生产一致性自查报告

《生产一致性自查报告》报材料xx年07月1/7汇为认真贯彻贯彻《工业和信息化部、公安部有关进一步加强道路机动车辆生产公司及产品公示管理和注册登记工作的告知》、《国家发改委、公安部有关进一步加强机动车整车出厂合格证管理的告知》、《国家发改委有关贯彻贯彻“五整顿”“三加强”工作方法意见，进一步加强车辆生产公司及产品公示管理的告知》等文献精神，进一步加强我公司产品生产一致性及整车出厂合格证管理工作，根据省工业和信息化厅《有关对全省汽车生产（改装）公司生产一致性检查的告知》中的自查规定内容逐项进行了检查，现将自查状况报告以下：一、基本状况1、xx拥有轻型车事业部和专用车事业部两个厂区，轻型车事业部占地面积100余亩，建筑面积70000平方米，在册职工120余名。拥有各类生产检测设备260余套，其中汽车链式平台装配线一条，涂装线一条，焊装线一条，当代化检测线一条，全厂实施erp系统管理。2、专用车事业部占地面积400余亩，建筑面积40000平方米，在册职工420余名，其中含有中、高级职称的工程技术人员和管理人80余名。重要从事重型专用汽车生产改装，生产自卸车、混凝土搅拌运输车等系列产品。年生产能力5000台。公司拥有先进的数控坐标式切割机、剪板折弯设备和焊接设备，导轨专用车床、数控卷板机、罐体焊接中心、封头切割机，纵剪分条横切机组、双机联动数控折弯机、液压闸式剪板机，总装流水线一条、喷砂——喷漆——烤漆线一条、开卷校平流水线一条以及相匹配的辅助设备和先进的检测设备达400台（套）。3、我公司建立了完善的质量管理体系，通过iso9001质量体系认证，以《质量手册》为指导文献，质量体系过程清晰、构造合理，程序文献充足适宜。4、随着国家有关部门对机动车产品质量和生产一致性管理的加强，为切实保障汽车产品强制性认证的有效实施，我公司根据工业和信息化部制订的《车辆生产公司及产品生产一致性监督管理方法》（工产业〔xx〕第109号），和国家认证承认监督管理委员会制订的《机动车辆类（汽车产品）强制性认证明施规则》（cnca-02c-023-xx），统一编制了《生产一致性控制计划》（tmac-jbyzx001、tmac-qkyzx001、tmac-qhyzx001），并上报中国质量认证中心审核、同意。公司根据cqc同意的《生产一致性控制计划》进行生产一致性管理工作。5、为确保公司质量体系有效的建立、健全、运行和保持，公司任命了质量负责人，组建了质量小组，全方面负责公司的质量工作，协调解决公司出现的产品和服务质量问题，确保公司产品质量和向顾客提供优良的服务。二、产品生产一致性自查状况1、xx集团现有《公示》车型30个，其中。轻型货车类5个、轻型客车旅行车类10个、自卸车类2个、混凝土搅拌运输车类12个、半挂车类1个。上述车型公司均严格按照国家强制性原则制订了《产品生产一致性确保计划书》，并在生产过程中得到充足的实施，质检部门对各个工序进行严格把控，有关质量统计完整洁全，在质检部保存5年。2、公司由人事部定时对与产品质量有关的生产、质检等人员进行专业知识培训，提高有关人员的素质，使其能对的理解工艺文献和作业指导书的内容，确保其在生产、检查过程中能够贯彻贯彻有关技术文献的规定，严格按照有关技术文献生产、检查。公司与质量有关的人员均规定含有有关的专业资质证明，并在人事部备案，有关培训统计、考核统计等多个文献均按规定存档。3、公司含有确保产品质量所必需的多个生产、检查设备、量具和卡具，完全能够保障对安装专用部分及作业装置后的整车专用性能方面实施检测。检测线每年委托河北省技术监督局进行一次检查，多个检具每六个月进行一次检查，以确保多个检查设备和检具的正常使用。另外公司质检部门还制订了严格的检具日常管理规定，确保多个检测工作的性能满足有关原则及规定的规定。如果检查设备、量具和卡具在检定时发现不符合规定，质检部门会对出现问题的时间段内所生产的产品检查成果重新评定，同时维修或更换该检测设备。4、我公司严格按照合格证管理系统及规范的规定制作、打印、上传、统计、发放整车出厂合格证，并由专人负责此项工作，确保出具符合规定的产品合格证，并立刻上传。如因合格证打印系统出现故障而不能及时打印上传的，按照有关规定在48小时内上传，如48小时内合格证管理系统无法恢复使用，等故障恢复后按规定申请补传。5、公司除保存整车信息及出厂检测原始单据外，质检部还对原始数据分类，建立电子化的整车产品信息和检测统计，其中整车信息存档期为车辆设计使用年限；产品的检测数据存档期为5年。6、公司对核心零部件以及涉及安全环保性能的零部件总成，由技术部根据3c规定以及iso9000质量管理体系规定制订进货检查、过程检查和最后检查的检查作业指导书，并根据3c、iso9000程序文献进行检查和验证，严格执行安全、环保、节能等有关法规。在符合国家有关规定和公示规定的前提下尽量满足顾客的特殊规定、专用部分及作业装置和机构的功效实现，对于违反有关规定和公示规定的客户绝不让步接受。近期为配合我省超限治理以及一致性检查工作，特别加大了对专用汽车的外廓尺寸、侧后防护等方面的检测密度，确保出厂车辆符合国家有关原则及公示规定。对核心工序由技术部严格按照规定编制作业指导书，明确工艺规定和控制办法、规范操作，并由质检部在实施过程中监视和测量。特殊过程的操作人员全部做到持证上岗。7、公司建立了从核心零部件总成至整车出厂的完整的产品追溯体系，从零部件进厂入库进行检查，到装配过程中控制及出厂后在售后跟踪统计，各个环节均建立电子档案（数据存档期同第五条）。当产品质量、安全、环保、节能等方面发生重大问题时，能够快速查明因素，拟定召回范畴。当顾客需要维修备件时能够快速拟定所需备件的技术状态。8、我公司制订了严格的供应商评定管理体系。供应部每季度对供应商进行等级评定，根据供方产品质量、交付业绩、外部退货等状况进行等级调节或进行更换。质检部严格按照公司程序文献《不合格品控制程序》对不合格品进行解决并填写完整统计，待不合格项纠正后方可继续使用。对于供方提供的零部件总成服务和对应的制作过程，供应部结合质检、技术、售后等部门根据技术规定和程序文献进行检查，在拟定需采购样件和制作过程符合规定后进行正式采购。供应部根据程序文献对过程进行统计并存档5年。9、对采购、生产、销售、售后服务等过程中发现的不合格品进行标记，统计和评价之后退回供方或自行报废，核心零部件的合格率要100%，对于不合格的，或者不满足规定规定的核心零部件，规定退货解决，绝不让步接受。10、我公司产品一致性确保能力（涉及人员能力、生产检测设备、生产工艺、工作环境、管理体系等）未发生变化，能够满足原规定。11、我公司基本状况以及生产的产品状态与《公示》同意状态一致。三、产品合格证自查状况：xx年7月份至今共使用合格证267张，其中涉及正常发放230张，因损毁等因素更换17张合，打印出问题作废20张。公司制订了合格证管理程序，合格证的制作、打印、上传、发放严格按照该规定进行，并且建立了专门的产品合格证信息传递系统，有专门机构专人负责管理。合格证在石家庄中晟安全有限公司制作，该公司有对应的资质认证，制作数量有对应的统计，合格证样式与内容均与备案的样式和公示的参数相一致。果断杜绝传送虚假合格证、异地贴牌使用合格证和倒卖、转让合格证等行为。合格证的发放都有具体的登记统计，确保一车一证以及追溯性。普通合格证打印后会立刻上传，除特殊状况，如：打印系统故障、网络不通、停电等，会在系统恢复正常后第一时间打印、补传合格证。完毕后会做对应统计，发放时领取人必须填写合格证领用单并由主管副总签字后方可领取，确保一车一证，如遇特殊状况，如：打印错误、条码不清等需要更换时，在收回旧证后才予发放新证。公司不存在异地生产车辆贴牌使用合格证和倒卖、转让合格证的现象。四、总结经公司对生产一致性的自查，各有关部门均按照公司现有质量管理体系文献和公司原则执行。公司能有效控制产品从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程的一致性。同时，公司将以本次检查为契机主动完善各个环节的控制，特别是加大产品一致性和合格证管理力度，确保产品符合国家车辆生产有关原则、规定和《公示》规定。xxxx年7月10日第二篇：汽车产品生产一致性自查报告产品二○一一年八月十八日产品xx市经济和信息化委员会：按照省经信委《有关进一步加强车辆生产公司及产品生产一致性监督管理工作的告知》（鲁经信函字［xx］157号）的规定，我公司对照工信部《车辆生产公司及产品生产一致性监督管理方法》（工产业［xx］第109号）的条款和《生产一致性确保计划》，对产品的生产一致性管理进行了认真的自查。现将自查状况报告以下：一、公司概况@@汽车有限公司成立于xx年12月9日，根据公司战略规划和总体发展布局，在xx经济开发区设立“@@汽车有限公司xx分公司”（简称“xx分公司”），并将分公司迁址到@@汽车有限公司xx分公司。xx分公司设有6个职能部门和5个生产分厂，共有员工600多人，其中工程技术人员98人。配备重要检查设备21台；实验设备4台；建有整车性能检测线、淋雨实验室、涂装化验室（涉及污水解决站）、试车跑道，可进行整车静态检查、动态检查、淋雨检查及综合性能检测。xx分公司自xx年9月开始试生产。xx年3月7日至9日，国家工信部专家组对xx分公司进行了迁址车辆公司生产条件现场审核，并获通过。xx年5月30日至5月31日中汽认证中心对xx分公司进行了ccc认证扩项（新增生产场地）检查。现场对2台样车的构造、技术参数、核心件进行了检查，检查成果与申报资料一致。工厂质量确保能力符合cnca-02c-023：xx《机动车辆产品强制性认证明施规则》、《强制性产品2认证管理规定》及有关技术原则、法律法规规定。xx分公司生产ga6460e4、xxe4两个系列6个品种的轻型客车产品。产品严格贯彻国家公示管理制度和强制性产品认证制度，均列入国家发改委车辆产品公示（224批和226批），并于xx年获得国家强制性产品认证证书。在产品生产、销售过程中，认真贯彻国家有关管理规定，建立了一整套管理制度，并严格执行，确保产品一致性。二、认真贯彻贯彻国家有关政策和强制性原则规定根据国家进一步加强汽车产品管理的形势，xx分公司首先亲密关注、多渠道主动收集多个政策法规和原则信息，另首先借助@@汽车研究院的资源优势，确保做到精确领略政策规定，及时转化实施。@@公司制订了《原则化管理方法》，xx分公司设立专人负责多个政策法规和原则信息的收集、公布和组织实施工作，每月公布《原则化月报》，宣贯政策法规和原则动态。分公司将因国家政策和强制性原则变化引发的产品变更列为核心变更，采用有效的控制方法，在设计、生产、检查各环节贯彻实施。三、强化公示管理工作xx分公司保持了产品生产地址、法人代表与公示公布内容一致。@@汽车有限公司制订了《新产品定型实验、公示强检实验及公示管理方法》，明确各部门的管理职责和管理内容和规定。汽车研究院负责公示的申报和变更，xx分公司负责按公示备案的规定组织生产，由专人负责与研究院接口公示管理工作，及时反馈和获取公示备案信息。四、多个举措确保产品一致性xx分公司采用切实方法，严格控制汽车产品实现的各个环节，多个举3措确保产品的生产一致性。《生产一致性确保计划》有效，没有变更。一是完善技术文献。xx分公司自试生产以来，根据《生产一致性确保计划》陆续编制了工艺卡片、作业指导书、检查规程、技术原则等技术文献，并不停加以验证，使其含有更加好的可操作性。前期为着重控制焊装和涂装的核心过程，制订了核心工序作业指导书。日前为更加好地指导生产，对生产过程的全部工序均制订了作业指导书，使工艺文献更为具体化。二是完善生产和测量设备、工装管理。@@汽车有限公司制订了《设备管理制度》、《核心生产设备管理方法》、《测量管理制度》、《工艺装备管理方法》、《工艺装备设计和验证管理规定》等一系列管理制度，xx分公司在全方面加强装备管理的同时，重点监控核心生产和测量设备，对核心设备实施“五个优先”，即点检优先，定时维护优先，维修资源优先，故障管理优先，计划检修优先。同时，建立了核心设备故障时应急制度。三是严格供应商管理。按《供应商开发与准入管理方法》、《零部件试装管理方法》的规定，xx分公司加强供应商质保评审，优化供应商体系，严格供应商开发流程，控制供应商的准入，对供应商实施a、b、c分级管理。对核心外购件认真核对供应商名称、外购件型号及有关资质，加强检查，确保与备案的核心外购件一致。四是借助生产准入检查和外审，提高公司质保水平。xx分公司按照“追求“顾客满意”是公司永恒的宗旨，为顾客提供“零缺点”的产品和周到的服务是公司每位员工追求和奋斗的目的。”的质量方针，全方位健全质保体系，强化质量管理。对生产准入检查和外审中提出的不符合项，制订纠正方法，举一反三，认真分析因素，深层次挖掘问题，持续改善。针对一4般不符合项“对冲压过程工艺识别不充足”，进一步完善了《生产一致性控制计划（核心过程、核心零部件、cop）》、《生产一致性控制程序》、《xx系列冲压核心工序作业指导书》的有关内容，确保文献的精确性和可操作性。五、加强合格证管理按照国家发展和改革委员会、公安部《有关进一步加强机动车整车出厂合格证管理的告知》（发改产业[xx]761号）及省发展和改革委员会、公安厅的规定，xx分公司围绕合格证信息管理系统、合格证的制作和配发、合格证的信息传送、合格证信息的修改与撤销、合格证信息的核对后续解决等内容，制订了《整车合格证管理方法》，全方面完善了公司整车出厂合格证的管理工作。一是确保合格证参数的精确性。合格证的打印和上传由经培训的专人负责，确保了工作的专业性、一致性和延续性。配备了专门的设备。按《车辆下线流程卡》对每一项输入的车辆信息进行严格核对，公示备案参数、合格证明物信息、合格证上传信息与实际生产的产品数据相一致。二是规范了合格证打印的流程。并规定建立《合格证公布档案》，统计合格证发放信息，方便于追溯。三是规范合格证信息的上传。规定打印上传操作人员每月必须对u盾进行刷新一次的操作，以确保下一种月的正常使用。在配发机动车出厂合格证后48小时内通过“机动车合格证信息上传系统”向工作机构传送合格证信息。四是严格合格证信息的重新打印。发现合格证的打印错误、纸张破损必须先行收回，加盖作废章，存档。《合格证公布档案》和作废合格证的纸5张作为合格证的公布档案，长久保存。在车辆生产经营活动中，xx分公司不停深刻领略、遵照国家法律法规政策及强制性认证管理的有关规定，汽车产品管理工作得到了进一步加强和完善。但是，由于公司管理水平有限，我们在理解贯彻国家有关规定上可能还存在偏差、尚有不进一步的地方，我们将继续努力，并虚心接受政府主管部门及有关方面专家的指导和协助，持续改善，扎实工作，确保公司遵法经营、健康发展。@@汽车有限公司xx分公司二○一一年八月十八日第三篇：生产一致性控制程序上海运用华昌汽车锁含有限公司汽车门锁生产一致性控制计划controlplancop文献编号：lyhc-qpm-30受控状态：受控版次：a/0编制：.审核：.同意：.1第页共1页xx-08-01公布xx-08-01实施汽车门锁cop控制计划1.目的对公司批量生产的产品与型式实验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证原则的规定。2.使用范畴合用于公司批量生产的汽车门锁产品。3.引用文献和执行原则cnca-c11-10：xx《汽车门锁及保持件强制产品认证明施规则》cqc-c1110-xx《强制产品认证明施细则汽车门锁及保持件》gb15086-xx《汽车门锁及保持件的性能规定和实验办法》公司质量管理体系文献，编号。lyhc-qm/qpm4.职责4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：lyhc-qm-55.生产一致性控制计划规定5.1生产一致性检测（检查、实验或检查）汽车门锁产品一致性控制规定见下表。办法序号特性反映计划责任部门规范成果分析频率抽样及样品统计1.三方实验成果8d报告，gb15086强度实验：载2.质量部根据标每年检测报告及成果1见抽样控制程序并重新抽质量部原则规定荷2、3准和规则进行分1次分析样、检测析和判断gb150861三方实验成果新产检测报告及成果8d报告，2耐惯性载荷见抽样控制程序质量部原则规定2质量部根据标品开分析并重新抽2第页共2页5.2核心零部件或原材料的控制5.2.1核心零部件或原材料的识别汽车门锁产品核心零部件或原材料控制表见下表。控制办法零部件/原ccc证序号型号规格生准和规则进行分发时样、检测析和判断检测产单位责任部门材料名称书号检查项目抽样办法有关文献外观s-1，aql=2.5尺寸s-1，aql=2.5检查指导书采购部s-1，aql=2.5硬度/热解决上海乐加lyhc-jy-05-21转片舌1105-a00无质量部材料/材质报杰金属制016-a/0每批一次告（供应商提品有限公供）司s-1，aql=2.5外观检查指导书上海金明s-1，aql=2.5尺寸采购部lyhc-jy-06-2无2止动钩1106-a00热解决厂质量部s-1，aql=2.5硬度/热解决016-a/0每批一次材料上海联化s-1，aql=2.5外观化工有限s-1，aql=2.5检查指导书尺寸采购部公司lyhc-jy-02-23左/右支架l/r1102-a00无材料/材质报质量部016-a/0每批一次告（供应商提供）s-1，aql=2.5外观检查指导书慈溪环宇s-1，aql=2.5尺寸采购部lyhc-jy-34-24左/右底座l/r1120-a00电子有限无材料/材质报质量部016-a/0公司每批一次告（供应商提供）5.2.2核心制造过程的控制核心制造过程：序号控制类容控制办法责任部门3第页共3页汽车门锁产品1汽车门锁产品《控制计划》lyhc-qr09.15-a/0，见附件核心制造过程的控制按有关产品的《控制计划》编号。lyhc-qr09.15-a/0，详见汽车门锁产品《控制计划》lyhc-qr09.15-a/0。质量部严格按照《检查和实验管理程序》编号：lyhc-qpm-14进行检查，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》编号：lyhc-qpm-23执行。生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》编号：lyhc-qpm-06和《工装管理程序》编号：lyhc-qpm-07执行。5.2.3检测人员和检测设备规定检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查和实验统计必须填写真实、笔迹完整、清晰可辨，统计人应在统计上签字、注明统计日期。人员资质规定按《人力资源管理程序》编号：lyhc-qpm-05的规定执行。为确保生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和实验室管理程序》编号lyhc-qpm-17对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。质量生产部、技术部核心制造过程部负责制订检查仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够精确、纯熟使用仪器设备。5.3认证证书和标志的控制5.1ccc标志的使用管理执行《3c认证标志使用和管理控制程序》编号：lyhc-qpm-26，见附件1。序号控制内容控制办法责任部门《3c认证标志使用和管理控制程序》编号：lyhc-qpm-26、《证书状1证书管理质量部态清单》编号：lyhc-qr26.01-a/0《3c认证标志使用和管理控制程序》编号：lyhc-qpm-26、《认证标2标志管理质量部志领用记录表》编号：lyhc-qr26.02-a/04第页共4页《3c认证标志使用和管理控制程序》编号：lyhc-qpm-26、《模压标5.2经检查合格后对已获得认证证书的产品，检查员按照规定进行一致性检查，完毕的合格产品由检查员拟定有无模压或印刷强制认证标志。5.3使用模压标志时，定时向原则管理中心申请《模压标志同意书》。5.4认证变更的控制5.4.1产品涉及的核心零部件、公司名称、生产地址、原则法规、控制计划等发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申报，按《3c认证产品变更管理程序》编号：lyhc-qpm-27执行，详见模压/印刷控制质量部志同意书》附件2。序号控制内容控制办法责任部门核心零部件、公司名称、生产1《3c认证产品变更管理程序》编号：lyhc-qpm-27技术部、质量5.4.2在变更获得认证机构同意后，质量部将变更同意文献发放到有关部门，有关部门接到变更同意文献后方可组织采购、检查和生产。5.4.3未经同意的变更将不能确保产品符合认证规定，不得加施认证标志，对标志的使用执行《3c认证标志使用和管理控制程序》编号：lyhc-qpm-26。5.4.4对私自变更认证产品有关影响因素而造成认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。5.4.5质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式实验合格的样品的一致性进行确认。5.4.6技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确认。5.4.7质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。5第页共5页5.5出现不一致时的纠正、防止或召回方法5.5.1当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）状况时，应立刻对未出厂产品按《不合格品管理程序》编号：lyhc-qpm-23进行识别隔离，在实施修理、调节、更换和部地址、原则法规等发生变更时必要的检查之后予以放行。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停注销等认证程序。序号控制内容控制办法责任部门《不合格品管理程序》编号：lyhc-qpm-23技术部、生产部、质1出现不一致的纠正、防止、召回方法《产品标记和可追溯管理程序》编号：lyhc-qpm-15量部《纠正和预5.5.2当国家质量抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格状况时，属于不符正当规质量信息，由公司质量负责人组织有关部门拟定不合格对象范畴，制订对策并实施，若不一致涉及到认证产品的核心特性（犯规、安全、环保）时，应及时将整治方法上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。5.5.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和产品构造及投诉项目制订一致性审查计划，核算投诉内容与否属实，如属实予以立刻整治，并向客户或市场提交整治报告，并保存统计。5.5.4产品不一致发生后的追溯和纠正方法5.5.4.1工厂建立《产品标记和可追溯管理程序》编号：lyhc-qpm-防方法管理程序》编号：lyhc-qpm-2415，按生产流程单和流水号对产品进行标记，确保可追溯到产品不一致发生的批次、数量和因素。5.5.4.2工厂建立《纠正和防止方法管理程序》编号：lyhc-qpm-24，建立构造化的纠正方法办法，对全部产品不一致的问题，必须编制8d报告，分析因素，制订纠正方法。6第页共6页5.6认证原则和有关法律的更新质量部定时从国标委、国家认监委网站和中国质量中心网站收集与认证产品有关的原则、规则和有关法律法规的最新版本，并统计在《原则、规则和法律法规更新统计》编号：lyhc-qr27.01-a/0，需要时，向认证机构进行变更申请，按照《3c认证产品变更管理程序》编号：lyhc-qpm-27执行。序号控制内容控制办法责任部门认证原则和有关法律法规的《3c认证产品变更管理程序》编号：lyhc-qpm-27技术部1更新《原则、规则和法律法规更新统计》编号：5.7工厂质量确保能力规定5.7.1工厂按照iso/ts16949：xx或iso9001：xx原则规定和认证规则附录1《工厂质量确保能力规定》或《内部质量管理体系审核管理程序》编号：lyhc-qpm-20，lyhc-qr27.01-a/0质量部建立质量管理体系，涉及iso/ts16949：xx原则和认证规则附录1的全部规定。5.7.2工厂定时接受第三方认证机构的质量体系，确保体系运行的有效性，及时更新认证状态，每年监督检查时提供有效的iso/ts16949质量管理体系认证证书。序号控制内容控制办法责任部门年度审核方案、内审报告质量部1工厂质量确保能力规定ts469496.生产一致性控制计划执行状况的审查控制在下列状况下进行生产一致性控制计划执行状况的审查：7第页共7页———质量管理体系内部质量审核时；———同一型号的产品持续停产六个月以上，需要恢复生产时。7.生产一致性控制计划实施状况总结7.1质量部负责组织进行上一年度《产品一致性控制计划》编号：lyhc-qpm-30实施状况总结，编写在《产品生产一致性控制执行报告》编号：lyhc-qr30.01-a/0，供认证机构现场检查时确认。7.2工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更阐明，需要时接受认证机构现场检查。8.有关文献清单第三方审核报告全公司ts16949第三方审核成果确认书《3c认证标志使用和管理控制程序》编号：lyhc-qpm-26；《3c认证产品变更管理程序》编号：lyhc-qpm-27；《原则、规则和法律法规更新统计》编号：lyhc-qr27.01-a/0；《文献管理程序》编号：lyhc-qpm-01；《核心件控制程序》编号：lyhc-qpm-28；《检查和实验管理程序》编号：lyhc-qpm-14；《不合格品控制程序》编号：lyhc-qpm-23；《内部质量管理体系审核管理程序》编号：lyhc-qpm-20；《产品防护和交付管理程序》编号：lyhc-qpm-16；《人力资源管理程序》编号：lyhc-qpm-05；8第页共8页《生产一致性控制计划》附表附表1：成品cop实验附表1-1汽车门锁cop实验不一致追溯和序号检查项目控制规定/检查规定统计形式检查办法或手段/责任部门实验检查的场合检查频次解决方法《装配作业指导书》《过程点检表》1外观目测/生产部生产线100％lyhc-zy-15-xx-a/0lyhc-qr13.08-a/0《装配作业指导书》《过程点检表》2锁体基本功效目测手感/生产部生产线100％lyhc-zy-15-xx-a/0lyhc-qr13.08-a/0《控制计划》《型式实验报告》3锁体寿命耐久实验机/质量部实验室每年1次lyhc-qr09.15-a/0lyhc-qr14.04-a/0《控制计划》《型式实验报告》按《不合格品4耐高低温高低温实验箱/质量部实验室每年1次lyhc-qr09.15-a/0lyhc-qr14.04-a/0控制程序》处置。及本控制《型式实验报告》万能拉力机/质量部5载荷1gb15086-xx实验室每年1次计划第四、五lyhc-qr14.04-a/0章《型式实验报告》万能拉力机/质量部6载荷2gb15086-xx实验室每年1次lyhc-qr14.04-a/0《型式实验报告》万能拉力机/质量部7载荷3gb15086-xx实验室每年1次lyhc-qr14.04-a/0新产品开发时计算报告软件计算/技术部8耐惯性载荷gb15086-xx技术部/第三方计算公司/产品设计构造变更时9第页共9页附表2.核心零件、原材料cop实验10第页共10页第四篇：自查报告与图数一致性检查报告规划成果自查报告为切实做好xx县土地运用总体规划（xx-），提高规划成果质量，根据《国土资源部有关加强市县乡级土地运用总体规划成果核查工作的告知》（国土资发〔xx〕8号）的规定，对xx县土地运用总体规划成果进行自查，重点对规划基数转换与否符合规定、建设用地控制规模和耕地保有量目的与否贯彻、基本农田与否做到数量不减少和质量有提高、补充耕地任务与否贯彻、规划图数与否一致等进行自查，并形成自查报告。一、规划编制过程中论证、审查意见修改（一）县级论证和自查意见修改1、xx年5月，对《xx县土地运用总体规划（xx-）大纲（征求意见稿）》进行论证。将大纲发放到县直部门及各乡（镇），县国土资源局与作业队伍根据县直部门及各乡（镇）反馈意见进一步修改、完善大纲；2、xx年12月，对《xx县土地运用总体规划（xx-）成果》进行论证。将大纲发放到县直部门及各乡（镇），县国土资源局与作业队伍根据县直部门及各乡（镇）反馈意见进一步修改、完善成果；（二）xx市国土资源厅评审意见及修改1、xx年6月，xx市国土资源局组织有关专家，对《xx县土地运用总体规划（xx-）大纲（征求意见稿）》进行评审，县国土资源局与作业队伍根据专家意见对大纲进一步修改、完善；2、xx年12月，xx市国土资源局组织有关专家，对《xx县土地运用总体规划（xx-）》进行评审，县国土资源局与作业队伍根据专家意见对成果进一步修改、完善；（三）xx省国土资源厅评审意见及修改xx年11月24日，《xx县土地运用总体规划（xx-）大纲》原则通过xx省国土资源厅审查，并提出3点修改意见，意见全部采纳并进行修改补充；（四）xx省国土资源厅评审意见及修改xx年5月12日，《xx县土地运用总体规划（xx-）成果》原则通过xx省国土资源厅审查，并提出文本、数据和图件有关意见，意见全部采纳并进行修改补充。二、根据“国土资发〔xx〕8号”自查成果1、规划成果材料齐全，涉及县、乡规划文本及阐明、有关规划图件、专项报告、工作报告、自查报告和图数一致性检查报告、政府请示、听证材料等材料；2、规划文本构造完整、条理清晰、写法规范、体现精确，主动采纳论证过程中专家、领导提出的意见和建议，并贯彻到文本中；3、规划图件符合国土资源部下发的土地运用总体规划编制规范，图件中的现状要素保存二调现状图式，规划要素按规范绘制，图面整洁、美观；4、规划成果与规划大纲衔接，规划方案充足征求县各有关部门意见，重复论证，与地方有关规划充足衔接，符合地方实际；5、规划基期数据采用全国第二次土地调查得到的土地运用现状数据，根据《乡级土地运用总体规划编制规程》（xx年）土地规划用途分类对二调数据进行基数转换，符合规定；6、耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模、新增建设用地占用耕地规模、土地整顿复垦开发补充耕地量5个约束性指标和建设用地预期性指标（建设用地总规模、城乡工矿用地规模、新增建设用地规模、新增建设用地占用农用地规模）均与市级规划下达的调控指标相衔接；7、调节后的基本农田保护面积应不低于上一级规划下达的基本农田保护面积指标，调节后的基本农田平均质量等别高于调节前的平均质量等别，调节后的基本农田中非耕地、坡耕地的比重有所减少，基本农田集中连片程度有所提高；8、依比例尺上图的建设用地规模图上量算面积，及其与未上图和不依比例尺上图的建设用地