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程序文献汇编（根据ISO9001：原则编制）编号：YQLX/CX—版本号：A/0编制：文献组审核：同意：1月1日公布1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录序号程序名称1文献控制程序2统计控制程序3信息交流控制程序4管理评审控制程序5人力资源控制程序6采购控制程序7内部审核控制程序8不合格品控制程序9纠正方法控制程序10设计和开发控制程序11服务控制程序12风险和机遇的应对方法控制程序文献控制程序编号：WP-011.目的为了实现文献的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制订本程序文献。2.合用范畴本文献合用于与管理体系运行有关的全部文献和资料的控制和管理(涉及外来的文献和资料)。3.职责、权限3.1总裁负责制订管理体系方针和目的,负责管理体系文献和行政文献的审批、公布及外来文献的批阅，并有批阅权利。3.2主管领导负责所主管部门的管理文献审报。3.3行政部A.负责文献的编号、打印、装订、登记、归档、发放、公布及外来文献的收发、登记、造册管理。B.负责组织各部门编写有关管理体系文献。C.负责建立管理体系文献总清单。3.4其它职能部门：负责汇总管理各部门的年度合用、有效文献清单。4.工作程序4.1文献的分类4.1.1管理体系文献a)管理方针、目的b)质量手册c)程序文献d)表单表格的留档管理性文献管理制度、规定、方法等文献(红头文献)上级主管部门文献(红头转发文献)行政性文献有关内部告知性文献申请文献及批示性文献4.1.4技术性文献作业指导书、设计文档等资料外来文献:国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文献；行业可直接引用或执行的规范和技术原则；客户提供的资料及有关文献；4.2文献的编写、审批、发放、评审、和归档。4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁同意后，在公司内颁布；此文献为受控文献，行政部对文献加盖红色“受控”章，按发放次序编号、登记后向各部门发放。4.2.2管理体系运行过程职能主管部门编写程序文献，报各部门主管领导审视，经管理者代表同意后公布；《程序文献》为受控文献，由行政部对文献加盖红色“受控”章，按发放次序编号、登记后向各部门发放。行政部统一编发文号、登记发放。行政部识别，填写《外来文献清单》，经编号、登记向有关部门或使用人发放。4.3文献编号4.3.1质量手册编号FY/QM-FY：我司的汉语拼音缩写QM：质量手册的缩写WP:程序文献的缩写WI:作业指导书的缩写：表达的质量手册4.3.2统计的编号：QR-01QR：统计的中文缩写01：统计的次序号4.4文献修订与换版4.5文献使用、保管与归档行政部负责归档。行政部，行政部汇编后于第二年一月在内公布。4.5.4各部门接受文献后填写接受记录表；专人使用文献要签名登记，调离工作岗位时，文献收回。4.6作废文献处置5.有关文献5.1《统计控制程序》6.统计6.1《文献发放/回收记录表》6.2《文献更改告知单》6.3《受控文献清单》6.4《外来文献统计》6.5《文献销毁申请单》统计控制程序编号：WP-021.目的对质量管理体系所规定的统计予以有效的控制，用以证明项目产品质量符合规定规定，同时为管理体系运行有效提供证据。2.合用范畴合用于质量管理体系运行中所产生的全部统计及对统计的管理。3.职责行政部是本程序的主管部门；各部门负责收集、整顿、保管本部门的统计；4.工作程序4.1统计分类：a)采购物资验证统计；b)销售过程、软件设计开发过程有关的统计；c)对质量管理体系运行的监视和测量成果统计；4.2各部门负责收集、整顿、保存本部门的统计。4.3统计的标记编号。统计的标记编号按《文献控制程序》执行，标记明确，便于查询。4.4统计填写4.4.1统计普通以文字形式，也可为电子媒体或磁盘等。统计表格采用程序文献及其它文献拟定的统计格式，统计填写要及时、确保与工作进度和工作同时进行，真实精确地反映统计对象的质量状况；内容完整清晰地概括了统计对象的全过程；笔迹清晰严禁潦草或使用铅笔；不得随意涂改、不准用铅笔签名；填写统计时要注明统计人、日期，如因某种因素不能填写的项目，应能阐明理由，并将该项用单杠划去；各有关栏目负责人签名不允许空白。确保质量统计的可追塑性。4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的内容,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.5统计的保存、保护4.5.1保存期限：统计由各部门资料员收集和保存，按程序文献规定，完毕每项工作后立刻做好统计，各部门的资料员把统计按类别，依日期次序整顿好，寄存于通风、防火、防虫、干燥的地方，全部的统计保持清洁、笔迹清晰。确保统计不被损坏，变质和丢失，各部门按规定的期限保存统计，对于保存一年以上的统计每年年终移交行政部保存。统计保存期限规定以下：管理体系统计保存三年，软件设计开发统计长久保存。4.5.2行政部编制《统计清单》，将公司全部与质量管理体系运行有关的统计汇总，涉及名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并聚集备案统计格式。各部门应将本部门使用的统计清单作为本部门质量的附录，并汇总本部门统计格式。4.5.3行政部要定时检查各部门统计的使用、管理状况。4.6统计发放、借阅和复制：各部门填写《文献资料发放登记》，向行政部领用所需统计格式；各部门保管的统计应便于检索，统计普通不适宜借出，特殊状况需借阅或复制者要经对应部门负责人同意并填写《文献借阅、复制统计》，由资料员登记备案，借阅人要妥善保管及时偿还。4.7统计的销毁解决超出保存期且无参考价值的统计需销毁时，由部门负责人填写《统计销毁清单》交行政部审核，报管理者代表同意，由授权人执行销毁。4.8统计格式4.8.1各部门的统计格式，由各部门编制，部门经理审批，交行政部备案。4.8.2各有关部门可根据工作需要提出统计格式设计更改，执行《文献控制程序》中文献更改的规定。4.9统计的检查管理者代表负责定时对公司统计进行监督检查，方便及时解决存在的问题5.支持性文献5.1《文献控制程序》6.质量统计6.1《统计清单》信息交流控制程序编号:WP-031.目的确保与员工及顾客就有关质量信息进行互相沟通。2.合用范畴各部门对各类信息的交流沟通。3.职责、权限3.1行政部负责质量方针、目的、审核和管理评审信息的传递和沟通，负责售后服务过程中与顾客沟通交流；4.工作程序4.1信息内容应真实、精确。信息交流的途径能够是口头、书面形式，或者其它邮件、微信、QQ等能够运用的通讯及宣传工具，可分为内部信息和外部信息。4.2内部信息交流4.2.2行政部负责将方针及管理体系运行状况及时传达成各部门。4.2.3行政部及时收集、整顿、汇总、传递来自各个方面的质量信息，以书面的形式传递给各部门和各单位。4.2.5管理体系运行中的重要信息，由产生的部门和单位传递到有关职能部门和人员，并作好统计，规定回复的，必须限期予以回复。4.2.6各部门定时对其职责范畴内的目的、指标完毕状况进行监督、检查，将成果以书面形式传递给行政部。4.3外部信息交流4.3.1行政部通过顾客回访获得质量信息的收集、整顿、传递，并做好统计。4.3.2行政部与供方、外包方进行质量信息交流，负责售后服务过程中与顾客沟通交流；5.有关文献无管理评审控制程序编号：WP-041.目的对管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充足性和有效性并与公司的战略方向一致2.合用范畴合用于管理体系持续改善，评价管理体系方针和目的。3.职责、权限3.1总经理主持管理评审。3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行状况，提出改善建议，指导行政部编写评审报告。3.3行政部经理负责向管理者代表提供管理体系在本系统运行状况及改善建议，并负责管理评审改善方法的贯彻监督。3.4行政部负责管理评审计划、评审报告编制，收集并提供管理评审资料，跟踪验证评审中提出的纠正防止和改善方法。3.5各部门负责提供评审所需的资料，实施评审中提出的纠正、防止和改善方法。4.工作程序4.1评审计划4.1.2行政部负责编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理同意。a)评审目的和内容；b)评审组织及参加人员；c)评审的准备工作规定；d)评审时间安排；4.2管理评审输入信息a)内、外体系审核成果；b)方针、目的实施状况；c)顾客投诉及关注问题、顾客满意度测量成果；d)过程业绩和产品符合性；e)纠正、防止和改善方法实施状况；f)以往管理评审的跟踪方法实施状况；g)可能影响管理体系的变更及本身变化；h)合规性评价成果；i)来自多方面的改善建议。4.3管理评审准备4.3.1行政部负责将评审计划于评审前一周发至各部门，并收集评审信息。行政部。4.4管理评审行政部编写评审报告，提交总经理同意。4.5管理评审输出a)评审目的、日期、参加评审人员；b)管理体系及过程有效性的评价及存在问题的纠正、防止、改善方法；c)方针、目的适宜性确认或更改；d)与顾客规定有关的产品特性确认或提出的改善方式；e)资源配备对管理体系有效运行的确保方法；f)实施及完毕时间确实认。4.5.2行政部负责将管理评审报告送达领导并发至有关部门、单位。4.6管理评审决策实施5.有关文献5.1《纠正/防止方法控制程序》6.统计6.1管理评审计划6.2管理评审会议统计6.3管理评审报告6.4改善方法计划人力资源控制程序编号：WP-051.目的 合理配备人力资源，有效发挥职能作用，通过培训确保员工含有岗位所规定的技术与能力，从而提高工作效率，增强质量意识，确保管理体系的有效运行。2.合用范畴3.职责、权限3.1行政部3.1.1负责管理人员的聘任、考核。3.1.2审批、办理普通岗位员工的调动。3.1.3审批、办理员工提前离岗、自愿离岗、其它因素离岗。3.1.4根据公司实际制订《年度培训计划》并组织实施。3.1.5负责特殊工种的培训及发证、换证工作。3.1.6负责组织新进员工、转岗员工的岗位培训。3.1.7针对培训内容组织多个形式的考试、考核并对培训效果进行评定。3.1.8负责员工的档案管理及调用。3.1.9负责员工的考核与奖惩。3.2各职能部门：负责按照培训计划规定实施。4.工作程序4.1员工管理4.1.1中层管理人员的聘任、任用中层管理人员的聘任由公司领导层集体会议讨论，总经理决定。4.1.2普通管理人员聘任a、行政部提出拟聘任普通管理人员的报告。b、行政部通过公开招考、推荐选拔等形式进行考核，符合条件者纳入管理范畴。4.1.3人员调配a、对外招聘和调入员工根据计划公司选择各类院校毕业生进行招收。公司选择符合规定的人员以行政调配方式调入。行政部办理录用、调动手续。b、员工内部调动行政部根据实际需要选择符合规定的员工予以调配。被调动员工接告知后到在规定时限内报到。4.2员工培训4.2.1员工能力的拟定a、行政部组织拟定管理人员的岗位任职条件（涉及学历、培训经历、职称、管理及业务能力等）。b、总经理同意员工的岗位任职条件。c、公司全体员工充足认识工作的重要性并不停提高质量意识。4.2.2培训对象公司全体员工，涉及高层管理人员、中层管理人员、普通管理人员、在岗员工、新进员工、转岗员工、需要持证上岗的特殊工种员工。4.2.3培训内容a、高层管理人员：工商管理知识、领导艺术、公司方针和有关政策、法律法规等。b、中层管理人员：公司经营目的、方针、主管业务和公司方针。c、在岗员工：岗位职责（技能）、有关法律法规、安全生产、继续教育。d、新进员工：公司介绍、公司规章制度、有关法律法规、管理体系基础知识。e、特殊工种：除接受上述常规职业培训外，应按所属岗位规定组织有关培训。f、转岗员工：新岗位技能培训。4.2.4培训形式a、内培：组织员工在公司内部培训。b、外培：组织员工参加外部含有培训资格单位开展的培训；按上级规定组织员工参加有关培训。c、委培：公司根据需要，委托有关单位对公司员工进行培训。4.2.5培训计划的提出、同意及实施培训计划的提出行政部负责制订年度培训计划，报请总经理同意实施；在实际工作中，根据需要临时组织的各类形式培训，由有关部门提出计划，报请总经理同意实施。b、培训实施：由行政部组织组织高、中层管理人员知识更新培训，新进员工、转岗员工、特殊工种员工培训，在岗员工技术升级、攻关培训，必要时能够聘任外部人员进行；行政部建立员工培训档案，记载员工所参加的培训及其所获得的成绩。4.2.6培训的效果规定a、确保特殊工种员工获得有效的岗位证书。b、增进全体员工职业素质、质量意识得到不停的巩固与提高，使全体员工理解公司目的并为实现该目的做出主动的奉献。a、针对培训内容组织多个形式的考试、考核，通过考试、考核成绩证明培训效果。通过日常工作反映培训的有效性。5.有关文献5.1《岗位职责及用人规定》6.统计6.1年度培训计划 6.2 培训统计 采购控制程序编号：WP-061.目的采购过程及供方进行有效的控制，确保所采购产品和物资符合规定的规定。2.合用范畴合用于对采购产品、设备及供方的控制。3.职责3.1采购部是本程序的主管部门a）负责按我司的规定组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》；b）负责制订采购计划并实施。C)负责对采购物资的进货验证。3.2总裁同意《采购计划》和《合格供方名录》4、工作程序4.1采购过程4.1.1采购物资分类采购部根据其对随即的生产质量的影响，将采购物资分为2类：A类物资：公司主营产品、办公设备、计算机软件等B类物资：其它办公低值消耗品等材料。4.2对供方的评价4.2.1采购部联系由供方填写《供方调查表》在调查基础上择优选择供方。采购部对A类供方都要进行评价。由采购部负责组织有关部门填写“供方评价统计表”。对A类物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责填写并保存《合格供方名录》，并由总裁同意。4.2.2评价内容为：1、必须达成采购规定的质量，符合国家法规规定。2、供方质量管理体系状况，保持产品、设备质量稳定。3、我司及供方其它顾客的满意程度调查，这类产品、设备其它使用者使用状况。4、供方产品、设备的质量、价格、交货能力信誉程度；4.2.3对第一次供应A类物资的供方，除提供营业执照，生产许可证出厂合格证等充足的书面证明材料外，还需提供第三方产品检查报告，均合格才干供货：新供方根据技术规定提供少量样品；采购部对样品进行验证，并填写《供方评价统计表》中对应栏目；样品验证合格后，行政部告知供方供货；进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证的供方经总经理同意后，可列入《合格供方名录》。货比三家择优录用，从质量、交货期，价格、运输方便性等对比中择优选择供方。每种产品、设备选择两个以上供方有助于竞争和适应市场变化的规定。4.2.4如果供方产品、设备出现严重质量问题，采购部应向供方发出告知，如果发出两次而质量没有明显改善的，应取消其供货资格。4.2.5采购部每年对合格供方进行一次重新评价，评价不合格的应取消其合格供方资格；如因特殊状况留用，应报总裁同意，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.4条款。持续两次评分仍不及格，应取消其供货资格，对供方进行动态管理。4.2.7采购部保存对供方评价成果，及评价所引发控制方法的有关统计。4.3采购4.3.1采购计划采购部根据合同或部门需要编制采购计划单，经总裁同意后实施采购。对于临时采购的物资，有关部门填写《采购单》，报总裁同意，交给采购部实施。4.3.2采购的实施采购部根据同意的《采购计划》，在《合格供方名录》中选择供方进行采购；向合格供方采购重要物资时，应订立《采购合同》，明确产品名称、规格、数量、质量规定、技术原则、验收条件、违约责任及供货期限等；采购部根据需要将对应的技术规定作为合同附件提供应供方；采购前采购员应核算提供应供方的规定与否有效。4.4采购信息4.4.1采购文献在采购合同或合同中应涉及拟采购产品的信息：对产品的质量规定对产品的验收原则、产品型号、规格、指标、版本；其它规定，如价格、数量、交付及其它精确的标记办法等。适宜时还涉及：对供方的产品、过程规定、设备等提出有关的规定及人员技能资格规定、委托监测的服务规定等；采购产品验收根据的准则和原则；合用的质量管理体系规定,如规定供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。4.4.2我司的采购文献涉及《采购计划》等，由行政部保管。采购文献发放前，应对其进行审批。确保采购充足性与适宜性。4.5采购产品的验证4.5.1必须在合格供方处进行采购，对采购的产品能够有以下几个验证方式：1）由检查员进行进货检查或查验供方提供的合格证据、检测报告等。2）当我司不含有检测手段时，由行政部派员到供方现场实施验证。3）由顾客在供方现场实施验证，我司予以协助，提供必要的条件。对后两种状况，行政部应在采购文献中规定验证的安排和产品放行的方式。4.5.2验证活动可涉及检查、实验、观察、提供合格证明文献等方式。4.5.3顾客的验证不能免去我司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5.质量统计5.1《供方调查表》5.2《供方评价表》5.3《合格供方名录》5.4《采购单》内部审核控制程序编号：WP-071.目的验证质量管理体系的符合性和有效性，消除发现的不合格与不符合项。2.合用范畴合用于管理体系运行内部审核。3.职责、权限3.1行政部负责制订内部管理体系审核年度计划、审核计划；向管理者代表推荐审核组长和审核员。3.2审核组负责制订并执行审核计划，提交审核报告，跟踪验证纠正方法的实施。3.3受审核部门、单位配合内部体系审核，并对审核中发现问题及时整治。4.工作程序4.1管理体系内部审核计划制订a)审核目的、范畴和根据；b)审核方式（集中式、滚动式）c)审核时间安排和频次(每次审核间隔不得超出12个月)；d)审核所需资源；e)内部审核员的技能培训。a)审核目的、范畴和根据、审核构组员、审核日期及日程；b)受审核部门及审核内容。4.2审核组构成及审核准备行政部推荐，管理者代表任命，并含有内审员资质。4.3审核算施a)审核员检查受审部门与管理体系运行有关的文献与否符合原则、手册规定，有无失效版本。b)审核员检查受审部门统计原始资料与否齐全并符合规定。a)审核员应按照检查表具体内容对受审核部门进行现场审核。b)审核员通过交谈、调阅文献、现场查验收集客观证据，做出统计。c)检查发现问题，审核员应调查清晰，对问题做出客观评价。d)审核员统计不合格或不符合事实，应让受审核部门负责人签字确认。行政部。行政部归档保存，保存期限为三年。4.4审核报告行政部复印报呈有关领导并发至有关部门。a)审核目的、范畴和根据；b)审核构组员和受审核方名单；c)审核日期及审核计划具体实施状况；d)不合格报告数量、分布状况、严重程度；e)分析存在问题；f)管理体系符合性、有效性结论。行政部呈报主管总经理，作为管理评审根据。4.5审核整治与验证行政部归档保存，保存期为三年。5.有关文献5.1《纠正/防止方法控制程序》6.统计6.1《年度内部审核计划》6.2《内部审核日程安排》6.3《内部审核检查表》6.4《不合格报告》6.5《内部审核报告》不合格控制程序编号：WP-081.目的为确保软件设计开发过程中对不合格进行控制，确保不合格不接受、不交付，特制订本程序。2.合用范畴本程序合用于在软件设计开发过程出现的不合格的控制。3.定义合格品：指满足规定的产品或服务。不合格品：未满足规定的产品或服务。普通不合格品：指对其处置后，使其符合原来的规定，或虽不符合规定，但能安全可靠使用。严重不合格品：存在严重缺点无法使用的产品。4.职责、权限4.l总经理负责审批严重不合格品的调查解决报告。4.2行政部、研发部、测试部负责管辖范畴内普通不合格品的调查、分析、评审，制订解决方案，验证不合格品的处置效果并形成报告。5.工作程序5.1不合格品的标记与隔离5.1.1行政部、研发部、测试部对不合格要填写《不合格评审处置表》，并采用对应纠正和纠正方法。5.1.2行政部针对在例行工作检查中发现的不合格，下发《不合格评审处置表》，告知有关部门。5.2不合格品的评审及处置5.2.1当出现严重不合格时，由总经理组织有关部门进行调查、分析、评审，查明不合格产生的因素，拟定纠正方案，责任部门负责不合格品的处置和跟踪。5.2.3对于顾客提出的不合格，由行政部按照严重程度组织进行评审、处置。发生索赔纠纷时应按合同有关条款办理。5.3对不合格品解决后的重新验证5.4.2在交验过程中或交付顾客使用后，发现产品不合格时，由责任部门组织进行整治，整治完毕后，由责任部门负责人进行验证其符合性。6、有关文献6.1《纠正方法控制程序》7.统计7.1《不合格品评审表》纠正方法控制程序编号:WP-091.目的为消除不合格、不符合因素，避免不合格或不符合的再发生。2.合用范畴合用于管理体系运行中各部门不合格项的分析和纠正方法的制订与实施。3.职责、权限3.1品管部负责整顿、分析质量方面纠正方法实施效果，将分析成果提交管理评审。3.2各部门负责管理体系实施中不合格问题的调查分析工作，拟定不合格与不符合因素和纠正方法的制订、实施及效果评审。4.工作程序4.1纠正方法对象4.2评审、制订纠正方法及实施行政部传递。行政部传递。4.2.3行政部按照纠正方法规定检查产品质量纠正方法的实施状况，并评审方法的有效性，将评审状况汇总。4.3纠正方法跟踪验证行政部对实施状况进行检查，将检查统计向有关部门传递。4.3.2行政部采用的纠正方法，按方法对象归属，在方法执行十后来做出验证，并在纠正方法报告表中填写验证统计。5.有关文献5.1《不合格品控制程序》6.统计6.1《纠正方法实施统计》生产过程控制程序编号：WP-101目的对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确保产品质量满足顾客规定。2合用范畴合用于公司生产各过程的控制。3职责3.1生产部负责生产排产计划的制订、修改、调节，并对排产计划的正常运行实施监督。3.2技术部负责编制工艺规程，负责模具外发设计和制作，负责组织对特殊过程确实认。3.3生产车间负责按计划组织生产，负责对特殊过程的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处在受控状态。3.4品管部负责检查工序的工作，负责对重要过程进行巡检。3.5行政部负责维持作业现场的清洁卫生，负责对作业人员的安全进行管理。4工作程序4.1计划的控制生产排产计划由生产部计划统计员编制近三天的“排产单”下发各生产班组执行。4.2工序控制规定4.2.1技术部根据生产需要，负责组织编写必要的工艺规程。4.2.2生产部设备维修组按《设施、设备管理程序》的规定对设备、生产设备进行控制，确保生产设备、生产设施处在正常工作状态。4.2.3生产部对各工序使用的机加工模具实施管理。4.2.4品管部根据《监视和测量设备控制程序》的有关规定，确保检测设备处在正常工作状态。4.2.5生产部主管对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁、有适宜的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整洁。4.2.6行政部负责确保各部门所使用的各类受控文献的版本是有效的。4.2.7品管部根据《过程及最后检查和实验控制程序》的规定，负责生产过程中的巡检、工序竣工检查、成品入库检查，确保不合格产品不入仓。4.2.8生产、检查中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》及《检查和实验状态控制程序》中的对应规定解决。4.2.9生产员工上岗前要通过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。详见《人力资源控制程序》。生产部主管确保生产条件设定状态与对应规定的一致性，不一致时，应进行对应解决。车间班组长负责本组人员进行安全、文明生产，对的使用和操作设备、模具等，对工件轻拿、轻放，严禁野蛮作业。生产过程中发生的异常质量问题、环境问题、安全问题，应反映给当班组长，组长应填写“信息联系单”告知品管部及有关部门负责人。对重大质量、安全问题，品管部应及时发出“纠正和防止方法规定表”。4.3核心工序4.3.1核心工序的设立原则a）对最后产品的性能、可靠性等方面有直接影响的工序。b）产品质量特性形成的工序。c）工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序4.3.2核心工序的控制a）技术部拟定核心工序并在工艺文献上作明显标记。b）核心工序的质量控制规定必须纳入工艺规程或编制作业指导书。c）对从事核心工序的人员进行培训，培训合格方可上岗。4.4特殊工序4.4.1特殊工序的设立原则a）工序成果不能通过其后的检查和实验加以验证。b）工序成果的缺点仅在后续的过程以及在产品使用后才显露出来。c）工序成果需实施破坏性测试或昂贵的测试才干获得证明。4.4.2特殊工序的控制与确认a）技术部拟定特殊工序并在工艺文献上作明显标记。b）特殊工序涉及的重要设备按规定做好维护保养。机加工模具每三个月检查一次。c）特殊工序设备的维护人员必须通过培训，培训合格后发给上岗证方可上岗操作。d）特殊工序应编制作业指导书，操作人员必须按作业指导书的规定进行作业。e）特殊工序投入作业前，要得到确认。确认由品管部、生产部、技术部共同进行，确认的内容涉及：◆特殊工序涉及的设备、工装与否通过验收并定时对其进行检查和必要的保养。◆从事特殊工序的人员与否持证上岗。◆与否编制了作业指导书。确认合格后，技术部主管同意此地特殊工序投入运作。确认的结论统计在“特殊过程报告”中。4.4.3特殊工序的再确认发生下列状况，应对特殊过程进行再确认：a）工序发生大问题时。b）影响工序的因素发生了变化时。c）品管部有规定时。4.5过程的监视和测量4.5.1生产车间按作业指导书工序卡的规定对特殊工序的作业参数进行持续监视，并做好监视统计。4.5.2设立检查工序，对过程质量进行监视和测量。a）在过程的适宜位置设立检查工序，品管部主管为检查工序编制检查作业指导书，QC质检员根据检查作业指导书的规定对检查工序的产品进行检查，以此来监视过程质量。b）品管部在车灯、冲压、电子、压铸的检查工序，采用抽样检查来分析和判断生产过程与否处在受控状态。4.5.3巡回监视a）品管部主管在车灯、冲压、电子、压铸工序生产线进行巡回检查，观查车间的员工与否按作业办法操作，使用的生产物料与否对的，设备、工装、量具与否处在受控状态，并随时对有疑点的工位进行抽检，并及时将发现的问题告知模压或挤出的当值班长，必要时告知生产部主管，方便调节生产。b）模压、挤出车间的质检员按《机加工产品竣工检查方案》对各机台进行巡逻并做好巡逻统计——“QC巡逻统计”4.5.4为确保生产过程能力，生产部排单员对生产计划达成率进行统计分析，生产部对生产执行状况进行统计分析，根据分析成果，采用必要的改善方法。4.5.5对过程监视和测量中发现的重大异常质量问题，品管部应及时发出“纠正和防止方法规定表”，按《纠正和防止方法控制程序》的规定解决。5支持性文献5.1《设计和开发控制程序》5.2《过程及最后检查和实验控制程序》5.3《检查和试状态控制程序》5.4《设施、设备管理程序》6统计6.1信息联系单6.2纠正和防止方法规定表6.3特殊工序确认报告服务控制程序编号：WP-111.目的对公司产品销售服务全过程进行控制，消除各个业务环节中影响质量的多个因素，以达成符合规定的规定。2.合用范畴公司产品销售服务全过程的控制。3.职责

业务部：识别顾客规定，形成对应的销售服务方法。

品管部：确保为顾客提供的产品质量满足顾客规定。生产部：确保产品准时保质保量完毕。

4程序

4.1顾客规定和销售服务提供

4.1.1业务部通过有关信息渠道，收集并确认顾客规定，收集的途径涉及：

a.顾客综合满意度调查；

b.品牌出名度和美誉度调查；

c.顾客口头订单或合同草案；

d.顾客意见和建议；

e.顾客每月下达的供货订单；4.1.2