建筑工程公司质量手册

目录TOC\o"1-3"\n0. 前言0.1 质量承诺0.1.1 质量方针0.1.2 质量目的0.2 公司概况1. 范畴1.1 总则1.2 范畴和合用领域1.3 应用2. 引用原则3. 术语和定义3.1 直接引用术语3.2 自定义术语4. 质量管理体系4.1 总规定4.2 文献规定4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文献控制4.2.4 统计控制5. 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目的5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6. 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8. 测量、分析及改善8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的测量和监视8.2.4 产品的测量和监视8.3 不合格品控制8.3.1 不合格物资8.3.2 不合格工序8.4 数据分析8.4.1 数据信息8.4.2 收集、分析职责8.4.3 数据分析8.5 改善8.5.1 持续改善8.5.2 纠正方法8.5.3 防止方法8.5.4 改善方法的验证附录颁布令根据GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系原则的规定，并结合中国建筑工程总公司总承包部和中国建筑总承包公司（下列简称“公司”）的施工管理特点，特制订本《质量手册》。本手册规定了公司的质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系规定作出了全方面的描述，是指导公司质量管理工作的大纲性文献和行动准则，是开展质量活动必须遵照的原则和规范。本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范畴内各部门、分公司、项目及全体员工必须严格遵照执行。中国建筑工程总公司总承包部中国建筑总承包公司总经理：（王彤宙）二○○二年四月九日前言质量承诺质量方针过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。内涵解释：公司质量体系运作的过程中始终把质量放在核心地位，规定每一道工序、每个部位必须是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格的质量管理贯穿于不停变化的设计、施工、服务的全过程，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督。通过质量的郑重承诺、优质的过程服务和全方位的动态管理营造“中国建筑”的名牌效应，做大做强中国建筑。质量目的工程合格率达成100%，工程优良率达成80%，顾客满意率达成90%。内涵解释：全部工程的一次交验合格率为100%；单位工程竣工面积的优良率达成80%以上；使90%以上的顾客满意。

公司概况中国建筑工程总公司（下列简称中建总公司）组建于1982年，是中国最大的建筑联合公司，也是中国最大的国际工程承包商。重要经营范畴：国内外土木工程和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；对外经济援助项目；技术和材料设备的进出口业务；对外差遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；承包境内外资工程，在海外举办非贸易性公司，运用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口等方面的业务。中国建筑工程总公司总承包部（即中国建筑总承包公司）是中国建筑工程总公司直接从事工程总承包、实施内部独立核算的专业经营机构，代表中建总公司以一级法人层次开拓建筑市场，下属有北方、南方、上海、重庆、西北、厦门、海南、中山、山西、甘肃等区域性分公司，并负责经营管理深圳海外装饰工程公司、中大实业有限公司、中国建筑装饰工程公司、中外园林建筑总公司、中建电子工程有限公司、中国建筑东南设计研究院等专业公司和设计院；代表总公司对中国江本有限责任公司、中建纳博克自动门有限公司、中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司、苏州工业园区中建工程咨询有限公司等单位行使股东权利。公司以工程项目为管理核心，以合约管理为根本，以技术创新和人才激励为手段，运用中建总公司的集团资源，分派于项目经营管理全过程，充足挖掘项目管理的最大利润，逐步形成以实现经济效益为目的的“大总部、精区域、细项目”的管理模式，发明新一轮的中国建筑精品。今天，中建总公司正以崭新的姿态，努力向世界一流的跨国公司迈进，成为世界建筑行业的强者。地址：中国·北京·百万庄三里河路15号B座6楼邮政编码：100037电话：0086-10-88082888传真：0086-10-88082752范畴总则本手册为公司制订了质量管理体系规定。手册合用于公司市场经营、设计和施工服务的各个过程。手册的内容能够充足证明，公司有能力满足顾客规定及生产符正当律、法规规定的产品。公司以顾客为关注焦点通过质量管理体系的有效实施，涉及持续改善体系的运行以达成顾客满意。范畴和合用领域《质量手册》合用于以总公司名义和公司名义承接的工业与民用建筑、市政道路、桥梁和公用管道等的设计、施工、安装和服务，以及地基与基础、钢构造、环保、水电大坝、都市轨道交通5个专业承包过程。质量管理体系覆盖的产品为以总公司和公司名义承接和管理的工程项目。质量管理体系涉及的职能部门涉及总经理、管理者代表、副总经理、综合管理部、市场经营部、合约商务部、项目管理部、技术发展部、人力资源部、财务资金部，以及各分公司、各项目。应用为确保质量管理体系的有效性、适宜性和充足性，更加好地提供满足顾客和符正当律、法规规定的产品，公司不对第七章中的任何条款进行删减。引用原则在质量管理体系文献中引用以下原则：GB/T19000—ISO9000：《质量管理体系——基础和术语》；GB/T19001—ISO9001：《质量管理体系——规定》；GB/T19004—ISO9004：《质量管理体系——业绩改善指南》；中国建筑工程总公司《质量手册》（）；中国建筑工程总公司《质量体系程序文献》（）。术语和定义直接引用术语本手册使用ISO9000族原则提供的术语和定义，并使用中国建筑工程总公司《质量手册》中采用的其它术语和定义。序号术语定义1质量管理体系建立质量方针和质量目的并实现这些目的的互有关联或互相作用的一组要素。2质量方针由最高管理者正式公布的与质量有关的组织总的意图和方向。3质量目的与质量有关的所追求的或作为目的的事物。4顾客接受产品的组织和个人，本手册中成为业主。5顾客满意顾客对某一事项以满足其需求和盼望程度的意见。6供方为公司提供产品的组织和个人，重要涉及物资供应商、分包商、设计分包、委托实验室等。7过程使用资源将输入转化为输出的活动系统。我司的工序也是过程。8特殊过程指成果不能通过其后产品的检查和实验完全验证，加工缺点仅在使用后才干暴露出来的过程。9核心过程精度规定高对工程整体质量有重要影响和其后的检查和纠正均比较困难的过程。10服务无形产品，在供方和顾客接口处完毕的最少一项活动的成果。11可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用状况或所处场合的能力。12测量和监视检查、实验、检查或验证。13不合格未满足规定，涉及不合格物资、不合格工序、不合格项。14纠正为消除已发现的不合格或其它不盼望状况所采用的方法。15纠正方法为消除已发现的不合格或其它不盼望状况的因素所采用的方法。16防止方法为消除潜在不合格或其它潜在不盼望状况的因素所采用的方法。17紧急放行因生产急需来不及验证而放行，重要指对物资来不及验证而放行。18例外转序因生产急需而需要的非常规转序，重要指对施工工序来不及验证而放行。19验证规定规定已得到满足的客观证据的认定和提供。20评审为确保主题事项的适宜性、充足性、有效性和效率，以达成规定的目的所进行的活动。21过程设计指需要开发的施工过程的策划设计，涉及公司没有施工过的工程项目或是没有掌握需用的核心技术的项目，均属于需要开发的施工过程。

自定义术语序号术语定义1总公司指“中国建筑工程总公司”，也简称为“中建总公司”。2公司指“中国建筑工程总公司总承包部”，及“中国建筑总承包公司”，简称为“公司”。3分公司指以“中国建筑工程总公司”，及“中国建筑总承包公司”名义设立的下属地区性委托法人性公司。4项目指以总公司、公司和分公司名义设立的项目管理机构，是“项目经理部”的简称。5总部对总公司职能管理部门的总称。6本部对公司各部门的总称。7各单位分别指公司各部门、分公司和项目。质量管理体系总规定公司的产品为工业与民用建筑、市政道路、桥梁、公用管道、地基与基础工程、钢构造、环保、水电大坝、都市轨道交通的设计、施工、安装和服务。上述产品含有固定性、多样性、单件性，以及生产的流动性、周期的持续性等特点，公司围绕上述特点通过识别对应的施工及服务过程建立质量管理体系。通过对建立的质量管理体系所需的全过程加以识别，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源；通过识别这些过程，拟定公司各层次之间及各过程之间的互相作用，并合理的安排过程的次序，方便容易达成过程策划的成果，使过程能达成预期的目的或规定；通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出过程控制的准则和办法，涉及三个层次的文献化的准则规定；通过获得充足和必要信息，并通过对信息的鉴定而实现对各设计、施工过程的监控；通过对过程信息的测量（涉及对输入活动和输出成果的测量），对成果的分析，针对分析成果对过程实施必要的方法，最后实现过程的策划成果和对过程的持续改善；严格按照质量管理体系的规定管理这些过程。在上述过程的运作和控制中，公司根据自己的实际和需要，通过评审后，将某些过程进行分包。各有关单位均应对外包过程按照本手册的7.4条款的规定进行严格管理，以确保过程质量。文献规定总则质量管理体系文献是质量管理体系运行的根据，能够起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量管理体系文献涉及：质量手册——向公司内部和外部提供有关公司质量管理体系整体信息的文献；程序文献——公司提供如何完毕活动的一致信息的文献；支持性文献——公司针对质量管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文献，涉及：施工组织设计、项目质量计划及其它有关技术性、管理性文献。统计——对所完毕的活动或达成的成果提供客观证据的文献。公司规定文献的性质和范畴应满足合同、法律、法规规定，以及顾客和其它有关方的需求和盼望，并与公司相适应。公司的质量管理体系文献架构见下页。质量手册根据GB/T19001—ISO9001原则和质量管理体系运作的需要，公司编制对应的质量手册，以规定质量管理体系的范畴、程序文献、索引，及其质量管理体系过程间的互相作用，确保质量管理体系的范畴含有适应性和合理性。公司不对第七章中的任何条款进行删减。文献控制综合管理部负责制订、实施和保持《文献管理程序》，各部门、分公司和项目应严格按照程序规定，作好文献的编制、评审、审批、发放、标记、更改、作废、回收等工作。统计控制阐明质量管理体系的范畴、各单位的职责和权限以及体系过程之间的互相联系和工作接口与公司有关手册共同构成质量管理体系过程的操作文献涉及项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案等文献及统计文献阐明质量管理体系的范畴、各单位的职责和权限以及体系过程之间的互相联系和工作接口与公司有关手册共同构成质量管理体系过程的操作文献涉及项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案等文献及统计文献手册程序文献支持性文献图1：质量管理体系文献架构图管理职责管理承诺作为公司的最高管理者，总经理对质量管理体系的建立实施和改善做出以下承诺，并提供对应证据：在公司建立起宣传恪遵法律法规和满足顾客需求的渠道，通过会议、文献、内部通讯等形式，广泛宣传恪遵法律法规和满足顾客需求的重要性；制订出符合公司实际的质量方针，并使其满足恪遵法律法规、满足顾客规定和盼望、持续改善，以及建立、评价质量目的等“三个承诺、一种框架”的规定；确保在公司的各个职能层次上建立和实施质量目的，并不停适应公司发展和顾客的需求；承诺每年最少主持一次管理评审，遇特殊状况将增加评审次数，以确保质量管理体系的持续改善；确保质量管理体系运行所需资源（如人力、物资、信息等）的获得和确保。以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目的，运用管理手段，确保顾客的盼望得到识别和拟定，转化为规定并予以满足。公司在符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺原则规定，符合产品的交付规定规定、服务规定，以及不妨碍公司质量目的和质量方针实现的前提下，满足顾客规定。质量方针过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。（具体内涵见0.1.1条款）为实现上述质量方针，公司管理层、各部门、分公司和项目将努力做好下述工作：根据公司运作的实际状况，总经理将不停调动全体员工的主动性，树立为顾客服务的宗旨，理解和满足顾客合理的需求和盼望；通过不停提高全体员工的质量意识，确保产品和服务的每一种环节都符合质量管理体系规定，达成质量规定，并持续改善；通过管理评审，运用多种信息，将改善提高作为评审的输出，不停提高组织的适应能力，加大市场占有率，交付合格工程和优质工程；公司恪守国家法律、法规，以确保公司及顾客的正当权益得到保障；总经理确保质量方针在公司内部得到充足沟通和理解，并定时对质量方针进行评审，以适应公司内外部条件和环境的变化。策划质量目的质量目的由总经理主持制订，形成文献，并得到实施和不停改善。公司的质量目的是：全部工程的一次交验合格率为100%；单位工程竣工面积优良率达成80%以上。质量方针将逐级得到分解，各级的质量目的与公司的质量方针保持一致，并且满足产品规定的各项内容。各部门、分公司围绕公司质量目的，分解并拟定本单位的年度工作目的，涉及：工程质量目的、安全目的、设备和资金目的、人力资源目的、合同及中标目的、顾客满意目的等。各项目根据公司的质量目的和合同规定，策划并分解本项目的质量目的，涉及工程优良率、安全事故率、设备完好率、人员持证上岗率等。质量管理体系策划质量管理体系架构技术发展部技术发展部人力资源部项目管理部财务资金部综合管理部合约商务部市场经营部项目经理部项目经理部副总经理副总经理总经理管理者代表(兼)项目经理部项目经理部各分公司项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部项目经理部图2：质量管理体系组织机构框图质量管理体系职能分派公司质量管理体系职能分派责任分工质量体系总经理管理者代表副总经理综合管理部市场经营部合约商务部项目管理部技术发展部人力资源部财务资金部项目分公司总规定总规定★文献控制△△△▲△△△△△△△△统计控制△△△▲△△△△△△△△管理职责管理承诺★△△△△△△△△△△△以顾客为关注焦点★△△△△△△△△△△△质量方针★△△△△△△△△△△△策划★△△△△△△△△△△△职责权限和沟通★△△△△△△△△△△△管理评审★▲△△△△△△△△△△资源管理人力资源△△▲△△基础设施▲△△△△工作环境△▲△△产品实现产品实现的策划△▲△△△与顾客有关的过程▲△△△△△△△设计与开发△△△▲△△采购▲▲△△△生产和服务提供△▲△△△监视和测量装置控制▲△△测量分析改善顾客满意△△▲△△△内部审核★▲△△△△△△△△过程的监视和测量▲△△△△△△△△产品的监视和测量△▲△△△不合格品控制△▲△△△数据分析△△△▲△△△△改善▲△△△△△△△注：★——主管领导；▲——主控部门；△——关联部门。职责权限和沟通职责和权限公司规定各部门、项目和分公司之间的职能及互有关系（职责和权限），以增进有效的质量管理体系的运行。总经理主持制订、同意和颁布公司的质量方针和质量目的，同意质量手册，委任管理者代表，对公司质量方针的实现和质量管理体系的有效运行负全方面和最后责任；决定公司发展战略和发展目的，负责规定和改善各部门的管理职责；组织识别和分析顾客的明确及潜在规定，代表公司向顾客作出质量承诺，并向公司传达满足顾客规定的重要性；主持对质量管理体系的管理评审，对质量管理体系的改善作出决策；确保质量管理体系运行中管理、执行和验证工作的资源需求；领导对全体员工进行质量意识的教育、培训和考核。管理者代表（副总经理）协助总经理建立公司质量管理体系，主持制订、同意和颁布公司质量程序文献；组织贯彻、实施和完善公司质量管理体系，协调体系运行中发生的有关问题，定时向总经理报告质量体系运行状况，并提交管理评审；按照公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统的发展目的和规划，对主管工作的质量确保和质量改善负责直接领导责任；负责公司内部体系审核和筹办管理评审，并组织接受顾客或认证机构对公司进行的质量管理体系审核；代表公司与业主或其它外部机构就质量管理体系事宜进行联系。副总经理参加制订、贯彻和实施质量方针、质量目的和公司发展规划，协助总经理作好质量体系建立、运行和保持工作；按照公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统的发展目的和规划，对主管工作的质量确保和质量改善负责直接领导责任；协助总经理开展公司各项工作，确保工程质量、安全和工期满足合同需要。综合管理部负责指导、监督《管理评审程序》、《文献管理程序》、《统计管理程序》、《内部审核程序》、《纠正和防止方法程序》的实施；组织开展公司企划、研发工作；组织开展公司行政、后勤和行政档案管理工作；组织公司信息管理工作；作好对总承包经营管理公司的管理、支持与服务。市场经营部负责指导、监督《顾客规定评审管理程序》（除合同评审、合同变更评审）的实施；组织开展市场开发工作；组织公司本部项目投标工作；配合中标后的项目管理工作，进行二次经营和市场服务；组织开展公司资质管理和经营管理基础工作。合约商务部负责指导、监督《物资管理程序》，以及《顾客规定评审管理程序》（合同评审、合同变更评审）的实施；组织编制项目投标阶段的经济标文献；组织公司合同管理工作；组织开展公司物资采购管理工作；参加分包工程招标及分包商选择工作；组织项目成本管理和控制，建立健全公司建造成本库和内部定额；负责组织和解决公司有关法律事务；组织开展公司投资评定工作。项目管理部负责指导、监督《项目策划管理程序》、《施工过程控制程序》、《分包商管理程序》、《不合格品管理程序》、《服务管理程序》的实施；组织项目组建策划和各项前期准备工作；组织对分包商进行评审、选择和管理；组织开展公司工程质量管理工作；组织开展公司项目安全和文明施工工作；对工程项目实施过程进行动态管理，对项目实施过程进行协调、管理和控制；组织公司工程项目的服务保修工作，进行业主满意度测评；在综合管理部协助下，组织公司质量管理体系在工程项目上的贯彻与实施。技术发展部负责指导、监督《设计管理程序》、《监视和测量设备管理程序》的实施；协助市场经营部开展项目经营，为项目筛选、跟踪、谈判提供技术支持；组织编制项目投标报价阶段的技术标；组织开展公司工程技术管理工作；为工程项目实施全过程提供技术支持和服务；对检查、实验、测量设备进行管理。人力资源部负责指导、监督《培训管理程序》的实施；组织开展公司人事管理工作，制订、贯彻公司人事管理制度和政策；组织开展人员聘任工作；负责组织作好公司劳资管理工作；组织开展员工考核工作；组织开展公司培训工作；逐步开展员工个人职业生涯设计工作。财务资金部组织制订公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行；负责公司会计核算与分析工作；负责公司财务、资金、金融的统一管理工作；负责公司预算管理；负责进行公司税务管理工作。分公司严格执行国家、地方政府的有关法律、法规，认真贯彻实施总公司和公司颁布的质量方针、质量手册、质量体系程序文献和各项管理制度；负责质量管理体系在分公司的建立、完善、实施和运行，对质量方针和质量管理体系在分公司的实现和有效运行负全方面责任；在授权范畴内以总公司名义和公司名义开展市场经营工作；按照本部与分公司的管理链条分工，负责组织对分公司管辖项目的项目管理工作；代表总公司和公司与本地政府主管部门或其它法人、社团进行接洽、联系等。项目严格执行国家、地方政府的有关法律、法规，认真贯彻实施总公司和公司颁布的质量方针、质量手册、质量体系程序文献和各项管理制度；负责质量管理体系在项目的建立、完善、实施和运行，对质量方针和质量管理体系在项目上的实现和有效运行负全方面责任；负责工程项目的具体组织实施，合理运用资源（涉及人员、材料、机具、监视和测量设备、资金、施工办法），对工程项目的质量、安全、进度及成本全方面负责，确保质量目的和顾客承诺的全方面实现；接受公司各主管部门的管理和监督。管理者代表管理者代表由总经理任命，具体职责见本手册第5.5.1.2款。内部沟通公司各部门、分公司和项目之间，就质量管理体系的过程和有效性进行沟通（认证机构的审核，多种信息的传递，会议、研讨统计等），方便形成统一步调。管理评审总则管理评审是对质量管理体系的运作状况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充足性和有效性，并验证质量方针和质量目的与否得到了满足。管理评审由总经理主持，普通采用会议的方式进行，按照组织形式分为年度管理评审和日常管理评审。年度管理评审以公司级会议方式进行，普通每年进行一次；日常管理评审采用总经理办公会议、由总经理组织的专项会议等方式进行，日常管理评审根据需要随时召开。评审的过程应分析现在可能需要体系更改的活动或需要改善的机会，涉及质量方针和目的的改善。综合管理部负责统计并保存管理评审过程中形成的有关统计。评审输入评审输入是为管理评审提供持续改善的信息和前提条件，明确输入活动规定、信息及数据，输入要有以下内容：管理体系审核成果；顾客的反馈及法律法规执行状况；质量方针、目的完毕状况，工程质量状况；纠正和防止方法的状况；上次管理评审的跟踪方法；影响质量管理体系的变更意见；改善的建议；等。评审输出管理评审以管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系和质量不停改善和提高。总经理负责对质量管理体系及业绩改善等方面做出决策，评审报告涉及以下内容：需要修改的方针、目的；质量管理体系及其过程的改善方法；与顾客规定有关的产品的改善方法；资源需求。管理评审报告由总经理签发并下达实施，管理者代表负责组织贯彻和评审管理评审成果，并监督执行。凡评审效果未达成目的时，应及时采用改善方法。资源管理资源的提供资源是公司质量管理体系及过程不可缺少的构成部分，是实现质量方针和目的的必要条件。总经理应针对公司的现实状况，拟定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。人力资源人力资源部负责指导、监督《培训管理程序》的实施。公司应加强员工的质量意识教育，确保公司全体员工都意识到从事质量活动所采用方法的有关性和重要性，为实现质量目的献计献策。根据岗位需要、市场状况、公司发展规划以及外部有关机构和主管部门的规定，人力资源部应会同有关单位拟定各岗位的所需的教育、技能和经验等岗位任职条件。每年年终，各部门和项目应根据业务发展状况和人员素质提出本单位培训需求。人力资源部根据培训需求制订公司年度培训计划，计划应涉及培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等内容。计划经总经理审批后执行。对分包商的培训，以入场教育和交底的形式进行，项目在对此做出安排后，可不必再制订专门的培训计划。培训结束后，培训组织单位应对培训效果进行评价。对于未达成规定的应采用方法予以补救。人力资源部于每年年终对全年培训工作进行总结，对培训的有效性进行评价。人力资源部负责保存公司员工的培训资料和档案，项目管理部负责保管对分包商培训的统计。基础设施公司各部门、分公司和项目应及时识别、提供和维护为实现工程施工的适宜性所需的设施具体涉及：工作条件：如办公和生产场合及对应的建筑物等有关的设施。设备：如机械、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其它设备。支持性服务：工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访等。各部门要及时评价质量管理体系各过程与否含有了这些必备的设施。综合管理部负责对公司办公设施的需求进行策划和采购，并进行对应的日常管理。其它单位均应识别自己的基础设施需求，并及时予以满足。工作环境公司各部门、分公司和项目应识别为实现工程产品的符合性所需的工作环境中的重要因素，从物质的、社会的、心理的和环境的等因素方面为人员作业发明条件。产品实现产品实现的策划总则为确保质量手册和质量体系程序文献在工程项目中得到贯彻和实施，公司有关部门应按照合同和手册规定，针对每一工程项目进行策划，具体按照《项目策划管理程序》执行。策划文献涉及：项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底等。其中：投标用的施工组织设计由技术发展部编制，供施工用的施工组织设计，以及项目质量计划、施工方案、技术交底等，由项目根据有关规定和规定编制。施工组织设计与项目质量计划可合并编制，但无论编制形式如何，项目质量计划应涉及下列方面的内容：需达成的质量目的；实际运作过程的环节；在项目的各不同阶段，职责、权限和资源的具体分派；采用的具体程序和指导书；适宜阶段（如设计、开发）的实验、检查、检查和审核大纲；随项目的进展进行更改和完善策划成果的形成文献的程序；达成质量目的的测量办法；为达成质量目的必须采用的其它方法；对工程项目施工的符合性提供证据，做好质量统计。策划过程控制质量策划的宗旨是按质量管理体系的各项规定进行操作，以使设计、施工生产在组织机构、人员配备、材料、设备和检查测试手段等方面均符合原则规定的前提下运作。公司各部门、分公司和项目应根据合同规定和有关规定，根据管理权限作好对应的质量策划工作。在质量策划完毕后，由对应的授权人员对质量策划文献进行审批。与顾客有关的过程市场经营部负责指导、监督《顾客规定评审管理程序》（除合同评审、合同变更评审）的实施，合约商务部负责指导、监督《顾客规定评审管理程序》（合同评审、合同变更评审）的实施。与产品有关规定的拟定与顾客有关的过程涉及从工程信息跟踪到竣工交付后保修服务的全过程。公司各有关部门应拟定顾客的规定，重要涉及：顾客规定的产品规定（合同），涉及有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期规定）和交付后的服务方面的规定；顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品规定；与产品有关的义务，涉及法律、法规的规定。与产品有关的规定的评审通过对项目信息、收到后的招标文献、送出前的投标文献、签约前的合同，以及合同变更进行评审，确保：有关规定得到规定；任何与标书或合同有异之处均已得到解决、承认；公司含有推行承诺和合同规定的能力。项目信息评审市场经营部负责组织开展公司对外经营工作，作好对项目信息进行收集、整顿、比较、分析、评定和筛选。根据项目信息筛选状况，市场经营部负责组织对有价值并且可行的项目进行跟踪。招标文献评审当项目进入招标阶段时，市场经营部组织有关部门对招标文献进行评审。必要时，可邀请分包商和供应商一起参加招标文献评审，以确保分包工程施工或物资供应不被延误。评审涉及下列内容：工程的类型、规模、所在地区与否符合公司市场经营战略；业主的正当地位和履约信誉，项目立项手续与否齐全；公司中标的可能性，与否有明显不利于公司的规定、条件或有明显强过公司的竞争对手；项目资金的来源和支付状况，项目可能盈利水平和风险程度；业主对工期、质量、创优等方面的规定；工程施工的技术难度，特别是新工艺、新材料和高新技术的规定；公司在该项目上的履约实力和能力（涉及人员和设备装备能力）；分包商的选择和物资设备的采购等。当碰到招标文献不全、业主口头规定等特殊状况时，按照程序中规定的特殊状况进行评审。通过对招标文献进行评审，决定公司与否参加该项目的投标。招标文献评审统计由市场经营部保存。投标文献评审投标文献编制完毕后，市场经营部负责组织有关部门和人员对投标文献进行评审。评审内容涉及：经济标与否完整、对的，报价方案与否符合公司的投标方略？技术标与否完整、对的，施工组织设计与否科学、合理？综合标与否完整、对的，与否对招标文献的各项规定进行了响应？设计图纸与否完毕、对的，设计与否体现了业主的意图？经济、技术、（技术文献）和综合标之间与否协调一致，整体投标文献与否满足招标文献的规定？通过对投标文献进行评审，决定投标文献与否能够送出。投标文献统计由市场经营部保存。合同评审在合同订立前，合约商务部负责组织有关部门进行合同评审。合同评审侧重于对与投标不一致的合同规定进行评审，通过合同评审及与业主的沟通应确保：业主对工程的各项规定得到规定。当收到来自业主的口头规定时，接受人应精确理解业主的规定，妥善地形成文献并得到业主的承认；任何与投标不一致的合同规定已得到解决。合同评审统计由合约商务部保存。合同变更评审当发生合同变更时，由项目按程序进行评审和变更。当超出项目解决范畴时，由项目组织评审，报公司审批后变更。评审应形成文献并精确地传递到各有关部门。紧急状况的解决当碰到需立刻回复业主，但又来不及进行书面评审的状况时，有关人员可按照程序中规定的进行紧急状况的解决。顾客沟通公司应在下列有关方面拟定并实施与业主沟通的安排：项目信息项目中标前，市场经营部负责组织有关部门就项目信息与业主进行充足协调和沟通，确保业主充足理解公司的有关状况，同时确保公司充足掌握项目的有关状况。合同及变更信息合同订立前，合约商务部负责与业主进行充足协调和沟通，确保充足理解业主意见，并及时将意见反馈给公司有关部门。合同推行期间，当发生合同变更时，项目负责与业主进行协商，确保充足理解业主意见，并及时将意见反馈给公司有关部门。业主反馈意见公司各部门、分公司负责收集业主反馈意见（涉及顾客投诉），并及时将业主反馈意见传递给项目管理部，由项目管理部对业主反馈意见进行解决。设计和开发建筑产品设计技术发展部负责指导、监督《设计管理程序》的实施。设计的策划由于公司不含有单独的设计资质，当市场追踪的项目涉及到设计内容时，在进行项目信息评审、招标文献评审时应针对设计内容进行重点评审，拟定解决方案。现在阶段，设计解决方案有设计分包和深化设计两种模式。设计分包模式技术发展部负责按照采购程序评价和选择设计分包。普通采用议标方式选择。必要时也可采用招标方式，招标工作由技术发展部会同合约商务部组织。技术发展部负责按照设计合同对设计分包进行管理，并会同有关部门按照合同商定对设计工作进行评审和验证，以及在设计完毕后组织设计确认。技术发展部在组织设计评审、设计验证和设计确认时，应邀请业主、监理参加。其中设计文献输出的评审和设计确认，必须经业主、监理或其授权代表签字确认。当图纸不满足设计规定，或需进行修改时，应按照合同商定执行。深化设计模式根据工程设计的实际状况，图纸深化设计项目的类型能够分为：业主只提供初步设计图纸，需要由施工单位进行深化设计；业主提供了深化设计图纸，但还需施工单位根据现场实际做细化设计。设计计划在工程开工后，技术发展部协同项目结合工程需要、业主规定及施工进度，拟定设计计划。对于“只完毕了初步设计，需进行深化设计”的，由技术发展部组织项目进行图纸深化设计工作，必要时技术发展部委托外部设计单位做联合设计或分包；对于“已完毕了深化设计，只需做细化设计”的，由项目进行细化设计。设计输入根据制订的计划，在业主给定图纸的基础上进行设计。设计过程中应根据：业主的规定；施工图纸与设计规定；设计及施工规范；以前类似设计提供的信息。设计输出设计图纸应满足下列使用条件：清晰的反映设计意图的施工图纸；图纸上应标注设计和施工验收规范和准则；图纸上应标明图纸尺寸、图形；图纸上应标明所用的材料名称及其验收准则，能够满足采购、生产及施工的规定。设计评审设计图纸完毕后，技术发展部/项目应组织有关人员进行评审，设计人员应根据评审意见进行修改补充，经设计负责人审核后，报设计单位审批。设计验证和确认经设计单位审批后即可进行现场施工，当设计单位提出修改意见时，由设计者进行修改设计。设计变更若需要修变化更处较多，需要进行重新设计，设计过程仍按设计程序进行；若需要修变化更处不多，可由设计者进行修改，设计负责人审核，设计单位审批后生效。过程设计对于工艺规定复杂，施工难度大，或公司从未施工过的工程，应对施工组织设计和项目质量计划的策划过程进行控制。过程设计输入过程设计输入应满足下列规定：满足工程施工的规定；满足《建筑安装工程施工规范》和法律规定的规定；满足业主规定；不应出现不完整、含糊或矛盾的规定。过程设计输出过程设计输出应满足下列规定：严格执行国家现行有关法规的规定；为工程施工提供适宜的信息；根据业主及验收原则的规定；明确施工过程中的核心工序和特殊工序，并进行重点控制。编制完毕的文献在发放前应予以同意。过程设计评审过程设计评价是对施工组织设计或项目质量计划进行评价，以拟定与否含有满足多种规定的能力。当评审过程中发现问题时，编制人员应针对存在的问题采用适宜方法。评审的成果及跟踪方法应予以统计，方便有效解决。过程设计验证过程设计验证是对施工组织设计或项目质量计划进行验证，以确保施工组织设计或项目质量计划能够对的指导施工规定的适宜性。文献编制部门，及公司、分公司有关部门应分阶段对施工组织设计或项目质量计划进行验证。验证成果及跟踪方法应予以统计。过程设计确认公司有关部门、分公司应对施工组织设计或项目质量计划与否能达成指导施工的预期效果进行确认的方式、条件做出明确规定。在工程产品实施或交付时要进行及时确认，当确认成果表明施工组织设计的指导不能或不能完全满足防止使用的规定时，应采用有效的跟踪方法，并予以统计。在施工组织设计或项目质量计划编制完毕后，经公司审核同意后提交监理、业主审批及确认。工程交付后来由顾客代表签字，作为施工过程设计的最后确认。过程设计更改的控制施工组织设计和项目质量计划的更改应形成文献。对更改后的规定进行评价并充足分析论证更改部分对其它部分及整体功效、性能的影响，以拟定更改与否恰当。必要时应对更改的局部或整体进行验证及确认，以证明更改后的产品与否满足规定，并在实施前重新进行审批，应保存评价、验证和审批等有关统计。采购公司的供方涉及：物资供应商、分包商、委托实验室和设计分包等，公司应按照下列程序对供方和采购过程进行控制：物资采购由合约商务部按照《物资管理程序》指导、监督和实施；分包商选用由项目管理部按照《分包商管理程序》指导、监督和实施；委托实验室和设计分包的选用由技术发展部分别按照《施工过程控制程序》和《设计管理程序》指导、监督和实施。采购过程合约商务部、项目管理部、技术发展部应按规定评价和选择合格物资供应商、分包商、实验室和设计分包，并按规定时间间隔对其进行重新评价。评审、考核成果列入合格供方档案，不合格的供方从合格的供方名单中除名并告知有关部门和单位。对供方进行评价时，均应关注：评价供方满足合同规定的能力；对采购物资的样品、阐明书、实验成果；分包队伍的施工能力、履约能力进行评价；对供方的资信能力、业绩进行评价；对供方的人员资格进行评价；与否能满足对应的质量管理规定。被评价合格的供方，经合约商务部、项目管理部、技术发展部经理同意后，列入合格供方名单，保存合格供方统计并告知各有关部门、分公司和项目。采购信息施工前期，项目应根据合同和项目策划提出采购信息和具体规定，这些规定可涉及：产品、程序、过程和设备的同意规定；人员资格的规定；质量管理体系的规定。在实施采购行为前，采购组织部门应对采购规定进行评审，确保其充足性与适宜性，并编制采购文献。采购产品的验证合约商务部负责指导、监督项目实施进场材料（涉及顾客提供物资）的验证、标记、搬运、贮存与交付管理；项目管理部负责指导、监督项目对分包方的验证或其它必要活动。当顾客有提出验证规定时，由项目协助顾客在货源处或收货处验证供方所提供的产品与否符合规定规定。但顾客对供方产品的验证不能免去公司提供合格产品的责任。生产和服务提供生产和服务提供的控制项目管理部负责指导、监督《施工过程控制程序》的实施。项目根据合同规定和项目策划书的规定，编制施工组织设计、各项技术方案（方法）、过程控制计划，以控制各施工过程：及时获得表述产品特性的信息，如具体的质量规定、技术规定、施工图纸；过程操作以对应的操作规程、规范、工艺原则、工法、特定的合同规定等作为指导，下达书面的技术交底，必要时编制专项方案（方法）或下达作业指导书；配备、使用适宜的机械设备，并对设备进行适宜的维护，以确保过程能力；配备、使用适宜的监视和测量设备，并按规定实施监测和测量；分部、分项工程未经检查合格不得放行，以确保施工过程处在受控状态；竣工后的工程保修由项目管理部负责组织，具体按照《服务管理程序》执行。生产和服务提供过程确实认项目应对大致积混凝土、钢筋焊接、钢构造焊接、高强螺栓连接或铆接、地下防水、桩基等在技术上无法/不容易/经济地由后续测量加以验证的施工过程应进行过程确认。在编制施工组织设计或项目质量计划时，项目应拟定本项目的特殊过程，并事先进行安排策划。这些安排涉及下列的一种或几个方面：明确特殊过程所需的技术准则和管理文献；对特殊过程所需的设备和操作人员进行承认和资格鉴定；必要时，对操作工人进行书面技术交底；统计并保存特殊过程的运作，方便于可追溯；在施工条件（技术参数）发生变化，或发生质量、安全问题时，应对特殊过程进行再次确认或更改确认。标记和可追溯性为避免在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须运用适宜的标记办法予以控制。公司对产品标记作以下规定：原材料标记：以产品批号、规格、标牌、出厂合格证、检查实验统计，及其对应的台帐、出入库凭证等方式标记；半成品标记：以质量检查单、实验统计等方式标记；工序标记：以标牌、合格证、检查凭证、工序质量统计、钢印等方式标记；设计标记：以工程的编号、图纸编号进行过程标记，以“设计文献专用章”为产品最后标记。对于重要材料、设备及对应的设计、施工过程的标记应满足可追溯性规定。顾客财产合约商务部负责指导、监督项目按照《物资管理程序》对顾客财产进行管理。项目在施工过程中应识别出合同或合同规定的顾客财产。顾客财产可构成竣工工程的一部分，也可是在施工过程中，仅供公司或项目使用或控制的顾客财产。如：业主提供的用于工程的物资材料，即：甲供材料；业主提供的知识产权，如：图纸；业主提供的施工机械或运输机械、物资库房、包装物等。项目可参考7.4采购物资验证规定，对顾客财产的种类、质量、数量、规格及其它事项，根据工程合同（或合同）文献的规定接受。对顾客提供的物资进行验证，按规定做检查和实验，确保随货文献对的齐全，并做好标记；单独寄存，建立单独的进出货帐目；定时检查贮存状况，避免变质损坏。当出现丢失、损坏、不合用、不合格品等状况时，物资保管人员应加以统计，并书面报告给顾客使问题得到解决。对顾客提供的机械设备、运输设备接受时，按规定进行监视和测量；施工过程中监视和测量设备参考《监视和测量设备管理程序》实施有效控制；当出现丢失、损坏或不合用等状况时，使用人员加以统计，并书面报告给顾客并使问题得到解决。顾客提供的知识产权顾客提供的知识产权，如图纸等，除非顾客书面提出，否则不得提供应工程的非施工有关方。产品防护产品防护是指采购产品（涉及原材料、设备）、施工工序（涉及半成品）、工程竣工至交付业主期间的成品保护。项目负责在《施工组织设计》中编制防护方法，必要时制订专门的防护方案，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理。在施工生产的各个阶段，项目要确保原材料、半成品及工程设备搬运时避免损坏、丢失或变质，对各分部分项工程竣工后要立刻做好保护方法。物资搬运、贮存按照《物资管理程序》执行，成品保护和交付按照《施工过程控制程序》执行。监视和测量装置的控制技术发展部负责指导、监督《监视和测量设备管理程序》的实施。在项目策划阶段，项目应根据有关规定选配适宜的监视和测量设备，并在项目策划书中拟定。项目配备的监视和测量设备来自于：公司（分公司）自有、租赁、分包商自带或业主提供等。全部监视和测量设备必须经校准或检定后才干使用。属于国家强检的设备，由项目按国家规定的检定周期送检；属于非国家强检的设备，由项目按校准规范进行校准并保存校准统计。经检定的设备应对检定状态进行标记。项目应建立项目的监视和测量设备台帐，并保存设备的检定或验证统计。技术发展部应建立公司自有的监视和测量设备台帐，保存自有设备的检定或验证统计。监视和测量设备的操作者和校准者需经培训后持证上岗，项目和技术发展部应保存这类人员的对应证件（复印件）或统计。操作者应在适宜环境条件下，按照操作规程或规定对的使用监视和测量设备，并作好日常维护保养工作。当发现监视和测量设备失准或过期使用时，应立刻停止使用并进行追溯检查，直到其检查成果符合原则得以确认为止，并作有关统计。测量、分析及改善总则公司根据工程承包的特点和顾客规定规定、策划和实施为确保符合性和实现改善所需的测量和监控活动，综合管理部负责过程和监视活动的监督管理。监视和测量顾客满意项目管理部负责指导、监督《服务管理程序》的实施。各部门、分公司、项目应及时识别并理解顾客对我司设计、施工过程及交付后的服务质量、工程质量的满意程度，并予以统计和分析。当发现或评审后确认顾客的满意程度存在需要改善的规定时，应及时采用方法进行改善，并尽快进行改善效果的反馈工作。内部审核综合管理部负责指导、监督《内审管理程序》的实施。每年年初综合管理部负责协助管理者代表进行年度审核策划，编制公司年度审核计划。内部审核分为固定审核和季度检查两类，其中固定审核每年不少于两次，季度检查每季进行一次。在必要时，还可针对某些体系、某些过程、某些要素进行专项审核。固定审核由审核组长根据年度审核计划编制审核计划，经管理者代表同意后实施。季度检查为例行工作，不单独发审核计划。审核构组员由通过内审培训的人员担任，审核过程按规定方式进行，审核过程由与被审核方无关的内审员执行，审核有关统计由内审员负责整顿，并交综合管理部保存。审核结束后，由被审核方对存在的不合格采用纠正或纠正方法，整治的成果由审核组负责进行验证。审核报告由审核组编制，经管理者代表同意后下发。过程的测量和监视监测对象重要涉及顾客满意度评审、过程质量检查和工作质量检查等，监测方式涉及本单位自查、公司检查、内审和管理评审等。公司应在《设计管理程序》、《物资管理手册》、《分包商管理程序》、《施工过程控制程序》、《顾客规定评审管理程序》、《服务管理程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核程序》、《项目管理手册》等文献中规定对过程的监控和测量办法。各部门、分公司、项目负责对职责范畴内的管理过程和施工过程进行监视和测量。必要时，按上述文献规定进行具体测量，以确保施工过程中的能力符合规定规定，确保产品的符合性。通过对测量成果使用适宜的统计办法，评价每一种过程满足规定能力。当过程未达成策划的成果时，各部门应及时纠正或采用纠正方法，以确保过程的适宜和有效性，并在实施后加以验证。产品的测量和监视项目管理部负责指导、监督项目对施工工序和竣工工程的检查和实验，合约商务部负责指导、监督项目对采购物资的检查和实验。项目材料人员和质检人员负责对采购物资进行检查和实验，以验证采购的产品与否满足了规定的规定，项目质检人员负责对施工工序和竣工工程进行检查和实验，以验证交付的产品与否满足了规定的规定。项目在组织施工时，应按合同规定规定，组织有关人员，严格按照国家行业和地方原则进行检查和实验，以确保工程质量符合规定规定。专职质量检查人员有权制止未经检查或不合格工序进入下道工序。经验证合格的物资才干投入使用，未经验证或验证不合格的物资不得投入使用；经验证合格的工序才干放行或进入下道工序，未经验证或验证不合格的工序不得放行或进入下道工序。检查、实验的文字性资料应齐全，有关人员应签字承认。当检查和实验成果表明产品满足了现阶段的各项规定，方可交付顾客。如交付时发生不满足规定需让步接受的状况，必须由顾客同意。不合格品控制项目管理部负责指导、监督《不合格品控制程序》的实施。不合格品分为不合格物资和不合格工序两类。按处置的难易程度，对下道工序的影响，对工期、费用的影响，对工程安全性或使用性能影响大小分为普通、较大、重大不合格。当发现不合格品时，有关部门和人员应对其进行标记、评审、隔离、评审和处置，并及时传递有关信息，以避免不合格品的使用或转入下道工序。通过处置的不合格品仍应重新进行检查和实验。不合格物资普通不合格物资由物资采购负责人直接进行处置，较大不合格物资由项目总工组织评审，重大较大不合格物资由项目经理/合约商务部组织评审。对不合格物资的处置涉及下列三种方式：拒收；让步接受；降级使用或改作他用。对于由业主提供的不合格物资，项目应及时向业主通报，由业主组织评审，并决定不合格物资的处置，项目作好对应统计。不合格工序普通不合格工序可在质检人员指导下直接进行处置；较大不合格工序由项目经理组织评审，重大不合格工序由项目管理部/公司领导组织评审。对不合格工序的处置涉及下列四种方式：返工（使其满足规定的规定）；返修；让步接受（经返修或不经返修）；报废。对于让步接受的工序，应事先征得业主或监理的书面同意和确认，并保存质量证明文献、检查和实验统计。对于报废的工序，必须通过公司领导的书面同意。数据分析数据信息公司应拟定、收集、分析下列几方面的数据，以证明质量管理体系的适宜性和有效性：顾客满意——来自于顾客沟通、顾客满意度测评、顾客回访等过程；与产品规定的符合性——来自于施工过程的监视和测量信息；过程和产品的特性及趋势（涉及采用的防止方法的机会）——来自于管理评审、内审、质量通病改善，以及对公司、项目质量目的完毕状况评价等过程；供方与否满足规定的信息——来自于对分包商、物资供应商的考核过程。收集、分析职责综合管理部负责对公司质量体系信息进行收集与分析；市场经营部负责对业主信息进行收