哈尔滨市南岗区卫生计生系统

哈尔滨市南岗区卫生计生系统2019年部门预算及有关情况说明第一部分部门概况部门职能南岗区卫生和计划生育局主要职责为：（1）贯彻执行上级有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。（2）负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划医疗卫生和计划生育服务资源配置。（3）监督管理公共卫生和医疗服务。（4）负责同级医疗卫生和计划生育管理服务工作。（5）负责卫生计生应急工作的综合协调工作。（6）负责爱国卫生运动委员会的具体工作。（7）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，南岗区卫生和计划生育局内设8个科室，分别是：办公室、人事财务科、医政科、疾病预防控制科、计生服务指导科、流动人口管理科、基层卫生工作指导科、爱国卫生运动委员会办公室）和党群工作部。三、部门预算编报范围2019年纳入区财政部门预算管理的单位共25个（5家公共卫生机构、4家公立医院、15家基层医疗卫生机构），明细如下：南岗区卫生和计划生育局、哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心、哈尔滨市南岗区卫生监督所、哈尔滨市南岗区妇幼保健所、哈尔滨市南岗区结核病防治所、哈尔滨南岗区口腔病防治所、哈尔滨市穆斯林医院、哈尔滨市南岗区妇产医院、哈尔滨市南岗区人民医院、哈尔滨市骨伤科医院、哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫生院、哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院、南岗区通达社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区和兴路社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区大成社区卫生服务中心、南岗区燎原社区卫生服务中心、南岗区荣市社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区哈西社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区文化社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区花园社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区新春社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区芦家社区卫生服务中心、哈尔滨市南岗区奋斗社区卫生服务中心、南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心。四、人员构成截至2019年1月，南岗区卫生和计划生育局本级部门预算，机关单位编制数32人（含工勤），实有30人（含工勤）其中：处级13人，科级及以下17人，离退休37人（其中：离休0人，退休37人）；事业单位编制数11人，实有7人。第二部分2019年度部门预算报表（详见附表）第三部分2019年度预算编报情况说明一、2019年度收入支出总体情况说明：（一）2019年度部门预算总收入。南岗区卫生和计划生育局本级及所属预算单位2019年度部门预算总收入是17005.09万元，其中：财政拨款17005.09万元。（二）南岗区卫生和计划生育系统2019年度全口径支出17005.09万元，其中：工资福利支出8166.43万元，占预算支出的48.03%；商品和服务支出7130.89万元，占预算支出的41.93%；对个人和家庭的补助支出1707.77万元，占预算支出的10.04%。二、财政拨款收入支出情况说明（一）本年收入2019年度部门预算总收入是17005.09万元，其中：财政拨款17005.09万元。（二）本年支出2019年度部门预算总支出。南岗区卫生和计划生育局本级及所属预算单位2019年度部门预算支出是17005.09万元，其中：社会保障和就业支出3003.09万元，医疗卫生与计划生育12787.51万元，住房保障支出1214.49万元。（三）2019年度部门预算与2018年度部门预算增减原因。南岗区卫生和计划生育系统2019年度支出预算17005.09万元，比2018年度部门预算增长了4377.78万元，比2018年度增长了34.67%。主要原因：2019年度财政缩减经费，卫生计生系统在职在编人员减少，项目经费每年根据实际工作情况进行调整，本年度将基本公共卫生服务上级财政部分纳入预算。（四）南岗区卫生和计划生育系统无政府性基金预算支出情况表。三、“三公”经费情况说明及与上年度增减变化原因根据2019年度部门预算批复，2019年度我系统“三公”经费预算安排情况如下：公务接待经费（按规定开支的公务接待费）3万元，公务用车购置和运行经费36.84万元（用于维修、过桥过路费、保险费、汽油费等支出），会议费0.3万元，详见附表。“三公”经费一直秉行预算从紧、制度从严、支出从实，进一步加大“三公”经费控制力度，严控一般性支出。根据区财政局的部门预算批复，2018年度我系统“三公”经费预算安排情况如下：公务接待经费（按规定开支的公务接待费）3.04万元，公务用车购置和运行经费36.84万元（用于维修、过桥过路费、保险费、汽油费等支出）。公务接待经费：2019年度预算数较2018年度预算数减少0.04万元，全系统人员工资总额略有减少，按规定比例提取的公务接待经费减少。公务用车购置和运行经费：2019年度预算数较2018年度预算数无变化，公务用车保有量无变化，公务用车预计使用量无变化。四、机关运行经费情况说明南岗区卫生和计划生育局2019年度机关运行经费预算安排69.22万元。其中：办公费17.9万元，邮电费4万元，差旅费3万元，维修（护）费1万元，培训费4万元，公务接待费0.75万元，工会经费2.13万元，福利费5.6万元，其他交通费用30.1万元，退休人员公用经费0.74。机关运行经费要严格执行预算安排，加强内控管理，节约机关运行成本。因与南岗区爱国卫生运动委员会办公室机构合并，故机关运行经费比2018年度略有增加。五、政府采购情况说明南岗区卫生和计划生育系统严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照哈尔滨市2019年度政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。第四部分名词解释根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对南岗区卫生和计划生育局2019年度部门预算中相关名词解释如下：一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。二、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。三、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。四、其他工资福利支出：反映工资福利支出项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。包括离退休人员一次性生活补助。五、其他商品和服务支出：反映商品和服务支出项目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其