制造过程审核检查表

制造过程审核检查表,,,,,

审核员：日期：审核过程：陪同人员：,,,,,

"1、评分标准：10分---完全符合要求，不存在偏差；8分---绝大部分符合要求，有少量偏差；6分---部分符合要求，有较大偏差；

4分----少部分符合要求，偏差严重；0分---完全不符合要求；NA---不涉及

2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述；",,,,,

序号,审核项目,审核内容,得分,审核情况描述,不符合项目编号

1,人员素质,所有操作人员是否具备了相应的资格和能力？,,,

2,,员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚？,,,

3,,特殊岗位人员是否进行了资格鉴定？,,,

4,,员工是否明确工作职责，是否知道如何清楚的与上下级沟通各种情况？,,,

5,,当发生质量异常时，员工是否知道如何反馈？,,,

6,,询问员工，车间对本岗位环境、工具摆放、产品摆放、标识有什么要求，应该如何做？,,,

7,,出现紧急情况下，应该怎么办，周边有那些应急设施、按钮或工具,,,

8,,是否熟悉其岗位的作业文件及掌握其要求？,,,

9,,是否认真执行作业文件要求规定？,,,

10,三大文件管制,是否有制定生产控制计划？制程中的各作业步骤是否按控制计划的要求执行相应的控制？,,,

11,,是否有识别产品过程的特殊特性？,,,

12,,是否包含了所有特殊特性的控制方法？,,,

13,,是否建立过程流程图，制定的作业步骤是否与实际的作业过程一致？,,,

14,,PFMEA所确定采取的措施是否被列入到CP或作业指导书中？,,,

15,,控制计划是否包含了顾客要求的信息？（如果有顾客要求的话）,,,

16,,是否有评审PFMEA和控制计划？是否做适当的更新？,,,

17,,有关过程参数的设定是否符合控制计划或作业指导书的规定？关键参数的设定是否有做记录？,,,

18,,控制计划中要求用控制图控制的特殊特性是否收集数据并绘制相应的控制图？,,,

19,,当控制图显示过程不稳定时，是否进行了分析和采取了什么措施来改进？,,,

20,制造过程控制,检验、作业指导书是否在操作者的工作岗位上易于得到？,,,

21,,制程的物料、半成品、成品、合格品、不合格品等是否按规定要求标识清楚？,,,

22,,当制程的工作环境条件有规定要求时，是否按规定要求来实施控制？,,,

23,,是否有执行首件确认并做相应的记录？是否有按控制计划的安排执行制程检验并作记录？,,,

24,,发生变更后是否有进行验证和批准？,,,

25,,作业指导书是否受控？是否为最新版？是否与现场作业相符？,,,

26,,员工是否严格按作业指导书作业？,,,

27,,现场的照明是否充足，是否适合作业＼检查等操作？,,,

28,,现场产品标示看板等是否清楚标示产品相关生产信息，记录是否与产品相符,,,

29,,每天工作计划安排清晰，各生产岗位数量与安排一致；,,,

30,,生产计划安排是否与当班生产设备等吻合？,,,

31,测量,对特性有关的测量系统是否有进行MSA分析？,,,

32,,测量工具是否有合格标识，测量工具完好、准确？,,,

33,,检验、测量和试验设备是否正确使用和保管？,,,

34,,是否按文件要求进行相关检验？是否有报告可查询记录？,,,

35,,过程中发现偏离校准状态的仪器是否有评定其校验和试验结果的有效性？,,,

36,,作业员＼检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？,,,

37,,测量记录完整，准确、有效？,,,

38,"生产设备、

工装",是否建立机器/设备的预防性和维护保养计划？并按计划执行日常保养和定期保养活动？,,,

39,,设备出现异常时，是否按要求进行异常履历记录？,,,

40,,是否建立关键生产设备的零配件清单？并在需要的时候可以得到？,,,

41,,设备、工装、量具的储存和防护是否有规定的要求？并按要求执行？,,,

42,,工装的使用、存放、标识和维护计划是否有规定的要求？并按要求执行？,,,

43,,工装、模具是否明确标识并按其特性、要求进行存放？,,,

44,,模具/工具、工装是借出时是否有登记?,,,

45,物料:运输/搬运/贮存/包装,生产工位材料堆放整齐，摆放合理，不超位，不过位，各材料标识清楚；能确保不混，不乱。,,,

46,,产品摆放整齐，稳固，数量、标识清楚,,,

47,,产品/零件，运输器具/包装方法合理，不会造成产品的倒塌、损坏、锈蚀等；,,,

48,,产品的包装是否符合顾客的要求？,,,

49,,不良品是否有明确的存放地点，标识清楚；,,,

50,不合格分析、纠正措施、持续改进,当制程发生不合格时是如何处置的？是否有处理结果的记录？,,,

51,,是否有返工作业指导书，这些指导书是否易于被适当的人员得到并使用？,,,

52,,返工产品是否经过重新检验合格后才转入下工序或出货？,,,

53,,当发生顾客投诉时是否将相关信息传达到制造部门？,,,

54,,是否针对异常原因进行了分析？采取了什么措施？是否有效？,,,

55,记录控制,过程中所产生相关记录是否齐全？字迹是否清楚，真实？,,,

56,,是否有存在随意涂改现象？,,,

57,,相关记录是否按文件