Z超市连锁告供应商书

Z超市连锁告供应商书**超市集团告供应商书

亲爱的供应商朋友们：

你们好，为了更好的服务于顾客，树立新**的形象，希望广大供应商朋友们在送货时产品或者其包装的标识必须真实，并符合下列要求：

1.所有商品有产品质量检验合格证。

2.所有商品有中文标明的产品名称和生产厂厂名。

3.根据产品的特点和使用要求需要标明产品的规格、等级及所含主要成分的名称和含量的，应用中文予以说明，需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明或者向消费者提供有关资料。

4.限期使用的产品，应当在显着的位置清晰的标明生产日期和安全使用期或者失效期。

5.使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身财产安全的产品应当有警示标志或者中文警示说明。

6.在捆绑促销品时(指商品与赠品捆绑销售)，如果赠品有条码，在捆绑时一定要将有条码的一面绑在里面。

7.供应商免费为顾客提供品尝的促销品，要检查保质期，未用完的促销品不得带走。

8.试用的促销品未用完的不许带走。

9.用来展示商品的促销工具由供应商免费提供。

注意：促销品到货后，供应商按实际数量向收货部申请促销标签，在《促销标签领用登记表》上签字，并在收货部外粘贴好后，再由收货员进行验收，促销标签必须盖住促销商品的条码。促销装赠品必须用专用胶带打包，促销装商品只能有一个条码。

为了更好的开展工作，希望广大供应商能遵守以下规定：

1.不得在收货区大声喧哗，侮辱谩骂他人。

2.正确使用叉车等工具，注意自己和他人的安全。

3.在仓台收货时应注意保持收货通道的畅通，不得随意，搬运挪动商品。

4.供应商进出的车辆应听从审单员的安排，保持车道的畅通。

5.不得在收货区内吸烟、吃东西或做任何形式的商品交换和买卖。

6.保持收货区的干净整洁。

篇2：供应商采购协议条款

供应商采购协议条款

由于我司与供应商之间关于订单传送、送货、送货单号填写有误、有单无货、无定量包装、有货无单、送货时间混乱等种种原因导致双方沟通之间出现了许多问题，已经严重影响到我司物料的交期、品质和物流管理。为了进一步规范财务、采购、仓库收发存流程，避免和减少因沟通出现的不必要障碍，特制订以下条款：

一、订单传送

1、订单未收到、丢失或订单无传送等：从3月20日起，我司采购订单将以ERP系统导出、以邬总或尤总签名为准，之前供货合同书作废。供应商收到我司ERP导出采购订单后，须在24小时内回签或亲自过来取单，不回签的厂商每张订单罚现金100元，如因我司未传订单造成交货延误，由我司自行负责;

2、订单确认不仔细：因我司职员工作疏忽造成供货错误由我司相关人员负责，如因供应商未按订单要求生产造成错误依照该单金额全部赔付，并要支付我司因此带来的相关损失;

3、确认稿保存不完善，导致生产错误：因我司提供确认稿错误，由我司相关人员全部负责损失，如因供应商未经我司确认擅改或擅用其它确认稿造成生产错误，由此带来的所有损失由供应商承担;

4、双方沟通不畅、不及时，导致订单交货未如期完成：在无法确认是哪方错误的情况下，双方各承担一半损失。

二、收货

1、未定量包装：我司自行包装，费用由供方承担，按15元/小时计算;路程远的倒付退给供应商由其自行处理，因此造成的交货延误由供方负责，路程近的当天处理，滞留按100元/天处罚;

2、有单无货：要求供应商该张送货单重开，2小时内解决，并罚款5元/单;

3、有货无单：仓库马上通知采购要求供应商2小时内传真填写正确的送货单给仓库，并罚款5元/单;

4、未按我司采购订单填写订单号：要求供应商2小时内解决，并处罚5元/单;

5、多送：未按订单多送部分以倒付形式退给供方，并要求供方重新开送货单，2小时内完成，造成我司人员搬运，按10元/单收费;

6、字迹潦草导致无法辨别：供方须在2小时内重开送货单，并处罚5元/单;

7、不同物料捆扎在一起、标识不清：我司人员处理按15元/小时收费或退给供应商自行解决;

8、不写明材质：按10元/单处罚，如中盒：白皮与瓦楞之分;

9、送货时间不规律：周一至周六送货，周六晚上和周日及国家法定节假日拒收，急单除外;

10、未按我司采购催货时间送货：仓库一律拒收，由供应商自行拉回处理;

11、退货：不良品、退货、多余物料等退回供方的物料须在2天内拉回，否则我司以倒付形式退给供方或直接作废品处理，我司不承担任何责任。

三、催货

1、我司采购部将依照生产计划出货单编制供应商交货确认时间表，供方收到我司传真或原件后，必须在48小时内确认交期并回签，未回签单位按200元/张处罚，并视作供方已经默认我司需交货时间;

2、经协商确认好的回签表或无回签视作默认的交货时间表要求供应商按时交货，未按时交货依严重程度对每款物料做50--500元/天的处罚，直接影响到我司发货，造成空仓费、空运费、送货及人工费、客户罚款等一切损失将由供方全部.承担;

3、回复的交期，若因特殊原因达不到，必须提前两到三天书面知会采购，同时，回复最新最快的交期，第二次回复的交期不容再更改;

4、订单交货未经我司采购确认，提前送货时间不得超过10天，否则我司有权拒收。

四、付款

1、到财务结账必须凭有尤总或邬总签字的采购订单、仓库入库单、品质部来料检验单、17%增值税发票等所有资料到我司财务对账，否则一律拒绝结账;

2、以上所有罚款必须以现金形式交纳到财务，否则，财务有权拒绝对账付款。

该协议修改经双方确认后20**年3月17日开始执行，未尽事宜双方协商解决。

甲方盖章：乙方盖章：

篇3：五金类供应商品质考核条例协议

五金类供应商品质考核条例协议

由于外协五金件(包括铁芯、刀片、弹簧、螺丝、刀座、电镀、丝印等)是美工刀必不可少的配件，它的质量直接影响到公司美工刀的整体质量，因外协五金件的质量不稳定，退回频率高，造成生产不能正常进行，无法满足顾客对产品质量及交期的需求，因此，加强外协五金件的质量管理成了我司品质管理的重中之重，为了确保“兴伟美工刀”之声誉，经双方友好协商，特制定以下协议：

一、进货检验管理

1、进货检验员在收到供应商的《送货单》后，按所供产品的检验标准及《订货合同书》的要求进行检验。

2、经抽样检验判定为合格批时，进货检验员凭《送货单》开《进料检验单》，供应商凭《送货单》和《进料检验单》办理入库手续，并将产品堆放到仓库指定位置。

3、经抽样检验判定为不合格批时，供应商应当及时将不合格品运回，进货检验员不开《进料检验单》，也不办理入库手续，并且进货检验员需在12小时内填写《品质异常联络单》，由仓库主管签字确认后交品质部审核，由品质部以传真的方式告知供应商(因特殊情况不能将不合格品及时退回，由进货检验员通知仓库主管，将不合格品放置在不合格品区域。并进行标识)。

二、不合格品的管理

1、进货检验发现的不合格品

1.1经抽样检验判定为原则性不合格批需作退货处理时，每退一个规格处罚现金300元。

1.2经抽样检验判定为部分不合格，经相关领导或客户签字确认同意时可让步接收，同时每一个规格处罚现金250元，因生产需要并经供应商同意在我司挑选或再加工时，人工费按15元/时/人计算。

1.3对于同一质量问题在同一个月之内原则性质量问题退货一次处罚现金300元，第二次处罚现金1000元，第三次处罚现金1500元。

2、生产现场出现的不合格品

2.1在生产现场外协五金件不合格率较高，严重影响了产品的质量和生产正常进行时，过程检验员及时将不良情况以《品质异常处置单》的形式反馈到品质部，品质部及时与相关部门协商，根据发货情况做出评审，在不急于发货的情况下一律退回供应商处理并按退货规定处罚，因发货急与供应商协商同意在我司挑选或再加工的前提下，人工费.按15元/时/人计算，并按退货处罚现金250元。

2.2在生产中因外协五金件的质量导致我司的产品报废、大批量的返工，供应商应当承担所有的损失费用，并按处以现金500元处罚一次。

三、退货管理

无论是在进货检验还是在生产现场发现外协五金件不合格需作退货处理的，供应商在收到我司的《品质异常联络单》后48小时内需将不合格品拉回。否则在我司每放一天处罚现金1000元，直到拉回去为止。

四、《品质异常联络单》管理

为了双方及时、有效的对质量问题进行沟通，供应商在收到我司的《品质异常联络单》后二十四小时内须回传(星期天、法定节假日除外)，并且对相关内容进行完整填写，否则扣款现金50元/份。

五、客户投诉、索赔管理

因外协五金件的质量问题造成我公司被国外或国内客户索赔时，根据实际情况、双方协商，供应商承担相关的损失。

该协议修改经双方确认后20**年3月1日开始执行，未尽事宜双方协商解决。

甲方协议人(签字)：乙方协议人(签字):

篇4：包材类供应商品质考核条例协议

包材类供应商品质考核条例协议

由于包材类(含外箱、中盒、纸卡、OPP袋、PVC袋、条形码等)的质量不仅起着保护产品的作用，更影响产品的销售档次。随着客户对包材质量投诉的增多，为了确保“兴伟美工刀”的声誉，维护客户利益，实现公司与各外协厂商及顾客的多赢局面，经双方友好协商，特制定以下协议。

一、进货检验管理

1、进货检验员在收到供应商的《送货单》后，按所供产品的检验标准及《订货合同书》的要求进行检验。

2、经抽样检验判定为合格批时，进货检验员凭《送货单》开《进料检验单》，供应商凭《送货单》、采购合同单和《进料检验单》办理入库手续，并将产品堆放到仓库指定位置。

3、抽样检验判定为不合格批时，供应商应当及时将不合格品运回，进货检验员不开《进料检验单》，也不办理入库手续，并且进货检验员需在12小时内填写《品质异常联络单》，由仓库主管签字确认后交品质部审核，由品质部以传真的方式告知供应商(因特殊情况不能将不合格品及时退回，由进货检验员通知仓库主管，将不合格品放置在不合格品区域。并进行标识)。

二、不合格品的管理

1、进货检验发现的不合格品

1.1经抽样检验判定为不合格品需作退货处理时，每退一个规格数量在1-5000之间时处罚现金50元，5000以上处罚现金200元,其中条形码除外(条形码每退一个规格数量在1-5000之间时处罚现金20元，5000以上处罚现金50元)。

1.2经抽样判定为不合格品但经相关领导或客户签字确认同意让步接收时，第一次让步接收，第二次按2.1.1处罚。

1.3经抽样检验判定为不合格批，因生产需要，并经供应商同意在我司挑选或再加工时，人工费按15元/时/人计算。并按退货处罚现金100元/批。

1.4在同一个月之内同一原则性的质量问题第一次退货按1.1处罚，第二次处罚现金400元，第三次处罚现金600元,依此类推。

2、生产现场出现的不合格品

2.1在生产现场发现外协包装件不合格率较高，严重影响了产品的质量和生产正常进行时，过程检验及时将不良情况以《品质异常处置单》的形式反馈到品质部，品质部及时与相关部门协商，根据发货情况做出评审，在不急于发货的情况下一律退回供应商处理，并按退货规定处罚，因发货急与供应商协商同意在我司挑选或再加工的前提下，人工费按15元/时/人计算，并按退货处罚现金100元/批。

2.2在生产中因外协包装件的质量导致我司的产品报废、大批量的返工，供应商应当承担所有的损失费用。

三、退货管理

无论是在进货检验还是在生产现场发现外协包装件不合格需作退货处理的，供应商在收到我司的《品质异常联络单》后，三日内需将不合格品拉回。按每批次扣现金50元。

四、《品质异常联络单》管理

为了双方及时、有效的对质量问题进行沟通，供应商在收到我司的《品质异常联络单》后三日内须回传(星期天、法定节假日除外)，并且对相关内容进行完整填写，否则扣款现金50元/份。

五、客户投诉、索赔管理

因外协包装件的质量问题造成我司被国外或国内客户索赔时，根据实际情况、双方协商，供应商承担相关的损失。

该协议修改经双方确认后20**年3月1日开始执行，未尽事宜双方协商解决。

甲方协议人(签字)：乙方协议人(签字)：