项目主要成本控制指标

项目主要成本控制指标序号费用类别控制项控制指标备注一材料消耗量控制目标1钢筋损耗率（%）1）损耗率＝损耗量/翻样量*100%；2）损耗量：制作过程中产生的废料数量，且不能被再利用。节余率（%）节余率施工图预算量－实际消耗量）/施工图预算量*100%2砼（非桩基）≤施工图预算量施工图预算量不扣除钢筋体积，但扣除型钢体积。抽磅频次3桩基砼充盈系数≤1.1（1.15）充盈系数根据不同成孔方式确定，1.15适用于冲击钻，1.1适用于旋挖钻、回转钻等。抽磅频次4钢结构损耗率5钢管年损耗率6普通扣件年损耗率7盘扣架年损耗率8碗扣架年损耗率9顶、底托年损耗率木模板周转次数木枋周转次数使用2年后残值≥50%塑料模板周转次数残值≥20%铝模周转次数铝模翻新与回收价格由各单位与厂家自行确定砌体、砂浆消耗量≤定额消耗量块料、板材地面（墙面）消耗量≤定额消耗量涂料消耗量≤产品涂布率零星材料总费用（元）≤钢筋和砼主材费之和×0.5%零星材料线上采购单价≤同期京东自营价格零星材料线下采购单价≤同期京东自营价格×110%二安全文明施工费控制目标临时设施费自施合同额≤3亿元＜min（自施合同额临时设施费用包括管理人员办公生活区临建、工人生活区临建和生产区临建和其他（如租地、租房）产生的费用之和。3亿元＜自施合同额≤5亿元＜min（自施合同额5亿元＜自施合同额≤10亿元＜min（自施合同额自施合同额＞10亿元安全、文明及环境保护费用总费用≤建筑面积×30元按建筑面积计算，除安保费用、CI费用以外的安全、文明及环境保护费；观摩、创优等相关费用单独立项审批。其中垃圾外运费用≤建筑面积×2元/㎡自施合同额≤3亿元按年进行调节，工期少于3年的，CI费用控制标准不作调整；工期超过3年的，每增加一年（不到1年按1年计），CI费用控制标准调增系数为0.3。3亿元＜自施合同额≤5亿元5亿元＜自施合同额≤10亿元自施合同额＞10亿元三分包结算控制目标分包工程合同内工程量分包结算量≤min（施工图预算量，实测实量工程量）除钢筋制安、套筒、构造柱圈过梁人工结算量以外。钢筋制安人工结算量≤钢筋翻样量套筒结算量构造柱圈过梁人工结算量实测实量工程量）合同外签证≤分包结算额×由项目部承担的签证费用分包索赔0指除业主及不可抗力原因以外的索赔费用为0自施专业分包工程平均结算盈利率四机械费控制目标大型机械≤目标责任成本零星机械≤大型机械费×1%不含分包工程的辅机，不含业主签证引起的机械台班。利用率利用率=使用时间/持有时间*100%水电费总费用18元/㎡，自施合同额×1%）五现场管理费控制目标项目管理人员配置数量≤岗标标准配置人员数量职工薪酬≤自施合同额×2%≤自施合同额×3%Ⅲ级项目≤自施合同额×4%安保≤施工组织设计中工地进出口数量现场办公费、差旅费、车辆使用费总费用≤自施合同额×办公用品线上采购价格≤京东自营价格办公用品线下采购价格≤京东自营价格×其中项目车辆费用≤12000元/月/辆包括车辆租赁或折旧费、司机工资、过路费、汽油费、停车费、维修费等。本指标适用于房建项目，基础设施项目可根据情况适当调整。业务招待费总费用≤自施合同额×六履约管理目标工期管理工期延误处理时效性（非自身原时效性=（业主确认工期+未确认但资料充分证明工期）/（实际工期合确认率=业主确认费用/按照合同规定应记取的工期延期费用×100%工程关键节点完成率（%）关键节点在目标责任书中明确质量管理质量事故及环境事件（起）0质量修补及返工费用（元）0若发生质量缺陷，需分析责任，确保修补及返工费用完全分摊安全管理安全事故（起）0违规违约责任罚款金额（元）0科技管理施工组织设计、重要单项方案经济性评价率科技创效（自施合同额）成本管理目标成本节余率节余率=（目标成本－实际成本）/目标成本×100%创优费用＜min（自施合同额%,500万元）此目标为各参建单位分摊后项目部承担的费用＜min（自施合同额创省部级工程质量奖项（万元）0观摩及各类活动费用省部级及中建集团各类观摩费用其他小型活动费用开竣工、封顶仪式等七周转架料价格控制目标模板、木枋材料费用14-18元/㎡1）按砼接触面积计算；2）住宅类：14-15元/㎡；公建类：铝膜材料租赁费用15-18元/㎡按砼接触面积计算；专业分包费用（包工包料）50-60元/㎡按砼接触面积计算；材料费用20-35元/㎡1）按建筑面积计算；2）住宅类：20-35元/㎡；公建类：25-35元/㎡；厂房、场馆类结合层高由二级单位测算确定。地下室外墙脚手架材料租赁费用10-15元/㎡普通钢管双排架，按外立面周长的投影面积计算。专业分包费用（包工包料）25-35元/㎡普通钢管双