质量管理体系质量记录表格汇总

文献（资料）档案目录Q质-01序号编号名称存档日期备注文献（资料）发放统计Q质-02名称：编号：序号单位份数编号领用人领用时间收回备注文献（资料）更改单Q质-03更改文件号文献名称提出单位更改单编号序号更改因素及根据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日期有关单位会签提出人员单位姓名日期备注原则检查审核同意更改员文献（资料）更改记录表Q质-04序号更改单编号更改文献名称更改方式提出单位更改时间备注（换版换页划改）文献借阅（复制）记录表Q质-05序号文献名称借阅/复制时间借阅/复制人员审批收回日期备注质量信息（反馈回复）登记Q质-06序号反馈信息编号日期重要内容回复日期重要内容备注质量信息反馈单Q质-07发往单位产品名称编号发出日期规格接受人信息内容建议与要求发出单位编制单位负责人质量信息解决回复单Q质-08发往单位产品名称原信息编号发出日期规格接受人解决回复意见：承接单位日期单位负责人日期承接人文献（资料）接受统计Q质-09序号发文单位名称及编号份数接受人接受时间收回备注受控文献清单Q质-10序号文献名称文献编号版本号生效日期同意人备注Q质-11年第次内部审核算施计划 年月日Q质-11-1起止时间年月日年月日审核目的、范畴：审核根据的原则和文献：初次会议时间末次会议时间审核计划分发范畴Q质-11-2审核构组员名单序号姓名工作单位组别序号姓名工作单位组别阐明： Q质-11-3第组第组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款第组第组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款质量管理部门领导意见：年月日管理者代表意见：年月日Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查内容检查统计根据GB/T19001手册程序审核人员审核小组组长Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查内容检查统计根据GB/T19001手册程序Q质-13内部审核不符合报告受审核单位检查时间不符合事实的描述：不符合条款：不符合性质：普通□严重□纠正方法预计完毕时间：审核员：单位负责人：因素分析：纠正和纠正方法：单位负责人：年月日纠正和纠正方法完毕状况：单位负责人：年月日跟踪验证：审核员：年月日注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正方法涉及多个单位，可根据状况增加份数。Q质-14年第次内部审核报告质量（）字——年月日Q质-14-1审核日期年月日—年月日审核目的：审核范畴：审核根据：审核组长审核组成员Q质-14-2审核内容介绍：不符合项阐明：对公司质量管理体系运行状况及实现质量目的能力的评价：Q质-14-3对不符合项提出采用纠正和纠正方法的建议：审核组对被审核单位完毕纠正和纠正方法所需时间预计：审核组对审核结论的建议：审核报告分发清单：审核组长签字：管理者代表确认意见：（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：产品名称顾客（或供应商）生产日期不合格来源□来料检查□生产过程（）工序□库存批次规格及状态技术规定不合格描述审理结论原因分析及措施（可附页）发现单位负责人签字：年月日发现单位审理意见研发/技术部门审理意见检查部门意见生产管理部门意见质量管理部门意见备注质量工作计划（目的）实施状况检查表Q质-16单位：年月日序号工作（目的）规定执行情况存在问题整改措施此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：质量问题承认统计Q质-17年月日产品品种产品规格存在的重要问题数量(kg)备注参加承认单位承认人员签字参加承认单位承认人员签字阐明质量问题承认统计Q质-17年月日产品品种产品规格存在的重要问题数量(kg)备注参加承认单位承认人员签字参加承认单位承认人员签字阐明Q质-18日期：检查地点：检查人：监督检查统计本问题：确认人：解决成果：单位：验证：产品质量追踪卡Q质-19品种：批号：日期工序名称（班组）来料质量状况检查人本工序生产后质量状况及鉴定鉴定人备注产品质量追踪卡Q质-19-1品种：批次：日期工序名称（班组）来料质量状况检查人本工序生产后质量状况及鉴定鉴定人备注成裁性能检测成果：宽度：厚度：成分：表面：边部：外观：其它(表面清洁度、侧弯、平直度等)：废品数量：包装纸芯松紧：废品数：尺寸抽验：外观：内部沟通函Q质-20年月日收件单位发件单位收件人发件人信息内容：要求：一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函Q质-20年月日收件单位发件单位收件人发件人信息内容：要求：一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）产品质量评审统计Q质-21日期分厂工序批号规格状态顾客问题评审结论评审人例外放行审批表Q质-22编号：产品名称放行工序规格重量炉/批号（可附页）工艺规定验证的项目：未完毕的验证项目： 生产单位技术人员：年月日例外放行因素（可附页）生产单位主管领导：年月日研发/技术部门意见生产管理部门意见主管领导意见验证成果备注注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检查部门、质量管理部门各一份。不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年月日姓名性别本岗位工作时间文化程度专业职称职务审理范畴审理级别单位负责人意见：不合格品审理人员审批表Q质-24序号姓名单位审理范畴审理级别主管副总经理意见总经理批准废品移交单Q质-25编号：产品牌号炉/批号重量废品产生时间段生产单位：检查部门：库房管理部门：年月日注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，能够附页。废品移交单Q质-25编号：产品牌号炉/批号重量废品产生时间段生产单位：检查部门：库房管理部门：年月日注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，能够附页。数据分析及统计技术应用报表Q质-26单位名称（盖章）：序号数据种类统计技术工具数据分析周期备注制表：领导签字：统计技术应用台帐Q质-27序号应用单位数据种类统计技术工具备注制表：统计技术应用成果报表Q质-28单位名称（盖章）：数据种类统计技术工具数据分析周期数据分析成果改善建议应用单位意见负责人签字：年月日制表：注：此表于12月30日前，报质量管理部门。纠正/防止方法表Q质-29产品或项目责任单位不合格问题:提出人：年月日方法预计完毕时间：因素分析纠正和纠正方法□\防止方法□责任单位负责人：年月日方法完毕状况责任单位负责人：年月日效果验证验证人：年月日改善项目建议单