专业合作社有机茶基地建设项目建议书及猪场粪便生物降解处理工程项目可行性研究报告

利用世界银行贷款农业科技项目专业合作社有机茶基地建设项目项目建议书编制单位：编制时间：

目录TOC\h\z\t"一级目录,1"第一章总论 1第二章项目建设背景及必要性 7第三章建设条件 11第四章市场分析与预测 13第五章项目建设方案 17第六章投资估算与资金筹措 27第七章财务评价 30第八章社会效益和生态效益 33第九章农村经济合作组织评价 35第十章项目组织与管理 36第十一章可行性研究结论与建议 38

附表：附表1：详细成本表附表2：总成本费用估算表附表3：损益表附表4：财务现金流量表（增量全部投资）附表5：财政有偿资金还本付息表附件：附件1：注册登记证书附件2：营业执照及组织机构代码证附件3：XX专业合作社附件4：合作社财务管理制度附件5：2005年度审计报告附图：附图1：XX专业合作社有机茶基地建设项目基地分布示意图第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况建设单位：单位性质：股份制法人代表：合作社概况：XX合作社地处XX县XX镇，位于XX县东北部，由该镇脱甲村和西山村两村村民共同发起。两村占地面积13.7m21.1.2项目建设内容项目名称：建设性质：新建建设地点：XX省XX县XX镇脱甲村、西山村建设规模：有机茶基地600亩产品方案：鲜茶120吨建设期限：项目建设期限12个月，即2007年1月～2007年12月。主要建设内容：新建良种苗圃50亩，新开茶园50亩，品种改良茶园250亩，测土配方施肥茶园250亩；新建培训楼400m2，配套购置培训设备、信息网络设备及茶叶机械若干台。1.2.3项目建设方案技术来源及先进性：采用成熟、适用、先进的有机茶生产技术。进度安排：2007年底竣工，投入使用。市场营销：统一收购，供应湘丰茶叶公司。项目组织管理：合作社为项目执行单位，实行社长负责制，项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款专用。1.1.4投资估算及资金来源项目建设总投资178.63万元，其中固定资产投资113.32万元；工程建设其它费用50.00万元，预备费7.17万元，建设期利息0.14万元，铺底流动资金8.00万元。拟申请中央财政（世行贷款）资金81.14万元（合10.14万美元），地方财政配套资金40.57万元（合5.07万美元），协会自筹资金56.92万元（合7.12万美元）。1.1.5主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模有机茶基地亩6001.1鲜茶吨1202产品方案2.1种苗万株/年11002.2鲜茶叶吨/年1203工程定员143.1管理人员人63.2技术人员人84总投资万元178.635固定资产投资万元113.326建设期利息万元0.147年销售收入万元2408年总成本万元171.809投资利润率%24.4010投资利税率%29.5711财务净现值万元111.30所得税后12财务内部收益率%20.13所得税后13静态投资回收期年5.26所得税后1.2可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（2）《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》；（3）《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（4）《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（5）2006年中共中央1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）；（6）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（7）《食品工业十一五规划》；（8）《XX省统计年鉴》及《XX市统计年鉴》(2005版)；（9）XX农业综合开发办公室文件《关于做好农民专业合作经济组织项目申报的通知》（湘农综涵【2006】19号）；（10）农业部文件关于印发《农民专业合作经济组织示范章程（试行）》的通知；（11）《XX县百里茶廊建设规划》；（12）《2003-2007XX县茶叶产业发展纲要》；（13）国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额。1.3可行性研究结论及建议1.3.1综合评价（1）符合国家产业政策和世界银行扶持贫困农民的要求该项目是属于茶叶种植业，是XX县三大主导产业（茶叶、蔬菜、花卉苗木）之一，符合国家宏观政策和世行团扶持贫困农民群体的要求。该项目的建设是农民脱贫致富和增加妇女就业的十分有效的途径，是科学的利用当地自然资源，实现种植业增效、农民增收的切入点，是XX县大力发展优势农业的迫切需要，是保证个体农民自己的协作经济组织可持续发展、提高整体效益和抗击市场风险的需要。（2）项目产品市场前景广阔，适应当今人们崇尚自然、安全、卫生保健消费潮流。有机茶作为一种真正意义上的纯天然、无污染、高品位的健康饮品，顺应了当今社会日益形成的保健消费潮流。目前，国内年需有机茶2万吨左右，预计每年还以20%需求量增加，而实际产量不足1万吨，国内销售市场将逐年看好。国内有机茶销售已经启动，北京、上海、南京和宁波等城市以及部分县市已相继设立了有机茶专卖店(柜)，掀起了一股有机茶热。（3）项目预期效益好，抗风险能力和资金偿还能力强项目正常年利润总额为56.28万元，年销售税金及附加与增值税总额为11.92万元，投资利润率为24.40%，投资利税率为29.57%。项目经济效益计算期内，所得税后财务内部收益率达20.13%，财务净现值为111.30万元，静态投资回收期（不含建设期）：税前为4.47年，税后为5.26年。（4）该项目有较好的社会效益和生态效益本项目直接安排14人就业，转移安置300多名农村剩余劳动力，带动1000户农户从事茶叶种植，同时茶农种植有机茶每亩茶园收入高达1500元/年，社会效益较好。本项目能增加植被，防止水土流失；净化空气，控制环境污染，有利于发展生态农业；绿化荒山，美化环境，形成较好的旅游资源，促进当地旅游经济发展，生态效益明显。1.3.2论证结论综上所述，该项目的建设是十分必要的，产品市场前景看好。项目采用的技术、设备先进，产品市场优势明显，且项目基础条件具备。项目实施后，具有较强的市场抗风险能力，经济效益良好，社会效益、生态效益显著。因此，本项目可行。1.3.3问题与建议（1）该项目建设筹资有较大困难，合作社自筹资金有限，需请求国家财政和世行团大力支持。（2）该项目属于有机茶种植项目，在实施过程中建议要加强农户的培训教育及搞好有机茶生产技术的组装配套。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.2.1符合国家产业政策的要求党的十六大提出：“尊重农户的市场主体地位，推动农村经营体制创新”，“提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益”。农村专业合作组织是继家庭联产承包责任制之后的又一次农村经营体制创新，它与上个世纪50年代初“农村合作化运动”不同，是从事同类农产品生产的农民以不改变财产所有权为前提，实行参加自愿、退出自由、民主管理、盈余返还等原则，依据合作社章程共同从事生产经营活动的经济组织。发展合作经济组织，有利于提高农民组织化程度，在农户、企业、市场、政府之间搭建起桥梁和纽带，规避市场风险和自然风险，有效地解决农业生产、加工、流通相互脱节的矛盾，建立农民增收长效机制，促进农村经济发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》及《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》等国家重要文件都将“农村专业合作经济社”写入其中，并出台了相应的法律、法规，旨在通过各种手段，帮助农民专业合作经济组织解决生产经营或技术中的主要困难，使全体成员共同受益，促进健全合作机制、完善民主管理制度、提高规范化建设水平。因此，该项目的建设符合国家产业政策要求。2.2.2符合区域经济发展要求（1）茶叶被列为XX市四大、XX省五大农业优势产业带之一茶叶是XX优势农产品之一，为加快茶叶产业发展，XX省人民政府于2001年下发了《XX省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见》(湘政发[2001]30号)。《意见》指出各级政府和有关部门要紧紧抓住我国加入WTO、湘西纳入西部大开发范畴的机遇，抓好茶叶产业的调整与发展，并确定了XX县、浏阳市、攸县、石门、沅陵、南岳区等22个县(市、区)为茶叶基地县(市、区)。果蔬茶产业链是XX省五大优势产业链之一，为此省委省政府在《XX省十一五规划》指出：把推进农业产业化作为解决“三农”问题的中心环节，紧紧围绕粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸和烟草5大产业链条，突出抓好龙头企业、生产基地、农民专业合作组织、农业科技创新和服务体系等5大关键环节，力促上规模、上水平，创品牌、增效益。同时指出，茶叶，重点发展名优茶、有机茶。（2）茶叶被列为XX县主导产业之一茶叶是XX县三大主导产业（茶叶、蔬菜、花卉苗木）之一。目前XX县东双江往XX、高桥、春华一带，贯穿着一条绿色茶叶长廊，跨越9个乡镇，蜿蜒100余里，这就是被列为XX市四大优势产业带的XX县“百里茶廊”。百里茶廊现有茶园基地面积7.45万亩，XX县各类茶叶加工企业23家，加工厂房8.3万平方米，年加工茶叶能力5万吨。2005年，XX县加工干茶2.3万吨，产业加工总产值2.8亿元，实现年销售收入3.5亿元，其中出口创汇1020.6万美元。为加快茶叶产业的发展，XX县委县政府出台《关于加快茶叶产业发展的意见》，并制定了《2003-2007年茶叶产业发展纲要》，确立了“构建百里茶廊，建设茶叶市场，组建茶叶集团，弘扬茶叶文化，打造茶叶品牌”的五年发展思路，确定了九个重点乡镇为百里茶廊的主产基地，并指出要突出基地开发、规模生产、产业化经营主题，加快区域优势产业带的形成。因此，该项目的建设符合区域经济发展的要求。2.2项目建设宗旨及必要性2.2.1项目建设宗旨该项目建设的根本宗旨是：按照“民办、民管、民受益”的原则，以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，实行自主经营，民主管理，盈余返还，以成员为服务对象，依法为成员提供产前、产中、产后的技术、信息、生产资料购买和产品的销售、加工、运输、贮藏等服务，发展有机茶叶产业，充分发挥农村新型合作经济组织的示范带动和辐射功能，大幅度增加农民收入，使本项目成为农村经济合作社示范项目。2.2.2项目建设必要性（1）是适应当今人们崇尚自然、安全、卫生保健消费潮流的需要。据有关资料，目前全世界有机农业生产面积和产量正在逐年增加，有机食品贸易也在逐年扩大，到本世纪前10年，世界有机食品销售量将占食品总量的5～10%。就有机茶而言，全世界现有有机茶园15万亩，年生产量8000至10000吨，国内有机茶生产是90年代发展起来的。因此，开发有机茶，顺应了国内外消费新潮流。（2）是扩大XX省农产品出口创汇的需要。茶叶在XX省农产品出口中占有很重要的地位，历史最高年份出口上万吨，创汇4000多万美元，约占全省农副产品出口总额1/3左右。2002年出口创汇不足2000万美元，跌到只占全国1/25。阻碍XX省茶叶出口的主要原因是茶叶农残超标、品质差、质量低。随着我国加入WTO，关锐壁垒已被打破，而技术壁垒则更加严格，对茶叶出口来说，茶叶质量、卫生质量的要求将越来越严格。开发有机茶将使产品安全化、标准化、多样化，在国际市场上具有竞争力，扩大出口，增加创汇。（3）是环境保护和农业可持续发展的需要。现代农业对人类做出了巨大的贡献，创造了现代物质文明，但由此也带来了环境污染、土壤退化、水土流失、病虫害产生耐药性、生物多样性减少等问题，并通过受污染的食品、水源、空气直接危害到人类的健康。该项目的建设有利于XX县水土保持、环境保护、生态平衡的维护以及资源的合理利用。（4）是解决项目区茶叶生产、加工、流通相互脱节的矛盾，提高农民组织化程度，规避风险，降低成本，增加农民收入，帮助远郊乡镇农民脱贫致富的需要。本项目采取“合作社＋基地＋农户”的产业化组织模式运作，合作社向农户提供种苗及种植技术，组织茶叶种植户参观示范基地，着重培训农户有关种植播种、植株与施肥，灌溉与排水，以及采收要求等内容，并与农户签订种植、收购合同，按保护价收购农户种植的茶叶。产、加销各环节有机结合，能提高农民种植的积极性，促进帮助远郊乡镇农民脱贫致富。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围XX县位于XX省东部偏北，东经113016’3.1.2自然资源状况XX县地处湘中丘陵偏东北部。东、北、南三面环山，中西部略低，地形以岗地平原为主。全县有大小山丘200多座，植被葱郁，气候宜人，年均气温17.2℃，年降雨量1390mm3.1.3社会经济状况XX县总面积1997km2，辖4个乡、16个镇，547个村民（居民）委员会，乡村户数20.9万户，乡村人口73.16万人，其中农业人口67.32万人。全县现有耕地58000公顷，水田542100公顷，旱地36300公顷，可供开发的丘岗山地99559公顷。2004年，全县实现国内生产总值1066309万元，其中第一产业187407万元，第二产业576427万元，第三产业302475万元，人均GDP14575元；农林牧渔业总产值301147万元，占国内生产总值的28.24%；种植业产值为157768万元，占全年农林牧渔业总产值的52.39％；据统计，2005年，全县茶园面积已发展到7.45万亩，其中良种茶达4.66万亩；有各类茶叶加工企业23家，实现茶叶加工总量2.3万吨；茶叶加工总产值2.8亿元，实现销售收入3.5亿元，其中出口创汇1020.6万美元。全县鲜茶产量8万吨，除企业自有基地外，农户通过订单收购，实现鲜叶收入3818.4万元，茶农人平收入724元。茶叶产业已成为XX县农业的支柱产业，农民增收致富的稳定途径。3.1.4项目建设地点选择本项目拟建于XX县XX镇脱甲村、西山村。3.2项目建设条件优势分析3.2.1区位优势项目建设地点XX县，处XX东北部，为XX省会城市XX的近郊县，交通四通八达。长浏高速公路、319国道、107国道、京珠高速从境内穿过，黄花国际机场已经开通国内外多条航线，距XX火车站18km，距XX霞凝港18km，水陆空交通十分便利。3.2.2政策优势茶叶是XX县农业三大支柱产业之一。近年来，XX县政府依据全县农业产业发展的特点及优势，把茶叶产业作为全县农业的首要产业来抓，确立了五年的发展思路和奋斗目标，出台了加快茶叶产业发展的扶持政策，如《关于加快茶叶产业发展的意见》、《新扩茶园标准及奖励办法》等，开展了加快茶叶产业发展的系列活动，营造出全县上下加快茶叶产业发展的浓厚氛围。同时该项目的提出得到XX县委、县政府及相关职能部门的重视与支持。第四章市场分析与预测4.1市场供求现状与预测4.1.1市场供求现状（1）国内外茶叶供求现状近五年来，中国茶叶种植、产销稳步增长，2004年全国茶园面积达127hm2，茶叶总产量达79.60万吨，与2000年相比茶叶种植面积增加18.09hm2、总产量增加11.27万吨；出口增长较快，2004中国茶叶出口增加到28.02万吨，比2000年增长5.25万吨，占茶叶生产量的三分之一，出口金额4.37亿美元，已成为世界第二大茶叶出口国。表4-12000~2004年中国茶叶产销量统计表序号年份200020012002200320041茶园面积108.91114.07113.42120.70127.002生产总量68.3370.1774.5476.8179.603出口总量22.7724.9725.2326.0028.024内销总量45.3446.5047.7050.0052.50世界茶叶生产量由2000年的295.9万吨，增加到313.6万吨，世界茶叶贸易量从2000年的132.25万吨，增加到2004年的147.0万吨。印度、斯里卡兰、肯尼亚、中国四个主要茶叶贸易国，四国2004年的出口贸易量占全球贸易量的73.6%，比2003年的70.4%增加了三个百分点。见表4-2、4-3

表4-22000~2004年世界茶叶生产量及贸易量序号年份200020012002200320041生产量295.9303.89305.6309.7313.62贸易量132.25137.4144.4140.6147.0表4-32000~2004年世界主要产茶国出口情况序号年份200020012002200320041印度20.718.319.917.3717.752斯里兰卡28.028.728.629.1929.063肯尼亚21.725.826.626.9933.384中国22.7724.9725.2326.0028.025全球132.25137.4144.4140.6147.00（2）国内外有机茶生产现状有机茶最早在斯里兰卡开始生产，随后在印度、坦桑尼亚、日本、肯尼亚及我国相继出现有机茶园和有机茶生产。2001年全世界现有有机茶园15万亩，世界上交易有机茶产品约0.8万吨，只占茶叶贸易总量的0.2%，主要是红茶和绿茶，还有少量乌龙茶。国内有机茶生产是90年代发展起来的，目前我国通过有机茶认证的茶叶生产企业已达到300多家，认证茶园面积超过12万亩。除了产地销售外，有机茶在沿海经济发达地区也拥有一定市场，大连、青岛、济南、大庆等城市的市场开始启动。同时出口市场表现良好，出口欧洲、美国的有机茶价格比普通茶高出50％左右,经济效益十分明显。4.1.2市场预测随着人类社会进入以“保护环境、崇尚自然、促进持续发展”为核心的“绿色时代”的到来，茶叶特别是有机茶叶越来越受到发达国家和工业化发展较高地区的消费者的喜爱，有机茶叶将成为21世纪“绿色饮料之王”而畅销国际市场。目前有机食品贸易的主要市场在欧洲(欧盟国家及瑞士)、美国和日本。随着人们生活水平提高，保健意识的增强，有机食品占食品总量的比例越来越高。1997年这三大市场的有机食品销售为105亿美元，1998年为130亿美元，2000年为200亿美元，2001年为240亿美元，2002年达到300亿美元。据联合国国际贸易中心(ITC)估计近期有机食品销售值年增长率将在5%～40%之间。2004年世界茶叶总产量313.6万吨，贸易量为147.0万吨，有机茶贸易量只占茶叶贸易总量的0.2%，相对其它有机食品来说，更具有巨大的潜力。国际贸易市场年需有机茶10万吨，每年还以30%以上需求量增加，现年产量不足2万吨，有机茶市场缺口较大。从2000年7月1日起，欧盟开始执行新的更严格的进口茶叶农残检测标准，尤其是我国加入WTO后，农残问题等技术壁垒一直困扰中国茶叶界，而有机茶可以逾越这个障碍；关税的降低，给茶叶尤其是有机茶的出口带来了新的机遇，有机茶具有广阔的国际市场前景。我国2004年产茶叶79.60万吨，出口28.02万吨，内销52.50万吨，人均消费量仅为0.3kg，与发达国家1.6kg的平均茶叶消费水平相比，差距甚大，与爱尔半、英国、美国、日本等国3～7kg/人差距更远，潜力较大。有机茶作为一种真正意义上的纯天然、无污染、高品位的健康饮品，顺应了当今社会日益形成的保健消费潮流。目前，国内年需有机茶2万吨左右，预计每年还以20%需要量增加，而实际产量不足1万吨，国内销售市场将逐年看好。国内有机茶销售已经启动，北京、上海、南京和宁波等城市以及部分县市已相继设立了有机茶专卖店(柜)，掀起了一股有机茶热。4.2项目产品的市场竞争优势本项目选址于XX县XX镇，项目区适宜的气候、得天独厚的生态环境和丰富的劳动力资源，为有机茶生产提供了最佳场所，大大降低了有机茶生产成本，提高了本项目产品的市场竞争优势。本项目有机茶生产及加工严格按照日本JAS有机食品法规、欧盟《EEC№2092/91有机食品法规》、美国NOP有机食品法规等技术规程操作，所有产品均通过日本“JONA”有机食品认证，严格要求茶叶质量和卫生质量，使有机茶按照安全化、标准化、多样化生产。4.3产品生产及销售方案本项目产品重点突出“有机”品牌，生产质量上乘的有机鲜叶，供应给湘丰茶叶公司的制茶加工厂作为加工原料。所得名优茶产品及精制加工后产品以出口创汇为主，预期国际销售70%，国内销售30%。第五章项目建设方案5.1建设任务与建设规模5.1.1建设任务与建设规模立足于项目区农业产业化实际，依托区位特点和资源优势，根据世界银行贷款农业科技农村专业经济合作社建设项目的精神，本项目拟建设有机茶叶基地600亩，培训大楼400m2，购置茶叶生产、培训及信息服务网络设备若干台（套）。5.1.2产品方案（1）种苗1100万株/年（2）鲜茶叶120吨/年5.1.3依据标准及产品性能指标1、依据标准（1）NY/T5197-2002有机茶生产技术规程（2）NY/T5199-2002有机茶产地环境条件（3）GB15618-1995土壤环境质量标准（4）GB/T19630有机产品（5）NY525-2002有机肥料（6）NY227-94微生物肥料2、产品性能指标鲜茶叶产品理化指标见表5-1

表5-1鲜茶叶理化指标表序号指标名称数据备注1水分含量≤6.0%花茶≤7.5%，紧压茶≤8.5%2粉末含量≤1.0%3总灰分含量名≤6.5紧压茶≤7.0%4水浸生物含量≥34%5铜含量≤30毫克/千克6铅含量≤1毫克/千克紧压茶≤2毫克/千克7六六六、DDT、三氯杀螨醇不得检出5.2建设规划与布局合理规划、集中连片、局部隔离、高标准搞好园地、道路、生态林建设，品种全部实行良种化栽培，采用科学的生产手段，建成高标准的、全国一流的有机茶生产示范基地。根据相对集中、连片开发原则及实行区域化布局、专业化生产、形成规模优势的要求，合理布局600亩茶叶基地。主要规划布局为：新建良种苗圃布置50亩及新开茶园50亩分布在西山村；250亩茶园改良及250亩测土配方施肥茶园分布在脱甲村。5.3生产技术方案与工艺技术流程5.3.1育苗技术（1）母穗园的培育穗源的多少与质量的好坏决定于母穗园管理水平的高低，为了提高苗木质量，必须培育专供剪穗的母本园，主要要抓好如下几个环节：a.根据树龄进行修剪1～2年生幼龄茶树应采取定型修剪，培养树冠；3年生以上成龄茶树采取轻修剪的方式，在距地面高约50cm高处平剪去表面细弱枝；衰老及未老先衰的茶树采取重修剪的方式。b.肥培管理基肥：母穗园在秋冬末施的基肥主要为有机肥（农家肥、饼肥）；幼龄母穗园每667m2施饼肥100kg、复合肥50kg；成龄母穗园每667m2施饼肥200kg、施基肥的时间可结合修剪期进行，开沟深度随修剪枝叶的多少而定，修剪的枝叶多时开沟深度为30cm左右，先将剪下的枝叶及枯枝落叶埋入土中后再将肥料施下，然后盖土。追肥：每年追肥3次，主要以氮肥为主。第一次在春芽萌动前半个月左右进行，幼龄母穗园每667m2施30～50kg，成龄母穗园每667m2施50～100kg，以后每剪一次即施一次肥。c.打顶催芽当新梢生长一段时间后，在顶芽即将停止生长（芽头很小）时，即可摘去顶端一芽一叶或对夹叶，以使枝条粗壮，加快成熟。为充分利用枝条，母树打顶工作应分批进行，符合要求的先进行，细嫩的、生长旺盛的晚进行。待枝条下半部由绿色变棕红色（半木质化），腋芽膨大，叶片变浓绿时即可剪穗扦插，打顶工作对发根发芽均有利。d.以苗育苗如果是当年秋、冬扦插的苗木，翌年5～11月份均可分批剪插，但要剪取扦插的苗木高度要求在35cm以上，植株生长健壮、无病虫叶的方可打顶养穗，剪时应留下20～25cm（保持有5～6片叶）的高度。（2）苗圃地的建立苗圃地要求是土质疏松、通气性好、pH值在4.5～5.5之间、水源充足、能排能灌、地势较平坦、交通方便且较避风的水田或旱地。苗圃地一般不宜连续扦插，扦插2～3年后的苗圃最好与绿肥轮作，以增加土壤肥力。如需多年轮作的需对土壤进行灭菌后再整地扦插。a.土壤：对苗圃地的土壤进行pH值测定，要求为4.5－5.5。b.防护：苗圃地周围经常有牲畜出入的地方要四周围圈，以防遭到损坏。c.土壤整理：锄净杂草，深翻25～30cm深的表土层，并碎土耙平。d.给排水：布置排水和灌水设施。e.设置荫棚：荫棚为塑料遮阳网，搭棚方式为高棚，桩子用水泥柱或树干，高度为240cm，埋入土中50cm，柱子间距为4m×4m，上面用8～10号铁丝横竖拉紧，铺网时用细铁丝将每块网连接在一起。f.苗床准备：苗床方向：以长朝东，宽朝南或北，以免阳光过多地从畦旁射入。苗床规划：宽度为130～140cm，一般旱地畦高为5～10cm，水田为10～20cm，畦沟（走道）宽20cm。施肥：施基肥，以满足苗木旺盛生长的需要，同时要减轻追肥的工作量。铺土：选择结构良好、土质疏松、通气性好的红黄壤心土（表土部分不要）铺在苗床上，铺心土的厚度是10cm左右，（3）插条、插穗的剪取与扦插a.插条剪取：无论是在母穗园还是在苗圃剪穗，都要求剪当季的枝条，对幼龄母穗园要按定形修剪的要求剪取，以利培养树冠；对成龄母穗园应在枝条基部留1～2片真叶后进行剪取；对以苗育苗的母穗园应在枝条基部留5～6片叶（留20～25cm高）后进行剪取，以利于下一轮新梢的萌发。混杂的植株绝对不能剪取做插穗。b.插穗的剪取与扦插：插穗剪取的规格以每个节长2.5～3.0cm为宜，最好不超过3cm或不短于2cm。节间太长容易接触苗床底肥，造成烧苗、烂苗；节间太短，接触土壤部分过少，不利用愈合生根，而且很容易被风吹动，影响成活率。c.扦插的规格及数量：扦插株距为2cm左右，行距为8cm左右，依叶片长短而定，以叶片不重叠为宜（前排的叶片不能遮住后排的腋芽，否则不利用茶芽的生长），每667m2扦插数为26万～30万株，叶片的方向尽量顺风向而定。（4）苗木护理技术a.遮荫与揭棚：春、夏扦插的苗木从扦插到生长至10～15cm前（5～10月）均覆盖在荫棚下，5月扦插的于9月下旬选择阴天揭棚，6～7月以后扦插的于10月上中旬揭棚，使茶苗充分利用阳光，提高光合作用。b.灌溉：为苗木供应充足的水分是提高其成活率的重要保证，灌溉的方式根据各地的条件而定。有条件的最好安装喷灌，浇灌次数及水量随季节、天气、苗木大小而定。用水田育苗，灌水时畦沟里的水要比苗床低３cm左右。c.苗木施肥:及时追肥和适量追肥是促进茶苗快速生长的重要措施。由于用ABT生根粉处理插穗，故其根系发达，吸收水肥快。根系追肥以施水肥为主，主要施有机复合肥。d.病虫害防治：由于苗圃地有遮荫棚、阳光少、湿度大，容易诱发病虫害，因此，对于苗圃地的各种病虫害要以防为主，发生病虫时及时防治。平时要勤观察，及时发现及时治疗，确保苗木的正常生长。5.3.2有机茶生产技术有机茶是在没有任何污染的土地上，按照有机农业生产体系与方法生产出的，在加工、包装、储运、销售过程中未受化学品污染，并经有机食品认证机构审查认证的茶叶。其生产技术如下：（1）环境选择要求空气质量符合国家大气环境质量一级标准，灌溉用水的水质应符合国家地面水环境质量一类标准，土壤中铜、铅、镉、砷、汞、铬等重金属含量必须符合.国家有机茶加工技术规定标准。生产、加工、储藏场所及周围场地均应保持清洁卫生，禁止使用化学药品。（2）土壤与品种品种的抗逆性要好，种子种苗必须来自有机农业生产系统，不使用由基因工程获得的品种苗木。茶园周围有很好的绿化带，有机茶与非有机农业生产用地应有一定的隔离带。有机茶种植园地的土壤应肥沃，通透性好，有机质含量，1.5%，pH值4.5-6.5。茶园周围100米以内不得设厕所、粪坑、牲畜圈等。1年-3年生幼龄茶园，在行间要合理间作绿肥，以豆科绿肥最好，可利用豆科作物的固氮作用来提高土壤的含氮量。在雨季来临前和秋冬季施基肥后用无农药污染的稻草、麦秆、豆秸、绿肥、蔗渣、薯藤等覆盖土壤，这样可以减少水土流失，抑制杂草生长，增加土壤有机质含量，提高土壤肥力。结合秋冬季施基肥进行一次深耕，将覆盖物和施人的肥料深埋于土中。对土壤肥沃、无杂草、覆盖度高的茶园，可以免耕。严禁使用化学除草剂、增效剂和土壤改良剂。（3）施肥技术a.生产有机茶的茶园可施用以下肥料：没有受重金属、农药及其他有害化学物质污染，并经过无害化处理的有机肥如人粪尿、各种家禽及牲畜的粪便、堆(沤)肥、各种饼肥及农副产品的下脚料等；一些天然矿物如硝石、钾盐、白云石、磷矿粉等；天然腐殖酸盐类肥料如泥炭、褐煤、风化煤等；采用纯生物技术生产的有机液肥；固氮菌、磷细菌、钾细菌、根瘤菌及有机茶专用肥等菌肥。b.禁止在有机茶园施用的肥料：人工合成的各种化肥如尿素、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵、碳酸氢铵、过磷酸钙、硫酸钾、氯化钾、各种复合肥、复混肥、稀土元素肥料、生长素及人工合成的各种多功能叶面营养液及城乡垃圾、工厂废渣等。c.茶树修剪后剪下的枝条中有机质含量高，是茶园很好的有机肥料。每年修剪下的枝条都要设法还田，可直接作肥料翻埋入土，也可作土壤覆盖物铺于茶树行间。d.有机茶园应施基肥并追肥。基肥在秋茶采收后要及早施用。追肥在采茶以前进行，将经高温堆制及无害化处理的人粪、禽兽粪、有机茶专用肥等开沟施人茶园，也可用有机液肥进行叶面喷施。（4）病虫害防治a.新建茶园应做好苗木检疫工作，防止传播病虫害。b.及时采摘和修剪茶树并将带病虫的枝条剪下烧掉。c.及时除草。d.利用天敌(如蜘蛛等)和生物农药(包括植物制剂和微生物农药)防治病虫害。严禁使用化学农药。e.观察病虫发生情况，并采取人工方法摘除病枝、病叶。f.采用灯光诱杀成虫。g.秋茶采摘结束后允许适量使用石硫合剂、波尔多液等有机农业生产上许可的药物，以减少翌年病虫害的发生量。（5）采收a.机械采茶时必须使用无铅汽油，防止汽油、机油污染茶园土壤和茶树。b.盛装鲜茶叶应使用清洁、通风性良好的竹制网眼茶篮或篓筐，装叶量不得超过150千克/立方米，不得使用布袋、塑料袋等软包装材料。5.4项目建设标准与具体建设内容合理规划、集中连片、局部隔离、高标准搞好园地、道路、生态林建设，品种全部实行良种化栽培，采用科学的生产手段，建成高标准的、全国一流的有机茶生产示范基地。5.4.2具体建设内容（1）田间工程表5-2田间工程建设内容表序号工程名称单位数量备注1土壤平整、整理苗床亩502新开茶园亩502.1蓄水窖Φ3000个1002.2喷灌管道m500续表5-2序号工程名称单位数量备注2.3改造机耕道路m26002.4新建机耕道路m24003品种改良亩2504土壤改良亩250亩（2）土建工程本项目拟建设基地培训楼400m2，为砖混结构。（3）仪器设备表5-1新增仪器设备表序号名称单位数量备注1培训设备1.1课桌椅套1001.2电教设备套22农机具2.1采茶机台102.2修边机台42.3杀虫机台122.4杀虫灯台2002.5重型修剪机台42.6平行修剪机台43信息网络设备3.1微型服务车台13.3打印复印一体机台13.4计算机台33.5数码相机台13.6摄像机台13.7扫描仪台13.8传真机台15.5实施进度安排本项目建设期限为1年，即2007年1月~12月，2006完成可研报告编制、审批等前期工作。表5-3项目实施进度表工期工作阶段2006年2007年Ⅳ1－23－45－67－89－1011－12可研报告审批办理相关手续初步设计及审查50亩苗圃基地建设新建50亩有机茶园品改改良250亩茶园测土配方施肥250亩验收第六章投资估算与资金筹措6.1估算范围及依据6.1.1估算范围本项目投资估算范围包括有机茶种植投资和设备购置的固定资产和工程建设其他费用及规定的有关规费。6.1.2估算依据1、国家计委计办投资[2002]15号文件颁布的《投资可行性指南》的有关规定；2、世行贷款（中央财政资金）和地方财政配套资金的无偿和有偿比例为8:2；3、项目相关协议和意向；4、价格以2006年一季度价格水平，指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准；5、种苗、仪器设备以商家报价和市场调查估算；6、汇率：1美元=8元人民币。6.2投资估算6.2.1建设投资1、固定资产投资（1）田间工程建设投资43.8万元；（2）合作社培训基地培训楼建设投资28万元；（3）设备投资41.52万元；小计：113.329万元。2、工程建设其他费用（1）项目管理与监测费5万元；（2）勘测设计费4万元；（3）培训及考察费36万元；（4）科研费5万元；小计：50万元。3、预备费（1）基本预备费按固定资产的5%估算，为5.67万元；（2）涨价预备费，国内部分不计，外汇部分按2006-2007年外币增长率1.5%估算，为1.5万元。小计：7.17万元。4、建设期利息0.144万元。建设投资=固定资产投资+工程建设其它费用+预备费+建设期利息=170.63（万元）5.2.2流动资金项目流动资金估算采用分项详细估算法，将其中8万元作为铺底流动资金列入项目投资计划中，其余所需流动资金根据生产负荷由建设单位自筹解决。项目总投资=建设资金+流动资金（建设期内铺底流动资金）=170.63+8=178.63（万元）6.3资金筹措专业合作社基地建设项目总投资178.63万元（合22.33万美元），拟申请中央财政（世行贷款）扶持资金81.14万元（合10.14万美元），地方财政配套资金40.57万元（合5.07万美元），协会自筹资金56.92万元（合7.12万美元）。6.4投资计划安排项目投资计划安排详见附表1。第七章财务评价7.1财务评价依据（1）依据国家计委计办投资[2002]15号颁布的《投资可行性研究指南（试用版）》的要求，按照投入产出相对应的原则进行评估。（2）根据世界银行和国家农业综合开发评审中心对此类项目的有关规定进行评价。（3）遵照本省有关农业和农村经济政策。7.2财务评价基础数据和参数的选取（1）计算期为12年，其中建设期为1年。（2）基准收益率为10%。（3）投入产出物价格按2006年下半年价格。（4）世行贷款（中央财政资金）及地方财政配套资金的有偿和无偿资金的比例为20：80。（5）外汇汇率按1：8计。（6）基本预备费按总投资5%左右计，涨价预备费仅限世行资金部分，按世行评估团提供的外币年增长率计。（7）本项目新增固定劳动定员14人，其中管理人员6人，专业技术人员8人。7.3新增销售收入估算正常年产120吨鲜茶叶，每吨收购价为2万元，共计新增年销售收入240万元。7.4总成本估算（1）外购原辅材料及动力费用为108万元。（2）工资及福利费协会管理及技术人员14人，福利社保按工资总额44%计。工资及福利费为20万元。（3）折旧摊销费项目固定资产投资170.63万元，余值按5%，折旧年限20年计，年折旧费5万元。无形资产和递（4）修理费按年折旧摊销费的20%计，为1万元。（5）其他费用其他费用包括销售费用、技术开发费用和管理费用等，合计为29.76万元。其中：技术开发费用按年销售收入的2%计，为4.8万元；销售费用按年销售收入的10%计为24万元；管理费用按工资总额的20%计为0.96万元。（6）财务费系未偿还的世行贷款（中央财政）和地方财政配套有偿资金部分的资金占用费用。达产年份（第3年）项目总成本费用171.80万元，其中固定成本63.80万元，可变成本108万元，经营成本158.76万元。成本费用估算详见表2。7.5财务评价指标计算1、投资利润率=年税后利润÷总投资×100%=24.40%2、投资利税率=（年利润总额+销售税金及附加）÷总投资×100%=29.57%3、财务内部收益率（税后）=20.13%4、财务净现值（税后，ic=10%）=111.30（万元）5、投资回收期（税后，含建设期）=6.26（年）6、盈亏平衡点=年固定成本费用÷（年销售收入－年销售税金及附加－年变动成本）×100%=48.66%第八章社会效益和生态效益8.1社会效益（1）有利于农村劳动力转移，增加就业。通过项目建设，合作社综合服务体系得到极大提升，服务功能大大增强，可实现将周边7个乡镇的绝大部分茶农吸纳到合作社组织中来，转移安置300多名农村剩余劳动力。（2）增加农户收入，帮助远郊乡镇农民脱贫致富。本项目茶园亩产量普遍比一般茶园多出50斤，而且所产鲜叶价格普遍高于非本社鲜叶，就机采鲜叶一项，每斤高出0.1元，茶农每亩茶园收入高达1500元/年比未入社前多增加700元。（3）本项目注重科技服务体系建设，项目建成后，将使科技服务功能明显增强。（4）项目实施后，总计培训人员达3000人次，项目区每个村将拥有10名有机茶技术骨干，每4户有1户科技示范户，每户有1个技术明白人，每人掌握2-3项先进适用技术。（5）项目建设将充分发挥妇女的“半边天”作用，妇女直接参与到茶叶的种植、采摘等各个环节，有利于妇女就业，提高妇女社会地位。8.2生态效益本项目建设600亩生态有机茶茶园，不仅有较好的社会效益，同时也有较好的生态效益。（1）增加植被，防止水土流失。种植茶叶，能增加地表覆盖率，减轻地表径流，防止水土流失，有效控制土壤有机质流失，造成地力下降。（2）净化空气，控制环境污染，发展生态农业。茶叶是常年绿色植物，能吸收空气中的灰尘、有害气体，起到净化空气的作用；同时有机茶种植杜绝使用用任何农药及化肥，施用有机肥料，能较好的控制基地周边环境有害污染源的产生，严防有害空气和污水污染，形成良好的生态农药。（3）美化环境，形成较好的旅游资源，促进当地旅游经济发展。茶树是一种常绿叶经济作物，能绿化荒山，美化环境，和依托茶产业打造而成的休闲观光基地共同形成一道亮丽的风景线，促进当地旅游产业的发展。

第九章农村经济合作组织评价9.1农村经济合作社经营方式本项目采取“合作社＋基地＋农户”的产业化组织模式运作，产、加、销、服各环节有机结合。（1）示范与辐射：合作社向农户提供种苗及种植技术，与农户签订种植协议，通过示范带动作用，辐射春华、路口、高桥、双江、白沙、开慧、福临、北山等临近乡镇，辐射面积达到1万亩以上。（2）种苗供给：合作社建设种苗基地50亩，向农户提供优质茶叶种苗，保证原材料品质。（3）技术培训：组织茶叶种植户参观示范基地，着重培训农户有关种植播种、植株与施肥，灌溉与排水，以及采收要求等内容。（4）订单收购：合作社与农户签订种植、收购合同，按取保护价收购农户种植的茶叶。9.2农村经济合作社效果评价（1）项目的实施，将带动1000户农户从事茶叶种植。（2）增加国家财政收入，项目正常年上缴各类税金30.49万元。（3）就业效果：项目实施后，可转移农村劳动力300人从事茶叶种植；本项目新增岗位可安排就业人数14人。9.3带动农民增收情况项目建成达产后，年生产有机茶120吨，公司收购鲜茶叶均价约为20元/公斤，项目区农民可从中获取收入240万元，除去成本每年可收入1500元/亩。第十章项目组织与管理10.1组织管理机构项目的组织管理机构详见图8-1所示。社员大会财务部副社长技术部办公室销售部社长监事会理事会社员大会财务部副社长技术部办公室销售部社长监事会理事会图10-1项目组织管理机构示意图10.2组织措施（l）明确任务，落实责任XX县百里长廊飞跃茶叶合作社为项目执行单位，负责项目的建设和建成后的运行、管护工作，将项目具体任务下达到工作组，工作组分解落实到人，确保有机茶叶的种植和销售工作的顺利进行。（2）健全制度管理，提高项目建设质量项目建设全面实行工程招投标制、项目法人制、物资采购制、质量监督制、财务公开制、年度检查评比和责任追究制度，强化项目管理，健全建后管理制度。（3）严格资金监管，提高资金使用效益建立严格的项目资金使用管理程序和经济责任制。对项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款专用。10.3项目的管理和运行机制（1）建立健全的合作社管理体制按照现代管理的要求，建立产权清晰，责权明确，管理科学的现代管理制度，不断完善技术创新与市场导向结合的科工贸一体化合作社管理运行机制。在项目考核，劳动人事、利益分配、税收等方面吸收现代管理方法，用市场机制发展、壮大合作社。（2）以质量为中心，确保有机茶的质量作为合作社的经营管理，重视质量、成本、效益的协调统一，从体制、投资、运转、市场等多方面齐抓共管，以生产者、消费者的效益为中心。从有机茶的种植到鲜茶的销售都设有质控点，负责质量检验监督。（3）服务“三农”，与农民结成利益共同体一是为大力发展农村经济，该项目的生产原材料的供给均来自于农村，为农村繁荣做出了贡献。二是为合作社会员和种植户提供各种服务。如提供优质种苗、技术培训、指导、咨询等；三是实行产品最低保护价收购，原材料最高限价供应，最大限度地保护了农民的利益。10.4劳动定员本项目新增固定劳动定员14人，其中管理人员6人，专业技术人员8人。PAGE第十一章可行性研究结论与建议11.1可行性研究结论（1）该项目符合国家宏观政策和世行帮助贫困农民群体的要求，能增加就业机会，转移多余劳动力，尤其是解决了妇女就业问题，是科学的利用当地自然资源，实现种植业增效、农民增收的切入点。（2）项目产品有机茶作为一种真正意义上的纯天然、无污染、高品位的健康饮品，顺应了当今社会日益形成的保健消费潮流具有巨大的潜在国内和国外市场。（3）项目正常年销售收入240万元，利润总额为56.28万元，年销售税金及附加与增值税总额为11.92万元，投资利润率为24.40%，投资利税率为29.57%。项目经济效益计算期内，所得税后财务内部收益率达20.13%，财务净现值为111.30万元，静态投资回收期（不含建设期）：税前为4.47年，税后为5.26年，项目预期效益好，抗风险能力和资金偿还能力强。11.2问题与建议（1）建设该项目筹资有较大困难，合作社自筹资金有限，需请求国家财政和世行团大力支持。（2）该项目属于有机茶种植项目，在实施过程中建议要加强农户的培训教育及搞好有机茶生产技术的组装配套。猪场粪便生物降解处理工程项目可行性研究报告PAGEPAGE1PAGEPAGE3目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 ．1（一）项目背景 1（二）项目概况 6（三）结论与建议 9第二章市场预测 10（一）产品市场现状分析 10（二）项目产品的市场竞争优势分析 11（三）产品销售策略 12（四）价格现状与预测 13第三章建设规模与产品方案 14（一）建设规模 14（二）产品方案 15第四章场址选择 17（一）场址所在地位置现状 17（二）场址建设条件 18第五章技术方案、设备方案和工程方案 21（一）技术方案 21（二）发酵床主要设备方案 28（三）6700平方米发酵床主要原材料利用方案 29（四）工程方案 30第六章主要原材料、燃料供应 31（一）主要原材料供应 31（二）燃料供应 32（三）主要原材料、燃料价格 33第七章总图运输与公用工程 33（一）总图布置 33（二）场内外运输 35（三）公用辅助工程 35第八章节能、节水措施 39（一）节能措施 39（二）节水措施 40第九章环境影响评价 41（一）场址环境状况 41（二）环保依据 41（三）建设项目对环境的影响 41（四）环境保护投资 44（五）环境影响评价 44第十章劳动安全与卫生消防 46（一）危害因素和危害程度 46（二）安全措施方案 46（三）消防设施 46第十一章组织机构与人力资源配置 48（一）组织机构 48（二）人力资源配置 49第十二章项目实施进度 51（一）建设工期 51（二）项目实施进度安排 51（三）项目实施进度表 51第十三章投资估算及融资方案 52（一）投资估算依据 52（二）建设投资估算 52（三）流动资金估算 53（四）投资估算表 53（五）建设项目资金筹措 55（三）流动资金筹措 55第十四章财务分析与评价 57（一）财务基础 57（二）财务评价 57（三）综合结论 57第十五章社会评价 58（一）项目对社会的影响分析 58（二）项目与所在地互适性分析 59（三）社会风险分析 60（四）社会评价结论 61第十六章研究结论与建议 62（一）推荐方案的总体描述 62（二）推荐方案的优缺点描述 63（三）结论与建议 64PAGEPAGE13第一章总论（一）项目背景1、项目名称：xxxxxxxx猪场生物降解处理粪便工程2、承办单位概况：项目单位名称：xxxxxxxx丰益原种猪扩繁有限责任公司项目单位地址：项目负责人：项目建设期限：2008年10月-2010年6月项目单位基本情况：xxxxxxxx原种猪扩繁有限责任公司所在地距xxxx市区15Km，占地150亩。猪场饲养品种有长白、大白和杜洛克等纯种猪。企业总建筑面积12,765㎡，其中猪舍7栋（87.5m×15m）9,187.5㎡，保育舍1栋（87．5m×10.8m）945㎡;公司养猪场现存栏6500头。公司现有本科生3人、大专生4人、中专生18人，其中从事养殖工作的本科3人、大专生2人、中专生10人，技术力量雄厚。3、可行性研究报告编制依据(1)国家环保总局《畜禽养殖污染防治管理办法》；(2)《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；(3)《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；(4)《投资项目可行性研究指南(试用版)》；(5)项目承办单位提供的基础资料和数据；(6)项目承办单位可行性研究报告委托书；(7)《猪养殖技术》；4、项目提出的理由与过程我国畜禽养殖业目前逐步向集约化、专业化方向发展，达到了丰富市场和满足人们生活需求的目的，但是由于以往只重视养殖生产，忽视畜禽粪便的综合处理，造成畜禽粪便乱堆乱排的现象越来越普遍，对环境的污染逐年加重，致使许多养殖场成为污染源。原国家环保总局通过在全国23个省市调查，有90%的规模化畜禽养殖场未经环境影响评价，60%的养殖场缺乏必要的污染防治措施；全国每年产生的大约19亿吨畜禽粪便，是工业固体废弃物的2.4倍，由于大部分养殖场未能对畜禽粪便进行有效的处理和利用，迅速发展的畜禽养殖业正成为中国新的污染大户。其主要现象是：1、长期堆放，缓慢腐熟发生的恶臭，影响空气质量。2、大量粪便的产生和积聚，又成为孳生蚊蝇、细菌繁殖和传播疾病的传染源。3、畜禽高度密集，厩舍潮湿，灰尘、粪便、霉变垫料及呼出的CO2等散发恶臭气，影响畜禽生长和人体健康。4、畜禽粪便堆放及清粪冲洗极易进入水体，未经处理的畜禽污水中含有大量的氮、磷，会造成水体富营养化。有关研究证明，畜禽粪便进入水体的流失率可达25－30%，我国农业氮肥的流失率一般在8－20%，磷肥流失率约为5%，而畜禽粪便中氮、磷的流失量分别为化肥流失量的12.2%和13.2%。丰益原种猪扩繁有限责任公司是以生物环保养猪为主导产业化企业，企业在不断扩大养殖规模、增加经济效益的同时也出现了养猪所带来的粪便等排泄物污染问题。针对上述问题，公司从自身发展规划和当地资源利用等多保护角度出发，通过对国内畜禽粪便综合利用技术的全面考查与研究，由于本地区的自然条件影响，考虑高寒地区的气候寒冷，在进行猪粪便治理上，拟建设微生态发酵床健康养猪，是以微生态理论和发酵技术原理实施的一种不仅为猪生长提供以益生菌为优势菌群的外环境，同时能够稳定和维持猪肠道健康的内环境，达到免冲洗、少生病、省饲料、零排放的健康养猪法，该设计工艺先进，处于国内领先水平，便于运行管理，适合寒冷地区环保养猪工程建设。5、项目建设的必要性（1）防治畜禽养殖场“三污”(粪便、污水、臭气)的有效途径畜禽养殖场“三污”已成为农业面源污染的主要源头，对农村环境质量造成严重危害，影响并制约了养殖业的可持续发展。随着企业养殖与生产规模不断扩大，畜禽粪便排放带来的农村环境污染问题也不断地显现出来。它一方面是给当地农村带来较大的环境污染，并危及畜禽本身和人体健康的安全。特别是较大规模的集约化畜禽养殖场，畜禽粪便由于没有得到有效处置，给当地农村生态环境造成了较大污染，在当地农村造成了一定的影响，有的地区还出现了较强烈的污染纠纷事件。另一方面是畜禽粪便资源的巨大浪费，其中最主要的是解决畜禽集中养殖场的畜禽粪便和养殖废水无害化处理问题，已成为该产业发展的最大环境制约因素。（2）实现绿色食品安全生产的需要目前食品安全问题已成为社会各界关注的热点，化学肥料污染已成为当今世界上高档优质食品生产的一大障碍，在农业生产中使用有机肥代替化肥，推动无公害绿色食品和有机食品开发生产，促进农业生态系统的良性循环已成为人类共识。近年来，由于滥施农药与化肥，农产品农药残留及亚硝酸盐含量严重超标，我国农产品出口遭受严重挫折，农产品质量安全问题已引起各级政府的高度重视。随着经济不断发展，生活水平不断提高，人们的消费观念、饮食习惯发生了巨大变化，追求健康，融入自然渐成时尚，绿色食品、无公害蔬菜在国内外市场上倍受青睐。猪粪尿在发酵床内经过微生物分解，杀灭了其中的病原体，沼液中含有氮磷钾、各类氨基酸、维生素、蛋白质、赤霉素、生长素、糖、核酸及抗生素等，这些物质中不少是属于生理活性物质，对作物生长发育有调控作用。施用作物可以增强作物抗病、抗虫、抗旱、抗冻能力，增产、增收。发酵床垫料含有丰富有机酸和氮、磷、钾，满足作物需要，改良土壤。长期使用可增加土壤有机质含量，对提高农产品产量、改善农产品品质、保护生态环境将起到重要作用，是有机农业必不可少的肥源。（3）具有良好的推动和示范作用随着大规模集约化养殖业的迅猛发展，使许多畜禽养殖场的废弃物得不到及时处理，长期堆放，任其日晒雨淋，导致圈舍内蚊蝇孽生，造成瘟疫蔓延的隐患。更为严重的是下雨天粪水大量外溢，对地表水，地下水，土壤和空气造成污染。畜禽粪尿及废水中的有害微生物、致病菌及寄生虫卵的肆意传播，给人类的健康甚至生命造成严重威胁。因此，畜禽粪便的无害化、资源化处理已成为急待解决的问题，如何合理地利用大规模集约化养殖业的废弃物资源，同时又防止环境污染，是我国众多养殖企业都面临而必须解决的一个问题。实施该项目，应用国内成熟的技术，利用猪粪便通过发酵床发酵，达到零排放，形成循环农业的生态模式，为呼伦贝尔市的养殖业起到推动和示范作用。（4）改善环境建设社会主义新农村目前呼伦贝尔市畜牧业养殖区普遍存在着粪便污染现象，由于没有专门的处理设施，同时没有建立完善的废弃物处理制度，因此大量牲畜粪便当街堆放现象普遍存在，夏季气温炎时招引蛆蝇、散发臭气，下雨天粪水大量外溢，对地表水，地下水，土壤和空气造成污染，成为疫病传播的裁体，不但给当地环境带来严重影响，也为畜牧业生产留下隐患。因此，该项目的实施是建设社会主义新农村的健康发展的迫切需要。（5），增加种植效益的需要发酵床项目的建设实施3年后，发酵床垫料可作为优质的有机肥料，增加土壤有机质，实现种养殖业有机结合。因此，无论是从企业治理污染和改善饲养环境，还是改善传统生物有机肥料的制作需求的角度，本项目的提出和实施将是非常必要和及时的。（二）项目概况1、拟建地点：2、建设规模与目标项目建设内容：猪场粪便生物降解处理工程设施。项目建成后用于处理3600余头生猪的粪便，日处理粪便达18吨。（1）项目拟建6700平方米发酵床；（2）改扩建6800平方米猪舍及其他附属设施；3、主要建设条件（1）自然条件xxxxxxxx是xxxxxxx政府所在地，地处内蒙古自治区东北部。呼伦贝尔市中部偏西南，大兴安岭西麓的低山丘陵与呼伦贝尔高平原东部边缘的接合地带，地理坐标为东经119°30′48〃—120°35′36〃；北纬49°5′44〃—19°27′15〃之间。海拉尔区“三山环抱，二水中流”，形成北疆独特的城市风格。东山、西山、北山形成一个簸箕形状。海拉尔区境内有两条河流，总长1000多公里。该项目位于xxxxxxxx东侧、哈克牧场西3Km处。（2）交通条件海拉尔东连东北经济区，西接俄罗斯、蒙古，素有“草原明珠”之称。交通便利，已形成铁路、公路、航空四通八达的立体交通网络，北京至莫斯科的国际旅客列车经由此地，国际航空港每周有10多个航班飞往俄罗斯、蒙古国、北京、呼和浩特等地。是内蒙古东部旅游中心城市，呼伦贝尔市旅游、观光、避暑、度假的集散地。交通十分便利，电力、通讯等各项基础设施先进完备，具备良好的软硬环境。（3）气候条件全区属于半干旱大陆性季风气候，四季分明，太阳辐射强烈，日照丰富，气温日差较大，冬季漫长寒冷，春季短促，多风少雨，夏季炎热，降水集中，秋季气温骤降，雨热同季，积温有效性高。历年最高气温40.1℃，最低气温-49.3℃；最热月平均气温为23.5℃，最冷月平均气温-22.5℃，年均降雨量320－（4）地质情况项目建设地点的冻土层厚度为1.5m，8m深土层下即为小砾石。土壤特性为黑色粘土。项目建设地点的地下水源丰富，8m深即可见水，且水质优良。场区地形地貌为南高北低。此外，该地区地震等级为4级。（5）外部配套条件①原材料供应有保障。本项目建设所需钢筋、水泥、砖料、建筑防水等建材均可在当地购进，无需外购，节省运杂费。②交通便利。项目建设地点位于海拉尔区，区内交通便利，场区外的道路在其北侧，可直接通到二级公路和301国道，此外，猪场还距铁路5Km、距一级公路3Km，交通便利，往来通达。③资源丰富、经济基础好。公司依托呼伦贝尔市25万平方公里辽阔地域，公司本着以企业求生存、以信誉求发展的经营理念，资信优良，求实创新，在经营过程中，积累了经验，具有一定的发展基础，并占有一定的市场份额。④其他基础设施情况。项目建设地地下水源充足，场内有一台自己安装的80KVA变压器；猪场距铁路5Km、距一级公路3Km，场内通电话和宽带，与外界保持联系紧密。公司按照发展循环经济，坚持发展可再生能源，大力发展绿色农业的理念，本公司在经济上迅速发展，并且发挥优势，突出特色，大力培育新的经济增长点。通过市场建设，有效地带动了全区经济发展。近几年来，全区各族人民紧紧围绕“工业强区、农业富民”的发展战略，紧密团结，奋发图强，开拓进取，经济和社会各项事业都得到了长足的发展。4、项目投入总资金及效益情况本项目总投资总计投资728.2万元，其中建设投资699.2万元（包括用于环保建设全部投资573.9万元）。全部投资计算的税前财务内部收益率为1.72%，税后内部收益率1.11%。税前财务净现值57万元，税后财务净现值9万元，税前投资回收期（含建设期）27.03年，税后投资回收期（含建设期）31.37年。5、主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标表序号名称单位数量备注一经济数据1项目总投资万元728.22销售收入万元59平均3成本费用万元47.6平均4销售税金及附加万元0.12平均5利润总额万元11平均6净利润万元11平均二财务评价指标1税前内部收益率%1.722税后内部收益率%1.113税前财务净现值万元574税后财务净现值万元95税前投资回收期年27.036税后投资回收期年31.377投资利润率%28项目资本金净利润率%4（三）结论与建议1、本工程所采用技术达到国内先进水平，符合产业政策和环境保护政策。2、本项目所选定的产品，是我国正在大力开发的畜禽粪便综合利用技术生产的优质有机肥，且项目产品对人体、环境无毒副作用，属于“高效、清洁、安全、经济”绿色环保型产品。3、项目的实施可带动呼伦贝尔市养殖业的发展，也可促进当地其他产业，如设施农业、观光旅游农业的发展。增加当地经济的收入，增加当地的就业机会，带动其他相关行业的发展。4、项目原料为养殖业的废弃物，资源在当地极为丰富，项目实施后生产的有机肥对改善土壤结构、保护生态环境有很大的作用。综合研究表明，本项目采用的工艺合理，技术先进，对当地的能源生态建设、地方经济发展和环境保护都起到了很大的促进作用。项目抗风险能力较强，并有较强的获利能力，因此，本项目的建设是可行的。第二章市场预测（一）产品市场现状分析我国是世界上最大的肉类生产国和消费国，在世界的肉类总产量中，我国肉类的生产数量和增长速度已多年稳居第一。目前，我国肉类行业拥有资产近600亿元，有屠宰加工企业3700多个，肉制品生产企业2000多个。年屠宰加工能力为生猪两亿多头，牛1000多万头，羊6000多万只，生产肉制品200万吨。畜牧业和肉类加工形成了稳定发展的综合生产能力，我国肉类产量持续增加。据统计，2005年我国肉类总产量为7200万吨；肉制品产量将达到400万吨；我国人口将达到14亿，全国人均收入将在现有水平上提高一倍，肉类消费每年平均递增3%—5%。市场前景广阔。随着人们生活水平的提高，对猪肉消费需求量日益增多。据不完全统计2008年我区人均年肉类占有量30公斤，同比2000年上升20%，但与发达地区、发达国家相比还有很大的差距。从国内来看，目前我国已进入建设小康社会初期，随着人们收入的逐年增长和生活质量的不断提高，食品消费结构将发生重大变化，主食消费需求减少，畜产品消费需求大幅度增加是一种必然趋势，中国作为习惯消费猪肉的大国，猪肉产品市场增长空间仍然很大，特别是目前经济水平和肉品消费水平仍然很低的西部地区，市场需求潜力更大。从国际形势来看，我国入世之后，国内的畜产品价格与国际市场相比有很大的竞争优势，其中猪肉价格低60%，猪肉在国际市场上有很强的价格竞争优势和很大的出口发展空间。所以，我国养猪业仍将呈现稳定发展的态势，特别是西部地区的养殖业会随着西部大开发和销量的快速增长而得到较快发展。以我国现有近13亿人口年计划递增率计算，到2010年我国人口达14亿以上，人均消费猪肉为45千克（占肉类消费量的65%），达到中等发达国家水平，猪肉的需求量为6300万吨，以胴体重82千克计算，需出栏肉猪7.68亿头。从而大力发展养猪业，市场前景广阔。（二）项目产品的市场竞争优势分析随着我国CPI数据的逐步走高，猪肉价格也相应的出现了波动。目前本地市场上的猪肉平均价格为16元/公斤，以一个小猪仔出栏为3个月的标准计算一年可以出4栏猪；一个小猪仔的售价大约是60元/公斤购得一只10公斤小猪需要花费600元，投入饲料500元，以100公斤出一栏，生猪的市场价格约为16元/公斤，100公斤的生猪可以售得1600元，最终毛利润每头猪可以获得1600—1100=500元，具有明显的经济效益。发酵床经日常维护1—3年，垫料可制成有机肥料，用于蔬菜大棚或作为花肥出售。猪场现存栏6500余头，有生猪和种猪3600头，仔猪共2900余头。其中有生猪和种猪3600头，饲喂于发酵床养猪舍，采用现代生物技术，利用微生物手段，降解猪粪尿等排泄物，使其粪便变为有机肥，实现零排放；仔猪共2900余头，干清粪工艺，全部粪便和污水用于生产沼气。虽然我国生猪价格市场波动较大，但采用发酵床养猪技术，由于发病少，成本低，能在传统方式养猪亏本时保本，在价格上涨时取得较高的利润，公司更多地采用低成本养殖技术-发酵床养殖技术，故而能够在养猪行业中不断生存维持下去，由于其零排放无臭味的特点，所以，符合国家政策方向，生存能力强。公司将围绕畜牧业结构性调整，以市场为导向，以科技为依托，以高起点、高档次建立具有现代化、标准化的猪原种繁育及养殖场，利用发酵床技术来建立和完善猪良种繁育体系建设，注重生产和经济效益，依靠科技，加大繁育，养殖研究力度，提高种猪质量，推广先进技术，促进生猪生产向高产、优质、高度方向转变和持续稳定发展，降低成本,保障质量安全,提高公司市场竞争力。（三）产品销售策略1、销售策略和营销模式销售对企业的生存和发展有着相当重要的作用，必须十分重视产品销售和管理。制订出比较切实可行的方案：一是根据市场需要和企业自身的能力确定生产规模，分期发展，留有余地；二是在电视台、报纸、因特网等媒体作广告宣传；三是通过建立示范点建设和标准化的养猪小区，给群众建立示范，促进养猪业的产业化发展。2、销售方案企业以市场为导向，在“市场营销观念”的指导下，根据消费者的需求制定销售规模，坚持微利多销原则参与市场竞争，实现企业滚动发展的总目标。3、销售队伍与销售网络建设建设单位具有丰富的生猪生产管理经验和销售渠道，具有一套严格的标准和丰富的经验。可以依托现有的销售队伍和销售网络，在自治区内各主要城市和地区采取有效措施进一步扩大销售市场。也可通过引进来、走出去方式，积极开拓自营渠道，逐步扩大外销市场。（四）价格现状与预测本项目属于环保污染物防治示范工程，项目主要产出物固体有机肥为周边农户使用，并带动周边万亩农作物及百亩蔬菜大棚等设施农业实现绿色生产，项目以最大限度地回收畜禽养殖废弃物的能源和肥料成分，发挥畜禽养殖业的综合效益，实现废弃物资源化、减量化和无害化，大幅度地降低畜禽养殖场污染物和COD排放总量。项目以生态效益和社会效益为主，经济效益为辅，对项目进行经济效益计算，主要是为了计算项目的正常经营成本，从垫料使用收益农户当中收取成本费，用以保证项目正常运行的成本费用支出。项目产品国内市场销售价格：1、目前本地市场上的猪肉平均价格为16元/公斤，以一个小猪仔出栏为3个月的标准计算一年可以出4栏猪；一个小猪仔的售价大约是60元/公斤购得一只10公斤小猪需要花费600元，投入饲料500元，以100公斤出一栏，生猪的市场价格约为16元/公斤，100公斤的生猪可以售得1600元，毛利润每头猪可以获得1600—1100=500元，具有明显的经济效益。2、垫料（生物有机肥）收益按目前597元/吨，每立方米垫料约重0.45吨，收益269元/立方米，三年垫料收入：发酵床6700平方米×0.8米垫料高度×269元/立方米＝144万元。平均每年收入48万元。第三章建设规模与产品方案（一）建设规模1、建设规模方案项目建设内容：猪场粪便生物降解处理工程设施。项目建成后用于处理3600余头生猪的粪便，日处理粪便达18吨。（1）项目拟建6700平方米发酵床；（2）改扩建6800平方米猪舍及其他附属建筑；2、推荐方案及其理由该项目利用目前国内最先进的发酵床养猪技术进行标准化生态养殖生猪，具有“三省一增零排放”（即省工省料省水，农民增收，减少污染物和能源排放直至到零）的优势。该技术是一种无污染、环保型高效畜牧业养殖实用技术，非常适应于内蒙古乃至广大西部欠发达地区的农村，是建设社会主义新农村，发展经济、增加收入的首要选择，也是当前国家提倡依靠科技、促进节能减派、提高经济效益的重要手段之一。利用微生物发酵床生态养殖技术不仅解决了生猪养殖的粪尿处理和恶臭的难题，能够减少猪的疾病，提高猪肉的品质，以此来促进养猪业经济效益的提高，同时采用循环农业的生产方式，可变废为宝，通过节约能源来改善生态环境，具有非常重要的现实意义。此项目可有效促进生态养殖规模化发展，增加企业和农户养猪效益，加快畜牧业科技推广步伐，提高人民的群众生活水平。（二）产品方案1、产品方案构成（1）年出栏商品猪12000头；（2）副产品名称(发酵垫料)生物有机肥；产品产量804吨/年×597元=48万元主要原料锯末、稻壳（谷壳）、玉米面，生物菌（乳菌宝和易兽王）及其他。发酵垫料使用3年后，可直接作为优质有机肥使用，生物有机肥是有机固体废物（包括有机垃圾、锯末、稻壳、猪粪便、玉米面、生物菌）经微生物发酵、除臭和完全腐熟后加工而成的有机肥料。该肥料能将不能直接吸收的氮以及土壤中的磷、钾等元素转化为能被作物吸收利用的营养物质，既能增收、增产，又能活化土壤，不污染环境，作为重要的农业生产资料之一，在农业经济中具有重要地位。对于发展高产、优质、高效生态农业，对资源的合理应用和生态环境的保护意义重大。2、推荐方案及其理由（1）彻底解决养猪对环境的污染：采用发酵床零排放养猪技术后，由于有机垫料里含有相当活性的特殊有益微生物，能够迅速有效地降解、消化猪的粪尿排泄物。不需要每天清扫猪栏，冲洗猪舍，于是没有任何冲洗圈舍的污水，从而没有任何废弃物排出养猪场，真正达到养猪零排放的目的。

（2）改善猪舍环境：发酵床猪舍为全开放，使猪舍通风透气、阳光普照、温湿度均适合于猪的生长。猪粪尿在“发酵床专用菌饲料添加剂”迅速分解下，猪舍里不会臭气冲天和苍蝇滋生。

（3）提高饲料利用率：在饲料中按一定比例添加发酵床专用菌饲料添加剂，可相互作用而产生代谢物质和淀粉酶、蛋白酶、纤维酶等，同时还耗去肠道内的氧气，给乳酸菌的繁殖创造了良好的生长环境，改善猪的肠道功能，提高饲料的转化率，一般可以节省饲料20％左右。

（4）提高猪肉品质：猪饲养在垫料上，显得十分舒适，