2020年城乡居民社会养老保险管理站整体支出

PAGEPAGE52020年城乡居民社会养老保险管理站整体支出绩效报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级有关文件要求，办公室积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）单位基本情况。城步苗族自治县城乡居民社会养老保险管理站成立于2012年9月，现为全额财政拔款的副科级事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理。现有工作人员10名，公益性岗位2人。主要工作职责：1、宣传和贯彻落实国家、省、市对城乡居民社会养老保险的相关政策，拟定全县城乡居民社会养老保险实施办法、业务操作规程、工作流程等；2、负责全县城乡居民社会养老保险基金征缴、管理和监督考核以及城乡居民养老保险业务经办机构的业务指导工作；3、负责养老金领取人员的资格审查，养老金待遇标准核算及发放工作；4、负责办理全县城乡适龄参保居民的参保、转保、退保等手续；5、负责城乡居民社会养老保险业务各种表、单、帐、卡、册的制作、复核、签发工作，建立健全登记、收发和使用制度；6、负责城乡居民养老社会保险数据库的建立和维护以及业务档案管理和统计工作；7、编制城乡居民社会养老保险工作计划、基金预决算、承办基金上解与调拨、核并组织实施，定期检查业务进展和制度执行情况。（二）年初绩效目标设定我县城乡居民基本养老保险参保人数168906人，其中待遇享受人员36539人，16-59周岁应缴费人员132367人。今年新增扩面参保登记人数8703人，缴费人数7.34万人，共计缴费1156.76万元，为困难群众7695人代缴保费76.95万元，待遇人员生存认证3.6万多人。负责全县城乡居民养老保险的参保登记、待遇发放、认证稽核、基金管理、关系转移、信息管理、档案管理、乡镇（村居）经办平台等业务经办及管理工作。二、部门整体支出及管理情况（一）、部门整体支出情况和预算执行我站为一级预算单位，本年收入合计47690.9万元，财政拨款收入4767.47万元，其中：社会保险经办机构拨款收入133.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费收入9.79万元；财政对其他社会保险基金的补助收入1.07万元；行政事业单位医疗保险收入2.74万元；财政对基本养老保险基金的补助收入4620.56万元。其他收入1.62万元（2020年巡查组巡查发现问题款上交财政专户）。（二）、预算管理（一）收入支出预算安排情况。1、预算平衡情况：1、预算平衡情况：2020年预算总收入109.71万元，其中：经费拨款60万元，项目拨款49.71万元。全年预算总支出109.71万元，收支平衡。2、预算支出情况分析：2020年预算支出109.71万元，其中：人员经费50.06万元，公用经费9.93万元，项目支出49.71万元。2、征管经费统一由人社局拨付到单位。3、2020年初县财政批复“三公”经费预算数为0.2万元，公务接待费0万元。（二）收入支出预算执行情况及分析。1.全年经费收入情况:本年收入合计47690.9万元，财政拨款收入4767.47万元，其中：社会保险经办机构拨款收入133.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费收入9.79万元；财政对其他社会保险基金的补助收入1.07万元；行政事业单位医疗保险收入2.74万元；财政对基本养老保险基金的补助收入4620.56万元。其他收入1.62万元（2020年巡查组巡查发现问题款上交财政专户）。2．收入与预算对比分析。收入增加的原因是：城乡居保领取待遇人数增加及2020年7月1日提标10元每人每月。3.全年经费支出情况:本年支出合计4761万元，其中:基本支出140.44万元；工资和福利支出109.39万元；商品和服务支出31.05万元；城乡居保基金支出4620.56元。4、基金财务管理情况基金与各类代发资金分设账户，单独管理，严格执行收支两条线规定。基金收支严格按规定的审批权限和程序办理，经机构负责人审批、财政部门审核确认。建立了财务对账制度，做到账证、账账、账表、账实四帐相符。基金专款专用，不存在使用基金平衡其他财政预算，用于兴建、改建办公场所和支付人员经费、运行费用、管理费用，违反法律、行政法规规定挪作其他用途的情况。不存在隐匿、转移、侵占基金的现象，没有发生采取欺诈手段套取、骗取城乡居保基金的案件，严格按专报制度及时上报基金要情。3、严格执行预决算（含绩效）信息公开制度，按时按质按量的进行信息公开。三、部门整体支出绩效情况（一）、经济效益1、超额完成全年目标任务。2020年全年城乡居保缴费收入总计1363.91万元，同比增加265.59万元，增长24.18%；2019年全年基金支出总计额为4342.44万元，同比支出增加了278.12万元，6.4%，；2020年年初结余为9754.98万元，本年度收支结余为-74.97万元，本年度基金滚存结余为10994.28万元，确保了养老待遇按时足额发放。2、城乡居民基本养老保险基金支出情况：2020年全年基金支出总计额为4620.56万元，其中基础养老金支出4438.44万元，个人帐户养老金支出178.98万元（其中：个人帐户待遇支出108.73万元、个人帐户返还支出70.26万元）。3、截止2020年底共计整理归档档案526卷，测算效益为25.6万元。4、对乡镇、村（居）经办人员在规定时间点内上报死亡的给予奖励，对正常待遇领取人员进行公示，截止2020年12月正常死亡及终止待遇人员35168人，主要是生存认证后死亡人数和终止待遇人员自然增长；测算效益为152.1万元。（二）、社会效益1、严格执行基金支付政策，按时足额支付城乡居保待遇，2020年度按月发放待遇人员养老金4156.3万元；共计为1219名乡村教师,407名乡村医生，29独生子女，66名乡村电影放映员代发补贴。2、政策宣传全面深入。我站工作人员历时1个多月，对十三个乡镇（场）进行了政策巡回宣传，组织各乡镇对村（居）进行走村入户的政策宣传，取得了明显的效果。发放宣传资料了3万册、粘贴宣传海报600张，悬挂横幅150幅，抽纸1000盒，文化衫200件，通过以多种形式全面宣传政策，待遇计算，真真切切做到了为民服务到家。逐步按省中心要求实现了“参保登记、个人缴费、待遇领取、权益查询、资格认证”五个不出村。4、针对全省基金安全检查，我站积极与卫计部门比对数据，对768疑似死亡人员进行数据核查，稽核765人死亡，并及时办理稽核退款业务。对重复缴费参保人员56人，均及时与机关事业养老保险和企业社保进行对比，比对完成后办理了参保终止业务。5、完善乡镇保障平台建设，加强经办业务人员培训。1、业务系统网络已延伸到各乡镇劳动保障站，要求各乡镇工作人员能熟悉业务系统操作，并严格按照《湖南省城乡居民基本养老保险经办规程》执行。2、对全县各乡镇乡镇平台建设进行督查，开展了乡镇业务系统网络故障进行排查工作，确保设备运作正常、网络畅通，服务好广大参保人员。3、要求乡镇劳动保险站工作人员、村（居）两支干部组织学习“湘税社保”APP、农业的手机缴费，缴费、待遇、社保卡情况查询等业务操作，确保经办人员熟练操作服务广大群众，并面向参保人员推广。（三）社会公众或服务对象满意度1、做好年度生存认证工作，提前部署，精心组织。进一步规范好养老金领取人员资格生存认证和稽核制度。2、积极配合税务部门保费征缴工作。大力推进全县城乡居保费自主缴费。3、继续加大城乡居民基本养老保险的宣传力度，使广大居民充分了解城乡居保“多缴多得、长缴多得”的好处。4、加强安全管理，确保社保卡及时、准确、安全发放。坚持责任到人、分组划片，严格执行各项工作流程，认真比对各类信息，确保社保卡及时、准确、安全发放。五、存在问题及措施通过自检自查，我站能够严格执行基金内控制度，在城乡居民基本养老保险使用和管理中没有出现贪污、挪用、挤占等不良现象，确保我县城乡居民基本养老保险基金安全完整。工作有了一定的成效，但离上级的要求和广大人民群众需要还有一定的差距，主要表现在：待遇