销售分析报告

销售分析报告半年总销售情况介绍大类大类名称1-6月销售额(单位:万)1-6月销售额(单位:万)1-6月销售额(单位:万)2004年9500万指标2003年2004年1057指标2004年11000指标计划销售完成率全年指标完成进度销售增幅计划完成率全年指标完成进度计划完成率全年指标完成进度82水产283324.61115%50064.9%217.226449%298109%60853%311104.4%60853.4%83蔬果608663.49109%120055.3%497.617333%627106%134549%653101.6%134549.3%84面包329320.5397%70045.8%278.196415%33795%74143%35191.3%74143.3%王燕12201308.63107%240054.5%993.0432%1262104%269549%131599.5%269548.6%生鲜组47504937.97104%950052.0%3867.8728%503798%1057047%524994.1%1100044.9%总体来说指标完成情况较好，4.5亿及5.4亿的指标都完成了,只有6亿的指标还差6.37万没完成，完成率为99.5%。但因为销售高峰在这半年里，所以就完成进度而言并不是很理想，三大指标的完成进度为54.5%、49%、44.9%。各大类销售分析82水产销售分析6月份水产总体销售为324.61万，跟去年同期相比增长了49%。水产的增长主要是零售增长较大，团购与去年同期相比却下降了18.5%。在水产的销售中甲鱼的销售最好，为159万占总销售的49%。水产的销售高峰主要集中在1月份的春节，春节过后销售一直下降，直到5、6月份学生考试、劳动节、端午节的来临才有所回升（见表一）。1月份水产销售好的原因是春节本身的消费需求及顾客手中券较多，购买力强。而5、6月份针对五一做了一个中得甲鱼的促销（单店邮报），4月23-5月7日中得甲鱼的促销销售额为1.73万,环比增长了639.2%。又针对学生考试在5.31-6.14推出了”考试冲刺,中得助力”的促销活动,凭学生证可购买中得牌4年以上精品甲鱼,此活动促销效果较好,5.61-6.14的销售额为2.13万。（二）83蔬果销售分析1-6月份83蔬果总体销售为608万，比去年同期增长了33%，83大类的增长主要是水果增长幅度较大为66%，蔬菜仅1%，配菜反而下降了55%。（蔬菜下降原因在这且不多说了，详细情况见赵坤的《蔬菜分析报告》）这里主要介绍一下水果的销售特点及蔬菜下降的原因。8301水果水果销售水果销售占整个83大类的79.5%,所以水果的销售直接影响着83大类的销售。我们从表一中可以看出1月份春节并非是83大类的销售高峰，83大类的销售高峰反而集中在3、4月份，这主要受水果季节性的影响。因为3、4月份进口水果较多，相对其它几个月来说客单价有所提高。从表三可以看出季节性水果的销售占总销售的比重较大，所以做好季度性水果的销售至关重要。庆春店对面是浙一医院，故礼篮的销售非常好，各月礼篮的销售都排在前10名，因此我们特地陈列了水果礼篮区来满足消费者需求。水果毛利表四：04年水果毛利报表：日期1月份2月份3月份4月份5月份6月份名称8302水果8302水果水果水果8301蔬菜水果蔬菜水果蔬菜期初库存46264.6342114.3137260.4247731.4035346.72447.435808.482316.66本期进货704310.2570609.08742234.1915816.6126615.99778545.31136012.92613604.6112178.2期末库存42114.3137260.41547731.4335346.72447.435808.482316.6635489.222779.95销售成本708460.52575462.975731763.09928201.3124168.59778083.53136143.66613923.86111714.9销售额842951.5631114.3930631.4984873152836.9902692.68183707.95715829.81153358.8毛利额134490.9855651.325198868.356671.728668.31124609.1547564.29101905.9541643.93毛利率16.0%8.8%21.4%6%18.8%13.8%25.9%14.2%27.2%不考虑联营商的销售，这半年来水果和蔬菜（4-6月份）总共赚79万（其中不考虑人工费，物料费）总的来说，作为吸引人气的蔬果能赚79万还算不错。但钱是不愁多的，我们如何去赚更多的钱呢？除了提高销售外，更重要的一点是减少损耗。我们可以从上表中可以看出2月、4月份的毛利率特别低，这主要是促销商品的损耗率过大造成的，如2月份LH家友特价红富士单品销售为6.07万占总销售的7.7%,销售排行为4名,此商品为配送商品,商品质量差,且不扣除次质商品,造成损耗率过大。4月份进口红提销售8.31万,占比8.4%,排名第一,因此商品是易损耗商品,所以损耗大。配菜配菜半年销售为26.1万,比去年同期下降了55%。下降原因如下：团购的下降去年配菜有6.06万的团购,今年一分钱也没有。去年销售中有一促销售碟片的销售为16.32万,占总销售的28.3%。现在配菜质量较差，顾客投诉多。有苍蝇、二次包装、糖排都是面粉等等缺品多，三信不过关，今天会送包装日期是明天的商品。（三）84面包1-6月面包销售320.53万,跟去年同期相比上升了15%。面包的销售相对来说较稳定，各月销售起浮不大。84面包的供应商有波仕顿、豆宝宝、友佳、美佳、隆伟、麒麟，其销售情况见下表。供应商名称04年销售(万)03年销售(万)增幅波仕顿226.0874202.064811.80%豆宝宝10.534710.6911-1.50%友佳28.754325.061114.70%美佳30.714725.586520%隆伟25.237818.537536.10%麒麟糕点30.714725.586520.00%因3月份对隆伟、麒麟进行了排面的调整，与面包一起集中销售，故销售有所提升。附：表一：各月各大类销售趋势图表二：半年中类销售报表代码中类名称04年1-6月份03年1-6月份零售额(万)批发额(元)销售额(万)零售额(万)零售增幅批发额(元)批发增幅销售额(万)销售增幅8201海水产130.95868.62131.4476.272%54348.9-89%81.661%8202淡水产192.65211.54193.17135.043%5680.5-8%135.642%8301蔬菜136.6118.68136.57132.63%29995.6-100%135.61%8302水果483.2176404.39500.84288.867%124903.541%301.366%8303配菜26.13.3026.0951.6-49%60568.4-100%57.6-55%8401烘焙食品268.44225.51268.85232.016%8416.1-50%232.915%8402面点41.12.9341.1534.619%265.5-99%34.619%合计1278.9191835.01298.10950.835%284178.5-32.5%979.233%表三：各月水果销售排行榜1月份2月份3月份4月份5月份6月份商品名称销售额占比商品名称销售额占比商品名称销售额占比商品名称销售额占比商品名称销售额占比商品名称销售额占比水果礼盒136502.519.8%散装水果76953.09.8%吕宋芒100873.110.8%进口红提83107.88.4%精品红富士90707.110.0%新鲜荔枝132318.618.5%散装水果72063.510.5%进口香蕉65564.58.3%水果礼盒98707.510.6%吕宋芒82143.28.3%麒麟西瓜65084.07.2%精品红富士71472.010.0%新鲜桂园51139.77.4%LH特价富士60180.87.7%进口香蕉61871.06.6%进口香蕉72196.97.3%新鲜荔枝63455.77.0%麒麟西瓜51508.77.2%进口香蕉42668.56.2%水果礼盒51980.66.6%LH红富士60706.26.5%精品红富士63767.96.5%进口香蕉56036.96.2%进口香蕉49210.06.9%LH特价富士38481.95.6%吕宋芒48770.56.2%散装水果53691.25.8%新鲜桂园51775.25.3%进口红提53896.56.0%水蜜桃37972.55.3%水果花篮24973.53.6%水果花篮45696.55.8%新鲜桂园49441.15.3%麒麟西瓜48944.75.0%水果礼盒50906.45.6%进口红提25333.83.5%草莓23896.83.5%新鲜桂园33524.74.3%进口红提34821.83.7%黄布林40967.64.2%枇杷35562.83.9%水果花篮23824.63.3%精品红富士17838.32.6%进口橙30573.53.9%水果花篮30289.53.3%黑布林37157.03.8%红提29950.33.3%加丽果23570.83.3%车厘子15920.32.3%黑布林30453.63.9%黑布林28856.83.1%水晶梨34701.43.5%油桃27814.63.1%早春红玉21673.73.0%国产猕猴桃15678.22.3%草莓30356.33.9%贵妃蕉26381.82.8%水果