煤矿仓储管理办法

煤矿仓储管理办法第一节仓储管理制度一、仓储物资以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，按品种、类别、用途，固定位置堆放。做到整齐、美观、整洁、卫生。填好物资标识卡，并悬挂整齐。二、根据储存物资的特点，必须做好“五无”和“三防”，既：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；防潮、防压、防腐、防火、防盗。三、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经矿长批准。仓库保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。四、“安全第一、预防为主”，定时巡检仓库，检查有无隐患。要认真做好各项工作，检查有无危险隐患，发现问题应及时汇报。五、必须严格执行24小时值班制。如需外出须严格执行请销假制度。值班人员在值班期间不能擅自离开工作岗位，不能造成材料浪费和丢失或里勾外连偷盗材料，一经发现立即开除。六、仓储物资未经矿长同意，一律不准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经矿长批准。七、严格执行物资计划申请、验收、入库、出库等各项管理制度。定期对库存物资进行盘点，真实反应库存各项数据，保证“账、卡、物”相符。第二节仓储消防安全管理制度为了严格仓库物资的保管制度，加强对库存物资的防火、防盗、防汛、防潮、防腐烂、防变质工作，加大仓库安全管理的力度，使库存物资达到布局合理，摆放整齐，存放安全，特制定本制度。一、认真贯彻执行安全第一、预防为主的方针，把安全工作作为物资供应管理的重点工作，常抓不懈。二、定期开展消防安全知识教育，使库房管理人员了解一般消防知识，掌握消防器材使用方法。三、各库按规定配备灭火器、砂箱、消防水桶和消防斧、锨、钩等消防设施。四、定期对库房消防设施进行全面检查，每季度检查一次，对不合格者及时整改，确保消防设施经常处于完好状态。五、做好防汛工作，每年雨季来临前应对库区周围的防汛设施进行检查，发现问题及时处理。六、存放爆炸物品的仓库不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其他物品，并不得超过规定的储存数量，要定期检查，做到勤检查、勤整理、勤清点、勤保养。七、对仓库内存放化学危险品的管理应遵守以下规定：1、仓库与四周建筑物必须保持相应的安全距离，不准堆放任何可燃材料。2、仓库内严禁烟火，任何人员不得在仓库内吸烟，并禁止携带火种和发生火花的行为，在明显的地点应有警告标志。3、加强货物入库验收和平时的检查制度，卸载、搬运化学易燃易爆物品时应轻拿轻放，防止剧烈震动、撞击和重压，确保化学危险物品的储存安全。八、做好防雷工作，完善库房防雷电设施。每年检查测试一次，确保库房安全。九、保管员坚持24小时值班制度，尽职尽责，做好防盗工作，发现不安全隐患及时处理，非工作人员不得进入库房内。十、责任目标：确保库房无失窃情况、无火灾事故的发生、无危险品伤害事故的发生，无危险品的丢失，进出物品登记率100%，验收率100%，物品保存完好率100%十一、仓库消防安全管理人为供应科长，消防安全责任人为仓库保管员。第三节仓储应急预案为了规范我矿仓储应急管理和应急响应程序，确保仓库突发事故（事件）的处置协调、有序、高效，最大程度地减轻经济损失和相应影响，使我矿各项工作健康持续稳定发展，特制定仓储应急预案（以下简称预案）。一、组织机构根据上级部门要求，我矿成立**煤业仓储应急领导小组组长：由矿长担任副组长：由各副矿长担任成员：各部门副总及部门相关负责人仓储应急领导小组职责1、对仓库每日进行盘查，尤其是遇到特殊情况，如暴雨、火灾等情况，要进行重点盘查，并对仓库应急预案作出新的调整措施。2、对于每日盘查情况汇总，并对可能存在安全隐患及时提出上报，以便及时作出相应调整。3、负责仓库事件（事故）的应急处置工作。4、负责仓库事件（事故）调查、上报和查处工作；协助有关部门对仓库突发事件（事故）的调查、取证。5、负责检查仓库附近在场各类人员情况，杜绝仓库附近吸烟现象发生，确保仓库安全。6、负责应急处置物资的配备和维护。7、组织仓库人员进行自救，对仓库工作人员进行突发事件（事故）应急处置知识的培训和演练。三、适用范围本预案适用于**煤业供应科仓库发生的各类事件（事故）。四、工作原则1、仓库卫生，物品摆放。仓库是保证我矿正常生产的重要部门之一，整洁、清晰的处置，可保证整洁快速的生产，因此一定要保证仓库物品摆放合理、干净、整洁，同时各类物品摆放作出明细，危险品要特别标注，并且贮放在特定位置。2、安全第一，预防为主。仓库是一个物品集中的地方，安全工作必须放在首位。遵循预防为主、常备不懈的方针，加强仓库安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，有效防止仓库安全事故发生。在仓库相关位置安装消防设施，对于易发生危险的HYPERLINK"/"\t"_blank"库房，设置2-3个通道，以便出现问题能够迅速进入解决。3、统一指挥，分工负责。对于仓储应急预案由矿长统一管理指挥，其他相关人员辅助管理，矿安全部门每旬进行安全大检查，仓储人员每天检查仓库，做到明确责任，分工负责。4、快速反应，立足自救。在仓库事件（事故）处理和控制中，多部门协作，采取各种必要手段，防止事件（事故）进一步扩大。五、相关应急预案1、火灾应急预案⑴、发现火情后，第一目击人应立即向仓储应急领导小组报告，视情况拨打119，并采取有效措施灭火。⑵、仓储应急领导小组迅速组织人员利用仓库现有灭火器材扑救，转移存放的物资，同时切断可燃物燃烧路线，阻止火势蔓延。对于存放危险品的仓库，一旦发现火灾，视情况要第一时间拨打119。⑶、如火势较大，仓储应急领导小组应组织疏散人员和车辆撤离至安全区域，加强现场警戒，杜绝闲杂人员进入，并协同相关部门对附近情况进行盘查，以防止蔓延，同时派专人引导消防车辆，以保证消防车辆快速到达现场。⑷、仓储应急领导小组应在规定的时间向矿主管领导报告，及时将损失情况以及相邻库房情况反馈矿主管领导。⑸、火情解除后，仓储应急领导小组要迅速清理现场，对库存物资进行盘点，核实损失，做好恢复重建工作。2、洪涝灾害应急预案⑴、发现水情，仓储应急成员应立即切断总电源，并迅速向仓库应急领导小组报告。⑵、仓储应急领导小组应及时做出相应计划，迅速赶到现场，对于存放冲压件等需要防水物资快速做出调整计划，以保证快速转移。⑶、情况紧急，危及人员全命安全时，应急领导小组应组织人员迅速撤离安全地带，以便作出新的调整计划。⑷、灾情结束，仓储应急领导小组组织人员清理现场，核实损失情况，在灾情结束后1天内以书面情况上报到矿主管部门。3、地震灾害应急预案⑴、按照地方政府地震灾害速报管理办法的规定，若发生3.0级以上地震，仓储人员要将仓库内的危险品和人员迅速撤离现场至附近较安全地点，避免人员伤亡；在安全距离以外观察危险品库房周围的震后反应，必须确保人员的安全。⑵、对于3.0级以下的地震，仓库值班人员要在地震发生后5分钟以内将初步了解的灾情报告仓储应急小组，做到“有灾报灾、无灾报安”。⑶、如发生破坏性地震，仓库及库区其它建筑物有倒塌、陷裂、爆炸等危险时，仓库值班人员要立即向仓储应急领导小组报告，并及时开展先期救援处置。4、仓库被盗应急预案⑴、发生盗窃事件，仓库管理员应保护好现场，并立即向仓储应急领导小组报告。⑵、仓储应急领导小组立即组织人员对仓库物品进行清查，向矿领导，并积极配合有关部门做好调查取证工作。⑶、发现窃贼正在行窃，仓库值班人员应立即通知保卫科，并采取相应的措施保证人身安全。在条件允许的情况下，应尽可能记住盗窃嫌疑人的像貌、体态特征及逃逸方向和使用交通工具的车种、车型、颜色、牌号等。5、停电应急预案⑴、发生停电时，在紧急情况下，需要使用仓库物资时，仓库仓管要作好应急照明准备，以保证相关部门在停电情况下，物品正常出库使用。⑵、对于仓库突发性停电，仓库仓管应及时上报，并安排专业电工迅速查明停电原因，如属设备故障，并组织维修人员及时抢修。6、危险品泄漏应急预案⑴、发现危险泄漏后，仓库保管人员应在保证自身安全的情况下，立即进行先期应急处置，防止并事故进一步扩大，并立即向仓储应急领导小组报告。⑵、仓储应急领导小组组织人员进行处置，疏散仓库附近人员，并采取一定措施，防止危险品扩散，在势态严重时，可上报相关部门，做出应急调整。⑶、处置结束后，聘请主管部门或权威检测部门进行检测，并出具检测报告，彻底消除安全隐患。7、雷击灾害事件应急预案⑴、仓库发生雷击灾害，仓库值班人员应立即向仓储应急领导小组报告，迅速检查现场情况，并检查附近是否发生人员伤亡事故。⑵、接报后，仓储应急领导小组立即组织人员赶赴现场，开展应急处置，在保证人员安全的情况下，迅速采取相应措施，保证仓库不受影响。⑶、由雷击引发仓库火灾事件（事故），参照仓库火灾应急预案进行处置。七、应急处置仓库发生事件（事故）后，第一目击者应首先采取紧急措施开展先期处置，并及时向仓储应急领导小组报告。仓储应急领导小组迅速组织人员开展救援活动，同时做好应急处置现场记录。重大事件（事故）在事发后10分钟内向矿领导报告。八、善后处置仓库事件（事故）应急处置结束后，仓储应急领导小组应迅速清理现场，核实损失情况，协助有关部门进行调查、取证和理赔工作，提出整改建议，迅速恢复正常工作秩序。九、保障措施1、通信保障仓储应急领导小组，仓库值班电话必须保证全天24小时通讯畅通。2、物资保障仓库内应配备必要的应急救援物品，并指定专人保管和维护保养，确保应急处置工作有效开展。十、宣传、培训和演习1、宣传教育每年至少组织仓储及相关部门工作人员进行一次法律法规和应急知识的学习，提高应急处置能力。2、培训与演练每年至少组织仓储及相关部门工作人员进行一次应急救援技能培训，熟悉预案操作程序和处置方法，每年至少组织一次预案演练，检验预案培训效果，提高应急救援人员的应急处置能力。十一、附则1、预案更新仓储应急小组成员根据预案实施与演练情况，及时对预案进行修订，保证其有效性、可操作性。2、奖励与责任仓储应急小组对在应急救援行动中表现突出、消除了重大险情的个人提出奖励建议；对相关责任人的责任追究，按照国家和公司有关规定提出处理意见。3、制定与解释本预案由仓储应急领导小组制定并负责解释。4、实施时间本预案经矿领导会议研究审核后开始实施。第四节仓储物资保管、保养制度为加强我矿仓储物资的管理，使物资管理达到安全化、标准化、规范化、制度化的目标，特制定本制度。一、备品、备件必须分类上架，排放整齐，严禁乱堆乱放；根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行合理摆放，必须做到稳固、定量、整洁、方便和安全。二、库内物资要分类保管，做到系统化、整齐化、层次化、明码卡片化，标识要干净、不锈蚀、字迹清楚、书写正确，材质、外形应完整、整齐、一致，位置牢固。三、露天摆放的大型设备及材料，保管时必须遮盖；有色金属及易丢失件必须进库分类保管；化工产品、易燃易爆、有毒物资要同室分隔，专柜存放，危险物品单独存放；四、库内卫生清洁，经常对各种设备、材料要进行检查、维护和保养，防止设备、材料生锈、落尘、霉烂、变质，做到“十不”：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。五、增强消防安全意识，认真搞好防火、防盗、防洪工作，消防器材齐全，坚决把消防隐患消灭在萌芽状态，防止事故发生。六、领料人员不准进入库房，笨重物资必须经保管员批准，方可进库领取；库内严禁吸烟，非本库工作人员未经保管员准许，不准随便进入库房。七、严格票据管理工作，认真记好出入台帐，同时要按时盘库，做到帐、物、卡相符。以旧换新物资应单独建立台帐并分类保管。八、保管员要对仓库的台帐及物资负责，各种凭证不允许丢失，运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管，台帐帐面清晰干净，做到无涂改、无丢失、无挖补。九、库内物资不准随意外借或以次充好，严格按照仓库管理标准执行。第五节仓库值班制度为了确保仓储物资接收与发放的准确及时、全程无流失与损坏，全面服务于我矿的各项工作，同时也为了加强我矿仓储安全管理，特制定本制度。一、值班人员每天的工作时间为中午12：00--14：30，晚上18：30--次日早8:00，以达到全天24小时有人值守，星期六、日照常。值班人员夜间要每间隔两小时巡查一次安全情况。值班人员当晚值班后，可在次日早8:00-10:00休息2小时。二、值班人员坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项；按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录。三、熟悉业务，认真钻研，提高业务水平；文明值班，积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。四、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向相关领导汇报和请示，经相关领导同意后，方可进行。五、值班人员严格按照统一安排进行工作、休息，严格遵守上岗及离岗时间，不得私自调换工作休息时间，更不允许空岗、误岗现象发生。有事外出必须提前请假。六、维护好室内秩序，做到整洁卫生，禁止在工作时间睡觉、酗酒。无关人员不得随便进入值班室。第六节仓库检查制度仓储管理是物资供应体系的一个重要组成部分，仓库是各种物资储备及存放的关键的环节，其安全性尤为重要，为加大仓库安全管理力度，防患于未然，根据我矿实际情况和上级部门的要求，特制定本检查制度。一、物资存储的检查要求根据物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，货物摆放要达到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。2、物品摆放必须安全，要做到过目见数，检点方便，成行成列，码放整齐。既要防止货位浪费，又要预留消防通道。仓库内要经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。必须做到“五无”和“三防”，既：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；防潮、防压、防腐、防火、防盗。4、库存设施、设备应保持清洁、能正常运行和使用。二、仓库防火的检查要求1、每月会同安全部门组织一次的消防安全大检查。发现问题如实记录并及时提出整改措施。2、仓储人员要有极强的防火意识，要树立“安全第一、预防为主”的思想，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，对各项防火措施不折不扣的进行落实。3、仓库的门、窗、电源、电器、消防器材的数量和完好率必须达标。4、库房内严禁烟火和明火作业。所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。5、每个库房内最少配备两台干粉灭火器、1个消防桶、消防斧、钺、锹、镐和灭火沙箱及沙袋。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，并不得随意外借。6、库房内所有消防器材必须明确责任人，并于每月消防安全例行检查时，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。三、仓库防盗的检查要求1、仓储人员必须严格执行24小时值班制度。2、所有仓库，门窗必须完好，有窗户的必须安装防护栏。3、仓库保管员必须做到人走落锁，严禁大门敞开而无人值守。4、仓库钥匙，必须专人专管，严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。5、有监控设施的仓库，每月必须由专业人员检查设施是否完好。四、仓库防水防潮的检查要求1、仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。3、遇到大雨或持续下雨，仓储所有人员必须24小时在岗值班，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。4、容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放，严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。5、防汛物资必须储备齐全6、仓库应经常通风，保持室内空气干燥。五、仓库防毒害的检查要求1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒、有害、有异味物品。2、化工产品、易燃易爆、有毒物资要分隔、专柜存放，危险物品单独存放。3、严禁各类动物进入仓库。在清楚灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请矿长批准后实施。六、仓库安全用电与防雷击的检查要求1、仓库内用电线路必须完好且布置要合理，悬挂整齐，无明接头。2、仓库内不能使用大功率用电器，比如电炉等，严防用电火灾隐患。3、仓库内电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试时，必须由专业电工进行操作，其他人员不得实施。4、避雷设施须在库区范围内且必须完好，定期由专业人员进行测试。5、节约用电是每个员工的基本权利与义务，严禁浪费电能。七、仓储账务处理及各项流程的检查要求1、仓储各项制度和流程必须健全，各项工作必须按流程执行。2、材料会计要保持账目字迹清晰，日清月结不积压，各类报表要及时报送，熟练掌握系统操作同时经常进行维护；各类单据要保存完好，无损坏、丢失现象；必须定期进行盘点、对账工作。3、仓库保管员必须保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到。4、发料必须坚持“先进先出”的原则，对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要承担相应责任。八、仓储人员纪律的检查要求1、严格考勤纪律，不准出现迟到、早退、旷工、脱岗等现象，坚持遇事请假制度。2、严格遵守上级公司和我矿关于仓储管理的各项制度和规定，廉洁自律，不准向供应商吃拿卡要，坚决维护公司利益、树立个人良好形象。3、严禁上班聊天、干私活、频繁接打电话、玩游戏、玩手机、打闹戏玩、无故串岗等。第七节统购物资管理制度一、统购物资计划的申请1、年度、季度计划物资（设备、配件及大型材料等）的申请（1）我矿机电设备及大型材料由矿机运科根据实际需求编制物资计划申请明细表，以签报方式经公司分管领导审批后，用纸质版和电子版两种形式上报公司生产运营部供应通过招标进行采购。（2）大型设备和重要用途的材料（如：大型电缆、钢丝绳等）等特殊物资按年度提报需求计划，考虑到招标和供货期等因素，应提前半年上报公司生产运营部；普通设备和配件应提前三个月上报。（3）编写年度、季度物资计划申请明细表时，需求部门应按照所需物资的名称、规格型号、单位、数量、材质、生产厂家、使用时间、使用地点、需到货时间等内容，逐项、真实、准确、完整、负责的填写。2、月度计划物资的申请（1）月度物资是按规定除去年度、季度设备物资计划以外的计划，以本月度消耗为主体的，如：材料、工具、劳保用品等物资。（2）矿各部门把下月度材料、工具、劳保等物资计划于每月21日前报矿材料科汇总，经矿领导和公司分管领导批准后以电子版和纸质版两种方式在25日前报公司生产运营部进行采购。（3）各部门在编制月度物资计划时，要认真核对库存，本着足够、适时、节约代用的原则按照所需物资的名称、规格型号、单位、数量、材质、需到货时间、用途等内容严谨、认真的填写，严禁多报、重报，同时要对所填内容的真实性负责，到货时间要尽力准确和严肃。（4）对于月度物资计划中漏报的物资，各部门应按物资计划申请表的格式提报月度补充计划，并于每月3日前报材料科汇总后在5前上报公司进行采购。补充计划的品种数、资金额不得高于月度计划的20%。3、临时计划、紧急计划和其他计划物资的申请（1）临时计划是月度计划和补充计划以外填报的物料需求计划，主要针对生产、生活过程中必须的、急需的且库存没有或库存不足的中、大型物资所作的计划，由使用部门申报，矿领导签发，上报公司分管领导审批后由公司生产运营部供应办理。临时计划力求真实、准确并严格控制。（2）紧急计划：生产中如遇到特殊情况（如突发事件）时，可另报急用物资计划申请，经公司分管副总经理和矿长批准后先执行采购，后补相关手续。（3）根据公司规定，我矿自购物资，如：水泥、沙子、石子、火工品以及其他材料物资等金额在5万元以下的，由矿长、分管矿长、矿财务总监审核批准后进行费用报销；金额在5万元以上的，以签报形式报公司领导批准后由公司生产运营部供应统一采购。4、统购物资计划申请的审批流程各使用部门根据需求并核实库存后提出采购申请计划，报分管副矿长审核，供应科汇总后再次核实库存，然后经各分管副矿长复核会签后报矿长、公司生产运营部和分管副总审批，审批后的采购申请计划供应科统一查找填写物资编码并录入NC系统，同时纸质版送至生产运营部供应下达采购计划。对于采煤、掘进、机电、运输、通风等所需的设备和大型材料，上报公司各分管部门审核相关参数后报送生产运营部、分管副总和总经理审批，然后下达采购计划。二、统购物资验收管理制度及流程1、统购物资到货验收时，须供货方、仓储人员、使用单位负责人同时在场验收。2、仓库保管员核对物资名称、数量、到货日期及厂家；使用单位负责人检验其规格、性能是否符合要求，资料是否齐全；材料负责人查验合同是否规范、完整；材料会计核实发票、送货清单、合同等各项数据是否一致。3、以上内容全部核实无误后填写《统购物资验收台账》，并由分管副矿长、矿长逐级审批，形成完整的《统购物资验收台账》，材料会计依据此表办理正式入库单。4、物资计划申请内没有的、质量不符合要求的、名称、数量和规格型号与计划申请不一致的物资，均不予验收。三、统购物资入库管理制度及流程1、供货方在办理入库手续时，必须依据完整的《统购物资验收台账》，否则不予办理入库手续。2、供货方在办理入库手续时，必须提供以下资料：正式合同、发票、全国工业产品生产许可证、产品质量合格证、煤安标志证、防爆合格证、使用说明书。井下使用物资必须全部提供，否则不予办理入库手续。3、在各类资料齐全的前提下，材料会计依据完整的验收台账，在NC系统上出具正式入库单并签字，库管员、材料负责人分别签字后，经分管矿长确认签字，最后由矿长审批签字，此入库手续办理完毕。4、供货商持签字完毕的入库单财务联办理挂账手续，其余各联由供应科办理其他程序。第八节矿购物资管理制度一、矿购物资计划申请管理制度矿购物资包括：办公用品、生活用品、零星材料、小型配件、建筑材料（水泥、沙子、石子、黄土等）和其他小型、急需物资。（一）矿购物资月度计划的申请1、月度物资计划是矿各部门结合本月度工作计划的安排，提交的本月工作、生活中所需的矿购物资计划。2、申请流程：使用部门根据所需物资的名称、型号、材质、单位、数量、用途、使用时间等内容将本月所需办公用品和生活用品申请计划电子版（同时附部门负责人签字的纸质版），在每月23日前报综合办逐项核实库存后，填写《**煤业月份办公、生活用品采购计划申请表》，由综合办审核，矿长审批，计划表一式四联，分别由综合办、供应科、采购员和供货商留存，以便办理入库手续时核对。（二）矿购物资临时计划的申请1、临时计划是指矿各部门在工作生活中计划外的、必须的、急需的、小型的、零星的、且无库存或库存不足的物资申请计划。2、申请流程：矿需求部门在每周五将下周所需材料、配件根据名称、规格型号、材质、单位、数量、用途、使用时间等内容按类别分别填写《办公用品采购申请单》、《生活用品采购申请单》和《小型材料采购申请单》，由部门负责人审核、矿长审批，综合办购买后于周一发放。《采购申请单》一式四联，由使用部门、供应科、采购员和供货商分别留存，在办理入库手续时进行核对。（三）矿购物资申请计划编制的要求1、各部门在编制物资计划时应和库管员认真核对库存，本着足够、适时、节约代用的原则，不超量、不重复，按需按实编制需求计划。2、各部门在编制物资计划时，按照物资计划申请表的内容，严谨、认真的填写所需物资，严禁多报、重报，特别紧急的物资注明“特急”或“急需”字样。3、编制物资计划力求准确和严肃，计划申请部门要对申请内容的真实性负责。4、物资计划申请表必须由各相关负责人签字，不可代签，否则采购员有权拒绝采购。二、矿购物资采购管理制度1、采购员必须严格按照《月度物资计划申请表》和《采购申请单》中的内容进行物资采购。2、采购员必须确保采购的物资完全符合相关国家行业规范及标准，不能以次充好、以劣冒优，否则，一经发现严肃处理。3、采购员在采购时，应按“货比三家、质优价廉”的原则，在最短的期限内把物品采购齐全，同时发票和销货清单的内容必须填写详细、清楚、完整，票面要干净、整洁。4、采购员在采购过程中不得弄虚作假，虚开多报、私自接收或向供应商索取财物及回扣，否则，立即开除，情节严重者交由司法机关处理。5、采购员应当建立供应商档案，内容包括：供应商单位名称、地址、联系人、联系电话、开户银行、开户行账号、供货范围、相关产品价格等信息，以便相关事项的查询。三、矿购物资验收管理制度1、矿购物资到货时，必须由供货方、采购员、仓库保管员、供应科和使用单位相关人员同时在场验收并签字。2、月度计划物资的验收：验收人员对照月度采购计划严格的核对送货清单和发票中物资的名称、数量、单价、金额、质量和有关证件等，使用单位查验其质量和相关证件并妥善保管其证件。内容不符的、质量不达要求的、无证件的不予验收。临时计划物资的验收：临时计划内物资到货后，上述验收人员必须按照《采购申请单》所申请的内容核实、查验物资的相关内容，不符合验收要求的不予办理验收手续。4、货到票未到的物资验收，应先根据月度计划或临时采购申请单核对送货清单，票到后再核实票据内容。对于计划内没有的物资不予办理验收手续。5、验收完毕后，根据所验收物资内容，对于符合规定的物资，逐项逐笔填写《矿购物资到货验收台账》，并由参与验收人员签字确认。此台账是办理入库手续的依据。四、矿购物资入库管理制度1、物资验收完毕办理入库手续时，仓库保管员必须再次核实相关计划和票据，核实无误后，由材料会计根据发票和验收台账信息填写入库单，并与采购员、库管员、材料负责人、部门负责人、矿长签字后物资方可入库。没有矿长签字，该入库单不予承认。2、货到票未到的物资入库时，材料会计根据验收台账填写入库单，时间、单价和金额除外，然后逐步履行签字审批程序；待票到后再行补填入库单，完成入库程序并上账。3、财务联由采购员进行行政费用的报销，其余交材料会计和库管员履行其它程序。4、入库手续办理完毕后，库管员根据物资的不同类别存放至相应仓库并上架管理。第九节物资的发放、领用管理制度一、物资发放时，必须执行以旧换新规定。领料人核实库存，然后必须将旧物资（破旧工具、配件和设备）交回库管员处（小型材料和低值易耗品除外），统购物资由材料会计在系统上出具出库单，矿购物资手工出具出库单，填写内容为所领取物资的领用部门、类别、名称、规格型号、数量、金额和用途，尤其用途必须填写清楚。二、领料人持填好的出库单先经使用单位负责人复核签字，然后分别由材料负责人、分管矿长审核签字，矿长审批后方可由仓库保管员签字确认发放物资。三、由于部分物资出库时单位和NC系统上的单位不一致，领用时应当按领用批次计入供应物资临时领用台账，并由各相关负责人签字，每旬或月底根据领用数量统一出具正式出库单，以避免部分物资整入、整出现象。四、为了加强、细化机器设备、大型材料、配件的管理，上述物资到货后由机运科派专人会同库管员统一管理，出库时由专管人员统一办理手续，并登记设备台账。使用时由机运科统一管理、统一维修、统一记录。五、未经矿长批准，任何人不得将领用的材料和设备带出矿外。六、使用人临时借用物资时须在库管员处填写借条并报矿长批准后，方可借用，并在规定时间内归还。七、使用后的多余材料必须及时退库，已使用的材料必须经使用部门负责人签字确认。八、交回的废旧部件统一存放，并登记台账；有修复利用的小型物资可由机运科申请，矿领导批准后进行修复；大宗设备及配件的修复再利用必须呈报公司相关部门同意后方可修复。第十节办公（生活）用品管理制度一、使用办公(生活)用品，要本着节约的原则，不允许有浪费现象发生。本矿小型办公、生活用品的购买、保管、发放，均由采供部统一安排办理，任何人未经请示批准不得擅自购买，否则不予报销。二、库存办公、生活用品的种类和数量要科学管理、合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公生活用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。三、各部门要在月末报下月办公、生活用品计划单，购买时须填写《采购申请单》，要明确使用目的，由办公室统一汇总后报矿长审批。四、各部门所需办公、生活用品，由部门负责人填写“办公用品领取单”后，再由矿长或主管副矿长审批后到库管处领取。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字，矿长审批后再予以结报。五、购置办公设备和价值较大的办公、生活用品，均由部门负责人提出计划，经办公室汇总后，提交矿长办公会议研究批准并填写申报单，报公司审批后由公司统一采购，采购好入库后，列入固定资产管理序列，责任到人。六、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新。凡需到印刷厂印刷文件、资料等须经矿长同意后，均由办公室统一办理，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。七、对于高档耐用办公、生活用品，各部门之间应尽量协调，相互借用，一般不得重复购置。人为造成办公用品及设备遗损的，直接责任人应负赔偿责任。八、负责办公用品、生活用品发放的管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公、生活用品的领取数量和次数，保证办公和业务需要，要登记好领用台账，做到一人一卡。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒发。九、生活用品由后勤部统一购买、发放。根据各部门人员生活需要，确定生活用品的购置种类及发放的标准。十、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。附注：低值耐用品、易耗品范围1、低值耐用品：指不够固定资产标准，又不属于材料、易耗品范围，单价在800元以下，且能独立使用一年以上的用具、设备等。如手机、各种打印机、传真机、彩电、空调、冰箱、冰柜、照相机、收录机等物品单价虽不足800元，仍作为特殊物品视同固定资产管理。2、易耗品：指玻璃器皿、元器件、零配件、办公用品、印刷品、一次性纸杯、清洗用品及生活用品等。第十一节劳保用品管理制度为了规范我矿劳动保护用品的管理发放工作，进一步增强员工的安全防护意识，保证生产经营工作的顺利进行，结合本矿的具体情况特制定本制度。劳动保护用品的申购1、各科室有关负责人需在规定时间前一个月将人数、所需劳保用品的数量、型号报到综合办公室，综合办进行分类、汇总后签报公司，由公司供应部统一进行采购。2、其他急需劳动保护用品由所需部门负责人填制“采购申请单”，将所需购置的劳保用品详单列出，经矿长审核后购置。劳动保护用品的发放及领用1、劳动保护用品由我矿统一制定发放标准（后附表），如有特殊情况须及时上报增加劳保用品发放明细，经矿长审核后方可增加发放。2、我矿每季度统一按各科室人数标准发放劳保用品，由科室有关负责人统一从仓库领取后发到个人。3、员工发放的劳动保护用品不是福利待遇，是根据不同工种及不同的劳动条件按照安全生产的需要，按照标准规定发放。4、同时兼做几种工作的，以主要从事的工种为标准配备劳动保护用品。5、各科室有关负责人按季度统一从仓库领用劳动保护用品后按各科室的实际需要分发劳动保护用品。6、凡领取劳动保护用品的员工，因病（事）假、离职学习等超过一个月以上者，本科室负责人应在其劳动保护用品个人明细账上将使用时间扣除，使用期限相应延长。7、对于低值易耗品：如线手套、橡胶手套等由各科室劳动保护用品管理负责人按实际操作需要发放。8、对于季节工，在办理录用手续后，需至财务部交100元劳保用品抵押金，方可办理劳保用品领用手续，在离开本矿前由部门负责人确认将劳保用品全部归还后，可退还押金。9、对年度发放的劳动保护用品，须以旧换新。使用期满后，能用的继续使用，不能用的，凭旧的劳保用品一起交仓库管理员后办理领用手续。10、如员工在规定劳动保护用品使用期内丢失或损坏劳动保护用品，按成本价赔偿。劳动保护用品的管理1、为更好的开展劳动保护，预防工伤事故，工作时间穿戴工作服及使用保护用品，是安全操作规程中首要规定，经相关人员检查在上班时间未使用相应规定的防护用品，按违章作业处理进行处罚。2、发给个人的工作服等劳动保护用品由使用人妥善保管，调离或改变工作性质时，对工作服等耐用劳动保护用品（如安全帽）等要及时收回，丢失者应折价赔偿。3、各科室有关负责人在每月28日前将员工领取劳动保护用品明细报到综合办。4、各科室有关负责人每月月底前必须将劳动保护用品出库、存库明细报给仓库管理负责人。5、仓库劳动保护用品管理人员须在每季度底对劳动保护用品库存进行盘点，并将报表上报到综合办。6、办公室设立个人劳保用品领用信息台账，仓库劳保用品管理人员也应设立个人劳保用品发放台账。第十二节废旧物资管理制度为了加强我矿物资管理，做好物资回收、复用和修旧利废工作，提高回收物资再利用率，降低我矿的生产成本，根据《太原/山西华润煤业有限公司关于公司物资交旧领新管理办法的通知》（【2011】太华煤业通字029号文件）和《废旧物资处理的有关规定》的指导精神，并结合我矿的实际情况，制定本规定。一、各部门更换设备、配件、材料（低值易耗品除外）时，在领用新设施前必须将替换下的旧部件交回库房，并办理相关手续。二、生产急需的物资，使用部门提出申请经分管矿长审核、矿长审批后由库房发放，使用部门在领料之日起三日内交回旧部件并补办以旧换新手续。三、交回的旧设备、配件等分类码放，摆放整齐，注明标识、专人保管，建立设备、配件、材料三种交旧领新台帐（根据我矿安排，废旧设备由机运科统一管理），内容包括：产品名称、产品型号、使用地点、送交单位、送交时间、送交人、验收人、回收数量等。四、对交旧领新回收的物资，经相关人员鉴定，不具有修复价值待报废的，须堆放指定地点，经公司领导同意后按照废旧物资处理规定统一处理。五、针对交旧领新的物资，接到计划能利用的按规定办理领用手续，投入生产使用，从而降低生产成本、减少材料库存、加大材料的复用率。六、能修复利用的，具有修复价值的按规定进行分类、分批码放，经报上级领导审批后，办理修复手续，对修复后的物资妥善保管。七、工程项目新投入物资，应在领料单上注明工程项目名称，经各分管矿长审核、矿长审批签字后，仓库方可发放。八、本规定未完善事宜按照公司规定执行。第十三节帐务管理制度为进一步加强和完善我矿材料帐务的管理工作，使物资管理规范化、合理化、科学化、制度化，特制定本制度。一、材料账务管理要以财务管理制度为指引，材料会计全面负责材料的账务管理，财务会计指导材料会计的账务处理工作。二、材料分类严格按照上级公司制定类别划分，要分类建帐、分类保管，卫生整洁。三、根据入、出库单等单据严格登记各类账簿，要日清月结，必须字迹清晰、书写认真规范，做到不重不漏不错。每月要和库管员核对库存，要做到帐、卡、物相符。四、按时编制报表，要求真实准确反映物资库存及消耗情况。每月底与财务会计对帐一次，并将相关单据及各类报表上报财务会计，以便提高各项数据的正确率。五、开单据时要按材料类别单独开据手续，不能一张单据开多种类别，以免造成对账难、盘点难的局面。六、材料会计要做好各种材料单据、合同、账目及报表等的保管、整理工作。第十四节仓储物资盘点管理制度一、目的：为加强我矿仓储管理，明确管理人员的职责，及时掌握存货的准确数量，同时也使物资盘点工作规范化、合理化、制度化，确保库存物资盘点的正确性，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于我矿所有仓储物资的盘点工作。三、原则：坚持实事求是、科学准确、不弄虚作假的原则。四、盘点对象：所有在库物资，包括设备、材料、配件、办公用品、生活用品、劳保用品等；原评估物资、统购物资和矿购物资等。五、盘点周期：根据我矿实际情况，盘点周期分为：月度盘点、季度盘点、半年盘点和年终盘点。六、盘点方法：1、定期盘点：定期对所有货物进行全面盘点。2、重点盘点：定期盘点重点货物。3、循环盘点：定期循环、分区分批盘点所有货物。盘点人员可根据实际情况采取适当的盘点方法，对账面和实物均进行盘点，确保账面记录结果同实地盘点结果相一致。七、盘点要求：1、事先制订盘点计划，做好组织工作。做好相关的人员配置与任务分工，确定盘点小组及监盘人员，盘点前要明确自己的职责和任务，事先做好相关准备。2、保持盘点工作的连续性，盘点人员遇事应事先请假，获批准后方可离开，不得擅自离开岗位。3、明确盘点的流程与方法，确定盘点日期及盘点区域。4、盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，盘点程序必须规范。八、实施细则：1、仓库负责人负责组织、实施所有库存物资的盘点作业，对最终盘点的数据进行检查、校正并盘点总结。财务人员负责监盘，查核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。2、盘点时应实盘实点，禁止目测数量、估计数量；注意物资的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物资需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。3、多人盘点时应将仓库分成几个区域，确保各区域之间不重合，盘点人员进行分工合作，各自负责不同区域，以提高工作效率。4、盘点前需要将所有能入库归位的物资全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点。5、盘点人员按规定顺序对物资进行盘点，根据清点结果填写盘点表，盘点表填写错误时不得撕毁，更改涂写时要注明。6、盘点表的内容包括存储位置、单位、数量、账面数量、账面金额、盘点数量、盘点金额、良品、次品、淘汰、破损、待报废等。7、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕，处理完毕后要制作“仓库盘点表”并出具盘点报告，将完成后的电子会同纸质版报送对应财务人员。8、盘点工作结束后，将仓库所有物资进行整理整顿标示，所有物资都要求有相应标识卡，同一储位物资不能放超过2米远的距离，且同一货架的物资不能放在另一货架上。第十五节仓储搬运车辆管理规定一、根据目前我矿的实际情况，仓储搬运车辆包括各类送货车、吊车、装载机及小型运货车辆等。二、货车到矿后，司机必须听从仓储人员的安排，将车辆停放在指定位置。三、大宗设备及材料卸货需要吊卸车辆时，需提前联系吊车或装载机。四、卸货时，吊卸人员戴好安全帽、穿好工作服、连接好吊绳之后，迅速离开吊装设备，吊车吊臂活动范围内、装载机五米范围内严禁有人。当货物调运至指定位置时，吊卸人员要待货物安全落地后方可进行其他作业。五、小型货物卸货时，严禁从车上向下抛掷货物。六、搬运货物上车时必须轻拿轻放，严禁乱抛及重砸货物。七、装车时必须先重后轻，整下零上，货物堆放较高时，装车人员不得损坏脚踏之物。八、装车完毕后，货物堆放超出车箱后必须捆绑。装车人员不可从车上跳下。九、一切进矿运货车辆不准鸣笛。第七十二章罚则一、属下列情况之一者，每项罚款5000元机电：1、井上下供电系统没有分列运行的。2、低瓦斯矿井，局扇专用供电及备用电源未实现“三专”加“两专”的。3、跳闸事故发生后，在未弄清跳闸原因前，强行合联络开关的。4、带电搬迁、检修电气设备（包括电缆）的。5、井下每出现一处电气失爆的。6、非本质安全型电缆的连接采用本质安全型接线盒的。7、本质安全型电路的电缆连接采用隔爆型接线盒的按隔爆要求，不符合隔爆要求的。8、主提升钢丝绳未按《煤矿安全规程》的要求进行检验的，现用钢丝绳不符合运行条件的。9、提升机安全制动力矩、安全制动减速度未进行计算调整的，制动装置不完好的。10、主提升机、主要通风机关键部件未按要求进行探伤及探伤不合格未及时更换的。12、主要及采区排水系统未按《煤矿安全规程》规定进行联合试运转的。13、锅炉及压力容器的检修、安装，擅自承包给无资质单位进行施工的，无使用证运行的。14、胶带（刮板）运输机运送金属支架和设备材料的（双向皮带除外），特殊情况没有制定安全技术措施，且未经机电矿长或副总工程师批准的。15、上运胶带机未安装可靠逆止器和制动装置的，下运胶带机未安装可靠制动装置的。16、主、副井提升机及电控为淘汰设备，未按规定期限更换的。运输：17、斜坡放飞车的。18、扒、蹬、跳矿车或乘坐非乘人胶带的。19、窄轨车辆连接装置没按《煤矿安全规程》规定进行试验的。安全管理：20、未落实安全隐患闭环管理制度