起重机械安装维修改造制造质量保证手册正文

目录0.1公司简介

附录3：各质量控制系统图（1）设计质量控制系统图（2）材料与零部件质量控制系统图（3）工艺质量控制系统图；（4）焊接质量控制系统图（5）（热解决、无损检测、理化检查）分包质量控制系统图1）热解决分包质量控制系统图2）无损检测分包质量控制系统图3）理化检查分包质量控制系统图（6）检查与实验质量控制系统图；（7）设备和检查与实验装置质量控制系统图（8）制造过程质量控制系统图（9）安装、改造、维修（施工）过程质量控制系统图

附录4：质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制系统控制环节控制点控制点类别控制内容工作见证负责人设计系统设计评审设计R设计文献与否符正当规、安全规X、原则及技术条件的规定；产品、材料、过程能力与客户规定与否相符；产品检查和实验能力，特殊项目的检查、外协件、采购产品的合格供方的供应能力与否与客户规定相符等。设计评审统计设计工艺质量责任工程师工艺审查工艺R设计文献与否符合工艺性规定。工艺审查报告原则化审查原则化R设计文献与否符合技术原则的规定。原则化审查报告单设计评审报告设计评审和设计会签R设计评审报告与否和设计评审、设计会签相符。设计评审报告设计修改修改R设计修改的程序与否和规定相符设计修改联系/告知单设计文献清单文献清单R与否对全部设计文献建立了清单。设计文献清单材料与零部件系统物资进货检查、复验检查、复验R检查、复验成果的合规性。物资入库检查单材料与零部件质量责任工程师建立材料与零部件台帐台帐R与否建立了材料与零部件台帐。材料、零部件台帐材料与零部件领用领用R材料与零部件领用的合规性。领料单材料与零部件代用代用R材料与零部件代用的合规性。材料与零部件代用单控制系统控制环节控制点控制点类别控制内容工作见证负责人工艺系统建立工艺文献清单文献清单R与否建立了工艺文献清单。作业（工艺）文献清单设计工艺质量责任工程师工艺纪律检查纪律检查R对工艺纪律执行状况进行检查。工艺纪律检查统计工艺装备台帐台帐R与否建立了工艺装备台帐。工艺装备台帐工装管理工装使用、维修、报废审批各环节R工装使用、维修、报废审批各环节的合规性。工装使用统计、维修统计、报废审批表焊接系统焊接材料储存储存R焊接材料仓库设施和环境。库房温湿度统计焊接质量责任工程师焊接材料保管保管R焊接材料的保管。焊材烘干统计焊接作业焊接过程焊接统计RWH焊接作业与焊接工艺文献符合性，焊接统计真实性。施焊统计焊接检查检查R检查成果的合规性。焊接检查统计焊缝返修返修R焊缝返修的合规性。焊缝返修（告知）统计（热解决、无损检测、理化检查）分包系统分包方评定、确认分包方W确认分包方承当分包项目的资格和能力合格分包/服务/供方评定表热解决无损检测理化检查质量责任工程师合格分包方合格分包方W与否建立了合格分包方名录合格分包/服务/供方名录控制系统控制环节控制点控制点类别控制内容工作见证负责人检查与实验系统过程检查作业过程R作业与施工图纸和技术文献的符合性检查统计检查与实验质量责任工程师最后质量检查竣工检查R成品与设计文献规定的符合性最后检查统计不合格品的控制不合格品R按规定对检查出的不合格品进行控制不合格品报告设备和检查与实验装置系统建立台帐台帐R与否建立了设备和检查与实验装置台帐设备和检查与实验装置台帐设备和检查与实验装置质量责任工程师采购验收设备和装置质量验收R设备和装置的使用功效与性能设备和检查与实验装置购置申请单检查实验装置管理校正计划与检定报告R校正计划与检定报告的合规性校正计划检定报告状态控制装置检定标记与设备运行统计R检定标记及检定使用期设备完好及设备运行正常检定标记设备运行统计制造系统制造作业设备作业设备R作业设备完好合用作业设备维护保养统计制造质量责任工程师生产计划生产计划进度的控制R生产计划进度和供货日期的时间性生产计划表制造作业制造过程RW制造过程与制造工艺文献的符合性制造过程统计制造作业自检制造统计R制造统计的真实性制造自检统计施工系统设施与工作环境设施、工作环境R设施、工作环境与否满足施工和安全的需要起重机预期用途和预期工作环境的阐明施工（安装改造维修）质量责任工程师基础复查基础R基础与制造工艺文献的符合性基础复查统计基础验收基础验收R基础制造的合规性起重机安装基础验收合格证明施工开箱开箱R开箱与装箱清单的符合性开箱检查统计轨道验收轨道R轨道与制造工艺文献的符合性轨道验收合格证明作业过程施工作业过程RWH施工作业过程与施工作业工艺文献的符合性施工过程检查统计竣工移交竣工R竣工移交的合规性起重机（施工）竣工移交单施工作业设备作业设备R作业设备完好合用作业设备维护保养统计施工生产计划生产计划进度的控制R施工生产计划进度和竣工期的时间性施工《生产计划表》施工项目质量检查报告检查报告R施工项目质量的合规性起重机安装（改造、维修）检查报告执行特种设备许可制度质量技术监督部门对公司进行现场质量监督与安全监察现场质量监督、安全监察R执行过程与否符合国家有关法律、法规、规章、安全技术规X、原则。现场统计质量确保工程师隐患及问题的整治整治R执行现场发现的隐患及问题整治报告

附录5：质量确保体系职能分派表序号体部系门要素总经理技术负责人质量确保工程师管理部技术部生产部质检部经营部11管理职责●○○21.1质量方针和目的●○○31.2质量确保体系组织●○○41.3职责、权限●○○51.4管理评审●○○○62质量确保体系文献●○72.1质量确保手册●●○83.1文献控制○○●93.2统计控制○○●○○○○104合同控制○●115设计控制○●126材料、零部件控制○●○137作业（工艺）控制○●148焊接控制●○159热解决控制○○○●○1610无损检测控制○○○●○1711理化检查控制○○○●○1812检查与实验控制○○○○●1913设备和检查与实验装置控制○○●●2014不合格品（项）控制○○●○○●○2115质量改善与服务○○●○○2216人员培训、考核及其管理○●○2317生产、施工过程控制○●○2418执行特种设备许可制度○○●●注：●表达责任部门（人员）；○表达配合部门（人员）附录6：程序文献清单序号文献编号文献名称1XD－CX－01－2／0文献控制程序2XD－CX－02－2／0统计控制程序3XD－CX－03－2／0管理评审控制程序4XD－CX－04－2／0合同控制程序5XD－CX－05－2／0设计控制程序6XD－CX－06－2／0材料、零部件控制程序7XD－CX－07－2／0作业（工艺）控制程序8XD－CX－08－2／0焊接控制程序9XD－CX－09－2／0分包控制程序10XD－CX－10－2／0采购控制程序11XD－CX－11－2／0生产过程控制程序12XD－CX－12－2／0检查和实验控制程序13XD－CX－13－2／0设备和检查与实验装置控制程序14XD－CX－14－2／0不合格品（项）控制程序15XD－CX－15－2／0质量改善与服务控制程序16XD－CX－16－2／0内部审核控制程序17XD－CX－17－2／0人员培训、考核及其管理程序18XD－CX－18－2／0施工过程控制程序19XD－CX－19－2／0执行特种设备许可制度程序

附录7：质量统计清单序号编号名称与对应的程序文献备注01XD－CX－BS－01.01－2／0《受控文献清单》02XD－CX－BS－01.02－2／0《文献更改告知单》03XD－CX－BS－01.03－2／0《文献发放/回收/借阅/查阅/复印/销毁统计》04XD－CX－BS－01.04－2／0《失效、作废文献（保存）目录》05XD－CX－BS－02.01－2／0《质量统计清单》06XD－CX－BS－03.01－2／0《管理评审计划》07XD－CX－BS－03.02－2／0《管理评审统计》08XD－CX－BS－03.03－2／0《管理评审报告》09XD－CX－BS－04.01－2／0《合同评审统计》10XD－CX－BS－04.02－2／0《合同更改告知单》11XD－CX－BS－05.01－2／0《设计评审统计》12XD－CX－BS－05.02－2／0《工艺审查报告》13XD－CX－BS－05.03－2／0《原则化审查报告》14XD－CX－BS－05.04－2／0《设计评审报告》15XD－CX－BS－05.05－2／0《设计修改联系/告知单》16XD－CX－BS－05.06－2／0《设计文献清单》17XD－CX－BS－06.01－2／0《物资入库检查单》18XD－CX－BS－06.02－2／0《材料、零部件台帐》19XD－CX－BS－06.03－2／0《领料单》20XD－CX－BS－06.04－2／0《材料、零部件代用单》21XD－CX－BS－07.01－2／0《作业（工艺）文献清单》22XD－CX－BS－07.02－2／0《工艺纪律检查统计》23XD－CX－BS－07.03－2／0《设备、工艺装备台帐》24XD－CX－BS－07.04－2／0《设备、工艺装备、检查与实验装置使用统计》25XD－CX－BS－07.05－2／0《设备、工艺装备、检查与实验装置维修统计》26XD－CX－BS－07.06－2／0《设备、工艺装备、检查与实验装置报废审批表》27XD－CX－BS－08.01－2／0《库房温湿度统计》28XD－CX－BS－08.02－2／0《焊材烘干统计》29XD－CX－BS－08.03－2／0《施焊统计》30XD－CX－BS－08.04－2／0《焊缝返修（告知）统计》31XD－CX－BS－08.05－2／0《焊接检查统计》32XD－CX－BS－09.01－2／0《合格分包/服务/供方评定表》33XD－CX－BS－09.02－2／0《合格分包/服务/供方名录》34XD－CX－BS－10.01－2／0《采购申请表》35XD－CX－BS－11.01－2／0《生产计划表》36XD－CX－BS－12.01－2／0《不合格报告》37XD－CX－BS－13.01－2／0《设备、检查与实验装置购置/维修申请单》38XD－CX－BS－13.02－2／0《检查与实验装置台账》39XD－CX－BS－13.03－2／0《检查与实验装置检定/校准计划》40XD－CX－BS－14.01－2／0《纠正/防止方法统计表》41XD－CX－BS－15.01－2／0《客户反馈信息表》42XD－CX－BS－15.02－2／0《投诉与埋怨记录表》43XD－CX－BS－16.01－2／0《年度内部审核计划》44XD－CX－BS－16.02－2／0《内部审核检查表》45XD－CX－BS－16.03－2／0《内部审核统计》46XD－CX－BS－16.04－2／0《内部审核报告》47XD－CX－BS－17.01－2／0《年度培训计划表》48XD－CX－BS－18.01－2／0《起重机预期用途和预期工作环境的阐明》49XD－CX－BS－18.02－2／0《基础复查统计》50XD－CX－BS－18.03－2／0《开箱检查统计》51XD－CX－BS－18.04－2／0《起重机安装基础验收合格证明》52XD－CX－BS－18.05－2／0《轨道验收合格证明》53XD－CX－BS－18.06－2／0《起重机（施工）竣工移交单》54XD－CX－BS－1