二十五条集团公司精神文明建设领导小组领导全系统文明单位建设工作。领导小组办公室设在思想政治工作部，负责文明单位建设活动的日常管理工作。第二十六条各分、子公司，第六章附则第二十七条参股公司可参照本办法执行。集团公司各分、子公司的文明单位建设活动，除依照《分、子公司指标考核体系》进行外，集团公司还要结合其所管理和所属单位文明单位建设情况进行综合考评。第二十八条本办法由集团公司精神文明建设领导小组办公室负责解释。第二十九条本办法自发布之日起执行，原办法同时废止。附件：1．中分、子公司2．中基层企业3.《中国大唐集团公司文明单位建设管理办法》有关情况的说明4.文明单位星级考评管理细则5.中国大唐集团公司文明单位申报评选表附件1：中国大唐集团公司分、子公司文明单位建设指标考核体系序号考核内容考核标准一、阳光篇1按规定进行党组（党委）中心组学习①中心组学习记录的扫描件或照片有得2分，每季度少于三次不得分B12②中心组成员在省部级及以上或集团公司报刊、网站发表学习体会或理论文章的目录及内容的扫描件或照片每发表一篇得1分，无不得分，全年最高得4分2按规定召开民主生活会①民主生活会报告有得2分，无不得分D4②民主生活会召开前征求意见及会后整改措施的材料有得2分，无不得分3党组（党委）听取工会和共青团工作汇报听取工会和共青团工作会议记录的扫描件或照片有得4分，无不得分D44按集团公司规定程序任免聘用本系统干部/未经考察，每人次扣2分；未经党组（党委）讨论，每人次扣2分；未经公示，每人次扣2分；未发生以上情况得0.5分A65实行本系统党风廉政建设责任制党风廉政建设责任制考核办法及责任追究办法文本有得4分，否不得分D46妥善处理群众上访事件/未发生得0.75分,发生越级上访或未妥善处理，每一例扣2分A97政工机构健全，政工人员配置合理/是得3分，否不得分D3二、绿色篇8开展政策研究，编制企业发展规划有规划得2分D29建立“两全”考核目标责任、评价、体系和业绩考核监督、激励约束机制有考核制度得2分D210打造绿色大唐品牌着力积极推进“两型企业”建设，打造绿色大唐被集团认可为两型企业得3分，不是两型企业不得分D3三、快乐篇11开展形势任务教育，进行职工思想动态分析职工思想动态分析报告有得3分，无不得分C612制定违纪事件处理预案，确保职工队伍稳定①危机事件应急处理预案有得2分，无不得分D4②维护稳定工作责任制有得2分，无不得分13年度培训计划完成率达80%及以上完成“112人才”年度考核①计划及实施材料达到得3分，每少一个百分点扣1分D6②考核资料完成得3分，未完成不得分14系统内员工教育培训积分达标率达100%积分达标资料达到得3分，每少一个百分点扣1分D315组织开展群众性劳动竞赛或经济技术创新活动①活动通知文件有得3分，无不得分C6②活动情况说明有得3分，无不得分16宣传并规范集团公司视觉识别系统、理念识别系统和行为识别系统①活动材料有得2分，无不得分D4②图片资料有得2分，无不得分17形成富有自身特色的子文化子文化手册（或画册、图片、总结等）有得4分，无不得分D418建设有自身特色的分支文化（安全文化、和谐文化、廉洁文化、学习文化等）建设分支文化的总结材料有得4分，无不得分D419健全精神文明建设领导机构、工作机制、检查考核制度①领导机构文件有得2分，无不得分D4②检查考核制度有得2分，无不得分20开展本系统文明单位创建评比活动评比表彰文件有得4分，无不得分D421获得综合性先进荣誉称号(不含所属企业)表彰文件或荣誉证书（奖牌）的扫描件（照片）国A6四、直接加减分项22发生重大事项决策失误/每失误一项扣5分B23领导班子成员按要求参加集团公司组织的理论培训/每缺少一人次扣0.5分D24发生省级及以上曝光事件或对外新闻报道造成不良影响事件/A25按集团公司要求及时上报各种材料/未按规定时间上报材料，每出现一次扣0.1分A26承办集团公司会议及活动集团公司会议通知扫描件每承办一次加0.05分，如分（子）公司交由基层企业承办的不加分，全年最高不超过0.3分。A27参加集团公司各类活动获得名次的集体或个人表彰文件或荣誉证书（奖牌）的扫描件（照片）获得三等奖以上（或前三名）的加0.01分，全年最高不超过0.2分。A28大唐精神家园网排名靠前精神家园网排名网页截图或月度简报分子公司（专业公司）每季度有2个月在精神家园网排序中名列第一的，当季奖励1分；有2个月在精神家园网排序中名列前十的，当季奖励0.5分。B每季度所属基层企业有2个月在精神家园网排序中名列前十的，每进入一个在当季奖励0.2分。B29大唐精神家园网排名靠后精神家园网排名网页截图或月度简报分子公司（专业公司）每季度有2个月在精神家园网排序中名列倒数第一的，当季扣除1分；有2个月在精神家园网排序中名列后三名的，当季扣除0.5。B每季度所属基层企业有2个月在精神家园网排序中名列后十名的，每进入一个在当季扣除0.2分.B

附件2：中国大唐集团公司基层企业文明单位建设指标考核体系序号考核内容考核标准备注一、阳光篇10030%（一）党的建设10060%1按规定进行党委中心组学习①中心组学习记录的扫描件或照片有得1.5分，每季度少于三次不得分B12②中心组成员在省部级及以上或集团公司报刊、网站发表学习体会或理论文章的目录及内容的扫描件或照片每发表一篇得1.5分，无不得分，全年最高得6分2按规定召开民主生活会①民主生活会报告有得4分，无不得分D8②民主生活会召开前征求意见及会后整改措施的材料有得4分，无不得分3职代会民主评议企业领导干部职代会大会决议开D84建立领导班子成员与基层联系点制度，领导按规定深入基层调研标准化表格1符合要求得0.5分，否则不得分A65企业发生重大事项决策失误，“三重一大”事项未经集体研究决策/每发生一次重大事项决策失误扣5分每出现一项“三重一大”事项未经集体研究决策扣3分未发生以上问题，得0.5分A6累计扣分6制订党委工作计划，深入推进创先争优活动党委年度工作计划有得4分，无不得分D8创先争优活动有关文件及表彰文件有得4分，无不得分7党委每半年召开一次党支部创先争优工作会议，每半年听取一次厂长（总经理）工作汇报、工会工作汇报和共青团工作汇报①党支部创先争优工作会议记录的扫描件或照片有得1分，无不得分C8②厂长（总经理）向党委汇报会议记录的扫描件或照片有得1分，无不得分③工会工作汇报会议记录的扫描件或照片有得1分，无不得分④共青团工作汇报会议记录的扫描件或照片有得1分，无不得分8基层党支部组织健全，党支部书记培训工作开展正常，每年进行一次党员民主评议，开展“创岗建区”活动①组织机构图有得2分，无不得分D12②党支部书记培训计划有得2分，无不得分③民主评议党员有关文件或评议情况报告有得4分，无不得分④“创岗建区”活动材料有得4分，无不得分9加强党员队伍建设，按规定做好党员发展工作，加大党员教育培训力度①党员发展计划有得3分，无不得分D12②标准化表格2全体党员教育培训面达到90％以上得9分，80％～90%得5分，80％以下不得分10按规定程序任免聘用干部，加强后备干部队伍建设培养/任免聘用干部未经组织人事部门考察的每人次扣2分未经党委讨论的每人次扣2分未经公示的每人次扣2分未发生以上问题得0.5分A6累计扣分11实行党风廉政建设责任制①党风廉政建设领导机构及分工有得3分，无不得分D6②党风廉政建设责任制考核办法及责任追究办法文本有得3分，无不得分12效能监察工作有立项、有实施、有整改、有总结、有评估①立项审批表有得1分，无不得D8②实施过程情况资料有得2分，无不得分③整改情况资料有得1分，无不得分④效能监察工作总结有得2分，无不得分⑤评估资料有得2分，无不得分（二）工作机制建设10040%13党委按期换届/是得15分，否不得分D1514工会委员会组织健全工会委员会按期换届行政依法提取拨转工会经费/是得5分，否不得分是得5分，否不得分是得6分，否不得分D1615共青团组织健全共青团组织按期换届共青团经费落实到位/是得5分，否不得分是得5分，否不得分是得6分，否不得分D1616女职工委员会组织健全女工干部待遇落实签订女职工权益保护专项集体合同/是得5分，否不得分是得5分，否不得分是得6分，否不得分D1617精神文明建设领导机构健全精神文明建设资金落实精神文明建设定期检查考核/是得7分，否不得分是得6分，否不得分是得7分，否不得分D2018政工工作机构设置符合有关规定政工工作人员待遇符合有关规定政工干部培养教育规划落实/是得5分，否不得分是得5分，否不得分是得7分，否不得分D17二、绿色篇1519开展政策研究，编制企业发展规划附件：企业发展规划有得3分，无不得分D320建立“两全”考核目标责任、评价、体系和业绩考核监督、激励约束机制附件：两全考核制度及目标责任制有得3分，无不得分D321推进绿色大唐品牌建设推进“两型企业”建设。附件集团认可文件被集团认可为两型企业得3分，否不得分D322履行社会责任，开展节能减排活动，参与公益事业节能减排活动措施和成效有得3分，无不得分D6参与公益事业的活动图片有得3分，无不得分三、快乐篇10055%（一）人才培养和队伍建设10035%23制订职工教育培养年度计划，在职工中开展多种形式的管理、专业、技能培训，年度计划完成率达80%以上实施材料完成率达80％以上得8分，每少一个百分点扣2分，扣完为止D824企业员工教育培训积分达标率达100%积分达标资料达到得6分，每少一个百分点扣一分，扣完为止D625组织开展群众性劳动竞赛或经济技术创新活动①活动通知文件有得2分，无不得分C8②活动情况说明有得2分，无不得分26开展“争创学习型班组，争当学习型职工”活动标准化表格3开展得8分，否则不得分D827完成“112人才”年度考核考核资料完成得6分，否则不得分D628国家和集团公司要求持证上岗的岗位，持证上岗率达100%取证台帐、统计资料达到得8分，每少一个百分点扣2分，扣完为止D829生产人员中职业技能鉴定取证率达100%取证台帐、统计资料达到得6分，每少一个百分点扣1分，扣完为止D630企业技术工人中具有高级工及以上资格证书人员比例达到30%，其中技师占5%，高级技师占0.5%取证台帐、统计资料达到得6分，一项未达到扣2分，扣完为止D631专业技术人员中具有高级及以上职称人员比例达到35%，其中副高级及以上人员占7%取证台帐、统计资料达到得6分，一项未达到扣4分，扣完为止D632科技成果获得国家级、省部级、集团公司级奖励的集体或个人表彰文件或荣誉证书（奖牌）的扫描件（照片）B1033在国家级、省部级、集团公司劳动技能竞赛中获得名次的集体或个人表彰文件或荣誉证书（奖牌）的扫描件（照片）B1034发挥共青团组织职能，开展主题实践活动和主题教育活动①开展团员青年思想政治教育和形势任务教育活动的图片并附说明有得2分，无不得分D10②“推优”入党表格复印件有得2分，无不得分③青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗、青年创新创效活动表彰文件有得4分，无不得分④青年突击队活动图片并附说明有得2分，无不得分35学习型党组织建设组织机构有组织机构及学习培训网络。附件：企业文件有得2分，无不得分D236学习型党组织建设学习型党组织建设有规划，措施完善、责任到人。附件：企业文件有得3分，无不得分D337学习制度健全制度健全。附件：企业学习培训制度有得3分，无不得分D3（二）和谐企业建设10035%38合理化建议正常开展有合理化建议征集、评估、激励制度，畅通员工建言献策渠道，成果显著。附件：管理制度。有得8分，无不得分D839畅通员工诉求通道建立员工诉求机制，畅通诉求通道。附件：制度及活动开展情况。有得8分，无不得分C840开展文明单位创建评比活动评比表彰文件有得8分，无不得分D841建立职工代表大会制度，定期召开职代会或职工大会①职代会制度有得3分，无不得分D6②职代会议程有得3分，无不得分42建立健全“厂务公开”制度，完善三级“厂务公开”网络“厂务公开”登记表目录有得9分，无不得分D943全面规范劳动合同管理和劳动用工管理，构建规范有序和谐稳定的劳动关系集体合同文本的扫描件或照片有得6分，无不得分D644开展“职工之家”创建活动，进行表彰奖励“职工之家”表彰奖励文件有得9分，无不得分D945开展“送温暖”活动，做好困难和特困职工帮扶工作标准化表格4开展得6分，否则不得分D646组织开展全厂性文体活动活动图片有一项得2分，全年B847发生省级及以上曝光事件时间和事由A6累计扣分48对违法、违纪人员（已被追究刑事责任的除外）及时进行处理/及时处理的得0.5分未及时纠正、处理的每人次扣3分A6累计扣分49加强职工思想政治工作，进行职工思想动态分析职工思想动态分析报告进行职工思想动态分析得2分，未开展不得分B850制订危机事件应急处理预案，维护职工队伍稳定工作①危机事件应急处理预案有得3分，无不得分D6②维护稳定工作责任制有得3分，无不得分51妥善处理群众上访事件/未发生得0.5分,发生大规模集体上访和进京上访事件，每一例扣5分A6累计扣分（三）企业文化建设30%52企业文化领导机构健全，保证企业文化建设经费投入①企业文化领导机构有得6分，无不得分D12②经费使用情况说明有得6分，无不得分53积极实施集团公司企业文化战略和品牌战略实施企业文化战略和品牌战略的总结材料有得13分，无不得分D1354宣传并规范使用集团公司视觉识别系统、理念识别系统和行为识别系统①活动材料有得6分，无不得分D12②图片资料有得6分，无不得分55形成富有自身特色的子文化子文化手册（或画册、图片、总结等）有得14分，无不得分D1456建设有自身特色的分支文化（安全文化、和谐文化等）开展分支文化建设的总结材料开展建设活动得10分D1057在中国大唐报、中国大唐杂志、大唐电视、大唐网站上发稿情况标准化表格5A1558本企业获得国家级、省部级、集团公司综合性先进集体荣誉情况表彰文件或荣誉证书（奖牌）的扫描件（照片）国B1259本企业获得国家级、省部级、集团公司综合性先进个人荣誉情况表彰文件或荣誉证书（奖牌）的扫描件（照片）国B12五、直接加扣分60按集团公司要求及时上报各种材料/未按规定时间上报材料，每出现一次扣0.1分A累计扣分61承办集团公司会议及活动集团公司会议通知扫描件每承办一次加0.05分，全年最高不超过0.3分A62参加集团公司各类活动（劳动技能竞赛除外）获得名次的集体或个人表彰文件或荣誉证书（奖牌）的扫描件（照片）获得三等奖以上（或前三名）的加0.01分，全年最高不超过0.2分A63获得并保持“集团公司企业文化示范基地”称号集团公司企业文化示范基地命名文件扫描件或照片获得并保持的加0.4分D64创先争优活动成果在集团、省级国家级媒体经验交流报道相关文件获得交流的加0.2分/项B65创先争优活动成果在国家级、省部级层次经验交流报道相关媒体报道影印件或网站链接等获得交流的加0.2分/项B66大唐精神家园网排名靠前精神家园网排名网页截图或月度简报每季度有2个月在大唐精神家园网排序中名列第一的，当季度加1分。B每季度有2个月在大唐精神家园网排序中名列前十名的，当季度加0.5分。B67大唐精神家园网排名靠后精神家园网排名网页截图或月度简报每季度有2个月在大唐精神家园网排序中名列倒数第一的，当季度减1分。B每季度有2个月在大唐精神家园网排序中名列后十名的，当季度减0.5分。B附件3：《中国大唐集团公司文明单位建设管理办法》有关情况的说明集团公司文明单位建设管理体系由《管理办法》、《指标考核体系》和“中国大唐集团公司文明单位管理信息平台”（以下简称“管理信息平台”）三部分组成。其中《指标考核体系》是文明单位建设管理的主要依据，管理信息平台是实施文明单位建设动态管理、动态考核的主要手段和载体。一、《管理办法》有关内容的说明1．第二章第八条所列的“文明单位”否决条件为“一票否决”条件，具备否决条件之一的单位即不具备申报集团公司“文明单位”资格。2．第二章第八条第二款“没有完成集团公司下发的主要经济技术指标的”，包括亏损企业没有按期完成减亏指标。能按期完成减亏指标的亏损企业具备申报文明单位的资格。二、《指标考核体系》有关内容的说明《指标考核体系》为集团公司系统文明单位建设的考核依据，《指标考核体系》考核总分值由常规性工作考核指标得分、主题活动得分、亮点活动得分和创新工作得分组成。结合集团开展的三大工程和大唐精神家园建设的总体要求，分别将分子公司和基层企业常规性工作调整为阳光篇、绿色篇、快乐篇三大部分，并增加了大唐精神家园建设考核指标。主题活动、亮点活动和创新工作为加分项目。每个主题活动最高分值为10分，每个亮点活动分值为0.1分至0.3分，每项创新工作分值为0.2分至0.4分。《分、指标考核体系》中常规性工作考核指标共21项，阳光篇42分，绿色篇7分，快乐篇51分，总分为100分，并设置有加减分项8项。《基层企业指标考核体系》中常规性工作考核指标三大部分共59小项，阳光篇包含党的建设和工作机制建设两部分，快乐篇包含人才培养和队伍建设、和谐企业建设和企业文化建设三部分，标准分为均为100分，按照工作重要性及内容进行权重设置，其中阳光篇的权重比例为30%，绿色篇的权重比例为15%，快乐篇的权重比例为55%，按比例加权后，三大部分总分为100分。另外设置加减分项8项。（一）填报说明1.为了调动各企业参与文明单位建设的积极性，体现文明单位考核指标的真实性，各分、子公司和基层企业根据文明单位考核指标的具体情况，分解到相关责任部门进行填报，各分、子公司和基层企业管理员将考核指标汇总后进行上报。2．《指标考核体系》中常规性工作考核项目，按时间要求填报。其中A表示月季报，C表示半年报，D表示年。“主题活动”按活动要求时间填报；“亮点活动”和“创新工作”在活动和工作发生后，根据情况即时填报。3.同一项活动内容不能既申报亮点活动又申报创新工作。4.为了统一上报格式，（二）评分说明1.“年度分值”是该项考核指标的全年分值。2.在报表中注明“累计加（扣）分”的项目需累计计分。3.在常规工作自评考核中，如出现扣分情况的，请在报表的“扣分情况说明”中简单说明扣分的原因。4.在常规工作的“工作机制建设”项目填报中,各企业根据实际情况自评分。集团公司在检查中对该项工作进行重点抽查，如发现填报不属实，加倍扣分。5．集团公司对分、子公司填报的常规工作、主题活动、亮点活动、创新工作进行审核评分，对有关情况直接考核奖惩，所得分作为分、子公司排行